Pengorganisasian SLO
PLN Jaser
Lengkap
Dokumen
Validitas
Laporan
Ketidak berpihakan
Sistem Mutu
Kompetensi Personil
PLN Jaser
PLN Jaser
Pemilik Instalasi
(UnitPermohonan
Induk)
Membuat
SLO
Memeriksa Kelengkapan
Permohonan
Dirjen
Ketenagalistrikan
Lengka
p
Memperbaiki Instalasi
Lulus
Evaluas
i
Memberikan SLO Ke
Pemilik Instalasi
N
Valid
Menerbitkan Nomor
Registrasi SLO
Menerbitkan SLO
PLN Jaser
PLN Jaser
Jadwal Kesiapan
Instalasi Peminta Jasa
Peminta Jasa
PLN
Jaser
Menerima Surat Tugas
Pelaksanaan Inspeksi
Mempelajari Lingkup
Pekerjaan dari dokumen
yang disampaikan Peminta
Jasa
Inspektor
Diantaranya membahas :
1.Lingkup Pekerjaan
2.Working Permit
3.Petugas Berwenang
Pendamping
4.Dokumen Teknis
5.Dokumen Pengujian
6.Peralatan uji
7.dll
Kick Of Meeting
PLN Jaser
Pemeriksaan
Dokumen
Pemeriksa
an Design
Pemeriksa
an Visual
Pengujian Pemeriksaan
Evaluasi
Sistem
Dampak
Hasil Uji
Lingkungan
(Komisionin
g)Penilaian Hasil Inspeksi
Pencatatan dan
Berita
Berita
Form
Acara
Acara
Blanko Uji
Energize Pembeban
an
Ditandatangani Inspektor
dan Petugas Pendamping
yang diberi wewenang
Berita Acara
Pelaksanaan
Form
Data
Teknik
Form
Hasil
Inspeksi
Form Daftar
hal Yang
Perlu ditindak
lanjuti
PLN Jaser
Ada Pending
Penyampaia
n Pending
Item
Penyampaian
Laporan
Pelaksanaan
Inspeksi
Tidak Terselesaikan
<90 hari
Laporan Hasil
Pemeriksaan
&
Tidak Ada Pending
Pengujian
Laporan
Pelaksanaan
Inspeksi
Selesai
Penerbitan
Penyimpanan
Sertifikat Laik Operasi
PLN Jaser Dokumen Digital
PLN Jaser
Keterangan
Matriks hubungan
Kerja Jaser dengan
Peminta Jasa
PLN Jaser
No
A.
Perencanaan
Perencanaan
Menerima Permintaan
Pelaksanaan Inspeksi Laik
Operasi oleh Pemilik
Instalasi/Aset
Memastikan :
- Instalasi sudah siap untuk dilakukan Inspeksi
- Dokument Teknis, Pengujian dan Hasil
Pengujian tersedia dilokasi pekerjaan.
- Petugas berwenang/kompeten yang akan
mendampingi dan menandatangani Berita
Persetujuan RAB
Surat Penunjukan Pekerjaan
Detail Instalasi yang akan di SLO kan
Detail rencana jadwal pelaksanaan
Surat Pernyataan Instalasi telah selesai
konstruksi dan siap di inspeksi
PLN Jaser Matriks Hubungan Kerja Jaser dan Peminta Jasa (2)
No
PLN Jaser
Peminta Jasa
B.
Pelaksanaan Pekerjaan
Pelaksanaan Pekerjaan
Pelaksanaan Inspeksi
PLN Jaser Matriks Hubungan Kerja Jaser dan Peminta Jasa (3)
No
PLN Jaser
Peminta Jasa
C.
Finalisasi
Finalisasi
C.1
C.2
PLN Jaser
Keterangan
PLN Jaser
No
Star
t
Proses
Waktu
Rencana Kerja
Anggaran dari Unit
Pelaksana ke Unit
Induk terkait
dengan jumlah
instalasi, Lingkup
Pekerjaan yang akan
di SLO kan
Lihat
catatan
Permohonan
Inspeksi Laik
Operasi dari
Peminta Jasa
dengan
menyertakan detail
permintaan dan
Dokumen
Lihat
catatan
Jaser
DJK
Unit
Induk
A
dilengkapi rencana/schedule
per bulan
Y
Lengk
ap
Pemeriksaan lingkup
kerja dan
penyampaian
dokumen
pendahuluan
A+2
Penyampaian
kekurangan/ketidakl
B+1
Unit
Pelaksana
PLN Jaser
No
Proses
Waktu
Pemeriksaan lingkup
kerja dan
penyampaian
dokumen
pendahuluan
A +2
Penyampaian
kekurangan/ketidakl
engkapan
dokumen/data dan
atau ketidakjelasan
jenis permintaan
dan jenis lingkup ke
peminta jasa
B+1
Penyampaian
kembali /
melengkapi
kekurangan pada C
Tentative
tergantung
kecepatan
peminta
jasa
Pembuatan RAB
Pekerjaan oleh
Teknik
A+2 / D+2
Penyampaian RAB
ke Niaga
E+1
Penyampaian
F+2
Jaser
DJK
Unit
Induk
Lengk
ap
Y
N
E
F
G
Unit
Pelaksana
PLN Jaser
No
Proses
Waktu
Tentative
tergantung
penyampaia
n peminta
jasa
Pembukaan Kartu
Monitoring
Pekerjaan
Penyampaian
Permintaan
Pelaksanaan
Inspeksi + working
Permit + Ijin
Pemadaman *)jika
dibutuhkan
oleh peminta
jasa ke jaser
Tentatif
Mengikuti
jadwal
kesiapan
Peminta
Jasa
Persiapan Inspektor
pelaksana
(Penugasan Personil
Inspektor,
Mempelajari Lingkup
Pekerjaan,
Mempelajari data
yang disampaikan
peminta jasa,
J+7
H+6
Jaser
DJK
Unit
Induk
H
I
dipastikan seluruh
persyaratan terpenuhi
termasuk kesiapan inspektor
jaser
Unit
Pelaksana
PLN Jaser
No
Proses
Jaser
Persiapan Inspektor
pelaksana.
J+7
Keberangkatan
Inspektor
K+1
Pelaksanaan
Inspeksi
Selesai inspeksi
Penyampaian untuk
penyelesaian
pending item ke
Tentative
tergantung dari
tingkat
kompleksitas
lingkup, kesiapan
Peminta Jasa,
Kesiapan
Kontraktor dan
peralatan uji serta
dokumen sesuai
juklak
Tentative
tergantung dari
tingkat
kompleksitas
lingkup, kesiapan
Peminta Jasa,
Kesiapan
Kontraktor dan
peralatan uji serta
dokumen sesuai
juklak
DJK
Unit
Induk
Unit
Pelaksana
Pendin
g
N
N
T
O
N+3
PLN Jaser
No
Q
R
Proses
Penyampaian untuk
penyelesaian
pending item ke
Unit Induk peminta
jasa CC ke unit
terkait dibawahnya
DJK
Unit
Induk
Unit
Pelaksana
N+3
A
1
Penyusunan
Laporan
Pelaksanaan
Inspeksi
N + 20
Penyelesaian
Pending item Oleh
Peminta Jasa
O < 90
HARI
Penyampaian
Penyelesaian
Pending Item dari
peminta jasa ke
Jaser
Tentative
mengikuti
Penyelesaia
n oleh
Peminta
jasa (dalam
jangka
waktu <90
hari)
Verifikasi
Penyelesaian
pending item
Jaser
P
Selesai
< 90
Hari
N
A
1
S
N
R+2
Verifika
si Ok
PLN Jaser
No
Proses
Registrasi Ke DJK
T+2
Approval DJK
U+4
W Penerbitan Sertifikat
Jaser
DJK
V+2
Pengarsipan Digital
Keseluruhan data
W+5
Penyampaian
Sertifikat Laik
Operasi dan data
laporan inspeki
peminta jasa ke BPU
X+1
Penyampaian
Sertifikat Laik
Operasi ke Peminta
Jasa
A1 Penyampaian
Laporan
Pelaksanaan
Inspeksi
B1 Pekerjaan Selesai
Unit
Induk
W
X
Y+2
O > 90
hari
Z
P
Selesai
A
1
Unit
Pelaksana
PLN Jaser
Keterangan
Simbol
Keterangan
Pelaksana Jaser
Pelaksana Unit
Induk/Pelaksana
Pelaksana DJK
Sambungan dari/Menuju Flow
kegiatan
Aliran Flow
1.
2.
3.
4.
PLN Jaser
Catatan Mekanisme Flow Probis Jaser dengan P3BJB/S
Unit Pelaksana Menyampaikan Rencana Kerja Anggaran untuk
tahun berikutnya Paling Lambat 3 Bulan sebelum Tahun Berjalan
ke Unit Induk berikut kelengkapan data dan dokumen yang
dipersyaratkan dalam SLO
Menyampaikan Rencana Kerja Anggaran instalasi SLO ( No.1)
beserta breakdown Inspeksi instalasi per bulan ke PLN Jaser Paling
Lambat 2 Bulan sebelum tahun berjalan.
PLN jaser Menyampaikan Rencana Anggaran Biaya untuk tahun
anggaran yang disampaikan Unit Induk (No.2).
Unit Induk Melakukan Permohonan Sertifikasi Laik Operasi atas
data no.2 ke PLN Jaser selambat lambatnya 1 Bulan sebelum
tahun berjalan dengan menyertakan :
. kelengkapan data dan dokumen yang dipersyaratkan dalam SLO
. Breakdown Per Bulan untuk Instalasi yang akan di SLO kan
. Detail data Peminta Jasa
. Jenis Permintaan : SLO/Komisioning
. Jenis Lingkup : bay line/trafo/kopel/sutt(Line,Section)
. SLD lingkup pekerjaan (Secara Overall dan per bay)
. Formulir Pernyataan Instalasi selesai konstruksi dan siap di
inspeksi ( yang ditandatangani dan di cap oleh petugas
berwenang di unit induk/unit pelaksana)
PLN Jaser
Group Mail
PLN Jaser
Cloud Storage