HASIL AUDIT

INTERNAL
1. LOKET PENDAFTARAN
• Belum ada SK kapus tentang penanggung jawab loket.
• SOP di loket belum di perbaharui .
• Petugas Sering terlambat.
• Pernah ada keluhan dari pelanggan tentang jam buka loket.
• Ada alur pendaftaran tapi belum di perbaharui dan di tempel.
• Kotak saran tersedia namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
• Ketersediaan kursi bagi pengunjung masih kurang
• Media informasi seperti linflet,banner,brosur ada tetapi belum terpasang kembali setelah
pindah gedung baru.
• Informasi terkait hak dan kewajiban pasien belum di informasikan secara maksimal.
• Tidak semua staf mengaplikasikan tata nilai serta visi misi puskesmas oka.( moto “ kepuasan
anda adalah tujuan kami sedangkan tata nilai” SERASI: Senyum,Empati, Responsibliti,Adil,
Displin.
• Sebagian Petugas sudah tidak menggunakan identitas pengenal.
2. RUANG TINDAKAN
• Belum ada SK kapus tentang penanggung jawab ruang tindakan.
• Belum tersedia SOP di ruangan.
• Petugas belum mengunakan APD secara lengkap.
• Petugas belum melakukan rekaping setelah melakukan tindakan infeksi.
• Tidak semua pasien diberikan informed consent,hanya diberikan pada
pemasangan cateter.
• Alur Triase belum diaktifkan setelah pengunaan gedung baru.
• Proses Sterilisasi belum sesuai SOP.
• Bahan Habis pakai tidak selalu tersedia secara lengkap.
• Obat- obat emergensi tidak tersedsia secara lengkap.
3. Ruang MTBS
• RUANGAN MTBS belum dimanfaatkan sesuai fungsinya.
• Pelayanan di poli MTBS belum menggunakan bagan dan format MTBS
dengan alasan petugas bwelum mendapatkan sosialisasi.
• Penaggung jawab ruang MTBS berlum mengikuti pelatihan MTBS
• Register MTBS belum di isi secara teratur setiap hari.
• Belum ada SK dari kapus tentang penanggung jawab ruang MTBS dan
belum tersedia SOP di ruang MTBS
UNIT UKM
1. Program TB
Penemuan kasus Baru dan kotak erat pasien TB baru.
Permasalahan:1. cakupan penemuan kasus TB baru masih rendah.
Alasannya : Penegakan diagnosa baru berdasarkan TCM
Kesadaran masyarakat masih rendah.
2. Belum tersedia SOP penemuan kasus baru.
3. Tidak tersedia ruang poli TB.
Tindak lanjut yang sudah dilaksanakan :
• Investigasi kontak
• Kerja sama dengan kader
• Penyuluhan secara terus menerus di posyandu

2. Promkes
• kegiatan penyuluhan atau promosi kesehatan sudah masuk dalam jadwal kegiatan wajib UKM tetapi tidak
semua dilakukan
• Tidak semua petugas yang turun mampu melakukan penyuluhan