hamki2013pto

PROJECT COST MANAGEMENT

PELATIHAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

(Construction Management Workshop)
1

PROJECT COST MANAGEMENT

Rp
Rp

PENGELOLAAN BIAYA PROYEK

Adalah proses yang diperlukan untuk
mendapat suatu keyakinan bahwa
proyek yang dipengaruhi oleh
keterbatasan sumberdaya dan waktu
dapat diselesaikan dengan maksimal
sesuai dengan besarnya anggaran yang
telah disetujui.

2009

PENGELOLAAN BIAYA PROYEK

Pra Rancangan
Anggaran proyek dan Konstruksi
Analisis Biaya

Rancangan
Estimasi estimasi biaya
Estimasi rancangan skematik
Estimasi rancangan awal
Estimasi dokumen rancangan in-progress dan final
Study earned value analisis
Pemantauan dan pelaporan biaya

Pengadaan
Estimasi untuk tambahan (addenda)
Analisis dan negosiasi tender
2009

PENGELOLAAN BIAYA PROYEK

Konstruksi

Nilai dari jadwal

Pengendalian perintah perubahan
Studi studi imbal beli (trade-off)
klim klim biaya

Pasca Konstruksi
Laporan Biaya akhir

2009

7. 2. COST ESTIMATING
Estimasi biaya-biaya jadwal kegiatan yang melibatkan
pengembangan suatu perkiraan biaya-biaya dari sumber
daya yang diperlukan dalam menyelesaikan setiap jadwal
kegiatan. Di dalam memperkirakan biaya, Estimator
mempertimbangkan penyebab variasi dari estimasi biayabiaya, termasuk risiko-risiko.
Outputs
Outputs

Inputs
Inputs: :
.1.
.1.Enterpprise
Enterppriseenvironmental
environmental
factor
factor
.2.
Organizational
.2. Organizationalprocess
processassets
assets
.3.
.3.Project
ProjectScope
ScopeStatement
Statement
.4.
Work
Breakdown
.4. Work BreakdownStructure
Structure
.5.
WBS
Dictionary
.5. WBS Dictionary
.6.
.6.Project
ProjectManagement
ManagementPlan
Plan
. .Schedule
ScheduleManagement
ManagementPlan
Plan
. .Staffing
StaffingManagement
ManagementPlan
Plan
. .Risk
Register
Risk Register

Tools
Tools&&Techniques
Techniques
.1.
Analogous
.1. AnalogousEstimating
Estimating
.2.
Determine
Resources
.2. Determine Resources
Cost
CostRates
Rates
.3.
.3.Bottom-up
Bottom-upEstimating
Estimating
.4.
Parametric
Estimating
.4. Parametric Estimating
.5.
.5.Project
ProjectManagement
Management
Software
Software
.6.
.6.Vendor
VendorBid
BidAnalysis
Analysis
.7.
.7.Reserve
Reserveanalysis
analysis
.8.
Cost
of
Quality
.8. Cost of Quality

.1.
.1.Activity
ActivityCost
Cost
Estimates
Estimates
.2.
Activity
.2. ActivityCost
Cost
Estimates
Estimates
Supporting
Supporting
Detail
Detail
.3.
Requested
.3. Requested
Canges
Canges
.4.
.4.Cost
Cost
Management
Management
Plan
Plan(updates)
(updates)

PMBOK Guide 2004 page 162

7. 2. COST ESTIMATING
INPUTS

1.
1. Enterprise
Enterprise environmental
environmental factors
factors
Proses dari Estimasi biaya
mempertimbangkan :

Kondisi Pasar,
Produk produk, jasa layanan, dan hasil hasilnya ada
di dalam Marketplace, juga dari siapa, dan dalam
kondisi kondisi dan persyaratan apa.

Inputs
Inputs: :
1 Enterprise environmental
.1.
.1. Enterprise environmental
factors
factors
.2.
Organizational
.2. Organizationalprocess
processassets
assets
.3.
Project
Scope
Statement
.3. Project Scope Statement
.4.
.4.Work
WorkBreakdown
BreakdownStructure
Structure
.5.
.5.WBS
WBSDictionary
Dictionary
.6.
.6.Project
ProjectManagement
ManagementPlan
Plan
. .Schedule
Management
Schedule ManagementPlan
Plan
. .Staffing
Management
Plan
Staffing Management Plan
. .Risk
RiskRegister
Register

Commercial databases,
Informasi resources cost rate tersedia di commercial databases dimana berisi jenis
keahlian keahlian dan biaya biaya sumber daya manusia, dan menyediakan standar
biaya material dan equipment. Daftar harga yang diterbitkan oleh penjual adalah
sumber lain.
7

7. 2. COST ESTIMATING
2.2.Organizational
OrganizationalProcess
ProcessAssets
Assets
Cost estimating policies.

Beberapa organisasi
mempunyai pendekatan pendekatan yang sudah dikenal
untuk mengestimasi biaya. Proyek beroperasi didalam
batasan batasan yang digambarkan oleh kebijakan.

INPUTS
Inputs
Inputs: :
.1.
.1.Enterpprise
Enterppriseenvironmental
environmental
factor
factor
2
.2.
Organizational
.2. Organizationalprocess
processassets
assets
.3.
Project
Scope
Statement
.3. Project Scope Statement
.4.
.4.Work
WorkBreakdown
BreakdownStructure
Structure
.5.
.5.WBS
WBSDictionary
Dictionary
.6.
Project
.6. ProjectManagement
ManagementPlan
Plan
. .Schedule
Management
Schedule ManagementPlan
Plan
. .Staffing
Management
Plan
Staffing Management Plan
. .Risk
RiskRegister
Register

Cost estimating templates.

Beberapa organisasi mempunyai templates yang

dikembangkan (pro forma standard) untuk digunakan oleh tim proyek. Sebuah organisasi secara
kontinyu meningkatkan/mengembangkan template yang berdasar pada aplikasi dan kegunaan
pada proyek sebelumnya.

Historical Information. Informasi secara historis ( aktivitas apa yang benar-benar

dilakukan dan dibutuhkan pada proyek sebelumnya/ proyek serupa) yang harus
dipertimbangkan dalam persyaratan aktivitas proyek yang direncanakan dan yang akan
mempengaruhi biaya proyek.
8

7. 2. COST ESTIMATING
2.2.Organizational
OrganizationalProcess
ProcessAssets
Assets

Project files.

Satu atau lebih organisasi yang

dilibatkan didalam proyek akan memelihara catatan catatan
kinerja proyek sebelumnya bahkan cukup detail dalam
membantu dalam pengembangan estimasi biaya.

INPUTS
Inputs
Inputs: :
.1.
.1.Enterpprise
Enterppriseenvironmental
environmental
factor
factor
2
.2.
.2.Organizational
Organizationalprocess
processassets
assets
.3.
Project
Scope
Statement
.3. Project Scope Statement
.4.
.4.Work
WorkBreakdown
BreakdownStructure
Structure
.5.
WBS
Dictionary
.5. WBS Dictionary
.6.
.6.Project
ProjectManagement
ManagementPlan
Plan
. .Schedule
ScheduleManagement
ManagementPlan
Plan
. .Staffing
Management
Plan
Staffing Management Plan
. .Risk
RiskRegister
Register

Project team knowledge.

Anggota dari tim proyek mungkin menggunakan biaya

biaya aktual atau estimasi biaya. Sementara seperti koleksi ulang bisa berguna, pada umumnya
jauh lebih sedikit yang dapat dipercaya dibanding kinerja yang telah didokumentasikan.

Lessons learned. Pembelajaran harus termasuk estimasi biaya yang didapat dari proyek
sebelumnya yang serupa dalam lingkup maupun besarnya.

7. 2. COST ESTIMATING
.1. Project scope statement

INPUTS
p.110

Menjelaskan secara detail project deliverables

dan persyaratan pekerjaan yang dibutuhkan
untuk menciptakan deliverables tersebut. Detail
project scope statement termasuk :
Project objectives
Product scope description
Project requirements
Project boundaries

Inputs
Inputs: :
.1.
.1.Enterpprise
Enterppriseenvironmental
environmental
factor
factor
.2.
Organizational
.2. Organizationalprocess
processassets
assets
.3.
3.3.Project
ProjectScope
ScopeStatement
Statement
.4.
Work
Breakdown
.4. Work BreakdownStructure
Structure
.5.
WBS
Dictionary
.5. WBS Dictionary
.6.
.6.Project
ProjectManagement
ManagementPlan
Plan
. .Schedule
Management
Schedule ManagementPlan
Plan
. .Staffing
StaffingManagement
ManagementPlan
Plan
. .Risk
Register
Risk Register

Project deliverables
Product acceptance criteria
Project constraints
Project assumptions
Initial project organization
Initial defined risks
Schedule milestones
Fund limitation
Cost estimate
Project configuration management requirements
Project specifications
Approval Requirements

10

7. 2. COST ESTIMATING

INPUTS
Inputs
Inputs: :

4.4.Work
WorkBreakdown
BreakdownStructure
Structure

TOTAL PROGRAM

MANAGERIAL
LEVEL
PROJECT

TASK

TECHNICAL
LEVEL
WORK
PACKAGE

PROJECT

TASK

PROJECT

TASK

SUB TASK

SUB TASK

WORK
PACKAGE

WORK
PACKAGE

LEVEL OF
EFFORT

LEVEL OF
EFFORT

.1.
.1.Enterpprise
Enterppriseenvironmental
environmental
factor
factor
.2.
Organizational
.2. Organizationalprocess
processassets
assets
.3.
Project
Scope
Management
.3. Project Scope Management
.4.
4.4.Work
WorkBreakdown
BreakdownStructure
Structure
.5.
.5.WBS
WBSDictionary
Dictionary
.6.
Project
.6. ProjectManagement
ManagementPlan
Plan
. .Schedule
Management
LEVEL
1 Plan
Schedule Management
Plan
. .Staffing
Management
Plan
Staffing Management Plan
. .Risk
RiskRegister
Register
PROJECT

LEVEL 2

LEVEL 3

SUB TASK

LEVEL 4

LEVEL 5

LEVEL OF
EFFORT

LEVEL 6
11

7. 2. COST ESTIMATING
5.5.WBS
WBSDictionary
Dictionary
Dokumen yang dihasilkan pada waktu proses
menciptakan WBS disebut WBS dictionary
termasuk :
Code of account identifier, a statement of work,
responsible organization, list of schedule
mailestones. Informasi lain adalah contract
information, quality requirements, dan technical
references untuk memberikan memfasilitasi kinerja
pekerjaan.
Informasi lain untuk maksud pengendalian account
dengan menggunakan cost code.

INPUTS
Inputs
Inputs: :
.1.
.1.Enterpprise
Enterppriseenvironmental
environmental
factor
factor
.2.
Organizational
.2. Organizationalprocess
processassets
assets
.3.
.3.Project
ProjectScope
ScopeManagement
Management
.4.
Work
Breakdown
.4. Work BreakdownStructure
Structure
5 WBS Dictionary
.5.
.5. WBS Dictionary
.6.
.6.Project
ProjectManagement
ManagementPlan
Plan
. .Schedule
ScheduleManagement
ManagementPlan
Plan
. .Staffing
StaffingManagement
ManagementPlan
Plan
. .Risk
Register
Risk Register

12

7. 2. COST ESTIMATING
Project
ProjectManagement
ManagementPlan
Plan
Schedule
ScheduleManagement
ManagementPlan
Plan
Project Management Plan

memberikan
seluruh perencanaan untuk pelaksanaan, monitoring, dan
controlling proyek termasuk sub perencanaan yang
menyiapkan petunjuk dan arahan untuk cost
management planning dan control. Ke tingkat lain
keluaran perencanaan tersedia, dan disesuaikan untuk
keperluan estimasi biaya.

INPUTS
Inputs
Inputs: :
.1.
.1.Enterpprise
Enterppriseenvironmental
environmental
factor
factor
.2.
Organizational
.2. Organizationalprocess
processassets
assets
.3.
.3.Project
ProjectScope
ScopeManagement
Management
.4.
Work
Breakdown
.4. Work BreakdownStructure
Structure
.5.
WBS
Dictionary
.5. WBS Dictionary
6 Project Management Plan
.6.
.6. Project Management Plan
. .Schedule
ScheduleManagement
ManagementPlan
Plan
. .Staffing
StaffingManagement
ManagementPlan
Plan
. .Risk
Register
Risk Register

Schedule Management Plan.

Jenis dan quantitas sumber daya dan jumlah

waktu yang dipakai untuk menyelesaian pekerjaan proyek adalah bagian terbesar dalam
menentukan biaya proyek. Jadwal penggunaan sumberdaya dan masing masing durasi
digunakan sebagai kunci masukan didalam proses proses. Estimasi penggunaan
sumberdaya yang melibatkan penentuan ketersediaan dan jumlah orang, peralatan, dan
material yang diperlukan untuk melaksanakan jadwal kegiatan.
13

7. 2. COST ESTIMATING

INPUTS

Inputs
Inputs: :
.1.
.1.Enterpprise
Enterppriseenvironmental
environmental
factor
factor
.2.
Organizational
.2. Organizationalprocess
processassets
assets
.3.
Project
Scope
Management
.3. Project Scope Management
Project Staffing dan standar rate personel memerlukan
.4.
.4.Work
WorkBreakdown
BreakdownStructure
Structure
komponen komponen lain untuk mengembangkan Jadwal
.5.
.5.WBS
WBSDictionary
Dictionary
estimasi biaya.
6
.6.
.6.Project
ProjectManagement
ManagementPlan
Plan
.
Schedule
Management
. Schedule ManagementPlan
Plan
Didalam staffing management plan yaitu suatu bagian dari
. .Staffing
Management
Plan
Staffing Management Plan
project management plan menjelaskan kapan dan bagaimana
. .Risk
RiskRegister
Register

Project
ProjectManagement
ManagementPlan
Plan
Staffing
StaffingManagement
ManagementPlan
Plan

persyaratan sumberdaya manusia diperlukan. Item yang

harus disesuaikan sebagai berikut.

Staff acquisition - (internal /Outsourcing- central/distant- individual/group)

Timetable - (Time frame- start recruitment- leveling strategy extending the length)
Release criteria (Method & timing optimum time eliminated & costs reduces moral
improved)
Training needs (No competencies obtain certification)
Recognition and rewards ( clear criteria effective )
Compliance ( Gov.Reg Union Contract Policies)
Safety (Protect from safety hazards Risks register)

14

7. 2. COST ESTIMATING
Project
ProjectManagement
ManagementPlan
Plan
Risk
RiskRegister
Register
Cost Estimator mempertimbangkan
informasi dari daftar dan tanggapan risiko
untuk melakukan estimasi biaya.
Karena Risiko bisa dicegah dan
mendatangkan peluang dan pada umumnya
akan berpengaruh pada jadwal kegiatan dan
biaya proyek.

INPUTS

Inputs
Inputs: :
.1.
.1.Enterpprise
Enterppriseenvironmental
environmental
factor
factor
.2.
Organizational
.2. Organizationalprocess
processassets
assets
.3.
.3.Project
ProjectScope
ScopeManagement
Management
.4.
Work
Breakdown
.4. Work BreakdownStructure
Structure
.5.
WBS
Dictionary
.5. WBS Dictionary
6 Project Management Plan
.6.
.6. Project Management Plan
. .Schedule
ScheduleManagement
ManagementPlan
Plan
. .Staffing
StaffingManagement
ManagementPlan
Plan
. .Risk
Register
Risk Register

15

CONTOH
Seksi

Contoh : Daftar Risiko (Risk Register)

RISIKO pembekakan Biaya Pelaksanaan Terhadap Budget
: Operasi Proyek

Kegiatan/Proyek : Pengendalian Biaya (Cost Control)

Sasaran / target : (1) Realisasi Biaya sesuai PEP (2) Control Biaya dan pelaporan secara periodik sesuai Baseline
Tanggal :

No
.

Disusun oleh :

Risiko

Diperiksa oleh :

Sumber : Kontrak

Faktor
Positif yang
ada
sekarang

Rating
Akibat

Rating
kemungkinan

Level
Risiko

Prioritas
Risiko

Peristiwa

Akibat
(Consequences)

Kemungkinan
(Likelihood)

Anggaran/Bu
dget tidak
realistis (item
20,40,60,99)

(1) Realisasi biaya lebih

besar dari rencana
(2) Proyek rugi

Kemungkinan
terjadi besar

Sedang
dihitung/dikaji
ulang

Mayor

Besar

Ekstrim

Kenaikan
harga2
dipasar

(1) Realisasi harga

satuan pekerjaan
membengkak
(2) Proyek rugi

Kemungkinan
terjadi besar

Sedang
dihitung/dikaji
ulang

Mayor

Besar

Ekstrim

Uraikan lebih rinci pada kertas pendukung.

16

7. 2. COST ESTIMATING

TOOLS & TECHNIQUES

1.1.Analogous
AnalogousEstimating
Estimating
Analogous Estimating
Menggunakan realisasi biaya dari proyek sebelumnya, atau
hampir mirip yangdigunakan sebagai dasar estimasi biaya
dari proyek yang sedang berjalan.
Proyek sebelumnya yang serupa/ sesungguhnya dan tidak
hanya pada penampilan.

Tools
Tools&&Techniques
Techniques
1 Analogous Estimating
.1.
.1. Analogous Estimating
.2.
2.2.Determine
DetermineResources
Resources
Cost
Rates
Cost Rates
.3.
Bottom-up
.3. Bottom-upEstimating
Estimating
.4.
Parametric
Estimating
.4. Parametric Estimating
.5.
.5.Project
ProjectManagement
Management
Software
Software
.6.
Vendor
.6. VendorBid
BidAnalysis
Analysis
.7.
Reserve
analysis
.7. Reserve analysis
.8.
.8.Cost
CostofofQuality
Quality

Individu atau kelompok yang menyiapkan estimasi harus

mempunyai keahlian dibidangnya.

2.
2.Determine
DetermineResources
ResourcesCost
CostRates
Rates
Estimator atau group didalam menyiapkan estimasi harus mengetahui unit cost rate, seperti :
upah per hari atau per jam
harga material per CuM
Sewa alat per jam/hari
sumberdaya lain
Standar rate dengan faktor eskalasi sudah termasuk didalam kontrak. Jika aktual rate tidak
diketahui, maka harus diestimasi/ asumsi.

17

7. 2. COST ESTIMATING

TOOLS & TECHNIQUES

3.
3.Bottom-up
Bottom-upEstimating
Estimating
Estimasi biaya kegiatan secara individu dari paket pekerjaan dengan
level detail yang paling rendah. Hasilnya digunakan untuk
menghitung pada level yang lebih tinggi.
Ketepatan pada teknik ini dimotivasi oleh besar dan komplexitas tingkat
kesulitan dari paket pekerjaan.

4.
4.Parametric
ParametricEstimating
Estimating

Tools
Tools&&Techniques
Techniques
.1.
.1.Analogous
AnalogousEstimating
Estimating
.2.
.2.Determine
DetermineResources
Resources
Cost
Rates
Cost Rates
.3.
3.3.Bottom-up
Bottom-upEstimating
Estimating
.4.
Parametric
Estimating
4.4. Parametric Estimating
.5.
.5.Project
ProjectManagement
Management
Software
Software
.6.
Vendor
.6. VendorBid
BidAnalysis
Analysis
.7.
Reserve
analysis
.7. Reserve analysis
.8.
.8.Cost
CostofofQuality
Quality

Parametric Modeling,
Melibatkan penggunaan parameter dari karakteristik proyek kedalam model matematik untuk
memprediksi biaya proyek.
Penggunaan statistik antara Informasi secara historis dan variable lain (SqM, LM di
konstruksi, Code pada software dan kebutuhan jam orang/hari orang) digunakan untuk
mengembangkan model dalam mengestimasi biaya pada jadwal kegiatan sumberdaya.
Teknik ini bisa meningkatkan keakuratannya pada level yang lebih tinggi dan tergantung
dari komplexitas atau tingkat kesulitan sepanjang jumlah dan data biaya termasuk dalam
model.
Quantity X harga satuan historis = estimasi biaya.

18

Types of Cost Estimate

WBS
Level
1

Types of Estimate
Preliminary Cost
Estimate

Estimating

Data

Contingency

Methods

Colection

Accuracy (%)

Parametric

Rough Project Scope

(- 30 s/d + 50)
Project Scope &
Capacity

2, 3

Budget Estimate

Analogy

General Specification
Rough Unit Price
Well defined Project
Plan

4, 5, 6

Definitive Cost
Estimate

Project Data

15 s/d 30

Vendor Quates

10 s/d 15
(- 15 s/d + 30)

5 s/d 10
(- 5 s/d + 15)

Specification
Unit Price

19

7. 2. COST ESTIMATING

TOOLS & TECHNIQUES

5.
5.Project
ProjectManagement
Management Software
Software
Untuk cost estimates secara luas dapat menggunakan
aplikasi software dari WinEst-pro, Spreadsheet,
simulasi dari statistik . Menggunakan software apapun
yang penting dapat menyerdehanakan didalam
penggunaan pada estimasi biaya

6.
6.Vendor
VendorBid
BidAnalysis
Analysis

Tools
Tools&&Techniques
Techniques
.1.
.1.Analogous
AnalogousEstimating
Estimating
.2.
.2.Determine
DetermineResources
Resources
Cost
Rates
Cost Rates
.3.
Bottom-up
.3. Bottom-upEstimating
Estimating
.4.
Parametric
Estimating
.4. Parametric Estimating
5 Project Management
.5.
.5. Project Management
Software
Software
6 Vendor Bid Analysis
.6.
.6. Vendor Bid Analysis
.7.
.7.Reserve
Reserveanalysis
analysis
.8.
Cost
of
Quality
.8. Cost of Quality

Cara lain dari estimasi biaya termasuk analisis harga

dari penyedia jasa dan analisis dari proyek yang
memerlukan harga/biaya.
Contohnya proyek yang dimenangkan dibawah proses
persaingan, tambahan pekerjaan estimasi biaya sangat
diperlukan oleh tim proyek dalam menguji harga dari
jasa layanan secara individu, kemudian memperoleh
biaya untuk menunjang total biaya proyek.
20

Faktor yang mempengaruhi biaya:

1. Jenis jenis Kontrak:
- Unit rate, Lump sum, Cost Plus Fee
2.

Cara Pembayaran:
- Down payment, Milestone, Periodic interim

3. Lingkup dan Tanggung Jawab:

- Construction, Design & Build, Turnkey, BOT.
4. Faktor Moneter:
- Interest rate, Exchange rate, Escalation clause
5. Tingkat ketidak pastian (Risk Factor)
6. Lamanya pelaksanaan proyek
7. Jalan masuk kelokasi/ Status lokasi
8. Keterbangunan dan kesesuaian perencanaan
21

Daftar Simak
Untuk mengetahui penghematan biaya.
1. Apakah mahal?
2. Apakah volume dari item terlalu besar?
3. Apakah pekerjaanya kompleks atau sulit
dilaksanakan.
4. Apakah ada duplikasi?
5. Apakah diberikan cadangan kapasitas ?
6. Apakah memerlukan tenaga ahli?
7. Apakah diperlukan biaya pemeliharaan
dan operasi yang tinggi?
8. Apakah material yang akan digunakan
tetap/pasti?
9. Apakah perencanaanya berlebihan?
22

7. 2. COST ESTIMATING

TOOLS & TECHNIQUES

7.
7.Reserve
ReserveAnalysis
Analysis
Banyak estimator mempertimbangkan adanya suatu biaya
cadangan ( contingency allowances).
Pertimbangan dalam mengantisipasi, akan tetapi belum
tentu terjadi. Kejadian ini disebut Known-unknowns
dan ini menjadi bagian dari ruang lingkup proyek dan
acuan biaya (cost baseline)

Tools
Tools&&Techniques
Techniques
.1.
Analogous
.1. AnalogousEstimating
Estimating
.2.
Determine
Resources
.2. Determine Resources
Cost
CostRates
Rates
.3.
.3.Bottom-up
Bottom-upEstimating
Estimating
.4.
Parametric
Estimating
.4. Parametric Estimating
.5.
.5.Project
ProjectManagement
Management
Software
Software
.6.
.6.Vendor
VendorBid
BidAnalysis
Analysis
.7.
7.7.Reserve
Reserveanalysis
analysis
.8.
Cost
of
Quality
.8. Cost of Quality

Agar mendekati akurat, pilih yang bukan pessimestic

23

7. 2. COST ESTIMATING

TOOLS & TECHNIQUES

8.
8.Cost
Costof
ofQuality
Quality
Total biaya yang terjadi biasanya dengan mengantisipasi
adanya ketidak sesuaian dengan persyaratan, menilai hasil
produk atau layanan dengan persyaratan, dan kekurangan
dalam memenuhi persyaratan (rework).

Tools
Tools&&Techniques
Techniques
.1.
Analogous
.1. AnalogousEstimating
Estimating
.2.
Determine
Resources
.2. Determine Resources
Cost
CostRates
Rates
.3.
.3.Bottom-up
Bottom-upEstimating
Estimating
.4.
Parametric
Estimating
.4. Parametric Estimating
.5.
.5.Project
ProjectManagement
Management
Software
Software
.6.
Vendor
.6. VendorBid
BidAnalysis
Analysis
.7.
.7.Reserve
Reserveanalysis
analysis
8 Cost of Quality
.8.
.8. Cost of Quality

Kegagalan biaya sering dikategorikan kedalam internal

dan ekternal. Juga dinamakan Cost of poor quality

24

Kualitas Cost Estimate

Kriteria Cost Estimate yang jelek :

- Terjadi Cost Overrun terhadap estimasi awal
- Terjadi hasil yang tidak konsisten
- Kurang detail
- Dokumentasi yang jelek/lemah
- Tidak dapat diandalkan untuk alokasi dana
- Tidak dapat diandalkan untuk cost control

Penyebab Jeleknya Cost Estimate

- Estimator tidak Qualified
- Estimator yang belum terbiasa dengan obyek
- Data & method yang jelek

Asianto

25

WAKTU VS COST
Hubungan antara waktu pelaksanaan proyek
dengan biaya dapat digambarkan sebagai
berikut
:
Biaya
Biaya dg waktu singkat

B1

Biaya dg waktu longgar

B2
Bi

Biaya dg waktu ideal

Waktu
W1

Wi

W2
Asianto

26

METHOD VS COST
Hubungan antara metode pelaksanaan
proyek dengan biaya dapat digambarkan
sebagai
berikut :
Biaya
Method yg kurang layak

B1

Method yang over

B2
Bi
Method yg ideal

Method
W1

Wi

W2
Asianto

27

7. 2. COST ESTIMATING
1.
1.Activity
ActivityCost
CostEstimates
Estimates

Penilaian secara kuantitative dari biaya seperti biaya sumberdaya

yang diperlukan untuk menyelesaikan jadwal kegiatan.
Jenis estimate ini bisa disajikan dalam bentuk ringkasan atau
secara detail. Termasuk didalamnya Upah, Material,
Peralatan, Layanan, Fasilitas, IT, dan spesial kategori seperti
inflasi atau biaya cadangan.

OUTPUTS
Outputs
Outputs
1 Activity Cost
.1.
.1. Activity Cost
Estimates
Estimates
.2.
.2.Activity
ActivityCost
Cost
Estimates
Estimates
Supporting
Supporting
Detail
Detail
.3.
.3.Requested
Requested
Canges
Canges
.4.
Cost
.4. Cost
Management
Management
Plan
Plan(updates)
(updates)

28

CONTOH FORMULIR ESTIMASI

( gedung )
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Item Pekerjaan

Quantity

Harga
satuan

Jumlah harga

Preliminaries

Pek. Substruktur
.
Pek. Struktur
.
Pek.M / E
.
Pek. Finishing
.
Pek. Landscaping
Jumlah
Ppn 10%
Jumlah akhir
Asianto

29

7. 2. COST ESTIMATING
2.
2.Activity
ActivityCost
CostEstimates
EstimatesSupporting
SupportingDetail
Detail
Jumlah dan jenis dari detail tambahan didalam menunjang
estimasi biaya kegiatan tergantung dari aplikasi nya. Sesuai
dengan tingkatan dari detail, dokumen yang menunjangnya harus
disediakan secara jelas, profesional, dan lengkap dengan gambar
yang mana estimasi biaya diperoleh.
Termasuk :
Deskripsi lingkup pekerjaan

OUTPUTS
Outputs
Outputs
.1.
Activity
.1. ActivityCost
Cost
Estimates
Estimates
.2.
Activity
2.2. ActivityCost
Cost
Estimates
Estimates
Supporting
Supporting
Detail
Detail
.3.
Requested
.3. Requested
Canges
Canges
.4.
Cost
.4. Cost
Management
Management
Plan
Plan(updates)
(updates)

Dokumen sebagai dasar untuk estimating.

Dokumen berbagai asumsi yang digunakan
Dokumen berbagai batasan batasan
Indikasi range, seperti US$ 10,000 (-10%/+15%)
mengindikasikan item tersebut diperkirakan antara US$9,000
and US$ 11,500)
30

7. 2. COST ESTIMATING
3.
3. Requested
RequestedChanges
Changes
Proses estimasi biaya mungkin menghasilkan permintan perubahan
yang bisa mempengaruhi Cost Management Plan, Activity resource
requirements, dan komponen lain pada Project Management Plan.
Permintaan perubahan diproses dengan peninjauan ulang dan
disampaikan melalui Integrated Change Control Process (Bagian
Pengendalian Proyek)

OUTPUTS
Outputs
Outputs
.1.
Activity
.1. ActivityCost
Cost
Estimates
Estimates
.2.
Activity
.2. ActivityCost
Cost
Estimates
Estimates
Supporting
Supporting
Detail
Detail
3 Requested
.3.
.3. Requested
Canges
Canges
.4.
Cost
.4. Cost
Management
Management
Plan
Plan(updates)
(updates)

31

7. 2. COST ESTIMATING
4.
4.Cost
CostManagement
Management Plan
Plan(updates)
(updates)

Jika permintaan perubahan disetujui maka akan mempengaruhi

pengelolaan biaya yang terdahulu.
Komponen biaya dari project management plan di mutakhirkan/
diupdate.

OUTPUTS
Outputs
Outputs
.1.
Activity
.1. ActivityCost
Cost
Estimates
Estimates
.2.
.2.Activity
ActivityCost
Cost
Estimates
Estimates
Supporting
Supporting
Detail
Detail
.3.
.3.Requested
Requested
Canges
Canges
.4.
Cost
4.4. Cost
Management
Management
Plan
Plan(updates)
(updates)

32

Buyer/ Owners Cost Estimate :

No.

Description of work

Work Package # 1

Work Package # 2

Work Package # 3
Total Base Cost

Quantity

Rate

Total

xxxxxxxx

Plus :
Consultants Fee

xxxxxxxx

Land Cost

xxxxxxxx

Financing Chargers

xxxxxxxx

Permits etc.

xxxxxxxx

Profit
Grand Total :

xxxxxxxx
xxxxxxxx
33

Seller/ Contractors Cost

Estimate :
No.

Description of work

Item # 1

Item # 2

Item # 3

Preliminaries
Total Base Cost

Grand Total :

Quantity

Rate

Total

xxxxxxxx

xxxxxxxx

34

7. 3. COST BUDGETING.
Miliputi pengumpulan biaya-biaya yang diperkirakan pada
jadwal kegiatan individu atau paket pekerjaan untuk
menetapkan suatu acuan total biaya untuk mengukur kinerja
proyek. Pernyataan lingkup proyek telah menyajikan
ringkasan anggaran. Bagaimanapun, jadwal kegiatan atau
perkiraan biaya paket pekerjaan disiapkan sebelum ada
permintaan detail anggaran dan otorisasi pekerjaan.
Inputs
Inputs: :
.1.
.1.Project
ProjectScope
ScopeStatement
Statement
.2.
.2.Work
WorkBreakdown
BreakdownStructure
Structure
.3.
WBS
Dictionary
.3. WBS Dictionary
.4.
.4.Activity
ActivityCost
CostEstimates
Estimates
.5.
Activity
Cost
Estimates
.5. Activity Cost Estimates
Supporting
SupportingDetail
Detail
.6.
.6.Project
ProjectSchedule
Schedule
.7.
Resources
.7. ResourcesCalendars
Calendars
.8.
Contract
.8. Contract
.9.
.9.Cost
CostManagement
ManagementPlan
Plan

Tools
Tools&&Techniques
Techniques
.1.
Cost
Aggregation
.1. Cost Aggregation
.2.
.2.Reserve
Reserveanalysis
analysis
.3.
Parametric
.3. ParametricEstimating
Estimating
.4.
.4.Funding
Fundinglimit
limit
reconciliation
reconciliation

Outputs
Outputs
.1.
.1.Cost
CostBaseline
Baseline
.2.
Poject
.2. PojectFunding
Funding
Requirements
Requirements
.3.
Cost
.3. Cost
Management
Management
Plan
Plan(Updates)
(Updates)
.4.
Requested
.4. Requested
Changes
Changes
PMBOK Guide 2004 page 167

35

7. 3. COST BUDGETING
6.
6. Project
Project Schedule
Schedule
Jadwal proyek termasuk perencanaan
tanggal start dan finish untuk jadwal
kegiatan proyek, Jadwal milstone, Paket
pekerjaan, Perencanaan paket, dan control
accounts. Informasi ini digunakan untuk
mengumpulkan biaya biaya terhadap
periode waktu kapan biaya direncanakan
untuk digunakan.

INPUTS.
Inputs
Inputs: :
.1.
.1.Project
ProjectScope
ScopeStatement
Statement
.2.
Work
Breakdown
.2. Work BreakdownStructure
Structure
.3.
WBS
Dictionary
.3. WBS Dictionary
.4.
.4.Activity
ActivityCost
CostEstimates
Estimates
.5.
Activity
Cost
Estimates
.5. Activity Cost Estimates
Supporting
SupportingDetail
Detail
.6.
Schedule
6.6.Project
Project Schedule
.7.
Resources
.7. ResourcesCalendars
Calendars
.8.
.8.Contract
Contract
.9.
Cost
.9. CostManagement
ManagementPlan
Plan

36

7. 3. COST BUDGETING
7.
7. Resources
Resources Calendars
Calendars
Penanggalan sumberdaya gabungan
untuk hari kerja dan hari libur/tidak kerja
ditetapkan pada sumberdaya khusus.
Meskipun tenaga kerja dan material bisa
aktive atau idle. Pada umumnya
digunakan untuk mengidentifikasi hari
tidak kerja untuk sumberdaya khusus
dalam waktu ketersediaan sumberdaya.

INPUTS.
Inputs
Inputs: :
.1.
.1.Project
ProjectScope
ScopeStatement
Statement
.2.
Work
Breakdown
.2. Work BreakdownStructure
Structure
.3.
WBS
Dictionary
.3. WBS Dictionary
.4.
.4.Activity
ActivityCost
CostEstimates
Estimates
.5.
Activity
Cost
Estimates
.5. Activity Cost Estimates
Supporting
SupportingDetail
Detail
.6.
Project
Schedule
.6. Project Schedule
7 Resources Calendars
.7.
.7. Resources Calendars
.8.
.8.Contract
Contract
.9.
Cost
.9. CostManagement
ManagementPlan
Plan

Kalender sumberdaya proyek

mengidentifikasikan kuantitas dari setiap
ketersediaan sumberdaya pada periode
waktu yang diperlukan.

37

7. 3. COST BUDGETING
8.
8. Contract
Contract
Kontrak - informasi yang berhubungan
dengan pruduksi, jasa layanan, atau
hasil yang telah dibeli biayanya
semua digunakan untuk pengembangan
penetapan anggaran

INPUTS.
Inputs
Inputs: :
.1.
.1.Project
ProjectScope
ScopeStatement
Statement
.2.
Work
Breakdown
.2. Work BreakdownStructure
Structure
.3.
WBS
Dictionary
.3. WBS Dictionary
.4.
.4.Activity
ActivityCost
CostEstimates
Estimates
.5.
Activity
Cost
Estimates
.5. Activity Cost Estimates
Supporting
SupportingDetail
Detail
.6.
Project
Schedule
.6. Project Schedule
.7.
.7.Resources
ResourcesCalendars
Calendars
.8.
8.8.Contract
Contract
.9.
Cost
9.9. CostManagement
ManagementPlan
Plan

9.
9. Cost
Cost Management
Management Plan
Plan
Cost Management Plan adalah komponen
dari Project Management Plan dan derivasi
perencanaan lain disesuaikan sepanjang
penetapan cost budgeting.

38

7. 3. COST BUDGETING

TOOLS & TECHNIQUES

1.
1. Cost
Cost Aggregation
Aggregation
Menjadwalkan perkiraan biaya kegiatan yang
dikumpulkan pada paket pekerjaan sesuai
dengan WBS.

Tools
Tools&&Techniques
Techniques
1 Cost Aggregation
.1.
.1. Cost Aggregation
.2.
.2.Reserve
Reserveanalysis
analysis
.3.
.3.Parametric
ParametricEstimating
Estimating
.4.
Funding
limit
.4. Funding limit
reconciliation
reconciliation

Estimasi biaya paket pekerjaan kemudian

dikumpulkan pada level komponen yang lebih
tinggi dalam WBS. Seperti control accounts,
dan pada akhirnya untuk seluruh proyek.

39

7. 3. COST BUDGETING

TOOLS & TECHNIQUES

4.
4. Funding
Funding limit
limit reconciliation
reconciliation
Banyak macam didalam periode penggunaan
dana, biasanya dibawah pengaturan operasional.
Namun didalam penggunaan dana proyek
dikonsulidasikan dengan batasan pendanaan
yang dibutuhkan pelanggan atau perusahaan.

Tools
Tools&&Techniques
Techniques
.1.
Cost
Aggregation
.1. Cost Aggregation
.2.
.2.Reserve
Reserveanalysis
analysis
.3.
.3.Parametric
ParametricEstimating
Estimating
4 Funding limit
.4.
.4. Funding limit
reconciliation
reconciliation

Rescheduling bisa berdampak pada

pengalokasian sumberdaya. Jika dana digunakan
sebagai sumberdaya yang terbatas didalam
proses penjadwalan proyek, maka harus
melakukan peninjauan terhadap batasan waktu.
Produk final dari perencanaan berulang menjadi
Cost baseline.
40

7. 3. COST BUDGETING

OUTPUTS

1.
1. Cost
Cost Baseline
Baseline
Cost Baseline adalah komponent dari Project
management plan Sebagai acuan anggaran yang
digunakan sebagai dasar pengukuran, monitor, dan
kontrol seluruh kinerja biaya proyek.
Biasanya disajikan dalam bentuk S-curve

Outputs
Outputs
1 Cost Baseline
.1.
.1. Cost Baseline
.2.
.2.Poject
PojectFunding
Funding
Requirements
Requirements
.3.
.3.Cost
Cost
Management
Management
Plan
Plan(Updates)
(Updates)
.4.
Requested
.4. Requested
Changes
Changes

50

Time

Progress

Commulative Value

100

41

CURVA S
Bentuk curva S , berbeda tiap strategi insert
mark up
Rp.

Strategi Front
Loading
Strategi merata

Bln
42
Asianto

7. 3. COST BUDGETING

OUTPUTS

2.
2. Project
Project Funding
Funding Requirements
Requirements

Commulative Value

Total & Periode didapat dari cost baseline dan bisa

ditetapkan melebihi, biasanya menggunakan margin
didalam menentukan early progress atau cost overruns.
Funding terjadi biasanya pada kenaikan tertentu yang
tidak sama jumlah maupun periodenya. Kebutuhan
funding termasuk didalam cost baseline ditambah
management contingency,
tergantung kebijakan
Funding requirements
perusahaan.

Outputs
Outputs
.1.
Cost
.1. CostBaseline
Baseline
2
.2.
.2.Poject
PojectFunding
Funding
Requirements
Requirements
.3.
Cost
.3. Cost
Management
Management
Plan
Plan(Updates)
(Updates)
.4.
.4.Requested
Requested
Changes
Changes

The difference between the

maximum funding and the
end of the cost baseline is
Management Reserve
Cost Baseline

Time

Expected Cash flow

43

Contoh Formulir Master Cost Budget

Kel.

Sub.Kel

PEMBEBANAN

Rp.

Keterangan

BIAYA LANGSUNG PROYEK

I
1.

BAHAN / MATERIAL

2.

UPAH

3.

ALAT

4.

SUBKONTRAKTOR

5.

PERSIAPAN / PENYELESAIAN

6.

OVERHEAD LAPANGAN
SUB TOTAL

KEWAJIBAN PAJAK

II
1.

PPN ( 10% )

2.

UANG MUKA PPH / PPH final

SUB TOTAL

III

BIAYA TIDAK LANGSUNG

1.

OVERHEAD PUSAT / CABANG/ PERW.

2.

PENYUSUTAN AKTIVA TETAP

SUB TOTAL

CADANGAN
TOTAL
( NILAI KONTRAK )

44
Asianto

7. 4. COST CONTROL
Mempunyai kaitan dengan :
a). Mempengaruhi faktor yang menciptakan perubahan acuan biaya guna memastikan
bahwa
perubahan dapat disetujui,
b). Menentukan bahwa perubahan acuan biaya telah terjadi, dan
c). Mengelola perubahan yang nyata ketika perubahan terjadi.
d). Meyakinkan bahwa cost overrun tidak melebihi pembiayaan yang diberi hak pada
waktu tertentu
dan di dalam total proyek.
e) Monitoring kinerja biaya untuk mendeteksi dan memahami perbedaan (cost
variance) dari cost
baseline.
f). Perekaman semua perubahan yang sesuai secara teliti terhadap cost baseline.
g). Pencegahan kesalahan, tidak sesuai, atau perubahan yang tidak disetujui dari
maksud laporan
biaya atau pemakaian sumber daya.
Outputs
Inputs
h). Memberi
kepada stakeholders
Tools
dari
perubahan yang disetujui.
Outputs
Inputs:tahu
:
Tools&&Techniques
Techniques
.1.
Cost
Estimate
i). .1.
Melakukan
.1.
terjadinya
Change
cost overrun dalam
batas(updates)
yang bisa
.1. Cost Estimate
(updates)
.1.Cost
CostBaseline
Baselineuntuk membawa
.1.Cost
Cost
ChangeControl
Control
.2.
Cost
Baseline
(updates)
.2.
diterima.
System
.2. Cost Baseline (updates)
.2.Project
ProjectFunding
Funding
System
.3.
Requirements
.2.
.3.Performance
PerformanceMeasurements
Measurements
Requirements
.2.Performance
Performance
.4.
Forcasted
Completion
.3.
Performance
Reports
Measurement
.4. Forcasted Completion
.3. Performance Reports
MeasurementAnalysis
Analysis
.5.
.4.
Work
Performance
.3.
.5.Requested
RequestedChanges
Changes
.4. Work Performance
.3.Forcasting
Forcasting
.6.
Recommended
Information
.4.
.6. RecommendedCorrective
CorrectiveActions
Actions
Information
.4.Project
ProjectPerformance
Performance
.7.
Organizational
Process
Assets
.5.
Approved
Changes
Reviews
.7. Organizational Process Assets
.5. Approved Changes
Reviews
(updates)
Requests
.5.
(updates)
Requests
.5.Project
ProjectManagement
Management
.8.
Project
.6.
Project
Management
Software
.8. ProjectManagement
ManagementPlan
Plan
.6. Project Management
Software
(updates)
Plan
.6.
(updates)
Plan
.6.Variance
VarianceManagement
Management
45

7. 4. COST CONTROL
3.3.Performance
PerformanceReports
Reports
Laporan progres disusun secara ringkas dari hasil
pengumpulan dari beberapa informasi lapangan. Hasilnya
dianalisis dan dibandingkan dengan pengukuran kinerja
baseline
Laporan harus meliputi Status dan informasi progres, detail
persyaratan dari stakeholder, seperti yang telah
didokumentasikan pada communication management plan.
Biasanya format terdiri dari bar-chart, S-curve, tabular
report.

INPUTS
Inputs
Inputs: :
.1.
.1.Cost
CostBaseline
Baseline
.2.
.2.Project
ProjectFunding
Funding
Requirements
Requirements
.3.
3.3.Performance
PerformanceReports
Reports
.4.
Work
Performance
.4. Work Performance
Information
Information
.5.
.5.Approved
ApprovedChanges
Changes
Requests
Requests
.6.
Project
.6. Project Management
Management
Plan
Plan

46

CONTOH FORMULIR COST CONTROL

No
.

URAIAN

Total
budget

1.

Material

2.

Upah

3.

Alat

4.

Subkon

5.

Pekerjaan
persiapan

6.

Overhead
lapangan

Realisasi s/d tgl.

Budget
realisasi
b

Realisasi
biaya
c

Sisa
budget

d=a-c

Perkiraan sisa
biaya

Penyimpangan
(+/-)
f=d-e

TOTAL
BCWP

ACWP
Asianto

47

Inputs
7. 4. COST CONTROL
4.4.Work
WorkPerformance
PerformanceInformation
Information
Pengumpulan informasi dari status dan biaya proyek yang
telah dilaksanakan Termasuk :
Pekerjaan yang ditetapkan sudah selesai atau belum ?
Biaya yang dianggarkan dan yang telah digunakan?

INPUTS
Inputs
Inputs: :
.1.
.1.Cost
CostBaseline
Baseline
.2.
.2.Project
ProjectFunding
Funding
Requirements
Requirements
.3.
Performance
.3. PerformanceReports
Reports
4 Work Performance
.4.
.4. Work Performance
Information
Information
.5.
.5.Approved
ApprovedChanges
Changes
Requests
Requests
.6.
Project
.6. Project Management
Management
Plan
Plan

Estimasi biaya untuk menyelesaikan pekerjaan?

Berapa Percent telah selesai secara fisik?

48

7. 4. COST CONTROL

6.6.Project
ProjectManagement
ManagementPlan
Plan
Project management plan dan komponen
Cost management plan dan perencanaan
lain disesuaikan dan diintegrasikan ketika
melaksanakan proses kontrol biaya.

INPUTS
Inputs
Inputs: :
.1.
.1.Cost
CostBaseline
Baseline
.2.
.2.Project
ProjectFunding
Funding
Requirements
Requirements
.3.
Performance
.3. PerformanceReports
Reports
.4.
Work
Performance
.4. Work Performance
Information
Information
.5.
.5.Approved
ApprovedChanges
Changes
Requests
Requests
.6.
6.6.Project
Project Management
Management
Plan
Plan

49

7. 4. COST CONTROL

TOOLS & TECHNIQUES

1.
1.Cost
Cost Change
ChangeControl
Control System
System
Didokumentasikan pada cost management plan,
menggambarkan prosedur yang mana cost
baseline bisa dirubah.
Termasuk bentuk formulir, dokumen, cara
penelusuran, dan persetujuan perubahan

Tools
Tools&&Techniques
Techniques
1 Cost Change Control
.1.
.1. Cost Change Control
System
System
.2.
Performance
.2. Performance
Measurement
MeasurementAnalysis
Analysis
.3.
Forcasting
.3. Forcasting
.4.
.4.Project
ProjectPerformance
Performance
Reviews
Reviews
.5.
Project
.5. ProjectManagement
Management
Software
Software
.6.
Variance
.6. VarianceManagement
Management

Integrated dengan integrated change control

process.

50

7. 4. COST CONTROL

TOOLS & TECHNIQUES

2.
2.Performance
PerformanceMeasurement
MeasurementAnalysis
Analysis
Dengan cara Earned Value analysis
mengukur kinerja dengan membandingkan besar
pekerjaan yang direncanakan dengan actual
pekerjaan yang selesai, untuk menentukan kinerja
jadwal & biaya sesuai rencana.

Tools
Tools&&Techniques
Techniques
.1.
Cost
Change
.1. Cost ChangeControl
Control
System
System
2 Performance
.2.
.2. Performance
Measurement
MeasurementAnalysis
Analysis
.3.
Forcasting
.3. Forcasting
.4.
.4.Project
ProjectPerformance
Performance
Reviews
Reviews
.5.
Project
.5. ProjectManagement
Management
Software
Software
.6.
Variance
.6. VarianceManagement
Management

Memungkinkan manager proyek mendetaksi

penyimpangan dari rencana sedini mungkin dan
mengambil tindakan korektif yang sesuai.

51

Basic Value in Earned value Analysis

Project
The planned Value (PV) or Budgeted Cost of Work

Scheduled (BCWS) : The sum of approved cost estimates for

activities scheduled to be performed.

The Earned Value (EV) or Budgeted Cost of Work

Performed (BCWP) : The sum of the approved cost estimates

for activities completed.

The Actual Cost (AC) or Actual Cost of QWork Performed

(ACWP) : Total cost incurred in accomplishing work.

52

Konsep Earned Value

50

Rencana Kerja
56% Rencana kerja

Biaya
50% Aktual biaya
10

Waktu

Gambar 1 : Grafik status kinerja biaya pelaksanaan proyek

53

Konsep Earned Value

50

Rencana Kerja
56% Rencana kerja

Biaya
50% Aktual biaya
10

45% Aktual Fisik

Waktu

Gambar 2 : Grafik Earned Value

54

Basic Formulas in Earned Value

Cost Varian (CV)

Project

= EV - AC

Schedule Variance (SV)

= EV - PV

% Over/Under
100

= (AC EV) / EV *

Earned Value
BAC

= % complete *

Cost Performance Index (CPI)

= EV / AC

Schedule Performance Index (SPI)

= EV / PV

CV < 0 : ?,

CV = 0 : ?,

CPI = 1 : ?,

CPI > 1 : ?

SV < 0 : ?,

SV = 0 : ?,

SPI = 1 ?,

CV > 0 : ?,

CPI < 1 : ?,

SV > 0 : ?,

SPI < 1 : ?,

SPI > 1 : ?
55

Example :
Contract :

Project

To build 10 houses in 12 months

Construction budget :
10 houses @ Rp 100 mio = Rp 1,000 mio
Construction period : 12 months
Condition After 5 Moths :
Planned Value ( PV) : Rp. 360 mio or 36 (from Scurve).
Actual Cost (AC)
accounting dept).

Rp. 310 mio or 31 (from

Earned Value (EV)

actuals)

Rp. 250 mio or 25 (from site

56

Curve
Project

PROGRESS

100

PV - CURVE
50

36 PV

PV = 36 (Planned Value)

31 AC

AC = 31 (Actual Cost)

25 EV

EV = 25 (Earned Value)
Time

10

11
12
(MONTHS) 57

Progress for EV
Project

House No 1

= 40

House No 2

= 30

House No 3

= 50

House No 4

= 50

House No 5

= 10

House No 6

= 20

House No 7

= 20

House No 8

= 10

House No 9

= 10

House No 10 = 10
Average

= 250 / 10 = 25

58

Variances & Indexes :

Project
Cost Variance (CV)
=-6
Schedule Variance (SV)
11

: EV-AC
: EV PV

Cost Performance Index (CPI)

= .806
Schedule Performance Index (SPI)
36 = .694

= 25 31

= 25 36 = -

: (EV) / (AC) = 25 / 31
: (EV) / (PV) = 25 /

59

Estimate at Completion (EAC)

Alternative 1:

Project

EAC = Actual + Remining Budget

= 310 + (1000 250) = 1,060 mio

Alternative 2:
EAC = Actual + New estimate for Remining Budget
= 310 + 800 (est) = 1,110 mio

Alternative 3:
EAC = Actual + Remining Budget/CPI
= 310 + (750/0.806) = 1,240 mio

Alternative 4:
EAC = Actual + Remining /CPI/SPI
= 310 + (750/0.806) : 0.694
= 310 + 1341 = 1,651mio
60

7. 4. COST CONTROL

TOOLS & TECHNIQUES

3.
3.Forecasting
Forecasting
Forecasting termasuk membuat estimate atau memprediksi
kondisi proyek yang akan datang berdasarkan informasi
dan pengetahuan yang ada pada saat melakukan
forecasting.
Forecasts dihasilkan, diupdate, dan di review atas dasar
informasi progres.

Tools
Tools&&Techniques
Techniques
.1.
Cost
Change
.1. Cost ChangeControl
Control
System
System
.2.
Performance
.2. Performance
Measurement
MeasurementAnalysis
Analysis
3 Forcasting
.3.
.3. Forcasting
.4.
.4.Project
ProjectPerformance
Performance
Reviews
Reviews
.5.
Project
.5. ProjectManagement
Management
Software
Software
.6.
Variance
.6. VarianceManagement
Management

Informasi progres terdiri dari hasil progres yang lalu dan

dan informasi lain yang akan mempengaruhi proyek yang
akan datang contohnya :
Estimate at completion dan Estimate to complete.

61

7. 4. COST CONTROL

TOOLS & TECHNIQUES

4.
4.Project
ProjectPerformance
PerformanceReviews
Reviews
Review kinerja dengan membandingkan kinerja biaya
melebihi waktu, Jadwal kegiatan atau melewati paket
pekerjaan yang direncanakan dan tidak terpenuhinya
anggaran (planed value).

Tools
Tools&&Techniques
Techniques
.1.
Cost
Change
.1. Cost ChangeControl
Control
System
System
.2.
Performance
.2. Performance
Measurement
MeasurementAnalysis
Analysis
.3.
Forcasting
.3. Forcasting
4 Project Performance
.4.
.4. Project Performance
Reviews
Reviews
.5.
Project
.5. ProjectManagement
Management
Software
Software
.6.
Variance
.6. VarianceManagement
Management

Variance analysis
Trend analysis
Earned value techniques.

62

Progress Monitoring
Progress

Progress

Progress

Progress

Aggregate
Progress

No

Approve

Yes

Cost budget
Assessment

63

Earned Value Analysis

(Basic

Knowledge)
Projected Budget Completed

JutaIDR %

Cost Overru

2000 100
1800 90

Actual Cost (AC)

(ACWP)

1600 80
1400 70
1200 60

Cost

Projected Time Completed

Planned Value (PV)

(BCWS)

Schedule Overrun

1000 50
800

40

600

30

400

20

200

10

Work Performed (EV)

(BCWP)

3
1

6
2

12
3

25
4

35
5

52
6

75
7

Data Date

85
8

95
9

98
10

99
11

100
12

%
13

Month

64

Tools
& Techniques
7. 4. COST
CONTROL

TOOLS & TECHNIQUES

5.
5.Project
ProjectManagement
Management Software
Software
Dapat menggunakan spreadsheet atau PM software
seperti Artemis-7, P3, MSOP

Tools
Tools&&Techniques
Techniques
.1.
.1.Cost
CostChange
ChangeControl
Control
System
System
.2.
Performance
.2. Performance
Measurement
MeasurementAnalysis
Analysis
.3.
Forcasting
.3. Forcasting
.4.
.4.Project
ProjectPerformance
Performance
Reviews
Reviews
.5.
Project
5.5. ProjectManagement
Management
Software
Software
.6.
Variance
.6. VarianceManagement
Management

65

Tools
& Techniques
7. 4. COST
CONTROL

TOOLS & TECHNIQUES

6.
6.Variance
VarianceManagement
Management
Cost management plan menjelaskan
bagaimana cost variance dikelola, contoh :
adanya tanggapan yang berbeda terhadap
masalah major atau minor.
Besarnya varian menuju ke penurunan
seperti tambahan pekerjaan yang terpenuhi.

Tools
Tools&&Techniques
Techniques
.1.
Cost
Change
.1. Cost ChangeControl
Control
System
System
.2.
Performance
.2. Performance
Measurement
MeasurementAnalysis
Analysis
.3.
Forcasting
.3. Forcasting
.4.
.4.Project
ProjectPerformance
Performance
Reviews
Reviews
.5.
Project
.5. ProjectManagement
Management
Software
Software
6 Variance Management
.6.
.6. Variance Management

Variance lebih besar diijinkan pada awal

proyek dan bisa menurun pada akhir proyek.

66

Outputs
7. 4. COST CONTROL
3.3.Performance
PerformanceMeasurements
Measurements
Hasil perhitungan CV, SV, CPI dan nilai
SPI untuk komponen WBS, khususnya
paket pekerjaan dan control accounts,
didokumentasikan dan dikomunikasikan
kepada stakeholders.
4.4.Forecasted
ForecastedCompletion
Completion
Perhitungan nilai EAC atau laporan nilai
EAC didokumentasikan dan nilai
dikomunikasikan dengan stakehloders.

OUTPUTS
Outputs
Outputs
.1.
Cost
Estimate
.1. Cost Estimate(updates)
(updates)
.2.
.2.Cost
CostBaseline
Baseline(updates)
(updates)
3
.3.
.3.Performance
PerformanceMeasurements
Measurements
4 Forcasted Completion
.4.
.4. Forcasted Completion
.5.
.5.Requested
RequestedChanges
Changes
.6.
Recommended
.6. RecommendedCorrective
Corrective
Actions
Actions
.7.
Organizational
.7. OrganizationalProcess
ProcessAssets
Assets
(updates)
(updates)
.8.
Project
.8. ProjectManagement
ManagementPlan
Plan
(updates)
(updates)

Perhitungan nilai ETC atau laporan nilai

ETC yang disajikan perusahaan
didokumentasikan dan nilai
dikomunikasikan kepada stakeholders.

67

Outputs
7. 4. COST CONTROL
6.
6. Recommended
Recommended Corrective
Corrective
Actions
Actions
Tindakan koreksi dilaksanakan
untuk membawa perkiraan kinerja
proyek yang akan datang segaris
dengan project management plan.

OUTPUTS
Outputs
Outputs
.1.
Cost
Estimate
.1. Cost Estimate(updates)
(updates)
.2.
.2.Cost
CostBaseline
Baseline(updates)
(updates)
.3.
.3.Performance
PerformanceMeasurements
Measurements
.4.
Forcasted
Completion
.4. Forcasted Completion
.5.
.5.Requested
RequestedChanges
Changes
.6.
6.6.Recommended
RecommendedCorrective
Corrective
Actions
Actions
.7.
Organizational
.7. OrganizationalProcess
Process
Assets
(updates)
Assets (updates)
.8.
Project
.8. ProjectManagement
ManagementPlan
Plan
(updates)
(updates)

Tindakan koreksi didalam cost

management sering melibatkan
penyesuaian jadwal anggaran
kegiatan.
Seperti tindakan khusus diambil
untuk menyeimbangkan cost
variances.
68

Contoh Evaluasi Akhir Kontraktor

Kel.

Sub.Kel

PEMBEBANAN

BUDGET

REALISASI

BIAYA LANGSUNG PROYEK

I.
1.

BAHAN / MATERIAL

2.

UPAH

3.

ALAT

4.

SUBKONTRAKTOR

5.

PERSIAPAN / PENYELESAIAN

6.

OVERHEAD LAPANGAN
SUB TOTAL

KEWAJIBAN PAJAK

II
1.

PPN ( 10% )

2.

UANG MUKA PPH / PPH final

SUB TOTAL

BIAYA TIDAK LANGSUNG

III
1.

OVERHEAD PUSAT / CABANG/ PERW.

2.

PENYUSUTAN AKTIVA TETAP

SUB TOTAL

CADANGAN / LABA
TOTAL
( NILAI KONTRAK )

Asianto

69

CONTOH : CONSTRUCTION COST

ACCOUNT
Variable Cost ( biaya tidak tetap ) , adalah biaya yang
selalu berubah tiap bulannya sesuai dengan intansitas
kegiatan proyek . Kelompok biaya ini terdiri dari :
Biaya Bahan / Material Konstruksi
Biaya Upah Konstruksi
Biaya Alat Konstruksi
Biaya Subkontraktor ( Kontraktor )
Biaya Overhead Lapangan/ Proyek
Fix Cost ( biaya tetap ) , adalah biaya yang relatif tidak
berubah tiap bulannya atau tidak terkait dengan intansitas
kegiatan proyek . Kelompok biaya ini terdiri dari :
Biaya Overhead Perusahaan
Biaya Pemasaran Perusahaan
Biaya Penyusutan aktiva tetap Perusahaan

Asianto

70

COST CONTROL
Yang mendorong peran cost control jadi penting di
konstruksi , adalah :
Harga jual bersifat konservatif ( relatif tetap)
Biaya produksi bersifat fluktuatif ( sangat mudah
berubah bila tidak dikendalikan )
Untuk mengatasi kondisi yang delematis tsb diatas , maka
diperlukan :
Kemampuan tentang construction cost .
Kemampuan dalam cost control

Asianto

71

ASPEK - ASPEK KONTROL

Untuk dapat berhasil mengendalikan biaya proyek dengan
baik , maka perlu dilakukan pengendalian terhadap aspekaspek yang mempengaruhinya :

Time Control
Quality Control
Safety Control
Cost Control

Asianto

72

TERIMA KASIH
PROJECT COST MANAGEMENT

Rp
73