INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

LOKET PENDAFTARAN

Nama Auditor : 1. drg. Dwi Ratih Poetri

2. Agustina Pangalinan
Tgl Pelaksanaan : 09 Maret 2023

Dasar Hukum / SK, Panduan, Pedoman

UNSUR PENILAIAN ADA TIDAK KETERANGAN

SK SK jam buka loket pendaftaran

SK Penyampaian hak dan kewajiban pasien

pada pasien dan petugas

SK penanggung jawab loket pendaftaran

SOP SOP pendaftaran

Bagan alur pendaftaran

SOP penyampaian ketersediaan informasi

SOP Penyampaian hak dan kewajiban

pasien kepada pasien dan petugas

SOP identifikasi pasien

SOP alur pelayanan

SOP koordinasi dan komunikasi antara

pendaftaran dengan unit-unit penunjang
terkait
SOP alur pelayanan pasien

SOP identifikasi hambatan Bahasa, budaya,

kebiasaan dan hambatan lain
SDM

NO NAMA PENDIDIKAN SERTIFIKAT PELATIHAN

1 Sertin Pattuju Ners Tidak ada
2 Desy Ratnasari D4 Kebidanan Tidak ada

Bangunan

No. PERSYARATAN MEMENUHI TIDAK KETERANGAN

MEMENUHI
1. Luas ruangan 9 m2

2. Kondisi ruangan tidak bocor,

tidak lembab, pencahayaan
cukup, ventilasi cukup
3. Ruangan bersih

Peralatan dan kondisi alat

ADA TIDAK KETERANGAN

No Jenis Peralatan
ADA

1 Komputer

2 Lemari Arsip

3 Meja Pendaftaran

4 Nomor antrian

5 Buku register

7 Rak penyimpanan rekam medis

9 Kartu berobat pasien

11 Kursi antrian untuk pasien

12 Media Informasi

13 Tempat sampah di ruang loket

pendaftaran
 2. PROSES

NO. UNSUR PENILAIAN ADA TIDAK KETERANGAN

1 Melakukan penyusunan form rekam medis
setiap bulan
2 Melakukan kelengkapan identitas pada
rekam medis
3 Melakukan identifikasi pasien
4 Melakukan penyampaian hak dan
kewajiban pasien kepada pasien
5 Melaksanakan prosedur pendaftaran
sesuai SOP
6 Melakukan pelayanan loket pendaftaran
sesuai SOP

Pemantauan dan evaluasi

NO UNSUR PENILAIAN ADA TIDAK KETERANGAN

1 Memantau dan mengevaluasi kelengkapan
identitas pada rekam medis
2 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
identifikasi pasien
3 Memantau dan mengevaluasi pelaksanakan
penyampaian hak dan kewajiban pasien
4 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
prosedur pendaftaran sesuai SOP

NO UNSUR PENILAIAN TARGET TERCAPAI TIDAK KETERANGAN

TERCAPAI
1 Kelengkapan identitas pada 100%
rekam medis
2 Pelaksanaan identifikasi pasien 100%
3 Pelaksanaan penyampaian hak 100%
dan kewajiban pasien
4 Pelaksanaan prosedur 100%
pendaftaran sesuai SOP
5 Pelaksanaan pelayanan 100%
pendaftaran sesuai SOP
3. Output