PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan guna pencapaian RLS melalui pelayanan pendidikan formal dasar dan menengah : Penyelenggaraan pendidikan formal dasar dan menengah : Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG KEBIJAKAN SUB -SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN STANDAR Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi untuk Sekolah dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Salafiah Ula, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertamah Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah dan Salafiah Whusta Penunjang kegiatan penyaluran dana BOS Provinsi RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 9 SOPD 10
NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01
01 01 01 01
01 01 01
5.269.545 2.158.139
5.269.545 2.158.139
siswa SD/SDLB/MA/SU Dinas Pendidikan siswa SMP/SMPLB/MTs/SW Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
01
01
01
26 Kabupaten Kota
paket
paket
Dinas Pendidikan
01
01
01
Pembangunan Ruang Kelas Baru pada Sekolah Menengah Pertama Rehab Sekolah SD/MI, SMP/MTs
Adanya ruang kelas baru pada Sekolah Menegah Pertama Tersedianya sarana pendidikan dasar yang memadai
26 Kabupaten Kota 26 Kabupaten Kota 26 Kabupaten Kota 26 Kabupaten Kota 26 Kabupaten Kota
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
01
01
01
01
01
01
Penunjang kegiatan Pembangunan ruang kelas baru dan Rehabilitasi ruang kelas SD,SMP dan SMA atau sederajat Penyelenggaraan SMP Terbuka
Terbangun ruang kelas baru dan terpeliharanya ruang kelas SD, SMP, dan SMA atau sederajat secara efektif Terselenggaranya SMP Terbuka
26 Kabupaten Kota
Dinas Pendidikan
01
01
01
26 Kabupaten Kota
589
Lokasi
589
Lokasi
Dinas Pendidikan
01
01
01
Bantuan transportasi bagi siswa SD/MI, SMP/MTs penyandang masalah kesejahteraan sosial Fasilitasi Koordinasi Peningkatan Motivasi dan Minat Pendidikan Dasar Koordinasi Pencanangan Program Wajar 12 Tahun di Jawa Barat
Tersedianya bantuan transportasi bagi siswa pendidikan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial Terselenggaranya fasilitasi Koordinasi peningkatan Motivasi dan minat Pendidikan dasar Terlaksananya koordinasi implementasi oprogram pencanangan 12 Tahun di Jawa Barat
26 Kabupaten Kota
400
orang
400
orang
Dinas Pendidikan
01
01
01
01
01
01
2 Kali, 164` orang peserta dari Kab./Kota 2 Kali, 134 orang peserta dari Kab./Kota
Orang
2 Kali, 164` orang peserta dari Kab./Kota 2 Kali, 134 orang peserta dari Kab./Kota
Orang
Orang
Orang
Biro Yansosdas
1 1 1
01 01 01
02 02 02
00 00
SUB BIDANG PEMBIAYAAN Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Pemberian beasiswa bagi siswa SMP kelas 3 rawan Adanya beasiswa bagi siswa sekolah menegah Atas tidak melanjutkan ke SMA/SMK dan siswa Sekolah dan Kejuruan dari kalangan masyarakat kurang Menegah Atas dan Kejuruan dari kalangan masyarakat mampu kurang mampu rawan Drop out Pemberian modal usaha bagi kelompok siswa berprestasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Kelas Baru pada Sekolah Menegah Atas dan Kejuruan SUB BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN Adanya modal usaha bagi Siswa SMK yang prestasi usaha Adanya ruang kelas baru pada Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan
26 Kabupaten Kota
30.000
Orang
30.000
Orang
Dinas Pendidikan
01
02
00
26 Kabupaten Kota
72
72
01
02
00
26 Kabupaten Kota
3500
Ruang
3500
Ruang
Dinas Pendidikan
01
05
NOMOR/KODE 1 1 1 01 01 05 05 00 00
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK,MA di daerah terpencil dan atau perbatasan Provinsi Bantuan beasiswa S 1 guru SD/MI, SMP/MTs dalam jabatan
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 9 SOPD 10
Adanya insentif pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK daerah terpencil dan atau perbatasan Provinsi Tercapainya standar kompetensi guru
20 Kabupaten Kota
7077
guru SMP. SMA di perbatasan Provinsi dan terpencil Guru PNS SD, Orang
7077
21240 500
guru SMP. SMA di perbatasan Provinsi dan terpencil Guru PNS SD, Orang
Dinas Pendidikan
01
05
00
01
05
00
1 1
01 01
05 05
00 00
Publikasi dan sosialisasi wajib belajar pendidikan dasar - Adanya pamflet 9 dan 12 tahun - Adanya spanduk Pameran pendidikan Dasar dan Menengah (RSBI) Terselenggaranya pameran Pembuatan iklan pendidikan Dasar melalui media massa - Adanya iklan surat kabar - Adanya iklan radio - Adanya iklan televisi
26 Kabupaten Kota
NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01
01 01 01 01
2 3 4 URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG KEBIJAKAN SUB SUB KEBIJAKAN DAN STANDAR Program Pendidikan Non Formal Pengadaan kendaraan Mobil Cerdas pendidikan Tersedianya kendaraan pendidikan kesetaraan plus 8 Kabupaten/Kota kesetaraan plus kewirausahaan kewirausahaan Penunjang pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan Tersedianya sarana dan prasarana kendaraan 8 Kabupaten/Kota Mobil Cerdas pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan Adanya modal usaha bagi warga belajar PKBM Beasiswa bagi warga belajar pendidikan kesetaraan Adanya peningkatan penduduk non usia sekolah yang Jawa Barat Paket A, B dan C menyelesaikan pendidikan non formal paket A, B dan C Sosialisasi, kesetaraan publikasi dan advokasi pendidikan Adanya pamphlet Adanya poster Adanya spanduk Terselenggaranya pameran Adanya iklan surat kabar Adanya iklan radio Adanya iklan televisi Jawa Barat
4 buah 4 paket 48 KUWB 70.000 orang 350.000 orang 260000 buah 13000 buah 1.263 buah 4 kali 78 kali 78 kali 3 kali 622 kecamatan
4 buah 4 paket 48 KUWB 70.000 orang 350.000 orang 260000 buah 13000 buah 1.263 buah 4 kali 78 kali 78 kali 3 kali 622 kecamatan
01
01
01
01
01
01
Dinas Pendidikan
01
01
01
Pendidikan Keaksaraan berbasis Komunitas plus Usaha Terlaksananya pendidikan keaksaraan masyarakat dan 26 Kabupaten Kota Mandiri yang buta huruf SUB BIDANG KEBIJAKAN Program Pendidikan Non Formal Pemberian insentif bagi Tutor, Pelatih dan Pengemudi pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan Mobil Cerdas Pelatihan Keterampilan 3 bahasa asing (Ingris , Mandarin dan Arab) dan komputer untuk dukungan pencari kerja di luar negeri (Jabar Mengembara) Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan mobil cerdas
Dinas Pendidikan
1 1 1
01 01 01
01 01 01
00 00
8 Kabupaten/Kota
32 orang
32 orang
Dinas Pendidikan
01
01
00
Terselenggaranya pelatihan bahasa asing komputer bagi calon tenaga kerja luar negeri
26000 orang
26000 orang
01
01
00
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan nobil cerdas di Jawa Barat
1 1
01 01
01 01
00 00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Peningkatan kesejahteraan pendidik dan kependidikan non formal di daerah terpencil tenaga Adanya insentif bagi Tutor dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan di daerah terpencil Jawa Barat 260 orang 260 orang Dinas Pendidikan
NOMOR/KODE
1 1 1 1 1 1 01 01 01 01
02 02 02 00 00
2 3 URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Pembangunan 2 Sekolah Menengah Kejuruan Bertaraf Terbangunnya pendidikan Internasional Jawa Barat ( 1 unit Industri manufaktur , Provinsi Jawa Barat 2 unit agri industri, 1 unit kelautan ) Pendekatan kerjasama internasional pengembangan SMK bertaraf internasional
10
bertaraf
internasional
2 Kabupaten/ Kota
2 SMK BI
2 SMK BI
Dinas Pendidikan
01
02
00
dalam Adanya kerjasama penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dengan Negara lain
Kota Bandung
1 Kerjasama
1 Kerjasama
Biro Otonomi Daerah dan Kerjsama Badan Kepegawaian Daerah Dinas Pendidikan
01
02
00
Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan SMK Tersedianya pendidik dan tenaga pendidik SMK BI bertaraf internasional Penilaian dan akreditasi internasional pendidikan dasar Terakreditasinya pendidikan bertaraf internasional dan menengah bertaraf internasional Penyusunan rencana induk Pendidikan bertaraf Tersedianya dokumen perencanaan internasional untuk peningkatan daya saing daerah Persiapan pengalihan pengelolaan SMP, SMA, dan SMK Terlaksananya pengalihan SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional bertaraf internasional Fasilitasi Koordinasi rintisan Sekolah Bertaraf Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi rintisan Sekolah internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Nasional Bertaraf internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf (SBI) Nasional (SBI) di Jawa Barat
Kota Bandung
100 orang
100 orang
01
02
00
26 kabupaten kota
52 RSBI
52 RSBI
01
02
00
Kota bandung
1 Dokumen
1 Dokumen
Bappeda
01
02
00
26 kabupaten kota
26 sekolah
26 sekolah
01
02
00
Jawa Barat
2 Kali Rakor, 3 Kali Workshop, 1 Kali Kunjungan 466 Peserta dari Kab./Kota, 15 Peserta dari Provinsi
2 Kali Rakor, 3 Kali Workshop, 1 Kali Kunjungan 466 Peserta dari Kab./Kota, 15 Peserta dari Provinsi
1 1
01 01
02 02
00 00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik pendidikan Meningkatnya dasar dan menengah bertaraf internasional internasional kemampuan pendidik bertaraf Kota Bandung 100 kali 100 kali Dinas Pendidikan
NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01
02 02 02
00 00
2 3 URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN LUAR BIASA Program Pendidikan Luar Biasa Pembangunan unit sekolah baru pendidikan luar biasa Terbangunnya USB untuk 2 Kabupaten dan kota
10
6 Kabupaten Kota
6 USB
6 USB
Dinas Pendidikan
01
02
00
Tersedianya memadai
sarana
pendidikan
luar
biasa
10 Lokasi
10 Lokasi
Dinas Pendidikan
01
02
00
Beasiswa bagi siswa pendidikan dasar luar biasa dari Tersedianya beasiswa masyarakat yang kurang mampu Pengembangan kurikulum pendidikan luar biasa pada Tersusunnya kurikulum pendidikan luar biasa jenjang pendidikan dasar dan menengah Penyelenggaraan pendidikan inklusif Adanya penunjang kegiatan pendidikan inklusif Terselenggaranya pendidikan inklusif seminar
26 Kabupaten Kota
16.000 siswa
16.000 siswa
Dinas Pendidikan
01
02
00
Kota Bandung
1 dokumen
1 dokumen
Dinas Pendidikan
1 1
01 01
02 02
00 00
26 kabupaten kota
01
02
00
Fasilitasi dan koordinasi percontohan Pendidikan Dasar Terlaksananya advokasi dan fasilitasi pembentukan 26 kabupaten dan kota Inklusif sekolah dasar inklusif percontohan di Jawa Barat Pengembangan metode belajar pendidikan luar biasa Terwujudnya satu pengembangan metode belajar 26 Kabupaten Kota pendidikan luar biasa
2 rakor
2 rakor
Biro Yansosdas
01
02
00
1 metode
1 metode
Dinas Pendidikan
1 1
01 01
02 02
00 00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Peningkatan kesejahteraan dan beasiswa pendidikan luar biasa Provinsi Jawa Barat pendidik Adanya insentif guru PLB Non PNS pendidikan luar 26 kabupaten kota biasa Adanya beasiswa D3 menjadi S1 guru PLB 26 kabupaten kota 26 Kabupaten dan Kota 350 orang 350 orang Dinas Pendidikan
01
02
00
01
02
00
26 gugus PLB
26 gugus PLB
Dinas Pendidikan
01
02
00
6000 desa
6000 desa
Dinas Pendidikan
NOMOR/KODE
1 1 1 1 1 1 01 01 01 01
10
02 02 02
00 00
1 1 1 1 1
01 01 01 01 01
02 02 02 02 02
00 00 00 00 00
Terbangunnya 5 asrama bagi mahasiswa Jawa Barat di Jatinangor Kabupaten Jatinangor Sumedang Jatinangor Kabupaten Sumedang Bantuan beasiswa S 1 reguler Terpenuhinya biaya pendidikan bagi mahasiswa Jawa Barat sesuai dengan kriteria Bantuan beasiswa Tugas Akhir D3 Terpenuhinya biaya pendidikan bagi mahasiswa D3 Jawa Barat sesuai dengan kriteria Bantuan beasiswa Tugas Akhir S1 Terpenuhinya biaya pendidikan bagi mahasiswa S1 Jawa Barat sesuai dengan kriteria Bantuan beasiswa Tugas Akhir S2 Terpenuhinya biaya pendidikan bagi mahasiswa S2 Jawa Barat sesuai dengan kriteria Pengembangan Aplikasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi Adanya pengembangan iptek dan seni untuk Jawa Barat dan Seni untuk daya saing Jawa Barat meningkatkan daya saing Jawa Barat Magang mahasiswa pada perusahaan Adanya orientasi kerja mahasiswa 26 Kabupaten Kota
1 Paket 5 Unit asrama 1000 mahasiswa 250 mahasiswa 200 mahasiswa 150 mahasiswa 50 paket
1 Paket 5 Unit asrama 1000 mahasiswa 250 mahasiswa 200 mahasiswa 150 mahasiswa 50 paket
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
01
02
00
500 mahasiswa
500 mahasiswa
Dinas Pendidikan
01
02
00
26 Kabupaten Kota
500 mahasiswa
500 mahasiswa
Dinas Pendidikan
1 1 1
01 01 01
02 02 02
00 00 00
Sosialisasi beasiswa perguruan tinggi Fasilitasi pengembangan kerjasama perguruan tinggi dengan perusahaan Dukungan sarana transportasi kampus
Tersampaikannya informasi beasiswa perguruan tinggi 26 Kabupaten dan Kota Terfasilitasinya kegiatan pengembangan kerjasama perguruan tinggi dengan perusahaan Tersedianya bus ampus bagi mahasiswa perguruan tinggi di Jawa Barat 26 Kabupaten Kota 10 Perguruan tinggi
Biro Pelayanan Sosial dasar Biro Otda dan kerjasama Dinas Pendidikan
NOMOR/KODE
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
10
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Terlaksananya kegiatan pembinaan mental Spiritual bagi pemuda dari 26 kota/kab se Jawa Barat Temu konsultasi dan Pentas Kreasi balad kreatif Terlaksananya Temu konsultasi dan Pentas Kreasi pemuda penggerak pembangunan balad kreatif pemuda penggerak pembangunan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Pemuda Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Pemuda Fasilitasi peringatan Hari Anti Narkotika Internasional terfasilitasinya peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui sistem Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui sistem magang magang Pelatihan Kewirausahaan Bagi gerakan Pramuka Jawa Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi Gerakan Barat Pramuka di jawa barat Fasilitasi Program Peran Serta Pemuda Meningkatnya Kualitas pemuda dalam berbagai bidang pembagunan dan peka terhadap masyarakat Bantuan Untuk 91 Organisasi Kepemudaan Tingkat Tersedianya Bantuan Untuk 91 Organisasi Jawa Barat Kepemudaan Tingkat Jawa Barat Fasilitasi Bantuan untuk Pramuka Se Jawa Barat Terfasilitasinya Bantuan untuk Pramuka Se Jawa Barat Bantuan Sosial Untuk Organisasi Pemuda Non Okp Fasilitasi dan koordinasi kepemudaan dan keolahragaan SUB BIDANG OLAHRAGA SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEMASYARAKATAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA Fasilitasi PORPEMPROV, PORPEMDA, HAORNAS dan Pengiriman Kontingen Pada Festival Ortrad Tk. Fasilitasi Pemantapan 3 Program Pengembangan Olahraga di Masyarakat ( Minggu Bergerak, Jumsihat SP3OR Penyelenggaraan POPWILDA dan Pengiriman Kontingen Jabar pada POPNAS di Riau Kompetisi Olahraga Permainan Program Peningkatan Potensi Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dan Pusat Pembinaan Pemanduan Bakat dan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar Penataran Tenaga Keolahragaan dan Pendidikan Lanjutan di Bidang Keolahragaan. Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Sea Games XXVI 2012 Sosialisasi dan fasilitasi Jawa Barat Sebagai Tuan Rumah PON XIX 2016 Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat Database Olahraga Tahap II di Jawa Barat Rapat Kordinasi dan Evaluasi Olahraga dan Pemuda bantuan Sosial untuk 10 Organisasi Kepemudaan Non OKP tingkat Jawa Barat Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dan keolahragaan
Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat
156 orang 1500 orang 14 kab/kota 125 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 60 OKP 26 kab/kota 10 orang 1 kegiatan
156 orang 1500 orang 14 kab/kota 125 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 60 OKP 26 kab/kota 10 orang 1 kegiatan
Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Biro Pengembangan Sosial
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
Terselenggaranya peringatan HAORNAS, PORPEMPROV, PORPEMDA dan pengiriman kontingen Aktifitas Olahraga menjadi salah satu kebutuhan hidup masyarakat Jawa Barat Meningkatnya angka Partiipasi masyarakat di daerah untuk melakukan olahraga Terlaksananya Kegiatan POPWILDA di 4 Wilayah Terlaksananya Liga cabang olahraga permaianan (Bolabasketm Bolavoli,Softball dan Hoki), Liga Terpelihara dan Meningkatnya potensi dan prestasi atlet Pelajar dan Mahasiswadi Jawa barat Terlaksananya proses seleksi atlet, desentralisasi dan sentralisasi serta pengiriman kontingen Pelatihan Tenaga keolahragaan dan Penelitian keolahragaan Terselenggaranya Sea Games XXVI 2012 di Jawa Barat Terselenggaranya Sosialisasi dan Fasilitasi Jawa Barat sebagai Tuan Rumah PON XIX 2016 Pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga berprestasi di Jawa Barat Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Keolahragaan di Jawa Barat Koordinasi dan Singkronisasi penyusunan Program
Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat
4 kegiatan 3 program 156 orang 300 pelajar orang orang 500 orang 200 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
4 kegiatan 3 program 156 orang 300 pelajar orang orang 500 orang 200 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga
dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan
NOMOR/KODE
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 pembanguan Keolahragaan dan Kepemudaan Tercapainya penggunaan Pembangunan sarana dan Prasarana olharga di masyarakat se Jawa Barat Tersedianya Sarana, Prasarana Gedung Olahraga dan Kreasi Seni Saparua Jumlah organisasi/lembaga mitra keolahragaan dan kepemudaan di jawa barat bertambah 10% serta Terjalinya kemitraan olahraga dan pemuda yang harmonis dan dinamis tingkat Provinsi, Nasional dan Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 unit 1 paket 4 wilayah 7 kegiatan KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 unit 1 paket 4 wilayah 7 kegiatan KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 9 SOPD
1 1 1 1 1 08 08 08 08 02 02 02 02 02 02 02 02
10 Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda dan dan dan dan
Fasilitasi Bantuan peralatan Tenis Meja Fasilitasi Bantuan Revitalisasi Gedung Olahraga dan Kreasi Seni Saparua Tahap II Pengembangan Model Kerjasama keolahragaan dan Kepemudaan pada wilayah Perbatasan Pengembangan Model Kemitraan Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional SUB BIDANG OLAHRAGA SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pembangunan SPORT Jabar Arcamanik Tahap II Fasilitasi Bantuan Pengembangan Infrastruktur Olahraga di 4 Wilayah Jawa Barat
1 1 1 1 1
08 08 08 08 08
02 02 02 02 02
02 02 02 02
Tercapainya Pembangunan sarana dan Prasarana Jawa Barat Olahraga dan Kepemudaan di Jawa Barat Fasilitasi Pengembangan pembangunan Stadion di 4 Jawa Barat Wilayah Jawa Barat
1 paket 4 paket
1 paket 4 paket
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di PUSKESMAS dan Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 SOPD 8
NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 2 2 2
3 3 1
2 3 URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN JUMLAH, Peningkatan RSUD Al Ihsan sebagai RS MUTU DAN PENYEBARAN TENAGA KESEHATAN Rujukan Provinsi APBD : Rp.40.000.000.000,10 10 Program Sumber Daya Kesehatan Indikasi Kegiatan : Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Meningkatnya jumlah Puskesmas PONED dan PONED PONEK
1 1
2 2
3 3
1 1
Provinsi
400 Puskesmas
400.000.000.000
400 Puskesmas
400.000.000.000
Dinkes, RSUD Al Ihsan, RS Paru, Diskimrum, Admbang, Yansos, Bappeda Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
1 1
2 2
3 3
1 1
10 10
Terlatihnya PPGD bagi Dr PTT Tersedianya gedung/Sarana untuk pelaksanaan Uji Kompetensi oleh MTKP Sarana penunjang kegiatan Tersosialisasinya pertemuan dalam rangka penyusunan skema bagi Tim MTKP terselenggaranya pertemuan dalam rangka penyusunan Standarisasi bagi Tim MTKP Terselenggaranya pertemuan dalam rangka penyusunan Persyaratan TUK bagi Tim MTKP Terselenggaranya pertemuan dalam rangka penyusunan Perdokumentasian bagi Tim MTKP Terselenggaranya Pertemuan dalam rangka prosedur Lisensi bagi Tim MTKP Terselenggaranya Pertemuan dalam rangka Materi Uji Terselenggaranya Pertemuan dalam rangka Penyusunan rencana bagi kegiatan MTKP bagi Tim MTKP Terselenggaranya Pertemuan dalam rangka Audit Internal bagi Tim MTKP Terselenggaranya Pertemuan Assesor Maintenance bagi Organisasi Profesi Terselenggaranya Pertemuan Surveillance Assesor bagi Institusi Diknakes se Jabar 400 orang tenaga bidan dari D-1 menjadi D-3 Kebidanan lanjutan th 2009 Dokter dan bidan yang ditempatkan terlatih PPGD dan APN Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
100 orang 2 Tahun 1 Paket 150 OH 150 OH 150 OH 150 OH 150 OH 150 OH 180 OH
APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 200,000,000 APBD Provinsi 45,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 25,000,000 APBD Provinsi 7,200,000 APBD Provinsi 42,000,000 APBD Provinsi 45,000,000 APBD Provinsi 30,000,000 APBD Provinsi 12.669.500.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 150.000.000.000
100 orang 2 Tahun 1 Paket 150 OH 150 OH 150 OH 150 OH 150 OH 150 OH 180 OH
APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 200,000,000 APBD Provinsi 45,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 25,000,000 APBD Provinsi 7,200,000 APBD Provinsi 42,000,000 APBD Provinsi 45,000,000 APBD Provinsi 30,000,000 APBD Provinsi 12.669.500.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 150.000.000.000
120 OK 600 OK 600 Ok 400 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 500 Kecamatan
120 OK 600 OK 600 Ok 400 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 500 Kecamatan
10
10
1 1
2 2
3 3
1 1
10 10
Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Sanitarian, Petugas Laboratorium, Jafung nutrisionis, Jafung PKM, Calon Jafung Adminkes. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Untuk Bidan, Kepala Puskesmas, Petugas Promkes, Petugas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas & Jaringannya Pemeriksa Calon Haji, Pengelola Poskestren & Santri Rekruitmen dan Perpanjangan kontrak Dr/Drg dan Pemenuhan kebutuhan atau ratio tenaga dr/drg dan bidan PTT Provinsi(*) bidan PTT disesuaikan dengan puskesmas sesuai standar
Kota Bandung
100 Orang
Perpanjangan Dr/drg : 178, baru : 150 Perpanjangan Bidan : 150, baru 150 72 OB
100 Orang
10
Pemenuhan
kebutuhan
tenaga
kesehatan
Perpanjangan Dr/drg : 178, baru : 150 Perpanjangan Bidan : 150, baru 150 72 OB
APBN Dinkes 1,200,000,000 APBD Provinsi Dinkes 24.395.050.000 APBD Provinsi Dinkes
Dinkes
NOMOR/KODE 1
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 720.000.000 APBD Provinsi 240.000.000 APBD Provinsi 735.200.000 APBD Provinsi 8.519.302.000 APBD Provinsi 25.000.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 40.000.000.000 CATATAN PENTING 7 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 720.000.000 APBD Provinsi 240.000.000 APBD Provinsi 735.200.000 APBD Provinsi 8.519.302.000 APBD Provinsi 25.000.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 40.000.000.000 SOPD 8
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
10 10 10 10 10
4 5 2 3 pelayanan kesehatan di Pusk dan jaringan, RS, lanjutan / 6 Org x 12 Bln ) Rekruitmen Dr Spesialis ( Provinsi 24 OB Kab/Kota terutama di daerah terpencil dan bencana Baru / 4 Org x 6 Bln ) Penempatan PPDS Obgyn, Anak dan Penyakit dalam Terisinya Pusk PONED oleh Dr PPDS Obgyn dan anak 6 Pusk PONED Jabar Selatan 1 Keg UNPAD di Pusk PONED Pemberian insentif Dr, Drg dan Bidan yg bertugas di Terbayarkannya insentif bagi Dr, Drg dan Bidan yg Provinsi 178 Dr 480 Bidan daerah terpencil/sulit dijangkau/sulit pemenuhan bertugas di daerah terpencil Peningkatan kualitas SDM kesehatan RS Jiwa Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan Provinsi 250 Orang Provinsi Jawa Barat Pelatihan Community Care Team Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung 1 Keg Peningkatan RSUD Al Ihsan sebagai RS Rujukan Meningkatnya layanan kesehatan rumah sakit Provinsi Penyusunan Jejaring Rumah Sakit Rujukan di 5 Rumah Sakit Terciptanya jejaring rumah sakit rujukan Kab. Bandung 1 Unit
10
4 BKPP
1 Paket
1.000.000.000
1 Paket
1.000.000.000
1 1
2 2
3 3
1 1
11 11
11
Program Upaya Kesehatan; Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Monitoring evaluasi penggunaan obat generik di 26 Kab/Kota 2 kali APBD Provinsi 2 kali APBD Provinsi Dinkes Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Kab/Kota 75,000,000 75,000,000 Pembinaan dan Pemantauan Sarana Produksi, Provinsi, Kab/Kota 3 kali APBD Provinsi 3 kali APBD Provinsi Dinkes Farmasi; Kosalkes dan Mamin 175.000.000 175.000.000 Distribusi Alkes dan PKRT Penyebaran Informasi Bahaya Penyalahgunaan NAPZA Provinsi 1 kali APBD Provinsi 1 kali APBD Provinsi Dinkes 30.000.000 30.000.000 pada Hari Anti Narkotika Internasional Uji Kualitas Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Kab/Kota 3 kali APBD Provinsi 3 kali APBD Provinsi Dinkes 130.000.000 130.000.000 Alkeas dan PKRT di sarana Distribusi Swasta Pembinaan melalui Sosialisasi Bahan Berbahaya pada Kab/Kota 4 kali APBD Provinsi 4 kali APBD Provinsi Dinkes Produk Pangan Jajan Anak Sekolah di 4 Wilayah 122,759,800 122,759,800 Pembinaan dan Monitoring Penggunaan Bahan Kab/Kota 2 kali APBD Provinsi 2 kali APBD Provinsi Dinkes 187.000.000 187.000.000 Berbahaya pada Produk Pangan di 26 Kab/Kota Pemantauan Produk Pangan di Sarana Distribusi pada Kab/Kota 2 kalil APBD Provinsi 2 kalil APBD Provinsi Dinkes 30.000.000 30.000.000 Hari Besar Nasional Pengembangan Penelitian Bahan Baku Obat dari Perguruan Tinggi 2 kali APBD Provinsi 2 kali APBD Provinsi Dinkes 150.000.000 150.000.000 Sumber Daya Hayati dan Alami, kegiatan : 1. Rakor Pengembangan Produksi Obat Murah berbahan baku Sarana IKOT 2 kali APBD Provinsi 2 kali APBD Provinsi Dinkes 150.000.000 150.000.000 sumber daya hayati alami, kegiatan : Mobil Keliling Uji Kualitas Farmasi, Kosalkes dan Mamin Provinsi 1 kali APBD Provinsi 1 kali APBD Provinsi Dinkes 500.000.000 500.000.000 beserta uji kitt Peningkatan SDM Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Diklat 1 kali APBD Provinsi 1 kali APBD Provinsi Dinkes 60.000.000 60.000.000 (PPNS) di Seksi Farmasi, Kosalkes dan Makmin Perbaikan Gizi Pelatihan Konseling Menyusu 20 Bidan dan 25 Tenaga gizi Puskesmas, 12 petugas kab/kota dan 3 petugas Provinsi, 5 25 Tenaga gizi Puskesmas, 12 petugas kab/kota dan 3 petugas Provinsi, 5 hari Provinsi 380.000.000 Bidan dan hari 20 380.000.000 Dinkes Pemantapan IMD dan ASI Eksklusif Bagi Tim Kab/Kota Refreshing Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk bagi petugas puskesmas DTP TOT BBLR Provinsi Provinsi Provinsi 52 orang peserta Kab/Kota/Puskesmas, 15 pst kab/kota,30 orang pusk, 10 orang 60 orang calon fasilitator BBLR dari 26 kab/kota 20 orang calon fasilitator MTBS dari 5 30 orang calon fasilitator PKPR dari 4 35 orang calon fasilitator KTA dari 4 60 orang calon fasilitator SDIDTK dari 30 orang calon fasilitator Kelas Ibu 520 orang dokter/bidan/ perawat 520 orang dokter/bidan/ perawat 260 orang dr/bidan/ perawat dari 26 96 orang dr/bidan/perawat/peme 3 kali APBD 4 kali 350.000.000 200.000.000 319.800.000 52 orang peserta Kab/Kota/Puskesmas, 15 pst kab/kota,30 orang pusk, 10 orang 60 orang calon fasilitator BBLR dari 26 kab/kota 20 orang calon fasilitator MTBS dari 5 30 orang calon fasilitator PKPR dari 4 35 orang calon fasilitator KTA dari 4 60 orang calon fasilitator SDIDTK dari 30 orang calon fasilitator Kelas Ibu 520 orang dokter/bidan/ perawat 520 orang dokter/bidan/ perawat 260 orang dr/bidan/ perawat dari 26 96 orang dr/bidan/perawat/peme 3 kali APBD 4 kali 350.000.000 200.000.000 319.800.000 Dinkes Dinkes Dinkes
11
TOT MTBS TOT PKPR TOT KTA TOT SDIDTK TOT Kelas Ibu Balita Pelatihan penanganan BBLR dengan Metode Kangguru Pelatihan SDIDTK Pelatihan MTBS Pelatihan Tata Laksana KTA 1 2 3 1 11 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kerja Pertemuan Koordinasi Kesehatan Kerja dg dokter perusahaan/puskesmas Pengembangan Pelayanan Kesehatan Kerja di Institusi Kesehatan Pemerintah dan Swasta
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 16 kab/kota Provinsi Provinsi
248.900.000 153.800.000 114.550.000 324.300.000 101.550.000 649.480.000 649.480.000 601.640.000 399.600.000 Provinsi 85,000,000 APBD Provinsi 120.000.000
NOMOR/KODE 1
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA Kesehatan Pemerintah dan 3 Swasta LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 APBN 150.000.000 APBN 150.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 75.000.000 APBD Provinsi 60.000.000 APBN 90.000.000 APBN 30.000.000 APBN 200.000.000 APBN 240.000.000 APBN 160.000.000 APBN 240.000.000 APBN 240.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 CATATAN PENTING 7 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 APBN 150.000.000 APBN 150.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 75.000.000 APBD Provinsi 60.000.000 APBN 90.000.000 APBN 30.000.000 APBN 200.000.000 APBN 240.000.000 APBN 160.000.000 APBN 240.000.000 APBN 240.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 Dinkes Dinkes SOPD 8
Pengembangan Jejaring Pelayanan Kesehatan Kerja Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) Kesehatan Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Kerja.
Provinsi BKKM
1 kali 4 kali
1 kali 4 kali
Provinsi
26 kali
26 kali
Dinkes
11
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai Short Course (Audiometer, Spirometer, ECG, PPGD, BKKM ATLS, ACLS, dll.) Seminar/Simposium/Lokakarya/Temu Ilmiah Studi Banding tentang Hospital Occupational Medicine
11
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petugas Pelatihan PAK/PAHK/KK bagi dokter Kesehatan Kab/Kota Pelatihan Indusrtial Emergency Respons Pelatihan OHN bagi Perawat Pelatihan K3 perush utk sanitarian
11
Kesehatan
Kerja
Provinsi
2 kali
2 kali
Dinkes
Provinsi
2 kali
2 kali
Dinkes
11
Gangguan fungsi paru pada pekerja wanita di pabrik tekstil Gangguan reproduksi pada pekerja wanita
Provinsi
1 kali
1 kali
Dinkes
Provinsi
1 kali
1 kali
Dinkes
Provinsi
1 kali
1 kali
Dinkes
Provinsi
1 kali
1 kali
Dinkes
Common Goals 2 : Peningkatan Kualitas Kesehatan Fokus : Pelayanan kesehatan dan Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Program Keluarga Berencana
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN JUMLAH, MUTU DAN PENYEBARAN TENAGA KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Indikasi Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana Rapat Koordinasi KB-KK - Tingkat Provinsi INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 SOPD
NOMOR/KODE
1 1 1 1 1 2 2 2
10
3 3 1
1 1
2 2
3 3
1 1
Terbentuknya kesepakatan operasional program KB-KK tingkat provinsi dan kab/kota Terlaksananya Komitmen jaminan ketersediaan kontrasepsi dan pengembangan KB Mandiri Terselenggaranya rakor Bina Ketahanan Keluarga dan kesepakatan operasional Bina Ketahanan Keluarga Penguatan Paguyuban KB Pria Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam rangka pengembangan KB mandiri Pembinaan Forum Pos KB Desa Pembinaan Forum Peduli Remaja Sosialisasi Pelayanan KB Pasca Salin di Provinsi
1385 orang
629.300.000
1385 orang
629.300.000
BPPKB
2 / @85
2 / @85
60 org 2 hari 910 org 2 hari 52 org 2 hari 4 / @1300 4 2 / @104 1 / @85
APBD Provinsi
95,000,000
60 org 2 hari 910 org 2 hari 52 org 2 hari 4 / @1300 4 2 / @104 1 / @85
APBD Provinsi
95,000,000 Dinkes
- Tingkat Kabupaten/Kota - Monitoring dan Pembinaan Rapat Koordinasi Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Work Shop Tim Penjaga Mutu Pelayanan
Pertemuan Bidan Koordinator (Bikor) di 26 Kab/Kota @ 30 Bikor dan 5 pengelola KIA Kab/Kota Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kualitas KB di Kabupaten/Kota Terbentuknya kesepakatan operasional program KB-KK Terlaksananya rakor Kab/Kota
Dinkes Dinkes
250.000.000 125.000.000
250.000.000 125.000.000
Terlaksananya work shop untuk menurunnya angka drop out akseptor KB Menurunnya angka efek samping dan komplikasi akibat kontrasepsi Terlaksananya kegiatan konsultasi Terlayaninya akseptor baru MO Terdeteksinya gejala kanker rahim bagi peserta KB
Monitoring dan Pembinaan Tim Penjaga Mutu Pelayanan Pertemuan Nasional dan Konsultasi ke Pusat Operasional Pelayanan MO Pelayanan Papsmear Bhakti IBI - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota - Monitoring dan Pembinaan - Bhakti Sosial IBI KB-KES Fasilitasi Momentum Bhakti TNI Terpadu - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota - Monitoring dan Pembinaan - Bhakti Sosial TNI Terpadu Bhakti Kesatuan Gerak PKK - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota - Monitoring dan Pembinaan
Terlaksananya pencanangan Bhakti IBI Terlaksananya pencanangan Bhakti IBI Terpantaunya kegiatan Bhakti IBI Kab/Kota Terlayaninya peserta KB Baru Terlaksananya pencanangan Bhakti TNI Terpadu Terlaksananya pencanangan Bhakti TNI Terpadu Terpantaunya kegiatan Bhakti TNI terpadu Kab/Kota Terlayaninya peserta KB Baru Terlaksananya pencanangan Kesrak PKK Terlaksananya pencanangan Kesrak PKK Terpantaunya kegiatan Kesrak PKK terpadu Kab/Kota
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 - Bhakti Sosial Kesrak PKK Operasional pengumpulan dan pengolahan data kesertaan ber- KB Pengadaan Alat Kontrasepsi
INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Terlayaninya peserta KB Baru Laporan perkembangan program KB-KK (F/II/KB dan F/I/Dalap) Tersedianya 25000 paket Implant Terlayaninya peserta cabut Implant Terpantaunya kegiatan Kesrak PKK terpadu Kab/Kota
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 4 / @2.500 12-Mei 50 10 26 Kab/Kota KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 60.000.000 15.400.000.000 CATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 4 / @2.500 12-Mei 50 10 26 Kab/Kota KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 60.000.000 15.400.000.000 SOPD
10
Penguatan Paguyuban KB Pria - Pertemuan Penguatan Paguyuban KB Pria - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota - Bantuan Modal Paguyuban KB Pria - Operasional Paguyuban KB Pria Ketahanan Keluarga Rapat Koordinasi Bina Ketahanan Keluarga - Tingkat Provinsi
1.477.000.000 Terbentuknya kesepakatan operasional KB Pria Terbentuknya kesepakatan operasional KB Pria Tersalurkannya bantuan modal untuk Usaha Ekonomi Produktif Tercapainya target peserta motoda KB Pria 85 1300 78 6240 454.300.000 Terselenggaranya rakor Bina Ketahanan Keluarga dan kesepakatan operasional Bina Ketahanan Keluarga Terselenggaranya rakor Bina Ketahanan Keluarga dan kesepakatan operasional Bina Ketahanan Keluarga Terlaksanaya rakor bina ketahanan keluaarga Terlaksananya dan Terevaluasinya kemampuan kader dalam penelolaan PPKB Terlaksananya pelatihan teknik pemasaran Bantuan modal Pembinaan Program PPKB kepada Petugas lapangan Terbinanya 390 org PLKB 85 85 85 1300 78 6240
1.477.000.000
BPPKB 454.300.000
- Tingkat Kabupaten/Kota
4 / 1300
4 / 1300
- Monitoring dan Pembinaan Temu Kader Institusi Masyarakat Pengelola PPKB Fasilitasi pengembangan kelompok UPPKS - Pelatihan kewirausahaan Fasilitasi Modal bergulir bagi Kelompok UPPKS Pertemuan PLKB/PKB - Monitoring dan Pembinaan
4 390
370.500.000 148.200.000
4 390
370.500.000 148.200.000
52 52 4 / 390 26 Kab/Kota
780.000.000 439.800.000
52 52 4 / 390 26 Kab/Kota
780.000.000 439.800.000
Pembinaan Forum Pos KB Desa - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota Pelatihan Kader BKB Pengadaan APE BKB Bantuan Operasional Forum Pos KB Desa Konsultasi ke Pusat Pendewasaan Usia Perkawinan Rapat Koordinasi Forum Peduli Remaja - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota Terselenggaranya rakor dan kesepakatan operasional Peduli Remaja Orientasi Program PUP bagi Forum Peduli Remaja dan Anak Rapat Konsultasi Forum Peduli Remaja dan Anak
395.000.000 Terbentuknya kesepakatan operasional Program KB-KK Terbentuknya kesepakatan operasional Program KB-KK Terlaksananya pelatihan kader BKB Tersedianya APE bagi kelompok BKB Tercapainya target akseptor baru dan terbinanya akseptor aktif Terlaksananya kegiatan konsultasi 85 1300 104 130 26 / 8 3 148.200.000 130.000.000 208.000.000 31.800.000 360.000.000 Terselenggaranya rakor dan kesepakatan operasional Peduli Remaja Terselenggaranya rakor dan kesepakatan operasional Peduli Remaja Tersalurkannya bakat seni remaja Terlaksananya orientasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan Forum Peduli Remaja dalam pengelolaan operasional PIK KRR Terevaluasinya dan terbahas serta tertanggulanginya permasalahan operasional PIK-KRR Terselenggaranya pelatihan dalam rangka meningkatkan / keterampilan remaja dan anak dalam pengembangan usaha ekonomi produktif Terbinanya 130 kelompok PIK KRR Terbinanya 150 Kel PIK-KRR Terbinanya 300 Kel PIK-KRR 85 4 / 1300 52 104 150.000.000 148.200.000 85 4 / 1300 52 104 85 1300 104 130 26 / 8 3
395.000.000
150.000.000 148.200.000
80
7.200.000
80
7.200.000
Pelatihan Life Skill bagi PIK-KRR - Pelatihan Life Skill bagi PIK-KRR
254.550.000
- Pembinaan Operasional Forum Peduli Remaja dan Anak - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 Apresiasi Remaja Kampanye Program PPKB melalui Media Elektronik
INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Kerjasama antar Provinsi TV Radio On/Off Air Activity PPKB Work Shop Penyiar Terdistribusikannya bantuan modal Terbitnya Tabloid Remaja dan Anak Jawa Barat Terlaksananya kegiatan PIK KRR Terselenggaranya Hari Keluarga Nasional
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 75 3 / @10 10 / @24 2 / @8 1 / @52 130 8 / @1000 26 / 5 / 8 2 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 375.000.000 1.968.200.000 CATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 75 3 / @10 10 / @24 2 / @8 1 / @52 130 8 / @1000 26 / 5 / 8 2 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 375.000.000 1.968.200.000 SOPD
10
Bantuan modal bagi PIK-KRR Penerbitan Tabloid Forum Peduli Remaja dan Anak Operasional PIK-KRR Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Terlaksananya Upacara Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana
1.300.000.000 200.000.000 520.000.000 600.000.000 APBD Provinsi 883.000.000 APBD Provinsi 95,000,000
1.300.000.000 200.000.000 520.000.000 BPPKB 600.000.000 APBD Provinsi Dinkes 883.000.000 APBD Provinsi 95,000,000 Dinkes
Provinsi
Pertemuan Bidan Koordinator (Bikor) di 26 Kab/Kota @ 30 Bikor dan 5 pengelola KIA Kab/Kota Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kualitas KB di Kabupaten/Kota
Kab/Kota 26 Kab/Kota
Dinkes Dinkes
NOMOR/KODE
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 1
4 4 4
34.306.950.000 Pendampingan peningkatan cakupan Kinerja Program Pembinaan Gizi Masyarakat di Kabupaten dengan Pertemuan Pembahasan hasil analisis situasi masalah gizi Kabupaten/Kota Evaluasi dan Pembinaan hasil-hasil Pelatihan di Bidang Gizi ke Kabupaten/Kota (Regional) Akselerasi Penurunan Prevalensi Gizi Buruk melalui kemitraan dgn Dunia usaha, pendidikan (Coorperate Pertemuan Pembahasan dan Pemutakhiran Data Program Pembinaan Gizi tk Provinsi Pengadaan KMS Balita Investigasi kasus Gizi Buruk Pengadaan Kit Gizi 30 orang pengelola program gizi dan lintas Provinsi 15 orang lintas program dan sektor 5 Kab/Kota (Regional) @ 3 orang per kab/kota di Kab Sukabumi, Kota (Dinkes dan Bapeda), Provinsi 30 orang, 2 hari Provinsi 26 Kab/Kota 26 kab/Kota, 52 pusk, 52 desa 1.017 puskesmas, 26 kab/kota, dan provinsi 26 kab/kota 10 orang LP Provinsi, 5 orang lintas sektor 300 buah 10 Kab/Kota APBD Provinsi 65.000.000 APBD Provinsi 65.000.000 APBD Provinsi 136.000.000 APBD Provinsi 40.000.000 APBD Provinsi 105.000.000 APBD Provinsi 900.000.000 APBD Provinsi 135.850.000 APBD Provinsi 220.000.000 APBD Provinsi 32.640.100.000 APBN 75.000.000 APBN 400.000.000 APBN 410.000.000 APBN 550.000.000 APBN 150.000.000 APBN 9.500.000 APBN 210.000.000 APBN 2.000.000.000 APBN 69.000.000 APBN 54.880.000 APBN 252.400.000 APBN 410.000.000 APBN 550.000.000 APBN 346.500.000 12.359.280.000 APBN dan APBD Provinsi APBN 520.000.000 APBN 30 orang pengelola program gizi dan lintas 15 orang lintas program dan sektor @ 3 orang per kab/kota (Dinkes dan Bapeda), 30 orang, 2 hari 10 orang LP Provinsi, 5 orang lintas sektor 300 buah 52 kasus (2 kasus/kab/kota 1.100 paket (1.017 Pusk, 26 kab/kota, 57 1.150 balita gizi buruk dan masyarakat umum 20 orang LP/LS Provinsi, 6 orang 15 org kab, 30 pst pusk, peserta desa 180 100 pkm, 10 kab/kt, 3 bulan 130 LP Kab/Kota, 1.017 Tenaga Pelaksana Gizi 20 Lintas Program dan sektor Provinsi, 52 2 org provinsi, 4 hr 30 orang Provinsi, 52 orang kab/kota, 2 hari 3000 dacin. 3.000 microtoise, 10.000 12 bulan, 5 orang pengelola proyek, 3 10 orang, 2 kali 78 lintas program provinsi, 26 orang 100 pkm, 10 kab/kt, 3 bulan 130 LP Kab/Kota, 1.017 Tenaga Pelaksana Gizi 100 kasus, 78 orang tim provinsi
34.306.950.000 APBD Provinsi 65.000.000 APBD Provinsi 65.000.000 APBD Provinsi 136.000.000 APBD Provinsi 40.000.000 APBD Provinsi 105.000.000 APBD Provinsi 900.000.000 APBD Provinsi 135.850.000 APBD Provinsi 220.000.000 APBD Provinsi 32.640.100.000 APBN 75.000.000 APBN 400.000.000 APBN 410.000.000 APBN 550.000.000 APBN 150.000.000 APBN 9.500.000 APBN 210.000.000 APBN 2.000.000.000 APBN 69.000.000 APBN 54.880.000 APBN 252.400.000 APBN 410.000.000 APBN 550.000.000 APBN 346.500.000 12.359.280.000 APBN dan APBD Provinsi APBN 520.000.000 APBN Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
1 1
2 2
1 1
4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4
52 kasus (2 kasus/kab/kota 1.100 paket (1.017 Pusk, 26 kab/kota, 57 Bantuan Keuangan Gubernur Program Gizi Membantu kabupaten/kota dalam upaya 1.150 balita gizi buruk penanggulangan balita dan masyarakat umum dan masyarakat umum Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan Buku Pedoman Gizi di Daerah Perkotaan Provinsi 20 orang LP/LS Provinsi, 6 orang Kegiatan Praktek Perilaku dan Pemulihan Gizi melalui 3 kab, 6 pusk, 12 desa 15 org kab, 30 pst pendekatan Positive Deviance pusk, peserta desa 180 Pemantapan dan operasional PWS (Pemantauan 160 puskesmas, 26 100 pkm, 10 kab/kt, 3 Wilayah Setempat) Gizi Kab/Kota bulan Pemantapan Program Gizi Kabupaten/Kota 26 Kab/Kota 130 LP Kab/Kota, 1.017 Tenaga Pelaksana Gizi Rapat Koordinasi Teknis dan Pertemuan Evaluasi Provinsi 20 Lintas Program dan Program gizi Tk. Provinsi sektor Provinsi, 52 Rapat Koordinasi Teknis dan Pertemuan Evaluasi Nasional 2 org provinsi, 4 hr Program gizi Tk. Nasional Penyusunan Exit Strategi program gizi di Jawa Barat Tersusunya exit Strategi Program Gizi Jawa Barat Provinsi 30 orang Provinsi, 52 orang kab/kota, 2 hari Pengadaan Dacin dan Alat Ukur Panjang Badan, Buku Tersedianya sarana gizi (alat antropometri, buku dan 26 kab/kota, 1.017 3000 dacin. 3.000 Pedoman Gizi, Leaflet Pesan Gizi leaflet ) idi Posyandu dan Puskesmas pusk, 3.000 desa microtoise, 10.000 Administrasi Kegiatan + Konsultasi ke Pusat Tersedianya ATK dan Computer Suplay untuk Provinsi 12 bulan, 5 orang penunjang kegiatan Meningkatnya pemahaman pengelola proyek, 3 Penyusunan Juknis dan Laporan Tahunan Tersusunnya pedoman teknis dan laporan hasil Provinsi 10 orang, 2 kali kegiatan Pendampingan Program Gizi bagi Kab/Kota Pengelola Program Gizi Kabupaten/Kota, Puskesmas, 26 kab/kota, 26 pusk, 78 lintas program PJ di Desa 26 desa provinsi, 26 orang Pemantapan dan operasional PWS (Pemantauan Pengelola Program Gizi Kabupaten/Kota, Puskesmas, 160 puskesmas, 26 100 pkm, 10 kab/kt, 3 Wilayah Setempat) Gizi Bidan Desa Kab/Kota bulan Pemantapan Program Gizi Kabupaten/Kota Lintas Program Kab/Kota, Tenaga Pelaksana Gizi 26 Kab/Kota 130 LP Kab/Kota, 1.017 Puskesmas Tenaga Pelaksana Gizi Investigasi Kasus Gizi Buruk Pengelola Program Gizi Kab/Pusk yang ada kasus, dan 26 Kab/kota 100 kasus, 78 orang kasus gizi buruk tim provinsi Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Ibu Hamil dan Menyusui, Bayi dan Anak Balita Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Pelatihan Kelas Ibu Hamil dan Balita 26 Kab/Kota 780 orang, 3 Hari Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) Provinsi 156 orang, 10 hari, 13
Dinkes
NOMOR/KODE
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Pelatihan Poned Peningkatan Kapasitas Dalam Pemahaman Revitalisasi PWS-KIA Bagi Penanggung Jawab KIA Kab/Kota Pelatihan PWS-KIA Bagi Penanggung Jawab KIA Puskesmas TOT Penyeliaan Fasilitatif Bagi Bikor di Provinsi Peningkatan Kapasitas Faslitator PKRE-T yang Responsip Gender di Prov Peningkatan Kapasitas Faslitator PKRE-T yang Responsip Gender di Pusk di 7 Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas pengelola Program KIA dalam Pengarusutamaan Gender ( 26 Kab/Kota @ 2 orang Rakontek Kesehatan Ibu di Provinsi ( 26 Kabupaten/Kota @ 2 orang ) Pelaksanaan AMP di Kabupaten/Kota Pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun Paraji di Kabupaten/Kota Sosialisasi Pelaksanaan Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Pertemuan Program Perencanaan Persalinan dan pencegahan Komplikasi di Provinsi ( 26 Peningkatan Kualitas Tim PONED dan Evaluasi Pasca Pelatihan Kualifikasi Pasca Pelatihan APN Fasilitasi P4K Kabupaten/Kota ke Pusk dan Desa Validasi Data KIA ke Kabupaten/Kota dan Puskesmas Evaluasi Fungsi dan Pengembangan Puskesmas PONED @ 3 orang Kab/Kota (pengelola KIA, Pertemuan Pembahasan dan Analisa pendampingan di Tingkat Prov
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 Provinsi Provinsi 26 Kab/Kota Provinsi Provinsi Puskesmas di 7 Kab/Kota Provinsi Provinsi 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota Provinsi 25 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota Provinsi Hasil Provinsi TARGET CAPAIAN KINERJA 5 kali 60 orang, 12 hari, 5 kali 52 orang, 5 hari 780 orang, 4 Hari 52 orang, 5 hari, 2 kali 28 orang (dokter dan Bidan), 5 hari 168 orang, 5 hari 60 orang, 2 hari 60 orang, 2 hari 780 orang, 2 hari 780 orang, 2 hari 780 orang, 2 hari 60 orang, 2 hari 50 orang, 3 hari 260 orang, 3 hari 5880 Desa, 12 kali 52 orang, 2 hari 85 orang, 2 hari 15 orang pengelola program KIA, LP/LS Provinsi, 1 hari x 2 kali 26 kab/kota x 2 orang + 5 orang propinsi, 2 (26 kab/kota x 8 orang) + (8 orang propinsi x 5 (5 kab/kota x 1 kali, 12 kab/kota x 2 kali, 9 (26 kab/kota x 2 orang) + (8 orang propinsi), 2 (26 kab/kota x 2 orang) + (8 orang propinsi), 2 25 orang (organisasi profesi, LS), 1 hari 60 orang, 2 hari (5 kab/kota x 15 orang), 5 hari 20 orang, 1 hari 26 orang, 2 hari (26 kab/kota x 3 orang) + (6 orang propinsi), 2 Dokumen laporan bulanan triwulan dan Sebanyak 2000.000 Usia lanjut 20 orang , 1 hari
RENCANA TAHUN 2013 CATATAN PENTING KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 5 6 7 624.000.000 kali APBN 60 orang, 12 hari, 5 700.000.000 kali APBN 52 orang, 5 hari 146.000.000 APBN 780 orang, 4 Hari 520.000.000 APBN 52 orang, 5 hari, 2 kali 285.000.000 APBN 28 orang (dokter dan 115.000.000 Bidan), 5 hari APBN 168 orang, 5 hari 400.000.000 APBN 60 orang, 2 hari 150.000.000 APBN 60 orang, 2 hari 95.000.000 APBN 780 orang, 2 hari 700.000.000 APBN 780 orang, 2 hari 500.000.000 APBN 780 orang, 2 hari 624.000.000 APBN 60 orang, 2 hari 95.000.000 APBN 50 orang, 3 hari 300.000.000 APBN 260 orang, 3 hari 300.000.000 APBN 5880 Desa, 12 kali 602.000.000 APBN 52 orang, 2 hari 60.000.000 APBN 85 orang, 2 hari 136.000.000 10.000.000 15 orang pengelola program KIA, LP/LS Provinsi, 1 hari x 2 kali 50.000.000 140.000.000 140.000.000 50.000.000 500.000.000 6.000.000 26 kab/kota x 2 orang + 5 orang propinsi, 2 (26 kab/kota x 8 orang) + (8 orang propinsi x 5 (5 kab/kota x 1 kali, 12 kab/kota x 2 kali, 9 (26 kab/kota x 2 orang) + (8 orang propinsi), 2 (26 kab/kota x 2 orang) + (8 orang propinsi), 2 25 orang (organisasi profesi, LS), 1 hari 60 orang, 2 hari (5 kab/kota x 15 orang), 5 hari 20 orang, 1 hari 26 orang, 2 hari (26 kab/kota x 3 orang) + (6 orang propinsi), 2 Dokumen laporan bulanan triwulan dan Sebanyak 2000.000 Usia lanjut 20 orang , 1 hari KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 624.000.000 APBN 700.000.000 APBN 146.000.000 APBN 520.000.000 APBN 285.000.000 APBN 115.000.000 APBN 400.000.000 APBN 150.000.000 APBN 95.000.000 APBN 700.000.000 APBN 500.000.000 APBN 624.000.000 APBN 95.000.000 APBN 300.000.000 APBN 300.000.000 APBN 602.000.000 APBN 60.000.000 APBN 136.000.000 10.000.000 SOPD
8 Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
Pembinaan Program
Lokakarya Pemantapan Pelayanan KIA di Provinsi Propinsi (verifikasi sasaran) Lokakarya Hasil Tindak Lanjut Pendampingan di 5 Karawang, Sukabumi, Wilayah Tasikmalaya. Cirebon, Bintek (Kab baik 2x/th, sedang 3x/thn, buruk 26 kab/kota 4x/tahun) Pelaksanaan Penerapan Persalinan oleh Tenaga Provinsi Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Review dan Evaluasi pelayanan kesehatan ibu dan Provinsi anak terintegrasi Pertemuan Organisasi Profesi, Ormas, dan Perguruan Provinsi Tinggi Kesehatan dalam Rangka Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Yankes Sinergitas Pelayanan KB di Kab/Kota Provinsi Distric Problem Solving (DTPS) Program KIA Tingkat Kabupaten/Kota Pertemuan koordinasi dalam Pembinaan Kesehatan anak usia dini holistik-integratif (PAUD,SDITK,BKB, Evaluasi dan pembinaan program lansia di kab/kota Penguatan sistem rujukan kelainan Tumbang anak Pertemuan pembahasan dan Pemutakhiran Program Pembinaan usia lanjut di Provinsi Rapat Koordinasi Hari ulang tahun Usia Lanjut data Kuningan, Kt. Sukabumi, Bandung Propinsi 26 Kab/kota Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
50.000.000 Dinkes 140.000.000 Dinkes 140.000.000 50.000.000 500.000.000 6.000.000 Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
NOMOR/KODE
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 kasus KtP dan KtA Pertemuan Sosialisasi KtP dan KtA Pertemuan Pengelola Program Lansia Kabupaten/ Kota Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 Provinsi 26 kab/kota Provinsi TARGET CAPAIAN KINERJA 5 (26 kab/kota x 1 orang) + (5 orang propinsi), 2 26 orang, 2 hari 20 orang lintas Program dan lintas Sektoral di Prov terpapar program Usia Lanjut 1 Dokumen Rencana Kerja dengan Komda Usia Lanjut (26 kab/kota x 1 orang) + (5 orang propinsi), 2 400 buku Launchingdalam rangka Labunching Sticker dan 2 kali pertemuan dan 2 kali Seminar/Lokakarya 1 juta Sticker untuk 26 Kab/Kota 1 juta Buku KIA untuk 26 Kab/Kota 2 kali Monitoring ke 26 Kab/Kota 1 paket leaflet untuk 26 kab/Kota 1000 pertemuan lintas sektor 50 % Desa Siaga Aktif, pendampingan 165 3 paket penyebaran informasi efektif 165 desa 165 desa Petugas Kab/Kota, Tokoh Masyarakat 165 desa 35 Rumah Sakit, 50 OPD, 26 Tempat Umum 35 Rumah Sakit, 50 OPD, 26 Tempat Umum 165 sekolah 165 sekolah Pengembangan Tim Siaga Bencana 4 kali 1 keg 1 keg 24 org 1 keg 3 keg KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 25.000.000 55.000.000 25.000.000 CATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 (26 kab/kota x 1 orang) + (5 orang propinsi), 2 26 orang, 2 hari 20 orang lintas Program dan lintas Sektoral di Prov terpapar program Usia Lanjut 1 Dokumen Rencana Kerja dengan Komda Usia Lanjut (26 kab/kota x 1 orang) + (5 orang propinsi), 2 400 buku Launchingdalam rangka Labunching Sticker dan 2 kali pertemuan dan 2 kali Seminar/Lokakarya 1 juta Sticker untuk 26 Kab/Kota 1 juta Buku KIA untuk 26 Kab/Kota 2 kali Monitoring ke 26 Kab/Kota 1 paket leaflet untuk 26 kab/Kota 1000 pertemuan lintas sektor 50 % Desa Siaga Aktif, pendampingan 165 3 paket penyebaran informasi efektif 165 desa 165 desa Petugas Kab/Kota, Tokoh Masyarakat 165 desa 35 Rumah Sakit, 50 OPD, 26 Tempat Umum 35 Rumah Sakit, 50 OPD, 26 Tempat Umum 165 sekolah 165 sekolah Pengembangan Tim Siaga Bencana 4 kali 1 keg 1 keg 24 org 1 keg 3 keg KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 25.000.000 55.000.000 25.000.000 Dinkes Dinkes Dinkes SOPD
Provinsi
30.000.000
30.000.000
Dinkes
Sosialisasi Skrining Tumbang Anak Dengan Pengelola Program Anak Kab/Kota (Skrining hipotiroid, Penggandaan buku Lansia Pemberdayaan keluarga dalam pemeliharaan dan perawatan kesehatan ibu dan anak (Penerapan buku
Dinkes
Dinkes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Revitalisasi Posyandu
Revitalisasi POSYANDU terintegrasi dengan PAUD, BKB, TPA, KUKM, BUMD, Swasta Peningkatan Kesehatan ibu dan Anak pada Tenaga Peningkatan akses ibu, bayi dan balita terhadap Kerja Wanita (Nakerwan) UKS layanan screening kesehatan Pengembangan serta Integrasi Desa Siaga Aktif dalam Desa Siaga Aktif (outcome) / Revitalisasi Forum dan Desa Membangun menuju Desa Peradaban Kegiatan Desa Siaga (output) Penyebaran Informasi Efektif Terselenggaranya pengembangan Promosi Kesehatan dan Teknologi KIE 3 program kesehatan prioritas ( Pengembangan Desa/RW Siaga Terselenggaranya peningkatan Kesehatan Lingkungan Perdesaan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah Terselenggaranya pengembangan Gerakan Sekolah Sehat melalui revitalisasi UKS Pembinaan melalui Sosialisasi Bahan Berbahaya pada produk pangan jajanan anak sekolah di wilayah Revitalisasi Posyandu Terselenggaranya Revitalisasi/Reformasi Posyandu menuju Posyandu Strata Purnama Mandiri melalui Perilaku Hidup Bersih dan sehat di berbagai Tatanan Pengembangan budaya PHBS Pengembangan Budaya PHBS pada Berbagai Tatanan Pemberdayaan Peserta didik yang mandiri untuk hidup sehat Penerapan Budaya Bersih dan sehat di lingkungan sekolah Pelatihan tim penyuluh kesehatan siaga bencana Pertemuan Tim PBP dan Revitalisasi Tim Pembanguan Gedung RSJ Riau 11 (Lanjutan) Pelatihan Community Care Team Penjarigan Pasien Gelandangan Psikotik Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana Pelayanan Napza Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat
Provinsi Provinsi 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota Provinsi, Kabupaten/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota Provinsi Provinsi Kota Bandung Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung
APBD Provinsi 50.000.000.000 APBD Provinsi APBD Provinsi 1.850.400.000 APBD Provinsi 4.400.000.000 APBD Provinsi 1.100.000.000 APBD Provinsi 1.100.000.000 APBD Provinsi 122.759.800 APBD Provinsi 3.200.000.000 APBD Provinsi 3.000.000.000 APBD Provinsi 1.800.000.000 APBD Provinsi 1.350.000.000 APBD Provinsi 1.451.000.000 APBD Provinsi 500.000.000 APBD APBD Provinsi 15.400.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 APBD Provinsi 5.000.000.000 APBD Provinsi 1.200.000.000
APBD Provinsi 50.000.000.000 APBD Provinsi APBD Provinsi 1.850.400.000 APBD Provinsi 4.400.000.000 APBD Provinsi 1.100.000.000 APBD Provinsi 1.100.000.000 APBD Provinsi 122.759.800 APBD Provinsi 3.200.000.000 APBD Provinsi 3.000.000.000 APBD Provinsi 1.800.000.000 APBD Provinsi 1.350.000.000 APBD Provinsi 1.451.000.000 APBD Provinsi 500.000.000 APBD APBD Provinsi 15.400.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 APBD Provinsi 5.000.000.000 APBD Provinsi 1.200.000.000
Dinkes, PKK, BPPKB, KUKM, BPMPD, Biro Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes, BPLHD, Diskimrum RSJ RSJ RSJ RSJ RSJ
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyebarluasan informasi kesehatan Jiwa dan NAPZA Pembagunan Gedung Pelayanan Kesehatan Jiwa
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung Kab.Bandung Barat TARGET CAPAIAN KINERJA 5 1 keg 3 keg KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 APBD Provinsi 450.000.000 APBD Provinsi 5.500.000.000 CATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 1 keg 3 keg KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 APBD Provinsi 450.000.000 APBD Provinsi 5.500.000.000 SOPD
1 1 1 2 2 1 1 4 4
8 RSJ RSJ
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN SUB-SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Indikasi Kegiatan : Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS, TBC dan Narkoba Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan HIV-AIDS Koordinasi dan Fasilitasi Penangguilangan HIV/AIDS Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru Sidawangi Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Bapelkes Peningkatan Sarana dan Pra Sarana BKKM Peningkatan Sarana dan Prasarana puskesmas di daerah perbatasan Pertemuan di seminar Informasi crash program campak LS/LP Tingkat Provinsi Pertemuan Sosialisasi Crash program Campak Kepada Bupati/Walikota, DPRD, TP.PKK, Kepala Dinas Kab/Kota, Kepala Bappeda Kab/Kota, Biro Yansus Kab/kota Pencanangan Crash Program Campak Pemantauan Persiapan dan Pelaksanaan crash program campak di Jawa Barat Pembangunan Gedung HIV-AIDS Center Pengadaan obat kesehatan jiwa
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
APBD Provinsi 50.000.000.000 APBD Provinsi 500.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD 20.000.000.000 Provinsi Provinsi puskesmas perbatasan APBD Provinsi 11.050.000 APBD Provinsi APBD Provinsi 2.000.000.000 APBD Provinsi 20.000.000.000
APBD Provinsi 50.000.000.000 APBD Provinsi 500.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD 20.000.000.000 APBD Provinsi 2.000.000.000 APBD Provinsi 20.000.000.000
Dinkes, BNPB, Biro Yansosdas Dinkes, Biro Yansosdas, Dinas Biro Pelayanan Sosial Dasar RS. Paru Dinkes Jabar Dinkes Jabar Dinkes Jabar
1 1 1
2 2 2
1 1 1
4 4 4
27.650.000 APBD Provinsi 75.000.000 APBD Provinsi 213.000.000 Terbangunnya HIV-AIDS Center Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Bandung 1 paket Tersedianya obat kesehatan jiwa di sarana pelayanan kesehatan dasar Tersedianya obat Anti Tuberkulosa di sarana pelayanan kesehatan dasar APBD Provinsi 1.247.100.000 1 paket Tersedianya obat kesehatan jiwa di sarana pelayanan kesehatan dasar Tersedianya obat Anti Tuberkulosa di sarana pelayanan kesehatan dasar
Bandung
Pengadaan Obat Anti Tuberkulosa (OAT) 1 2 1 4 Peningkatan layanan bagi penderita TBC
Penyebaran informasi bahaya penyalahgunan napza pada Hari Anti Narkotika Internasional Pengadaan Vaksin
APBD Provinsi Peningkatan upaya kesehatan remaja dalam menghadapi pengaruh NAPZA Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi kota Cirebon Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian Provinsi 2 kali 11,050,000 (APBD) 2 kali paket Pemenuhan obat/vaksin dalam pelayanan kesehatan dasar 30.000.000 paket Pemenuhan obat/vaksin dalam pelayanan kesehatan dasar
1 1 1 1
2 2 2 2
1 1 1 1
4 4 4 4 Upaya Kesehatan layanan publik di dalam gedung Pelaksanaan Crash Program campak di Jawa Barat
11,050,000 (APBD)
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 4 2 campak LS/LP Tingkat Provinsi Pertemuan Sosialisasi Crash program Campak Kepada Bupati/Walikota, DPRD, TP.PKK, Kepala Dinas Kab/Kota, Kepala Bappeda Kab/Kota, Biro Yansus Kab/kota Pencanangan Crash Program Campak
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI Provinsi 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 2 kali 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 11,050,000 (APBD) CATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 2 kali 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 11,050,000 (APBD) SOPD
10
Provinsi
1 Kali
27,650,000 (APBD)
1 Kali
27,650,000 (APBD)
1 Kab/Kota
1 Kali
75,000,000 (APBD)
1 Kali
75,000,000 (APBD)
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4
Pemantauan Persiapan dan Pelaksanaan crash program campak di jawa barat Upaya Kesehatan layanan publik di luar gedung Administrasi perkantoran Pembangunan gedung Perawatan terpadu, dan ruangan perkantoran 8 lantai (tahap 1) Pengadaan sumber air bersih (submersible) dan pembuatan pengelolaan air limbah (IPAL) Pengadaan sarana dan prasarana alat angkutan rujukan Penanggulanan kebakaran Pengadaan sarana prasarana antisipasi banjir, longsor dan gempa Program audio central
1 Kab/Kota kota Cirebon Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung
1 Kali
213,000,000 (APBD) APBD Provinsi 8.470.000.000 APBD Provinsi 1,000,000,000 APBD Provinsi 93,646,339,380 APBD Provinsi 5,466,100,000 APBD Provinsi 2,632,150,000 APBD Provinsi 200,000,000.00
1 Kali
213,000,000 (APBD) APBD Provinsi 8.470.000.000 APBD Provinsi 1,000,000,000 APBD Provinsi 93,646,339,380 APBD Provinsi 5,466,100,000 APBD Provinsi 2,632,150,000 APBD Provinsi 200,000,000.00 BKPM Kota Cirebon RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik Ihsan, Ihsan, Ihsan, Ihsan, Ihsan, Ihsan, Ihsan,
NOMOR/KODE
1 1 1 1 1
10
2 2 2
1 1
DAN
APBD Provinsi Rp 6.197.080.000 APBD Provinsi Rp . 1.000.000.000,APBD Provinsi Rp 1.083.000.000 APBD Provinsi Rp 20.171.400.000 APBD Provinsi Rp. 400.000.000 Terbangunnya HIV-AIDS Center Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat '- Palimanan Cirebon - Lembang - Sukabumi 555 Orang APBD 555 Orang
APBD Provinsi Rp 6.197.080.000 APBD Provinsi Rp . 1.000.000.000,APBD Provinsi Rp 1.083.000.000 APBD Provinsi Rp 20.171.400.000 APBD Provinsi Rp. 400.000.000 APBD
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kegiatan : Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Desa Siaga Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Penyakit Menular Penyelenggaraan unit penanggulangan HIV-AIDS di Balai Rehabilitasi Sosial dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial WTS serta Balai Rehabilitasi Sosial Napza ( 2 balai dan 1 sub unit) Peningkatan pelayanan kesehatan lansia di Balai dan Sub Unit Perlindungan ( 1 Balai dan 3 Sub Unit) Peningkatan upaya pengamatan dan pencegahan penyakit berisiko di Balai dan Sub Unit Rehabilitasi Sosial WTS, Balai Rehabilitasi Sosial Napza, dan Sub Unit Rumah Singgah/Trauma Centre
Dinas Kesehatan
Biro Pelayanan Sosial Dasar Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD, Dissos Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD, Dissos
Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Meningkatnya upaya pengamatan, pencegahan penyakit dan penanggulangan bencana Meningkatnya upaya kesehatan lingkungan melalui manajemen faktor resiko Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
880 Orang
APBD
880 Orang
APBD
APBD
APBD
1 1 1 1
2 2 2 2
1 1 1 1
1 1 1 1
Program Upaya Kesehatan Indikasi Kegiatan : Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan lansia di Balai dan Sub Unit Perlindungan ( 1 Balai dan 3 Sub Unit) Peningkatan kesehatan lansia '-Kab. Bandung, Garut, Bogor, Karawang Lembang, Cilengsi 350 Orang APBD 350 Orang APBD Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan kesehatan di Balai Resos Napza Peningkatan upaya kesehatan remaja dalam dan Anak Nakal (2 Balai) menghadapi pengaruh NAPZA Peningkatan layanan bagi penderita TBC Peningkatan sinergi antara pemerintah dengan LSM Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan: Sub kegiatan: workshop Review Manajemen Faktor Risiko di Provinsi, Identifikasi Faktor Risiko Lingkungan,
140 Orang
APBD
140 Orang
APBD
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 di Provinsi, Identifikasi Faktor Risiko Lingkungan, Pertemuan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Intervensi, Penunjang kegiatan manajemen Faktor Risiko dan promosi
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 SOPD
10
Pembinaan Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sasaran Prioritas Provinsi: Audit Risiko Kesling di sasaran prioritas provinsi, Sosialisasi Potensi Risiko Kesling Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Masyarakat: Peningkatan Kesehatan Lingkungan Perdesaan melaluiGerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sub Sub Kegiatan: Sosialisasi STBM, Orientasi STBM, Pembinaan & Monev, Pemasaran Hygiene dan Sanitasi, Peningkatan Sanitasi Sekolah, Surveilan Kualitas Air, Penguatan Unit sanitasi Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit Indikasi Kegiatan : Pemantauan Penyakit paska bencana Meningkatnya upaya pengamatan, pencegahan penyakit dan penanggulangan bencana Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan: Sub kegiatan: workshop Review Manajemen Faktor Risiko di Provinsi, Identifikasi Faktor Risiko Lingkungan, Pertemuan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Intervensi, Penunjang kegiatan manajemen Faktor Risiko dan promosi Meningkatnya upaya kesehatan lingkungan melalui manajemen faktor resiko
250.787.500
250.787.500
250.787.500
250.787.500
20 Kali
APBD
20 Kali
APBD
64,63%
521,000,000 (APBD)
64,63%
521,000,000 (APBD)
Pembinaan Pengawasan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Proporsi Pembinaan Pengawasan Lingkungan di Sasaran Prioritas Provinsi: Audit Risiko Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sasaran Prioritas Kesling di sasaran prioritas provinsi, Sosialisasi Potensi Provinsi Risiko Kesling Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Masyarakat: Peningkatan Kesehatan Lingkungan Perdesaan melaluiGerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sub Sub Kegiatan: Sosialisasi STBM, Orientasi STBM, Pembinaan & Monev, Pemasaran Hygiene dan Sanitasi, Peningkatan Sanitasi Sekolah, Surveilan Kualitas Air, Penguatan Unit sanitasi
7 Kab/kota
70%
APBD 250,787,500
70%
APBD 250,787,500
67,76%
67,76%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Penyelenggaraan Unit Pemeriksaan Kesehatan Klien di Tersedianya sarana dan prasarana pemeriksaan BRSMP Cileungsi - Bogor melalui: kesehatan Rujukan/Mendatangkan Petugas pemeriksa kesehatan ke/dari rumah sakit terdekat Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BRSMP Cileungsi - Peningkatan upaya kesehatan klien BRSMP Cileungsi Bogor melalui : Bogor 1. Test Urine 2. 3. 4. 5. Test Darah Pemeriksaaan TB/Paru-paru SGPT, SGOT Pemeriksaaan IMS/PMS Peningkatan sinergi antara Pemerintah dan LSM
145.000.000
145.000.000
Dinkes,RSJ, RSP RSUD, Al Ihsan, BPLHD, BPMPD DISSOS Dinkes,RSJ, RSP RSUD, Al Ihsan, BPLHD, BPMPD DISSOS
188.000.000
188.000.000
50.000.000
50.000.000
NOMOR/KODE
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 200 Orang KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 100.000.000 CATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 200 Orang KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 100.000.000 SOPD
1 1 2 1 1
2 3 Peningkatan Upaya mengamatan dan pencegahan Meningkatnya upaya pengamatan pencegahan penyakit beresiko di BRSMP Cileungsi - Bogor melalui : penyakit . Penyebarluasan informasi HIV/AIDS dan IMS/PMS
10 Dinkes,RSJ,
Penyelenggaraan Unit Pemeriksaan Kesehatan Klien di Terpenuhi kualitas Pelayanan Kesehatan Penyandang BRSPC Cibabat melalui : Cacat di Poliklinik BRSPC 1. Rujukan/Mendatangkan petugas untuk pemeriksaan Kesehatan ke lembaga terkait 2. Peningkatan sarana & prasarana Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BRSPC Cibabat melalui : 1. Tets Urine 2. Test Darah 3. Pemeriksaaan TB/Paru-paru 4. SGPT, SGOT 5. Pemeriksaaan Fisik / Konsul dokter Koordinasi dengan LSM HIV/AIDS, LSM NAPZA Kerjasama dengan Rumah Sakit/Puskesmas Peningkatan Upaya mengamatan dan pencegahan penyakit beresiko di BRSPC Cibabat melalui : - Penyebarluasan informasi PACA Penyelenggaraan Unit Penanggulangan HIV/AIDS di BRSPP Lembang melalui : 1. Kegiatan KIE 2. Kegiatan VCT 3. Rujukan/Mendatangkan petugas penyelnggara untuk Test HIV/AIDS ke lembaga terkait Koordinasi dengan LSM HIV AIDS, LSM NAPZA Kerjasama dengan Rumah Sakit/ Puskesmas Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BRSPP Lembang melalui : 1. Tets Urine 2. Test Darah 3. Pemeriksaaan TB/Paru-paru 4. SGPT, SGOT 5. Pemeriksaaan IMS/PMS Peningkatan Upaya mengamatan dan pencegahan penyakit beresiko di BRSPP Lembang melalui : - Penyebarluasan informasi HIV/AIDS dan IMS/PMS Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BPSBR Cibabat Cimahi melalui : 1. Tets Urine 2. Test Darah 3. Pemeriksaaan TB/Paru-paru 4. SGPT, SGOT 5. Pemeriksaaan IMS/PMS Kerjasama dengan Rumah Sakit/ Puskesmas Peningkatan Upaya mengamatan dan pencegahan penyakit beresiko di BPSBR Cibabat Cimahi melalui : - Penyebarluasan informasi HIV/AIDS dan IMS/PMS Peningkatan upaya kesehatan klien BPSBR Cibabat Peningkatan upaya kesehatan klien BRSPP Lembang Peningkatan upaya kesehatan klien Penyandang cacat BRSPC Cibabat - Cimahi
100.000.000
100 orang
100.000.000
100 orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
Peningkatan sinergi antara Pemerintah dan LSM Meningkatnya upaya pengamatan pencegahan penyakit .
100.000.000 100.000.000
100.000.000 100.000.000
100 orang
100.000.000
100 orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
100.000.000 100.000.000
100.000.000 100.000.000
100 orang
100.000.000
100 orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
360 orang
100.000.000
360 orang
100.000.000
Dinkes, Dissos
Peningkatan upaya kesehatan klien BPSBR Cimahi dan RPSBR Ciganjeng - Ciamis Meningkatnya upaya pengamatan pencegahan penyakit .
100.000.000 100.000.000
100.000.000 100.000.000
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 Peningkatan Upaya pengamatan dan pencegahan penyakit beresiko di Sub Unit Rumah Persinggahan Caringin Bandung /Trauma Centre melalui : -Penyebarluasan informasi tentang penyakit berbahaya/ beresiko Peningkatan pelayanan kesehatan dan General Chek Up di BRSKW Palimanan Cirebon Peningkatan pelayanan kesehatan dan General Chek Up di RRSKW Sukabumi Peningkatan derajat kesehatan dan General Chek Up bagi Anak Terlantar di BPSAA Pagaden Peningkatan derajat kesehatan dan General Chek Up bagi Anak Terlantar di RPSAA
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Meningkatnya upaya pengamatan pencegahan penyakit . LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 450 orang KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 100.000.000 CATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 450 orang KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 100.000.000 SOPD
10 Dinkes, Dissos
Meningkatnya kesehatan klien Meningkatnya kesehatan klien Meningkatnya kesehatan anak asuhan di BPSAA Pagaden
Meningkatnya kesehatan anak asuhan di RPSAA Ciumbuleuit RPSAA Bogor RPSPA Cisurupan Garut Peningkatan derajat kesehatan Anak BalitaTerlantar di Meningkatnya kesehatan anak Balita di RPSAB Cibabat RPSAB Cibabat Cimahi Cimahi Peningkatan pelayanan kesehatan di BPSTW Ciparay Bandung dan 3 Sub Unit RPSTW (Garut,Bogor, Karawang) melalui : - Tes Urine - Tes Darah - Pemeriksaan TB/Paru-paru - SGPT/SGOT - Konsul Dokter Peningkatan fasilitas peralatan kesehatan bagi lanjut usia di BPSTW Ciparay Bandung dan 3 Sub Unit RPSTW (Garut,Bogor, Karawang) berupa : - Tongkat ketiak - Tongkat kaki - Tensi digital - Tensi manual - Alat Periksa gula - Stateskop - Tabung oksigen - Kursi Roda - Pispot - Timbangan - Treatmil - Tempat tidur periksa Terfasilitasinya pelayanan kesehatan lanjut usia di BPSTW Ciparay Bandung dan 3 Sub Unit RPSTW (Garut,Bogor, Karawang)
100.000.000 100.000.000
100.000.000 100.000.000
140 Buah
100.000.000
140 Buah
100.000.000
Dinkes, Dissos
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG MANAJEMEN KESEHATAN SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Indikasi Kegiatan : Penyusunan Regulasi dan Manajemen pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Peningkatan cakupan layanan kesehatan bagi keluarga miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Jawa Barat Penjaringan kepesertaan semesta Penyusunan kebijakan dan regulasi bidang kesehatan
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
10
6 6 6
1 1
APBD Provinsi Rp. 200.000.000 APBD Provinsi Rp 55.000.000.000 APBD Provinsi Rp.306.273.487.237 APBD Provinsi Rp 15.000.000.000 APBD Provinsi 1.500.000.000 5.000.000.000
APBD Provinsi Rp. 200.000.000 APBD Provinsi Rp 55.000.000.000 APBD Provinsi Rp.306.273.487.237 APBD Provinsi Rp 15.000.000.000 APBD Provinsi 1.500.000.000 5.000.000.000
Dinas Kesehatan
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
6 6 6 6 6
1 1 1 1 1
Provinsi Kabupaten/Kota
Dokumen Persentase
Peningkatan cakupan layanan kesehatan bagi keluarga Meningkatnya cakupan pelaksanaan Jaminan miskin di Puskesmas dan Rumah Sakit Kesehatan Masyakat Miskin. Penyusunan Regulasi dan Manajemen pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Penjaringan kepesertaan semesta Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Jawa Barat Pertemuan dalam rangka Regulasi kesehatan (Registrasi, Sertifikasi dan Lisensi) untuk Pengobatan Tradisional Rapat Persiapan Pertemuan dalam rangka Regulasi Kesehatan (Registrasi, Sertifikasi, dan Lisensi) untuk Pengobatan Tradisional Pertemuan Sosialisai dan Evaluasi Mengenai Registrasi, Sertifikasi, dan Lisensi untuk Pengobatan Tradisional dengan Kabupaten Kota Fasilitasi dan Apresiasi pengembangan sekolah sehat di Jawa Barat
Pengembangan Rintisan, Aturan, Manajemen Jaminan Provinsi/Kab./Kota Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di Provinsi dan Kabupaten Kota. Pencanangan universal coverage JPKM. Provinsi/Kab./Kota
APBD Provinsi
Dokumen
APBD Provinsi
1 1
2 2
6 6
1 1
50% 100
Penyediaan biaya untuk subsidi premi bagi masyarakat Provinsi/Kab./Kota Miskin non-quota JANKESMAS. Pemantapan penerapan regulasi kesehatan (registrasi, Provinsi sertifikasi dan lisensi tenaga dan sarana kesehatan) pada pelayanan pengobatan tradisional Provinsi
20.000.000.000 APBD Provinsi 15.000.000.000 20.0 APBD Provinsi 00.000.000 APBD Provinsi 79.500.000
Persentase Persentase
20.000.000.000 APBD Provinsi 15.000.000.000 20.0 APBD Provinsi 00.000.000 APBD Provinsi 79.500.000
3 kl x 2 hr x 30 org
OH
1 kl x 1 hr x 20 org
OH
Provinsi
2 kl x 1 hr x 65 org
OH
Terfasilitasinya TP UKS Kab/Kota dalam mewujudkan Provinsi dan 26 kab/kota Sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing melalui pengembangan sekolah sehat di Jawa Barat Pengembangan lembaga Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Provinsi Peningkatan Kuantitas dan kualitas Tenaga Kesehatan
600.000.000
Sekolah Orang
600.000.000
Biro Yansosdas
Pengembangan Balabkes sebagai sarana pengujian obat, ramuan dan alat pada pengobatan tradisional dan alternatif Pengembangan penelitian bahan baku obat dari sumber daya hayati dan alami
NOMOR/KODE
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Pengembangan produksi obat murah berbahan baku sumber daya hayati dan alami
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING
RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 SOPD
10
Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan HIV- AIDS di Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Jawa Barat Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan kepedualian Pemerintah Kab/Kota dalam penanggulangan HIV AIDSt di Jawa Barat serta mendukung target MDGs 2015 Optimalisasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Jawa Barat Terlaksananya kegiatan Peningkatan Peran Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) dan kepedualian Pemerintah Kab/Kota dalam penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Jawa Barat Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional program kesehatan reproduksi di Jawa Barat dalam mendukung target MDGs 2015.
Biro Yansosdas
Biro Yansosdas
Kab/kota Orang
Biro Yansosdas
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Kabupaten/Kota Provinsi dan Kab/Kota Sehat dalam pembangunan kesehatan di Jawa Barat Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengendalian penyakit menular untuk menunjang pembangunan kesehatan di Jawa Barat Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pencegahan pencemaran lingkungan dalam upaya mendukung pembangunan kesehatan di Jawa Barat Provinsi dan Kab/Kota
Kab/kota Orang
Biro Yansosdas
Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian penyakit menular di Provinsi Jawa Barat Koordinasi dan Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan Koordinasi dan Fasilitasi untuk mewujudkan Lingkungan Sehat dalam membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sistem Iformasi Manajemen Pelayanan Kesehatan
13 Kab/kota
APBD Provinsi
Kab/kota
APBD Provinsi
Biro Yansosdas
Biro Yansosdas
terlaksananya koordinasi dan fasilitasi untuk Provinsi dan Kab/Kota membudayakan Perilaku Hidup bersih dan Sehat guna mewujudkan lingkungan sehat di Jawa Barat Kabupaten Bandung
Kab/kota Orang
Biro Yansosdas
1 1
2 2
6 6
1 1
300.000.000.000
300.000.000.000
5.3.1 Matrik Rencana Program dan Kegiatan Program Common Goals Common Goals 3: Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Daya Beli Masyarakat : Pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui prinsip masyarakat bekerja : Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha : Peningkatan Budaya Masyarakat Bekerja dan Perluasan Lapangan Kerja serta Kesempatan Berusaha UMKM Rencana Tahun 2012 Indikator 3 Lokasi 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 Catatan Penting 7 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 9 OPD 10
Kode 1 1 1 1 1 02
BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penumbuhan wirausaha baru dan penguatan Tumbuh kembangnya wirausaha baru dalam wirausaha melalui inkubasi bisnis mendorong penciptaan dan perluasan lapangan kerja BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN SUB BIDANG KETENAGAKERJAAN SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI Program Peningkatan Kesempatan Kerja Peningkatan Produktivitas SDM Multisektor berstandar Asean Tersedianya tenaga kerja berbasis kompetensi multisektor yang berdaya saing; Menurunnya tingkat pengangguran; Tersedianya peluang usaha bagi UMKM dan Meningkatnya pendapatan masyarakat menjadi Rp 1,5 juta /kapita/bln di kawasan sasaran Terwujudnya budaya masyarakat bekerja
26 kab/Kot
2000 Orang
APBD
Janji Gubernur
2000 Orang
APBD
1 1 1 1 1
26 Kab/Kot
APBD
APBD
Disnakertrans, KUMKM, Disperindag, Distan, Diskan, Disbun, Disnak, Dishut, Disbudpar Bappeda, Dinsos, Disbudpar, Robangos, Disnakertrans, Dinas KUMKM Dinas KUMKM, Dinas Indag, Disnakertrans Dinas KUMKM
26 Kab/Kot
26 lokasi
APBD
26 lokasi
APBD
1 1
Penyediaan Bursa Kerja, BLK, Kemitraan Lapangan Kerja Baru dan Modal Usaha Melalui UKM (Kerjasama dengan lembaga asuransi perkreditan)
Terlaksananya bursa kerja Terciptanya lapangan kerja baru di bidang UKM disertai dukungan permodalan
26 Kab/Kot 26 Kab/Kot
APBD APBD
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 URUSAN WAJIB BIDANG PENANAMAN MODAL SUB BIDANG KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Iklim Investasi Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dan Profil Peluang Investasi di Jawa Barat Fasilitasi dan koordinasi pengembangan kawasan ekonomi khusus Peningkatan akuntabilitas institusi bisnis
Rencana Tahun 2012 Indikator 3 Lokasi 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 Catatan Penting 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 9 OPD 10
Dihasilkannya kebijakan investasi yang pro bisnis Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang berdampak pada kemajuan perekonomian Jawa Barat Meningkatnya akuntabilitas bisnis melalui kerjasama peningkatan kompetensi pelaku UKM dengan KADIN, asosiasi dll
SUB - SUB BIDANG KERJASAMA PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Promosi & Meningkatnya utilisasi kawasan industri di Jawa Kerjasama Investasi Barat
5 Paket
APBD
5 Paket
APBD
BKPPMD, Adrek
Kode 1
2 3 URUSANWAJIB BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI Program Pengembangan sistem pendukungan usaha bagi KUMKM Fasilitasi Skema Pembiayaan alternatif Gemar, Gapura, Tersedianya fasilitasi pembiayaan untuk kegiatan Gempita, KUMKM, melalui skema jaminan asuransi unggulan: Gemar, Gapura dan Gempita modal usaha Program Pembinaan dan pengembangan BUMD dan lembaga keuangan non perbankan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Lembaga Keuangan Non Perbankan Fasilitasi Pembentukan trust fund Meningkatnya kapasitas pengelola lembaga keuangan non perbankan Terbentuknya lembaga pembiayaan alternatif
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Dinas KUMKM
1 Paket 3 Paket
APBD APBD
1 Paket 3 Paket
APBD APBD
Meningkatnya ketersediaan prasarana Pelabuhan Perikanan Meningkatnya fasilitasi pengembangan rantai dingin (Cold Chain) dan pengolahan hasil perikanan
3 Paket 4 Paket
APBD APBD
3 Paket 4 Paket
APBD APBD
Diskanlut Diskanlut
Berkembangnya rantai nilai pada usaha pertanian Kab/Kot se Jawa Barat terpadu yang berdampak pada meningkatnya pendapatan petani/pembudidaya dan pelaku agribisnis Kab/Kot se Jawa Barat
26 Lokasi
APBD
26 Lokasi
APBD
Peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Meningkatnya Produksi dan Hortikultura produktivitas Tanaman Hortikultura (Kentang, dll) Program Pemberdayaan Sumber Daya pertanian Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM dan pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan Pengendalian Hama / Penyakit Tanaman Pangan, Hortikultura,Ternak , tanaman perkebunan Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Peningkatan Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan SUB BIDANG PERKEBUNAN SUBSUBBIDANGTEKNISBUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN Program Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Tahunan Meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
26 Lokasi
APBD
26 Lokasi
APBD
26 Lokasi
APBD
26 Lokasi
APBD
Binprod
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
26 Lokasi
APBD
26 Lokasi
APBD
Disbun
Rencana Tahun 2012 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Semusim BIDANG KEHUTANAN SUB BIDANG PENYULUHAN HUTAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan Pengembangan Pemanfaatan potensi Hasil Hutan BIDANG PERINDUSTRIAN SUB BIDANG FASILITAS USAHA INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan Kompetensi IKM Program Penataan Strukturdan Peningkatan Kemampuan Teknologi I ndustri Pengembangan Cluster Industri dan Sentra Industri Indikator 3 Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Semusim Lokasi 4 Kab/Kot se Jawa Barat Target Capaian Kinerja 5 26 Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 APBD Catatan Penting 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 26 Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 9 APBD Disbun OPD 10
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Dishut
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Tertatanya struktur perwilayahan pengembangan perindustrian yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan serbasis potensi lokal Meningkatnya pemanfaatan teknologi industri yang berdaya saing
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Dinas Indag
Peningkatan Teknologi Industri yang berdaya saing BIDANG PERDAGANGAN SUB BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Fasilitasi Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional (GEMPITA) Dana Operasi Pasar Sembako SUB BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Pengembangan Perdagangan Luar Negeri SUB BIDANG METROLOGI LEGAL Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Perlindungan Konsumen Fasilitasi Peningkatan Fungsi dan Peran Kemetrologian
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Meningkatnya volume dan efisiensi perdagangan dalam negeri yang berdaya saing tinggi Meningkatnya pemberdayaan pelaku perdagangan pasar tradisional yang berdaya saing tinggi Tersedianya dana talangan untuk operasi pasar sembako
26 Kab/kot 6 Kab/Kot
APBD APBD
26 Kab/kot 6 Kab/Kot
APBD APBD
26 Kab/Kot
APBD
26 Kab/Kot
APBD
Dinas Indag
Meningkatnya volume dan efisiensi perdagangan luar negeri yang berdaya saing tinggi
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Dinas Indag
Meningkatnya perlindungan konsumen terhadap peredaran barang konsumsi Meningkatnya pengawasan penggunaan alat ukur perdagangan
1 Paket 3 UPTD
APBD APBD
1 Paket 3 UPTD
APBD APBD
Kode 1
6 Lokasi
APBD
6 Lokasi
APBD
Dinas Indag
Meningkatnya produksi dan produktivitas IKM dalam pengembangan industri kreatifberbasis ITAnimasi, Software, games, film, Musik, Fashion dan Craft
6 Lokasi
APBD
6 Lokasi
APBD
Dinas Indag
Koordinasi kelembagaan, Rekonstruksi, Networking, penumbuhan kawasan industri kreatif berbasis IT (Cluster telematika)
5 Lokasi
APBD
5 Lokasi
APBD
Dinas Indag
Kode 1
Pengembangan UPTD Perbenihan Perikanan sebagai Terkendalinya ketersediaan dan pasokan input/sarana Wanayasa, pusat pengembangan teknologi benih berkualitas produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional Pangandaran
2 Paket
APBD
2 Paket
APBD
Diskanlut, Binprod
Penumbuhan dan pengembangan UPR Pembenihan Rakyat) sebagai plasma dalam pengembangan benih ikan berkualitas Fasilitasi Riset and Development Benih Perikanan kerjasama dengan perguruan tinggi
(Unit Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan produksi dan produktivitas aneka benih Perikanan yang berkualitas Unggul Terfasilitasinya perwujudan Jawa Barat menjadi penyuplai benih ikan seluruh Indonesia
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Fasilitasi Sertifikasi Perbenihan Perikanan Terkendalinya kualitas produksi benih ikan Pengendalian Sumber Daya Plasma Nutfah untuk Terkendalinya kelestarian sumber daya Produksi Benih Ikan pemanfaatan potensi plasma nutfah; BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG TANAMAN HORTIKULTURA
1 Paket 1 Paket
APBD APBD
1 Paket 1 Paket
APBD APBD
Diskanlut Diskanlut
PANGAN
DAN
SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian Pengembangan UPTD Perbenihan (Tanaman Pangan, Terkendalinya ketersediaan dan pasokan input/sarana Jawa Barat Hortikultura, Peternakan, Perkebunan) sebagai pusat produksi pertanian di wilayah Jawa Barat pengembangan teknologi benih berkualitas
3 Paket
APBD
3 Paket
APBD
Penumbuhan dan pengembangan UPR Pembenihan Rakyat) sebagai plasma dalam pengem bangan benih berkualitas
(Unit Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan produksi dan produktivitas aneka benih/bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas
Jawa Barat
3 Paket
APBD
3 Paket
APBD
Kompetisi pemuliaan (R&D) benih unggul (padi Terfasilitasinya perwujudan Jawa Barat berumur pendek, kayu cepat tumbuh, sapi beranak penyuplai benih/bibit seluruh Indonesia banyak) bekerjasama dengan perguruan tinggi yang bermitra dengan institusi riset berkelas dunia (paket 3 tahun) Fasilitasi Sertifikasi Perbenihan (Tanaman Pangan, Terkendalinya kualitas produksi benih/bibit Hortikultura, Peternakan, Perkebunan) Program Pemberdayaan Sumber Daya pertanian Pengendalian Sumber Daya Plasma Nutfah untuk Terkendalinya kelestarian sumber Produksi Benih/Bibit pemanfaatan potensi plasma nutfah;
3 Paket
APBD
3 Paket
APBD
Distan, Disnak
Jawa Barat
3 Paket
APBD
3 Paket
APBD
Distan, Disnak
daya
3 Paket
APBD
3 Paket
APBD
Kode 1
Rencana Tahun 2012 Indikator Lokasi 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 Catatan Penting 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 9 OPD 10
2 3 URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan produksi dan produktivitas padi Terlaksananya peningkatan indeks pertanaman, produktivitas, perluasan areal tanam Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan Pengendalian OPT Tanaman Pangan (Padi) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Pengembangan Teknologi, Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Pertanian Tanaman Pangan Dana talangan untuk pupuk dan gabah Terkendalinya OPT dengan pendekatan teknologi berwawasan lingkungan
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Distan TP
Pengendalian Pasca Panen dan Pengolahan hasil produksi pertanian/peternakan Terkendalinya harga pupuk dan gabah pada saat musim tanam dan panen raya
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Distan TP
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Distan TP
SUB BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA PETERNAKAN Program Peningkatan Produksi Pertanian Pengembangan 1 Juta ekor Sapi dan 10 juta ekor Terwujudnya langkah-langkah menuju sukses Domba swasembada protein pada tahun 2013 Pengembangan Sarana-prasarana produksi peternakan Tersedianya sarana-prasarana produksi peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan serta fasilitasi penerapan keamanan produk pangan asal hewan Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Pengembangan Teknologi, Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Peternakan Meningkatnya fasilitasi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (PHMS)
5 Paket 1 Paket
APBD APBD
5 Paket 1 Paket
APBD APBD
Disnak Disnak
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Disnak
Jawa Barat
1 Paket
APBD
1 Paket
APBD
Disnak
Kode 1
Meningkatnya kemandirian masyarakat perdesaan Jawa Barat 50 Lokasi dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok Fasilitasi penyediaan cadangan pangan pemerintah Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi Jawa Barat 3050 ton Prov. Jawa Barat dan kabupaten kota Fasilitasi Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Terjaminnya ketersediaan pangan pokok, bahan Jawa Barat 500 Lokasi olahan pangan; Fasilitasi Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Meningkatnya kelancaran distribusi pangan masyarakat Jawa Barat 20 Lokasi Masyarakat (LDPM) Fasilitasi Percepatan Penganekaragaman pangan yang Terfasilitasinya Sosialisasi/Kampanye 26 Kab/Kot se Jawa 1 Paket beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal penganekaragaman pangan beragam, bergizi, aman Barat dan halal Fasilitasi Keluarga Sadar Gizi dan Lingkungan Bebas Terbentuknya Kadarzi pada keluarga sasaran (Gakin) 26 Kab/Kot se Jawa 13000 Org/12 kali/6 bln Rawan Pangan yang bermasalah Gizi Barat Fasilitasi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Terfasilitasinya pengujian pangan segar dalam rangka 10 Kab/Kot (KBB, 1 Paket daerah keamanan pangan melalui uji laboratorium di 10 Bandung, Bogor, Cianjur, Kab/kota Sapel Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Sukabumi) Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Pangan Jawa Barat Terfasilitasinya Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat 1 Paket
APBD
50 Lokasi
APBD
APBD APBD
APBD APBD
BKPD BKPD
APBD
1 Paket
APBD
BKPD
Common Goals 4: Kemandirian Pangan Focus Sasaran Kegiatan Tematik 4 : Ketersediaan dan kecukupan aneka bahan pangan berbasis potensi lokal, yang berkualitas dan berkesinambungan : Meningkatkan dukungan infrastruktur di sentra produksi pangan. : Meningkatnya dukungan infrastruktur (Jalan, Jembatan & Irigasi) di dan ke sentra produksi pangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 URUSAN WAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pengembangan Jaringan Irigasi pada Kawasan Sentra Produksi Pangan Rencana Tahun 2012 Indikator 3 Lokasi 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 Catatan Penting 7 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 9 OPD 10
Kode 1
10 Lokasi
APBD
10 Lokasi
APBD
Dinas PSDA
Common Goals 5. PENINGKATAN KINERJA APARATUR Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 1 : Meningkatkan profesionalisme aparatur dan : Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance : Profesionalisme Aparatur untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Terfasilitasinya admin/inistrasi kegiatan dan koordinasi Bandung peningkatan manajemen perencanaan/pengendalian dalam ranga optimalisasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Depdagri Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan program Bandung (ILGR) prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Terwujudnya peningkatan peran Gubernur selaku wakil Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah di 33 Provinsi Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Evaluasi pada Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen Jawa Barat OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pemerintahan di Daerah Provinsi Jawa Barat BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG PERANGKAT DAERAH SUB SUB BIDANG KEBIJAKAN Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah Analisis Jabatan dan beban kerja BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG PERANGKAT DAERAH SUB SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembinaan Teknis Perpustakaan dan Kearsipan Terkelolanya penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan pedoman yang ada Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah Bimbingan Teknis Aplikasi Samsat se Jawa Barat Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Bimtek Pemeriksa Pajak Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengadaan barang dan jasa Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan barang daerah Menigkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam sistem kesamsatan Menigkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam Pengadan Barang dan Jasa Menigkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan kearsipan Menigkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pemeriksaan pajak Tersusunnya analisis jabatan dan beban kerja Bandung 47 RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9
NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1
SOPD 10
6 6 6 6 6
01 01 01 01 03 03 03
3 laporan
200,000,000 (APBN)
3 laporan
200,000,000 (APBN)
Bappeda
01
03
300,000,000 (APBN) 1 kegiatan 56 250,000,000 (APBN) APBD, Sumber dana lainnya 1 kegiatan 56
Bappeda
6 1 1 6 20
01 01
03 03
1 1 1
20 20 20
04 04 04
01 01
0,002
0,002
1 1
20 20
04
01
47
Biro Organisasi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
26 40 40 40 40 40 40 40
0,019 APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya dana dana dana dana dana dana
26 40 40 40 40 40 40 40
0,019 APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya dana dana dana dana dana dana
NOMOR/KODE 1 1 20 04 02
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 Pelaksanaan Pengandalian dan Pembinaan UPPD Provinsi Wilayah se Jawa Barat Pelatihan Pengelolaan Radio Komunikasi Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Kerjasama Luar Negeri Pengembangan Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawasan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas Dilingkungan Setda Provinsi Jawa barat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Menigkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengendalian dan pembinaan UPPD Provinsi Menigkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan Radio Komunikasi aparatur pengelola kerjasama dari OPD Provinsi dan Kab/Kota di Jawa Barat aparatur pengelola kerjasama OPD Provinsi Jawa Barat Tertatanya Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 Bandung TARGET CAPAIAN KINERJA 5 40 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD APBD APBD, Sumber dana lainnya 0,004 dana dana dana dana CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN SOPD TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9 10 40 APBD, Sumber dana Dispenda lainnya 40 100 15 APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD, Sumber lainnya APBD APBD APBD, Sumber dana lainnya 0,004 dana dana dana dana Dispenda Biro Otda & KS Biro Otda & KS Biro Organisasi Setwan Inspektorat Biro Humprotum
1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20
04 04 04 04 4 4 04
02 02 02 02 2 2 02
Bandung Bandung Bandung, Jatim dan Bali Bandung Bandung Bandung Bandung
40 100 15
100
100
1 1 1 1 1
20 20 20 20 20
04 04 04 04 04
02 02 02 04 04
Meningkatnya kualitas, baik skill, knowledge maupun attitude aparatur pengawasan Terlaksananya pembinaan Tata Naskah Dinas bagi para Kasubag dan Pelaksana dilingkungan Biro-Biro Setda Provinsi Jawa Barat Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya SDM pengelola perpustakaan dan Perpustakaan dan Kearsipan kearsipan yang profesional Pelatihan dan Penyegaran SDM Pemantau KPID Jabar Terlaksananya pelatihan dan penyegaran SDM Pemantau KPID Jabar Diklat Pemerintahan Bidang Kependudukan Terlaksananya Diklat bidang kependudukan SUB SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Rencana Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Penerapan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan
100 4 40
100 4 40
20
04
04
Jawa Barat
26
26
Inspektorat
20
1 1 1 1
20 20 20 20
05 05 05 05
01 03 01
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG KEPEGAWAIAN SUB SUB BIDANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Aparatur Terisinya Jabatan Struktural Bandung Terselenggaranya Baperjakat Terisinya Jabatan Fungsional Tersusunya Hasil Asesment Kompetensi Pejabat Eselon II Kab/Kota Tersusunya Data Standar Kompetensi Jabatan yang akurat Terselenggaranya Tes Kesehatan Pejabat Struktural Rasionalisasi PNS melalui Pensiun Dini Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Terlaksananya Rasionalisasi bagi PNS melalui Pensiun Dini Tersusunnya sertifikasi kompetensi aparatur bagi PNSD Pemprov Jawa Barat Bandung Bandung
0,113 200 200 250 150 2 20 500 APBD APBD, Sumber dana lainnya APBD Sumber dana lainnya 200 200 250 150 2 20 500
1 1 1 1 1
20 20 20 20 20
05 05 05 05 05
01 01 03 03 03
BKD BKD
SUB SUB BIDANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Pengangkatan CPNSD Provinsi Jawa Barat Penyusunan Formasi dan Peta Jabatan PNSD Pengadaan CPNSD dari Pelamar Umum Orientasi CPNSD Tahun 2011 Terdatanya Tenaga Honorer Provinsi Jawa Barat
0,009 Bandung 15,000 300 300 100,000 APBD, Sumber dana lainnya Sumber dana lainnya 15,000 300 300 100,000
NOMOR/KODE 1 1 1 1 20 20 20 05 05 05 05 05 05
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 SUB SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program Pembinaan dan Aparatur Kegiatan Perencanaan Kediklatan Pengembangan
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9
SOPD 10
0,588 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Perenanaan Diklat Bandung Aparatatur Provinsi Jawa Barat Terselenggaranya Rapat Koordinasi Perencanaan Diklat Aparatur Kab./Kota se- Provinsi Jawa Barat Terlaksananya Semiloka Reformasi Kediklatan dalam Rangka Mendukung Reformasi Birokrasi Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan dan Bandung Prajabatan Terselenggaranya Diklat Fungsional Terselenggaranya Diklat Teknis Umum Terselenggaranya Diklat Teknis Substantif Tersusunnya rekomendasi kebijakan peningkatan Bandung eksistensi bagi jabatan fungsional dan struktural Meningkatnya kualitas PPNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota Terbangunnya gedung DPRD dan terenovasinya gedung Korpri dan Wredatama Bandung Bandung 1 1 1 767 420 630 390 3,000 60 1 APBD, Sumber dana lainnya Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya 1 1 1 767 420 630 390 3,000 60 1
20
05
05
Bandiklatda
1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20
05 5 05 05 05 05
05 5 05 06 06 06
Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional dan Struktural Pendidikan dan pelatihan PPNS Provinsi dan kabupaten/kota Dukungan Fasilitasi pemerintahan gedung DPRD Prov, Gedung Korpri, Gedung Wredatama SUB SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Otomatisasi Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNSD Jawa Barat
APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya 0,004
APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya 0,004
PNSD
Bandung
1,000
1,000
BKD
1 1 1
20 20 20
05 05 05
08 08 08
SUB SUB BIDANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penataan dan Redistribusi PNSD Provinsi PNSD Jawa Barat serta Pelayanan Administrasi
20
05
14
1 1
20 20
05 05
14 14
SUB SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Bandung Kegiatan Seleksi Pendidikan Gelar PNS/IPDN dan Seleksi Calon Praja IPDN Seleksi calon Mahasiswa Tugas Belajar Beasiswa PNSD Provinsi Jawa Barat Penunjang Kegiatan Pusat dan Kerjasama Diklat Fasilitasi Seleksi Diklatpim Tingkat III dan IV Kab/ Kota Bantuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan bagi PNSD Provinsi Jawa Barat Kegiatan Fasilitasi Kedudukan Hukum dan Peningkatan Bandung Disiplin Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa bagi PNSD, Badan dan Masyarakat PNSD Bandung PNSD PNSD PNSD Terselenggaranya Diklat Pemberdayaan /Up Grading Widyaiswara Terselenggaranya Program Bedah Buku Terselenggaranya Sit In Program Diklatpim II Bandung Bandung Bandung Bandung
0,158 1,500 150 1 26 170 12 5,000 15,000 APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD 1,500 150 1 26 170 12 5,000 15,000
20
05
14
Fasilitasi Kedudukan Hukum dan Peningkatan Disiplin serta Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa bagi Kegiatan Evaluasi Pengukuran Kinerja Fasilitasi Pembinaan Mental PNSD Provinsi Jawa Barat Peningkatan Motivasi dan Kesejahteraan PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pembinaan Etos Kerja Profesional bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Bandiklatda
APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya
BKD
1 1 1 1 1
20 20 20 20 20
05 05 05 05 05
14 14 14 14 14
BKD
70 5 250 40 2 50
70 5 250 40 2 50
NOMOR/KODE 1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Terselenggaranya Out Bond Pegawai badiklatda prov. Jabar Terlatihnya seluruh pegawai Badiklatda
RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 140 1 Bandung APBD, Sumber dana lainnya 6 3 APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9 140 1 APBD, Sumber dana lainnya 6 3 APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD Bappeda
SOPD 10
20
05
14
Koordinasi peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat serta pengelolaan Jabatan Fungsional Peningkatan Kemampuan PPNS terhadap Perda Pembinaan kepada anggota satuan Pol PP selaku Aparat Tramtib dan Penegakan Perda Bintek bagi Aparatur Kesbang se Jawa Barat dalam rangka Pemutakhiran Database dan Pemantauan Ormas dan LSM di Jawa Barat Peningkatan Profesionalisme Aparatur Perijinan Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PPNS Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Anggota Satpol PP Provinsi dan Kab/Kota
1 1 1
20 20 20
05 05 05
14 14 14
Satpol PP Satpol PP
20
05
14
Tersusunnya kriteria/standar kompetensi aparatur Bandung pelayanan perijinan terpadu Teranalisisnya penempatan jabatan fungsional dan kebutuhan pegawai pelayanan perijinan terpadu Terbentuknya Mental Spiritual Aparatur BPPT Capacity Building Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemrosesan Perijinan Terlaksananya Diklat/In House Training, TQM, Training For Sucses, Training Komunikasi Effektif dan Pengembangan Kepribadian, Training Customer Service Excellence (CSE), Training Administrasi Teknologi Informasi serta Intership Penyelenggaraan pelayanan perijinan
Bakesbanglinmas BPPT
Common Goals 5. PENINGKATAN KINERJA APARATUR Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 2 : Meningkatkan profesionalisme aparatur dan : Meningkatnya Pelayanan Informasi kepada Masyarakat : Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas Berbasis IT melalui Jabar Cyber Province
RENCANA TAHUN 2012 NOMOR/KODE 1 1 1 URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01 01 01 04 04 04 SUB SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Barat Diseminasi Informasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 SOPD 10
20
1 1 1
20 20 20
0,140 Terinformasikannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat ke Masyarakat Tersebarnya Informasi Isu Strategis dan Aktual, Informasi Program dan Produk Unggulan Jawa Barat melalui media TIK dan media tradisional Jawa Barat 1 paket APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya 1 paket
0,140 APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya Biro Humprotum
20
01
04
Bandung
1 paket
1 paket
Diskominfo
1 1 1 1 1 1
20 25 25 25 20 25
01
04
01 01 01 01
02 02 02
Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Informasi Internal dan Terfasilitasinya pelayanan informasi bagi pengguna Eksternal BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIASI SUB SUB BIDANG TELEKOMUNIKASI Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan E-GOVERNMENT untuk Optimalisasi Pemanfaatan Konten dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
Bandung
1 paket
1 paket
Biro Humprotum
0,195 Jawa Barat 1 paket APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya 1 paket
0,195 APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya APBD, Sumber dana lainnya Diskominfo
25
01
02
Pengembangan dan Pengelolaan data Provinsi dan Kab/Kota Teroperasionalisasikannya Implementasi Muatan Pusat Data Jawa Barat SOPD Prov. Jabar dan teroptimalisasikannya Aplikasi Strategis Pembangunan Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan TIK Provinsi terkoneksi di 26 Kab/Kota & 156 Kecamatan Pelaksanaan Mekanisme Dialog dan Informasi Pemerintah Provinsi dan Masyarakat Jawa Barat
1 paket
1 paket
Diskominfo
25
01
02
1 paket
1 paket
Diskominfo
25
01
02
Terselenggaranya koordinasi, komunikasi Informasi dan Bandung Kemitraan Media, dialog Interaktif masyarakat serta pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Forum Komunikasi Media Tradisional dan Pekan Informasi Nasional Bandung
1 paket
1 paket
Diskominfo
25
01
02
1 paket
1 paket
Bappeda
Common Goals 5. PENINGKATAN KINERJA APARATUR Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 3 : Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan : Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan Hukum serta Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penyusunan dan Penerapan Kebijakan
RENCANA TAHUN 2012 NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1 1 URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 SOPD 10
19 19 19 19 19
01 01 01 01 03 03 03
1 1 1
19 19 19
04 04 04
01 01
URUSAN WAJIB BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SUB BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUB SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Program Pendidikan Politik Masyarakat Peningkatan Akuntabilitas Institusi Publik dan Politik Terfasilitasinya peningkatan kapasitas parpol dan Bandung masyarakat sipil serta terfasilitasinya peningkatan FKUB dab FKDM SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI SUB SUB BIDANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Tersusunnya Produk hukum yang mengakomodasi nilai-nilai Kesadaran Hukum dan HAM agama, kearifan lokal dan nilai-nilai hidup lainnya yang berkeadilan Program Legislasi Daerah Terselenggaranya Diseminasi terhadap Rancangan Perda Tersusunya Rancangan Perda sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bandung
2 kegiatan
170,000,000 (APBN)
2 kegiatan
170,000,000 (APBN)
Bakesbangpol
25
0,011
25
0,011
19
04
01
25
APBD
25
APBD
Sumber dana lainnya Bandung 10 APBD Sumber dana lainnya Bandung 8 APBD Sumber dana lainnya Bandung 145 APBD Sumber dana lainnya Bandung 54 APBD Sumber dana lainnya 54 145 8 10
Sumber dana lainnya APBD Sumber dana lainnya APBD Sumber dana lainnya APBD Sumber dana lainnya APBD Sumber dana lainnya Biro Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM
19
04
01
19
04
01
Tersusunnya Hasil Inventarisasi dan Evaluasi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Pembangunan Materi Hukum dan Pembaharuan Produk Tersusunnya Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Hukum sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Pengawasan dari monitoring produk hukum Kab/ Kota Tersusunnya Kajian dan Evaluasi Perda Kab/ Kota tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, RTRW dan Tata Tertib DPRD
19
04
01
19
04
01
Pembinaan dan Fasilitasi Materi Muatan Pra Raperda Kab/ Tersusunnya Pra Raperda Kab/ Kota yang akomodatif dan Kota aplikatif
20
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 02 02 02 02 SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SUB SUB BIDANG TRANTIBUM DAN LINMAS Program Penataan Peraturan undangan,kesadaran Hukum dan HAM Kegiatan Penanganan Perkara secara Litigasi
1 1 1 1
20 20 20 20
02 02 02
PerundangTerselenggaranya proses persidangan perkara perdata. Terselenggaranya proses persidangan perkara Tata Usaha Negara. Tersusunnya Legal Opinion Perkara Perdata. Tersusunnya Legal Opinion Perkara Tata Usaha Negara. Tersusunnya Legal Opinion Perkara Pidana. Terselesaikannya penanganan sengketa hukum perdata. Terselesaikannya penanganan sengketa Tata Usaha Negara. Bandung 10 4 2 2 1 2 2 APBD
0,008 10 4 2 2 1 2 2 APBD
20
02
02
Bandung
RENCANA TAHUN 2012 NOMOR/KODE 1 URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Terselesaikannya penanganan sengketa HAM. Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan, kesadaran Bandung hukum dan HAM Tersusunnya Produk Hukum sebagai pelaksanaan peraturan Bandung daerah baik dalam bentuk peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah yang bersifat penetapan (beschikking) atau pengaturan (regeling). Jawa Barat LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 2 APBD 8 APBD KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 2 APBD 8 APBD Biro Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 SOPD 10
1 1
20 20
02 02
02 02
Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM Pembangunan Materi Hukum dan Pembaharuan Produk Hukum
Sumber dana lainnya APBD Sumber dana lainnya Biro Hukum dan HAM
20
02
02
Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Terselenggaranya Pendidikan RANHAM (RANHAM) Tersusunnya kajian penerapan norma dan standar HAM
Terlaksananya sosialisasi penerapan norma dan standar HAM Terselenggaranya evaluasi, pemantauan dan pelaporan RANHAM 1 1 1 1 1 25 25 25 25 25 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIASI SUB SUB BIDANG TELEKOMUNIKASI Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk, Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Jawa Barat Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi administrasi kependudukan di 26 kab/kota Sinergitas Pemberdayaan Informasi Hukum Jaringan Dokumentasi dan Terlaksananya pertemuan JDIH Nasional Bandung
50 1
50 1
01 01 01 01
02 02 02
25
01
02
25
01
02
Terlaksananya Bimtek JDIH Terdokumentasikannya peraturan perundang-undangan pusat dan daerah baik secara manual maupun secara komputerisasi Tresedianya produk hukum melalui hard copy maupun soft copy Penyebarluasan Peraturan Daerah melalui media cetak dan Terinformasikannya Produk Hukum Daerah melalui : Bandung sosialisasi a. media cetak b. Sosialisasi
1 APBD 2 5
Common Goals 5. PENINGKATAN KINERJA APARATUR Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 4 : Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah : Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan : Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan
RENCANA TAHUN 2012 NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1 1 URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB SUB BIDANG BIMBINGAN, KONSULTASI DAN KOORDINASI Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah Fasilitasi Perencanaan Kerjasama Wilayah Perbatasan dan antar Provinsi dan Kerjasama Regional INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 SOPD 10
06 06 06 06 06
01 01 01 01 02 02 02
0,044 Tersusunnya perencanaan Pembangunan Wilayah Jawa Bali Bandung Tersusunnya Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan 1 2 Bandung Bandung Jawa Barat 3 1 12 APBD Sumber dana lainnya APBD APBD APBD Sumber dana lainnya 1 2 3 1 12 APBD
0,044 Bappeda
Sumber dana lainnya APBD APBD APBD Sumber dana lainnya Biro Otda & KS Biro Otda & KS BKPP I-IV
1 1 1
06 06 06
01 01 01
02 02 02
Pengembangan Kerjasama Internasional Evaluasi dampak kerjasama Pemerintahan Provinsi dengan Mitra Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinergitas Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota di wilayah
Tersusunnya Kerjasama Internasional Terevaluasinya dampak kerjasama pemerintah provinsi dengan mitra Terselenggaranya koordinasi dan sinergitas pembangunan lintas kabupaten/ kota di wilayah
20
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01 01 01 SUB BIDANG OTONOMI DAERAH SUB SUB BIDANG PENATAAN DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS Program Pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah Fasilitasi Koordinasi Penataan Batas Wilayah dan Penegasan Terwujudnya batas daerah yang jelas dan pasti baik dari Batas Wilayah Kab/Kota aspek yuridis maupun fisik di lapangan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SUB SUB BIDANG FASILITASI DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah Pengembangan Kerjasama antar Daerah Jawa Barat 1 APBD Sumber dana lainnya
1 1 1
20 20 20
02 02
0,003
0,003
20
01
02
BKPP Wilayah
1 1 1 1 1
20 20 20 20 20
02 02 02 02 02
01 01 01 01
Tersusunnya model-model kerjasama antar daerah Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama Forum MPU Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama Forum APPSI. Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama Forum BKSP Jabodetabekjur dan Kerjasama Wilayah Perbatasan; Terselenggara Fasilitasi Kerjasama antar Daerah Kab/Kota dalam rangka mewujdukan SDM Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Kewilayahan. Jawa Barat
1 kegiatan 3 1 1
200,000,000 APBD
0,018 (APBN)
1 kegiatan 3 1 1
200,000,000 APBD
RENCANA TAHUN 2012 NOMOR/KODE 1 URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Terwujudnya Pengembangan Kerjasama Pembangunan Ekonomi Regional antar Kab/Kota di Jabar. Terfasilitasinya Peningkatan Kerjasama antar Daerah Kab/Kota dalam bidang Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Regional di Jabar. Terfasilitasinya Kerjasama antar Kab/Kota dalam Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan. Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama antar Daerah Kab/Kota dalam Peningkatan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi Berbasis Kewilayahan. Terwujudnya Pengembangan Kerjasama Pembangunan antar Provinsi. Terselenggaranya Rakor Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Prov. Jabar. Terselenggaranya Seminar/Lokakarya/Sarasehan Pengembangan Kerjasama antar Daerah Prov/Kab/Kota. LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 2 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 2 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 SOPD 10
1 1 100
1 1 100
20
02
01
Terfasilitasinya kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Terselenggranya Bintek/Advokasi Teknis Pengelolaan Kerjasama Daerah. Tersusunnya Prosedur Kerjasama Daerah
Jawa Barat
APBD
1 100 1
APBD
20
02
01
Terfasilitasinya penyelesaian perselisihan kerjasama daerah. Jawa Barat Terlaksannya Sosialisasi Perda kerjasama daerah. Terlaksananya Bintek peningkatan kerjasama daerah dalam pemanfaatan potensi daerah.
APBD
1 100 100
APBD
20
02
01
Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama Pemerintahan dan Badan/Lembaga Luar Negeri
Jawa Barat
APBD
APBD
20
02
01
Terlaksananya Penjajagan Kerjasama Sister Province dengan Bandung Jawa Barat, Provinsi Mekkah, Saudi Arabia Mekkah, Saudi Arabia
15
APBD
15
APBD
1 1 1
20 20 20
04 04 04
01 01
SUB BIDANG PERANGKAT DAERAH SUB SUB BIDANG KEBIJAKAN Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Penyelenggaraan Kerjasama Provinsi dengan Kab/ Kota, Provinsi dengan Provinsi lain dan Provinsi dengan Pusat Tersusunnya Kerjasama Provinsi dengan Kab/ Kota, Provinsi Bandung dengan Provinsi lain dan Provinsi dengan Pusat 3 APBD
0,008
0,008
20
04
01
APBD
Biro Otda
20
Bandung
Biro Pemum
Common Goals 5. PENINGKATAN KINERJA APARATUR Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 5 : Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas dalam pembangunan : Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan
RENCANA TAHUN 2012 NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB SUB BIDANG BIMBINGAN, KONSULTASI DAN KOORDINASI Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah Penyusunan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2008 - 2013 Penyusunan Sistem dan Pembangunan Software Perencanaan Multi Users Berbasis On Line Fasilitasi Aplikasi Hasil-Hasil Penelitian untuk Pembangunan Daerah Pengembangan dan Penataan Koridor Jabar Selatan, Koridor Cileunyi - Tasikmalaya dan Koridor Ciawi - Sukabumi Ciranjang Valuasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat Penyusunan Rencana Pengembangan Pariwisata Wisata Jawa Barat dalam konteks Destinasi Wisata Jawa Bali Penyelenggaraan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembangunan Penyusunan Petunjuk Teknis dan Standar Biaya Belanja Daerah APBD Provinsi Pemutakhiran data statistik Pembangunan Jawa Barat Sinergitas Perencanaan, Sinergitas Pengendalian Program dan Sinergitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Terfasilitasinya penyelenggaraan Pra Musrenbang di 4 BKPP Jawa Barat Wilayah Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang standar biaya dan Jawa Barat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Tersedianya data statistik tahun 2011 Terlaksananya sinergitas perencanaan, pengendalian program dan pengelolaan administrasi keuangan Jawa Barat Jawa Barat Bandung 1 1 1 1 Bandung APBD APBD 26 26 4 1 1050 3 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 SOPD 10
06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
0,285 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD 1 1 1 1 4 1 1050 3
0,285 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda BKPP Wilayah Biro Adbang, Bappeda, Bappeda, Inspektorat
Kegiatan Desk Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di Daerah Terselenggranya Pembahasan Perbaikan Opini BPK-RI Terselenggaranya Pembahasan terhadap temuan berulang Terselenggaranya Pembahasan masalah pengadaan barang/ jasa Terselenggaranya Pembahasan Upaya Peningkatan Kinerja OPD
1 1
06 06
01 01
02 02
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota (EKPPD)
Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah yang profesional dan bersih Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di Daerah Provinsi Jawa Barat Tersusubnnya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/ Kota Tersusunnya Laporan Peningkatan Kinerja Terselenggaranya koordinasi, pembinaan, monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan pada seluruh sektor di wilayah
APBD APBD
Inspektorat Inspektorat
06
01
02
Jawa Barat
1 4
APBD
1 4
APBD
BKPP Wilayah
RENCANA TAHUN 2012 NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1 06 06 06 06 06 01 01 01 01 01 02 02 03 03 03 URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI 4 Bandung TARGET CAPAIAN KINERJA 5 1 2 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6 APBD APBD CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 1 2 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 APBD APBD SOPD 10 Biro Adbang Biro Keuangan
2 3 Fasilitasi Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Tersusunnya RKA di 46 OPD dan 12 Biro
Penyusunan perencanaan fixed cost belanja pegawai tahun Tersusunnya dokumen perencanaan / perubahan anggaran Bandung anggaran 2011 dan perubahan anggaran fixed cost belanja fixed cost belanja pegawai pegawai tahun anggaran 2010 DAN EVALUASI SUB SUB BIDANG MONITORING Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah Pengendalian pembangunan berbasis fungsi pemerintahan Terselenggaranya monitoring pelaksanaan program dan kegiatan OPD Provinsi Jawa Barat Tersusunya hasil evaluasi akuntabilitas program kegiatan OPD Provinsi Jawa Barat Bandung
06
01
03
Sinergitas pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Tersusunya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan Kabupaten/Kota Terselenggranya sinergitas pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
Biro Adbang
COMMON GOALS 6: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 1 : : : Pengembangan infrastruktur jalan, perhubungan, sumberdaya air dan irigasi Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di Pusat Kegiatan Ekonomi Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan Kemacetan Lalu Lintas pada Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjungsari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua-Puncak, serta Kota Bandung dan sekitarnya Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
3 4
Kode
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan Penting Target Capaian Kinerja
8
OPD
10
1 1 04 1 04 1 04
02 02 03
URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG BINA MARGA SUB SUB PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan Fly Over pada ruas-ruas strategis di Jawa Barat Terciptanyajaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Soreang-Pasirkoja Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol BIUTR Terlaksananya persiapan pembangunan jalan tol Ciranjang-Padalarang Terlaksananya pembebasan lahan dan pembangunan jalan lingkar Nagreg Terlaksananya pembebasan lahan dan pembangunan jalan lingkar Sukabumi Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkar Majalaya Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkar Banjaran Terlaksananya pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Lingkar Cianjur Terlaksananya pembangunan Jalan LingkarCileunyi Terlaksananya pembangunan jalan lingkar Sukaraja-Sukabumi-Cibolang Terlaksananya pembangunan jalan Inner Ring Road Seksi I Terlaksananya pembangunan Jalan R3 Seksi II Terlaksananya pembangunan Jalan Tembus Dago-Kanayakan-Tubagus Terlaksananya pembangunan Jalan Tembus Setiabudhi-Ciumbuleuit Terlaksananya pembangunan Jalan PuncakPoros Timur Terlaksananya pembangunan jalan Fly Over Nagreg Terlaksananya penyusunan DED untuk pembangunan FO Cimareme-Batujajar Terlaksananya pembangunan FO CiburuyPadalarang-Tagog Terlaksananya pembangunan jalan Fly Over Buahbatu-Kiaracondong Kab. Bandung, Kota Bandung Kota Bandung, Kab. Bandung Kab. Bandung Barat, Kab. Cianjur Kab. Bandung/Kab. Garut Kab/Kota Sukabumi Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Sukabumi Kota Bogor Kota Bogor Kota Bandung Kota Bandung Kab. Bogor Kab. Bandung Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat Kota Bandung 150 m 42 Km 150 meter 800meter 2,3 Km 7.5 Km 1.25 Km 12 Km Ha 20 Ha 0,697 0,697
1 04 1 04
02 02
2 Km 6.9 Km 2.35 Km 3 Km
APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN
Ha 20 Ha
APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya APBD, Sumber Lainnya APBN APBN APBN APBN APBN APBN
2,3 Km
Sumber dana lainnya Sumber dana lainnya APBN APBN APBN APBN APBN 150 m 42 Km 150 meter 800meter
Kode
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan Penting Target Capaian Kinerja
8
OPD
10
1 04
02
03
Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan Fly Over Buahbatu-Kiaracondong Terlaksananya pembangunan jalan Fly Over Kopo-Leuwipanjang Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan Fly Over Kopo-Leuwipanjang Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Bandung-Tanjungsari (Kab. Sumedang) Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Bandung-Garut Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Bandung-Cianjur-Sukabumi- Ciawi-Bogor Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan provinsi untuk mencapai kemantapan jalan 93%. Terlaksananya Pembebasan lahan untuk pelebaran jalan provinsi
Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung Kab. Bandung,Kab. Kab. Bandung,Kab. Garut Kab. Bandung Barat, Kab. Cianjur Jawa Barat
26695 m2 560 m
26695 m2 560 m
7720 m2 Jalan Nasional APBN = 13,3 Km Jalan Nasional APBD, Sumber Dana = 4,75 Km Lainnya Jalan Provinsi Jalan Nasional APBD, Sumber Dana = 2,5 Km Lainnya Jalan Provinsi Jalan = 135,7 Km APBD, Sumber Dana Jembatan = 172 m Lainnya Pembebasan Lahan seluas 35.000 m2 APBD, Sumber Dana Lainnya pada jalanjalan Provinsi di Kab. 4 Km APBN
1 04 1 04
02 02
Peningkatan Geometrik Dimensi Jalan Kota Sukabumi Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintasyang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan
7720 m2 Jalan Nasional APBN = 13,3 Km Jalan Nasional APBD, Sumber Dana = 4,75 Km Lainnya Dinas Bina Marga Jalan Provinsi Jalan Nasional APBD, Sumber Dana = 2,5 Km Lainnya Jalan Provinsi Jalan = 135,7 Km APBD, Sumber Dana Jembatan = 172 m Lainnya Dinas Bina Marga Pembebasan Lahan APBD, Sumber Dana seluas 35.000 m2 Lainnya pada jalanjalan Dinas Bina Marga Provinsi di Kab. 4 Km APBN
1,219
1,219
Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Bandung-Garut Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Bandung-Cianjur-Sukabumi- Ciawi-Bogor Meningkatnya kondisi jalan dan Jembatan Provinsi pada ruas-ruas Jalan Provinsi di jawa Barat untuk mencapai kemantapan jalan93%
Jalan Nasional Jalan Provinsi = 28,5 Km Jalan Nasional Jalan Provinsi =3km
Jalan Nasional Jalan Provinsi = 28,5 Km Jalan Nasional Jalan Provinsi =3km
Jalan = 135,7 Km Jembatan = 172 m APBD, Sumber Dana Lainnya Perbaikan Badan Jalan = 2,5 Km Pekerjaan Km APBD, Sumber Dana Lainnya
Jalan = 135,7 Km Jembatan = 172 m APBD, Sumber Dana Lainnya Perbaikan Badan Jalan = 2,5 Km Pekerjaan Km APBD, Sumber Dana Lainnya
Terlaksananya Perbaikan Badan Jalan dan Jawa Barat Pekerjaan Drainase pada ruas-ruas jalan Provinsi Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Lingkar Gadog I, II, III Kab. Cianjur
APBN
APBN
1 04 1 1 1 1 1
02
03
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan WAJIB BIDANG PERHUBUNGAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SUB SUB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
Jalan =1610
Jalan =1610
16 16 01 16 01 16 01 01 01
Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
0,011
0,011
Kode
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan Penting Target Capaian Kinerja
8
OPD
10
1 1
16 01 16 01
01 01 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Indikasi Kegiatan: Manajemen Rekayasa lalu Lintas
Tersedianya fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan di Jawa Barat melalui pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, warning light, traffic light, RPPJ (Rambu Petunjuk Pendahuluan Jalan), dan PJU di jalan provinsi dan nasional pada ruas BandungCianjur-Sukabumi, dan Bandung-Garut Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Jawa Barat Meningkatnya pengendalian MST kendaraan pada jaringan jalan di Jawa Barat Terlaksananya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Bandung-Garut, Bandung-Cianjur-Sukabumi-Bogor, serta Kota Bandung dan sekitarnya
Kab. Bandung Barat, Kab. Bogor, Kab. Garut, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur
Dinas Perhubungan
16 01
01
Kab. Bandung, Barat, Kab. Bandung, Kab.Garut, Kab.Cianjur, Kab.Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab.Bogor
3 Paket
APBN
3 Paket
APBN
Terlaksananya Analisa Manajemen dan Rekayasa Kab. Sukabumi, Kota Lalu Lintas di Kawasan Interchange Jalan Tol Cimahi Ciawi-Sukabumi 1 16 01 01 Studi Rencana Angkutan Massal di 3 PKN di Jabar Perencaanaan Transportasi yang Terintegrasi di 3 Wilayah PKN Tersusunnya kajian pengembangan angkutan massal di PKN Cirebon, Bodebek, dan Metro Bandung PKN Cirebon, Bodebek, dan Metro Bandung
1 Paket
APBN
1 Paket
APBN
3 Paket
3 Paket
1 1
16 01 16 01
01 01
Tersedianya dokumen perencaanaan tranportasi PKN Cirebon, yang terintegrasi di 3 wilyah PKN Bodebek, dan Metro Bandung Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Tersusunnya Studi Manajemen dan Rekayasa PKN Cirebon, jalan provinsi di 3 PKN Lalu Lintas pada jalan provinsi di 3 PKN Bodebek, dan
3 Paket 3 Paket
3 Paket 3 Paket
COMMON GOALS 6: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 2 : Pengembangan infrastruktur jalan, perhubungan, sumberdaya air dan irigasi : Tersedianya Infrastruktur Strategis Pendukung Pengembangan Wilayah dan Kegiatan Ekonomi : Pembangunan I nfrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya, serta Jabar Selatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kode 1 1 1 1 1 1 04 04 04 04 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG BINA MARGA SUB SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kinerja Program /Kegiatan Lokasi 3 4 Rencana Tahun 2012 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Catatan Penting 7 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD 10
02 02 02
03 03 16
Terlaksananyapembangunanjalantol, jalan lingkar, dan Fly Over pada ruas- ruas strategis di Jawa Barat Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai strukturyang baik Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruasruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan Kab. Bandung, Kab. jalan tol Cileunyi- Sumedang-Dawuan Sumedang, Kab. Majalengka Terlaksananya pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi Kab. Sukabumi, Kab. Bogor Terlaksananya persiapan pembangunan jalan tol Kab. Sukabumi, Kab. Sukabumi-Ciranjang Cianjur Terlaksananya pembangunan jalan tol Cikampek/ Kab. Karawang, Kab. Cikopo-Palimanan Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkar Kota Tasikmalaya Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkar Ciamis Kota Tasikmalaya 5.7 Ha
0,821
0,821
04
02
03
16
5.7 Ha
APBD, APBN, Sumber Dinas Bina Marga Dana Lainnya APBN APBN
23 Km
23 Km
500 Ha
APBN
500 Ha
APBN
10,1 Km
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN
10,1 Km
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN
Kab.Ciamis
16,7 Km
16,7 Km
Terlaksananya pembangunan Jalan Lintas Utara Kab. Bekasi Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Cirebon Terlaksananya pembangunan Jalan LingkarSelatan Sumedang Pembangunan Jalan Lingkar Kadipaten Pembangunan Jalan Lingkar Garut Terlaksananya pembangunan jalan Overpass Jakarta-Cikampek Terlaksananya pembangunan FO Tarum Barat Terlaksananya pembangunan jalan Fly Over Gebang
Kab. Bekasi
5 Km
5 Km
Kota Cirebon Kab. Sumedang Kab. Majalengka Kab. Garut Kab. Bekasi, Kab. Karawang Kab. Karawang Kota Cirebon
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Kinerja Program /Kegiatan Lokasi 3 Terlaksananya pembangunan jalan sejajar Kalimalang sebelah selatan dari Tol Bekasi Timur s/d Batas arawang Tahap II Pembangunan Jalan dari Jalan Nasional ke Arjawi nangun-Suranenggala Terlaksananya pembangunan jembatan Teluk Jambe Kab. Karawang Pembangunan Jalan Poros Bojong Parigi 1 04 02 03 16 02 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Garut-Tasikmalaya Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Jakarta-Cirebon 4 Kab. Bekasi
Rencana Tahun 2012 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 APBN Catatan Penting 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 APBN OPD 10
7 Km
7 Km
Kab. Ciamis
Kab. Garut, Kab. Tasik Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan di jalur Kab. Sukabumi, Kab. vertikal dan horizontal pada Jalan Lintas Selatan Jabar Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasik, Kab. Ciamis Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintasyang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Garut-Tasikmalaya Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas Bandung-Cirebon dan JakartaCirebon Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan di jalur vertikal dan horizontal pada Jalan Lintas Selatan Jabar
04
02
03
17
0,189
0,189
04
02
03
17
Jalan Provinsi = 15 Km Jalan Nasional Kab. Garut, Kab. Jalan Provinsi Tasik =3,5Km Kab. Sukabumi, Kab. Jalan Nasional = 77,5 Cianjur, Kab. Bandung, Km. Jalan Provinsi = Kab. Garut, Kab. Tasik, 64,2 Km Kab. Ciamis
Jalan Provinsi = 15 Km Jalan Nasional Jalan Provinsi =3,5Km Jalan Nasional = 77,5 Km. Jalan Provinsi = 64,2 Km
1 1 1 1
16 16 16 16
01 01 01 01 01 49
BIDANG PERHUBUNGAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SUB SUB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Indikasi Kegiatan: 01 Pembangunan jalur kereta api stasion CirebonPelabuhan laut Cirebon 02 Penyusunan DED jalur KA Cirebon-ArjawinangunKadipaten-Rancaekek 03 Pembebasan lahan untuk shortcut jalur kereta api Cibungur-Tanjungrasa (tahap 2) 04 Pembangunan shortcut jalur kereta api Cibungur Tanjungrasa 05 Penyusunan DED jalur kereta api Bandung - Ciwidey 06 Reaktivasi jalur KA Bandung-Sukabumi-Bogor Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan Terlaksananya fasilitas prasarana jalur lintasan kereta api antara stasiun kejaksan-pelabuhan laut cirebon Tersusunnya dokumen DED jalur kereta api CirebonArjawinangun-Kadipaten-Rancaekek Tersedianya lahan untuk pembangunan shortcut kereta api Cibungur - Tanjungrasa Tersedianya shortcut jalur kereta pi Cibungur Tanjungrasa Kab. Cirebon 0,074 0,074
16
02
01
49
APBN
APBN
1 1 1
16 16 16
02 02 02
01 01 01
49 49 49
1 1
16 16
02 02
01 01
49 49
16
02
01
49
07 Sharing penyiapan lahan untuk reaktivasi KA BanjarCijulang SUB BIDANG PERHUBUNGAN LAUT SUB SUB BIDANG PELABUHAN
Kab. Majalengka, Kab. Cirebon Kab. Purwakarta dan Kab. Subang Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta Tersusunnya dokumen DED jalur kereta api Bandung - Kota Bandung dan Kab. Ciwidey Bandung Terlaksananya reaktivasi jalur KA Bandung-Sukabumi- Kab. Bandung Barat, Bogor Kab.Sukabumi, Kab. Bogor, Kab. Cianjur Terlaksananya pembebasan lahan untuk reaktivasi KA Kota Banjar, Kab. Banjar-Cijulang Ciamis
Dinas Perhubungan
APBN
APBN
Dinas Perhubungan
1 1
16 16
03 03
01
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kode 1 1 16 03 01 49 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Indikasi Kegiatan: 01 Penyusunan Dokumen untuk Fasilitasi PPP Pelabuhan Cilamaya 02 Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya 03 Pembangunan Pelabuhan Laut Khusus Industri 04 Penyusunan DED pengembangan pebuhan ASDP di Jawa Barat Kinerja Program /Kegiatan Lokasi 3 Terlaksananya pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat 4
Rencana Tahun 2012 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 0,005 Catatan Penting 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 0,005 OPD 10
1 1 1 1
16 16 16 16
03 03 03 03
01 01 01 01
49 49 49 49
Tersusunnya Kajian PPP untuk pembangunan Kab. Karawang Pelabuhan Laut Cilamaya Terbangunnya Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya Kab. Karawang Terbangunnya Pelabuhan Laut Khusus Industri Tersedianya dokumen DED dermaga danau di Jawa Barat untuk Kab. Bekasi
1 Dokumen
APBD, Sumber dana lainnya Sumber dana lainnya APBD Dilaksanakan Tahun 2012-2013
APBD, Sumber dana lainnya Sumber dana lainnya Sumber dana lainnya
1 Buah 1 Dokumen
pembangunan Kab. Cianjur, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, dan Kab. Ciamis
16
03
01
49
05 Pembangunan pelabuhan laut dan ASDP di Jawa Barat Terbangunnya fasilitas sarana dan prasarana dermaga Kab. Bandung Barat, sungai danau dan penyeberangan di Jabar Kab. Purwakarta, Kab. Ciamis, Kab. Bekasi Sub Bidang Perhubungan Udara Bandar Udara Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Indikasi Kegiatan: 01 Pembebasan lahan untuk pembangunan bandara Internasional Kertajati( tahap II) 02 Pengembangan Bandara di Jawa Barat
1 1 1
16 16 16
04 04 04
03 03
49
Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat Terlaksananya pembebasan lahan Bandara Internasional Kertajati Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana Bandara Cakrabuana Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana Bandara Nusawiru Tersedianya Air Field Light Sistem di Bandara Nusawiru Tersedianya ruangan VIP di Bandara Husein Sastranegara Kab. Majalengka Kab. Cirebon Kab. Ciamis 440 Ha Pemasangan Flood Light sebanyak 4 unit Pemasangan PAPI, Rotating Beacon 1 Unit
0,227
0,227
1 1
16 16
04 04
03 03
49 49
440 Ha Pemasangan Flood Light sebanyak 4 unit Pemasangan PAPI, Rotating Beacon 1 Unit
Sumber Dana Lainnya Dinas Perhubungan APBN APBN APBD, Sumber Dana APBN Dinas Perhubungan
16
04
03
49
Kota Bandung
COMMON GOALS 6: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan infrastruktur jalan, perhubungan, sumberdaya air dan irigasi : Meningkatnya kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan : Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kab/kota, serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru
Kode 1 1 1 1 1 1 04 04 04 04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG BINA MARGA SUB SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rencana Tahun 2012 Lokasi 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Catatan Penting 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD 10
02 02 02 03 03
Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan Fly Over pada ruas- ruas strategis di Jawa Barat Terciptanyajaringanjalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai strukturyang baik Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruasruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakatdan pemerataan pembangunan
0,442
0,442
Indikasi Kegiatan: 1 04 02 03 01 Pembangunan Jalan dan Jembatan Terlaksananya pembebasan lahan untukpembangunan Jalan Tembus Jalan Raya Bogor-Jagorawi Terlaksananya pembebasan lahan terusan Jln. Ir. Juanda Terlaksananya pembangunan jembatan Cibuni, perbatasan dengan Kab. Cianjur Terlaksananya pembangunan Jembatan Cimerang di Kab. Bandung Barat Terlaksananya pembangunan Jembatan Cihambulu, di perbatasan Subang-Purwakarta Terlaksananya pembangunan jembatan CabangbunginBatujaya, perbatasan dengan Kab. Bekasi Terlaksananya pembangunan jembatan Rengasdengklok, perbatasan dengan Kab. Bekasi Terlaksananya pembangunan jembatan Cipeuteuy Kota Depok Kota Depok Kab. Sukabumi Kab. Bandung Barat Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Karawang Kab. Purwakarta 20 m 30 m 100 m 60 m 7,13 Km Sumber Dana Lainnya APBN, Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya APBN 100 m 60 m 7,13 Km Sumber Dana Lainnya APBN, Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya APBN
Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya 5m APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya APBD Sumber Dana Lainnya APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya 5m 20 m 30 m
Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya APBD Sumber Dana Lainnya APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga
Terlaksananya pembangunan jembatan Cibayongbong Kab. Purwakarta Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Kalimati-Karangwuni, perbatasan dengan Kab. Cirebon Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Jamursi-Selajambe, perbatasan dengan Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Kuningan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan Ciawi- Kab. Tasikmalaya Si ngaparna Terlaksananya pembangunan jembatan Leuwi Asba, perbatasan dengan Kab. Kuningan Terlaksananya pembangunan Jalan Lingkar Utara Cimahi Terlaksananya pembangunan jembatan Leuwibudah, perbatasan dengan Kab. Tasik Terlaksananya pembangunan jembatan Walahar di Kab. Karawang Terlaksananya pembangunan jembatan CijaweCimanintin, perbatasan dengan Kab. Majalengka Kab. Ciamis Kota Cimahi Kota Tasik Kab. Karawang Kab. Sumedang
Kode 1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan 3 Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkar Ciamis Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada perbatasan JabarJateng, Jabar-Banten, dan Jabar-DKI Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada perbatasan antar Kab/Kota di Jabar, antara lain: Jln Rajawali Barat 1 Km Jalan Raya Cileunyi 800 m Jalan Soekarno Hatta 5 Km Cileungsi-Cibeet Cibarusah Cibucil Narogong - Cibinong Ci karang Ci barusah Selajambe-Ci bogo-Ci beet Jalan Kopo Bandung (jl. Kopo)-Soreang Jalan Cagak-Bts. Purwakarta/Subang Subang-Bantarwaru Kosambi-Curug Cijelag-Cipanas Lama Darmaraja-Wado-Bts. Sumedang/Garut Tasikmalaya-Manonjaya- Panaekan/Goler
Rencana Tahun 2012 Lokasi 4 Kab.Ciamis Kab. Ciamis, Kab. Cirebon, Kota Banjar Jawa Barat Target Capaian Kinerja 5 6 Km Jalan Nasional Jalan Provinsi = 11,4 Km Jalan Nasional = 6,8 Km Jalan Provinsi = 65,2 Km Jalan 1 Km 800 m 5 Km 2 Km 1,4 Km 2 Km 4 Km 5 Km 2 Km 1,5 Km 5 Km 2,5 Km 3 Km 4 Km 6 km 5 km 5 km 4,5 km 2,3 km 4 km 5 km Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya Catatan Penting 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian 8 6 Km Jalan Nasional Jalan Provinsi = 11,4 Km Jalan Nasional = 6,8 Km Jalan Provinsi = 65,2 Km Jalan 1 Km 800 m 5 Km 2 Km 1,4 Km 2 Km 4 Km 5 Km 2 Km 1,5 Km 5 Km 2,5 Km 3 Km 4 Km 6 km 5 km 5 km 4,5 km 2,3 km 4 km 5 km Kebutuhan Dana/ pagu indikatif OPD
9 10 APBD (Bantuan), Dinas Bina Marga Sumber Dana Lainnya APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya Dinas Bina Marga
04
02
03
Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung Kab. Bogor Kab. Bogor Kab. Bogor Kab. Bekasi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Subang Kab. Subang Kab. Karawang Kab. Sumedang Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Ciamis Kab. Cirebon Kab. Indramayu Kab. Indramayu
APBN APBN APBN Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya APBD Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lain Sumber Dana Lain APBD, Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lain
APBN APBN APBN Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya APBD Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga
APBD, APBN, Sumber Dinas Bina Marga Dana Lainnya APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lain Sumber Dana Lain APBD, Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lain Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga
Cikamurang-Bantarwaru
Kode 1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan 3 Cikiji ng-Cageur Kadipaten-Bts Majalengka/Indramayu Meningkatnya kondisi Jalan Pengasinan Tembus Duren Seribu Meningkatnya kondisi Jalan Raya Sawangan Meningkatnya kondisi Jalan Cijeruk- Pamoyanan Meningkatnya kondisi jalan Warungnangka-DetourCipaku Meningkatnya kondisi jalan Cilebut Meningkatnya kondisi jalan Ciseureuh- Arca di perbatasan Cianjur-Bogor Meningkatnya kondisi jalan Hanyawang-Pacet Meningkatnya kondisi Jalan ruas Benda-Duren Gedeperbatasan dengan Kab. Bogor Meningkatnyajalan Benteng-Kutajaya, perbatasan dengan Kab. Sukabumi Meningkatnya kondisi jembatan Cibalung, perbatasan dengan Kota Bogor Meningkatnya kondisi jalan Intake- Cijati-Ci ramaya Hilir Meningkatnya jalan dan jembatan Lingkar Barat, perbatasan dengan Cianjur Meningkatnya kondisi jalan Johar- Badami-Pangkalan, perbatasan dengan Kab. Bekasi Meningkatnya kondisi jalan Pakisjaya- Batujaya, perbatasan dengan Kab. Bekasi Meningkatnya Jalan Cikaobandung- Kutamanah Meningkatnya kondisi jalan Kertamanah-Ciririp Meningkatnya kondisi jalan Gunungkarung-Sukamukti MeningkatnyakondisijalanTonjong- Leuwiasem, perbatasan dengan Jateng Meningkatnya kondisi jalan Babakan- Palasah, perbatasan dengan Sumedang Meningkatnya kondisi jalan Talaga- Sukamantri, perbatasan dengan Ciamis Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan Gunungsirah-Cipulus, perbatasan dengan Majalengka Meningkatnya kondisi Jalan Panjalu- Jahim, perbatasan dengan Kab. Majalengka
Rencana Tahun 2012 Lokasi 4 Kab. Majalengka Kab. Majalengka Kota Depok Kota Depok Kota Bogor Kota Bogor Kota Bogor Kab. Cianjur Kab. Cianjur Kab. Sukabumi Kab. Bogor Kab. Bogor Kab. Purwakarta Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Purwakarta Kab. Purwakarta Kab.Cirebon Kab. Majalengka Kab. Majalengka Kab. Kuningan 12,5 km 3,7 km 9,35 km 2 km 7 km 40 km 2 km 2 km Target Capaian Kinerja 5 2 km 4 km Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 APBD, Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Catatan Penting 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian 8 2 km 4 km Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 APBD, Sumber Dana Lainnya OPD 10 Dinas Bina Marga
2 km
Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya
2 km
7 km 40 km
Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya
Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya
Kab. Ciamis
11 km
11 km
Kode 1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kinerja Program /Kegiatan 3 Meningkatnya kondisi Jalan Si ndangherang-Si ndangbarang, perbatasan dengan Kab. Majalengka Meningkatnya kondisi Jalan Banjarsari- Nambo, perbatasan dengan Jateng Meningkatnya kondisi Jalan Manganti- Sp. Mangunjaya, perbatasan dengan Jateng Meningkatnya kondisi Jalan Tambaksari-Kaso, perbatasan dengan Jateng Meningkatnya kondisi Jalan Buahdua- Sanca, perbatasan dengan Kab. Subang Meningkatnya kondisi Jalan Ujungjaya- Conggeang, perbatasan dengan Kab.Indramayu Meningkatnya kondisi Jalan Gununghalu-Datarpuspa, perbatasan dengan Kab.Bandung Meningkatnya kondisi Jalan Cilangari- Bumijaya, perbatasan dengan Kab.Cianjur Meningkatnya kondisi Jalan Maribaya- Puncak Eurad, perbatasan dengan Kab.Subang Meningkatnya kondisi Jalan Ibun, perbatasan dengan Kab.Garut
Rencana Tahun 2012 Lokasi 4 Kab. Ciamis Target Capaian Kinerja 5 12,7 km Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Sumber Dana Lainnya Catatan Penting 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian 8 12,7 km Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 Sumber Dana Lainnya OPD 10
Kab. Ciamis Kab. Ciamis Kab. Ciamis Kab. Sumedang Kab. Sumedang
7 km 6,5 km 5 km
Sumber Dana Lainnya APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya APBD (Bantuan), Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya
7 km 6,5 km 5 km
Sumber Dana Lainnya APBD (Bantuan), Dinas Bina Marga Sumber Dana Lainnya APBD (Bantuan), Dinas Bina Marga Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya Sumber Dana Lainnya
Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat Kab. Bandung
04
02
03
Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu li ntas yang melewati nya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada perbatasan antar Kab/Kota di Jabar Kab. Garut, Kab. Tasik Jalan Provinsi = 66,2 Km Jalan Kab/Kota
04
02
03
1 1 1
16 16 16
01 01 01 01 01
SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SUB SUB BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas Lalu Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Lintas dan Angkutan Jalan Jalan (LLAJ) Indikasi Kegiatan:
0,005
0,005
16
01
01
01 Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan di Jawa Barat Tersedianya fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan di Jawa Barat melalui
APBN, APBD
APBN, APBD
Dinas Perhubungan
COMMON GOALS 6: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 4 : Pengembangan infrastruktur jalan, perhubungan, sumberdaya air dan irigasi : Tersedianya Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali banjir dan Kekeringan : Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi Strategis di Jawa Barat Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Catatan Penting 7 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD 10
Kode 1 1 1 1 04 04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR
01
04
01
03
04
01
03
Program Pengembangandan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Indikasi Kegiatan: Pembangunan Daerah Irigasi Strategis di Jabar
0,856
0,856
Dinas PSDA
Terlaksananya pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong Meningkatnya kondisi Jaringan Irigasi Terpeliharanya kondisi jaringan irigasi
APBD, APBN, Sumber daya lainnya APBD, APBN, Sumber daya lainnya APBD 0,275
APBD, APBN, Sumber Dinas PSDA daya lainnya APBD, APBN, Sumber Dinas PSDA daya lainnya APBD Dinas PSDA 0,275
1 1 1
04 04 04
01 01 01
03 03 03
Rehabilitasi Daerah Irigasi di Jabar Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Jabar
Tersebar Tersebar
DI 91 Dl
DI 91 Dl
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Meningkatkan kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat Lainnya memenuhi kebutuhan air baku pertanian domestik, dan industri Indikasi Kegiatan: Pembangunan Waduk Jatigede Terlaksananya pembebasan lahan dan relokasi penduduk yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede Terlaksananya pembangunan Waduk Jatigede Kab. Sumedang Ha
04
01
03
Ha
% 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1
04
01
03
APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1
APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN
Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Kab. Subang/ Kab. Sadawarna Sumedang Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Kab. Bandung Santosa Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Citarik Kab. Bandung Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Cibatarua Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Cimeta Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Cikapundung Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Ciwidey Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Sukahurip Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Citepus Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Ciletuh Terlaksananya persiapan pembangunanWaduk Cikarang Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Cikaso Terlaksananya persiapanan pembangunan Waduk Cikembang Terlaksananya persiapan pembangunan Waduk Leuwikeris Kab. Garut Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Kab. Bandung Kab. Ciamis Kab. Sukabumi Kab. Sukabumi Kab. Sukabumi Kab. Sukabumi Kab. Ciamis Kab. Ciamis
Kode 1 1 04 01 03
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terjaganya kapasitas sungai Penanganan Sungai Cikapundung 4 Tersebar di 6 wilayah sungai Kab. Bandung Target Capaian Kinerja 5 59 Buah 1 Unit Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 APBD, APBN, Sumber daya lainnya APBD Catatan Penting 7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 59 Buah 1 Unit OPD Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 10 APBD, APBN, Sumber Dinas PSDA daya lainnya APBD Dinas PSDA
COMMON GOALS 7 : KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 1 : Pengembangan Energi Alternatif Dan Listrik Perdesaan Serta Infrastruktur Penyedia Air Baku : Tersedianya Energi Untuk Mendukung Pembangunan Jawa Barat : Jabar Mandiri Energi untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 6 CATATAN PENTING 7 PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 9 SOPD 10
NOMOR/KODE 1 2 2 2 2 2 04 04 04 04 01 01 01 00 00
2 3 URUSANPILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SUB BIDANG MINERAL, BATUBARA, PANAS BUMI, DAN AIR TANAH Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi Fasilitasi investasi pengembangan Sumber Daya terfasilitasinya investasi panas Bumi sebagai salah satu Panasbumi untuk pengembangan sumber energi listrik sumber energi Fasilitasi pengembangan Sumberdaya Panas Bumi Pengembangan dan pengelolaan data center energi dan sumberdaya mineral Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan dan Pemanfaatan Panas Bumi dan Migas Penataan Wilayah Pertambangan dan Energi Terfasilitasinya pengengbangan lapangan panas Bumi di Patuha dan Cibuni Tersedianya data dan informasi energy dan sumberdaya mineral secara terpusat Terkendalinya kegiatan pengusahaan panas bumi dan migas di Jawa Barat Tersusunnya Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Jawa Barat Terkoordinasikannya rencana pengembangan sumberdaya dan infrastruktur panas bumi dan migas di Jawa Barat Meningkatkan investasi pertambangan dan energi di Jawa Barat
5 WKP
5 Lokasi
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya
Dis ESDM
2 2 2
04 04 04
01 01 01
00 00 00
2 Lokasi
Dis ESDM APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya 1 Jawa Barat APBD Dis ESDM Dis ESDM
04
01
00
Dis ESDM
04
01
00
04
01
00
Fasilitasi dan koordinasi pengembangan pemanfaatan sumberdaya dan infrastruktur panas bumi dan migas di Jawa Barat Pengembangan Investasi Jejaring Produk Unggulan Pertambangan dan Energi SUB BIDANG KETENAGALISTRIKIAN Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan dan Energi Pengembangan Jaringan listrik perdesaan (PLN) Rasio Elektrifikasi Skala rumah Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Potensi Lokal : Skala Komunal (KKN Mahasiswa) Aplikasi TTG dalam diversifikasi pemanfaatan minerla dan energi Peningkatan upaya konservasi dan penghematan energi
1 Jawa Barat
APBD
Dis ESDM
1 Jawa Barat
APBD
1 Jawa Barat
APBD
Dis ESDM
2 2 2 2 2
04 04 04 04 04
03 03 03 03 03
00 00 00 00
Terjaganya pasokan energi di Jawa Barat Meningkatnya cakupan dan akses listrik masyarakat perdesaan Terfasilitasinya pengembangan desa-desa mandiri energi Meningkatnya pemanfaatan TTG energi dalam pengembangan energi alternatif Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam konervasi dan penghematan energi Meningkatnya manajemen energi di sector pengguna Terselenggaranya pemantauan penghematan energi Jawa Barat Jawa Barat Bandung Jabar Badung Purwakarta, Bogor, Karawang, Bekasi 5000 KK 5 Desa 4 Jenis Teknologi APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, APBN APBD 5000 KK 5 Desa 4 Jenis Teknologi 4 sektor pengguna, 40 manager 100 audit energi Jawa Barat 300 objek APBD/APBN 300 objek APBD/APBN Dis ESDM APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, APBN APBD Dis ESDM Dis ESDM Dis ESDM
04
03
00
APBD, APBN
APBD, APBN
Dis ESDM
04
03
00
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Instalasi dan Keselamatan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan Survey Potensi Energi Baru dan Terbarukan
Terkendalinya kegiatan pengusahaan energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat Terselenggaranya survey potensi energi Air untuk pengembangan listrik perdesaan dengan Mikro/Piko Hydro
Jawa Barat
APBD/APBN
APBD/APBN
Dis ESDM
COMMON GOALS 7 : KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 2 : : : Pengembangan Energi Alternatif Dan Listrik Perdesaan Serta Infrastruktur Penyedia Air Baku Sasaran : Pemenuhan Kecukupan Air Baku Untuk Mendukung Pembangunan Di Jawa Barat Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 6 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 9 SOPD
NOMOR/KODE
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB AIR MINUM SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah
1 1 1 1 1 1 04 04 04 04 04 04 04
10
03 03
Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih dan air limbah di Jawa Barat, serta ter-fasilitasinya kapasitas teknis pengelolaan air minum dan air limbah kabupaten/kota di Jawa Barat Terwujudnya pengembangan prasarana air minum perkotaan Bandung Raya (sharing Provinsi) dan dalam rangka pencapaian MDG's (Perdesaan ) jawa barat 6 Kab/ Kota
0,169
0,169
04
04
03
Diskimrum
04
04
03
Termonitornya kegiatan PAMSIMAS di Jawa Barat Termonitornya kegiatan SPAM/IKK di Jawa Barat Tersedianya air minum di kawasan RSH maupun Rusunawa Tersedianya pengembangan sarana prasarana air Bekasi, Karawang, minum lintas kab di Kawasan Pantura dengan pola Subang, Indramayu, pembiayaan Tahun Jamak dalam rangka pencapaian Cirebon MDG's
5 Kab
APBN/APBD
5 Kab
APBN/APBD
2 2 2 2 2 04 04 04 04 01 01 01 00 00
URUSAN PILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SUB BIDANG MINERAL, BATUBARA, PANAS BUMI, dan AIR TANAH Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi Pemanfaatan air tanah untuk penyediaan air bersih domestik di Jabar
0,083 Tersedianya rencana oemanfaatan air tanah untuk kepentingan air baku dan air bersih di Jabar Terbangunnya fasilitasi sumur bor untuk kepentingan air bersih di daerah rawan air bersih Terkendalinya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah di Jawa Barat Tersedianya sarana prasarana pemantauan airtanah di CAT Bandungdan CATBogor Terpulihkannya kondisi airtanahdi Cekungan Kritis pemutakhiran data & peta zonasi air tanah di jabar sebagai dasar penerbitan rekomendasi teknis air tanah CAT Bandung dan Bogor CAT Bandung CAT di Jabar Jawa Barat 50 Sumur bor/des APBN/APBD 50 Sumur bor/des
04
01
00
2 2 2
04 04 04
01 01 01
00 00 00
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Jawa Barat Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pemantauan air tanah di CAT kritis Peningkatan Upaya Pemulihan Kondisi Muka AirTanah di CAT Kritis Evaluasi Peta zonasi dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan air tanah di jawa barat
1000 titik
1000 titik
ESDM
COMMON GOALS 8: PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Fokus : Sasaran : Kegiatan Tematik 1 : Pengurangan risiko bencana, percepatan penanganan korban manusia, penanggulangan akibat bencana serta pelestarian dan perluasan kawasan lindung Meningkatkan Efektivitas Mitigasi dan Percepatan Penanganan Bencana Penanganan Banjir di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 6 CATATAN PENTING 7 PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 8 9
NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1 1 04 04 04 04 04
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR SUB SUB PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN Program Lingkungan Permukiman Sehat Revitalisasi permukiman kumuh
SOPD 10
01 01 08 08
03 06 06
Terhindarnya permukiman dari dampak degradasi lingkungan Tertatanya lingkungan permukiman di kawasan banjir dan sempadan sungai Terfasilitasinya rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati, berkurangnya erosi di DAS Citarum dalam rangka pengendalian banjir. Meningkatnya luasan Kawasan dengan fungsi Konservasi di DAS Citarum Hulu
Diskimrum
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum melalui Rehabilitasi Kawasan Hulu DAS Citarum Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum melalui Konservasi Kawasan Hulu DAS Citarum
Kab Bandung
1 Kabupaten
APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya
Dinas Kehutanan
1 Kabupaten
Dinas Kehutanan
1 1 1 1
08 08 08 08
02 02 02
01 01
BIDANG PERUMAHAN SUB BIDANG PERUMAHAN FORMAL SUB SUB BIDANG PEMBANGUNAN BARU Program Pengembangan Permukiman
- Terfasilitasinya koordinasi pengembangan perumahan di Jawa Barat - Terfasilitasinya pengembangan sapras dasar lingkungan perkotaan dan perdesaan - Terfasilitasinya pembangunan perumahan sederhana - Terfasilitasinya penyediaan PSDPU untuk translok dan pengingsi serta desa terpencil dan terisolir Tersedianya alternative permukiman (rusun) bagi korban banjir Cienteung, Citepus, DayeuhKolot (kab Bandung) Kab. Bandung Kab. Bandung Jawa Barat 1 Kawasan 1 Kawasan 3 lokasi APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya 3 lokasi APBD, APBN, Sumber Dana Lainnya Diskimrum
08
02
01
1 1 1
08 08 08
02 02 02
01 01 01
Pembangunan Shelter/Rumah singgah bencana Pembenahan Drainase Lokal di Dataran Banjir Fasilitasi Pembangunan Rusunawa
Tersedianya rumah singgah/lokasi pengungsian sementara bagi korban banjir Terevitalisasinya aliran air di drainase di dataran banjir Tersedianya infrastruktur permukiman di kawasan Rusunawa
1 1 1
04 04
Terlaksananya perencanaan ruang Jawa Barat secara optimal yang didukung oleh pranata yang berkualitas, mekanisme koordinasi yang mantap, serta ketersediaan data pendukung yang handal, untuk kebutuhan pengambilan keputusan Tersedianya RTR Kawasan Strategis yang implementatif Terwujudnya RTRWP Jabar sebagai acuan pemanfaatan ruang bagi seluruh stakeholder, Meningkatnya sinkronisasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan di Jawa Barat
Jawa Barat
1 Kawasan
APBD
1 Kawasan
APBD
Diskimrum
NOMOR/KODE 1 1 04
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 Evaluasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Terselenggaranya evaluasi kinerja pemanfatan ruang PKN dan terwujudnnya lembaga pengelolaan PKN Jawa Barat, serta tersampaikannya tata cara penyusunan dan evaluasi rencana rinci tata ruang kab/kota dan peraturan zonasi Terwujudnya RTRWP Jabar sebagai acuan pemanfaatan ruang bagi seluruh stakeholder, Meningkatnya sinkronisasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta terkelolanya ruang terbuka hijau perkotaan di Jawa Barat Jawa Barat APBD LOKASI 4 Jawa Barat TARGET CAPAIAN KINERJA 5 1 Kawasan KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 6 APBD CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 8 9 1 Kawasan APBD
SOPD 10 Diskimrum
04
04
Fasilitasi Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Tersedianya mekanisme pengawasan dan ruang pengendalian pemanfaatan ruang , Terkendalinta pemanfaatan ruang kawasan bandung utara URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM Program Lingkungan Permukiman Sehat
APBD
Diskimrum
1 1 1
04 04
Terfasilitasinya pengembangan sarana prasarana sanitasi lingkungan permukiman, untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat permukiman di Jawa Barat Tertatanya lingkungan permukiman di kawasan banjir dan bantaran sungai Tersedianya perencanaan Ruang terbuka hijau guna mendukung fasilitas umum Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur untuk permukiman 2 lokasi 1 Kab APBD APBD 2 lokasi 1 Kab APBD APBD Diskimrum Diskimrum
1 1 1 1
04 04 04 04
Revitalisasi permukiman kumuh di Bantaran Sungai Penataan dan Pengendalian Bangunan & Lingkungan
Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman Penyediaan Infrastruktur Permukiman Bagi MBR Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum melalui Terbangunannya komunitas pembina lingkungan di membinaan Komunitas Pemukiman di Bantaran Sungai sekitar DAS Citarum
1 Kawasan 1 Kawasan
APBD APBD
1 Kawasan 1 Kawasan
APBD APBD
Diskimrum Diskimrum
SUB SUB BIDANG PEMBANGUNAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum melalui pengembangan septic tank komunal 1 1 1 1 19 19 19 19 02 02 02 03 03 BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Program Penanggulangan Bencana Alam Dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih dan air limbah di Jawa Barat Tersedianya septic tank komunal untuk pemukiman di Bantaran Sungai di DAS Citarum
Jawa Barat
2 Lokasi
APBD/APBN
2 Lokasi
APBD/APBN
Diskimrum
meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bencana dan meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana Sosialisasi potensi dan daerah rawan bencana kepada Tersedianya infrastruktur mitigasi bencana di wilayah masyarakat potensi bencana tinggi Pemantauan dan Peninjauan Bencana Geologi di Jawa Terpantaunya kejadian bencana alam geologi Barat Rencana Aksi Daerah penanganan/mitigasi perubahan Tersedianya rencana aksi penanganan perubahan iklim iklim dan resikonya terhadap aspek pembangunan Sosialisasi target penurunan emisi untuk setiap sektor pembangunan Model Penataan Wilayah di Kawasan Resiko Bencana Terdiseminasinya informasi target penurunan emisi untuk setiap sektor pembangunan tersedianya model penataan wilayah di kawasan resiko berncana
APBD APBD
1 Laporan 1 Laporan
APBD APBD
BPLHD Diskimrum/BPLHD
COMMON GOALS 8: PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Fokus : Sasaran : Kegiatan Tematik 2 : Pengurangan risiko bencana, percepatan penanganan korban manusia, penanggulangan akibat bencana serta pelestarian dan perluasan kawasan lindung Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung dan pengendalian luasan lahan kritis Konservasi dan rehabilitasi Kawasan Hulu DAS Prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta Pulau Kecil melalui Jabar Green Province RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 6 CATATAN PENTING 7 PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 8 9
NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 03 03 03 02 02 00
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP SUB BIDANG KONSERVASI SUMBERDAYAALAM PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
SOPD 10
1 1 1
03 03 03
02 02 02
00 00 00
Penataan dan Perbaikan fungsi Kawasan lindung, pengamanan dan perlindungan kawasan lindung baru, meningkatkan kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan lindung Rehabilitasi Hutan dan Lahan Meningkatnya fungsi lindung di Kawasan Pesisir serta Kawasan pesisir Pulau Kecil 11 kab Rehabilitasi Hulu DAS Citarum, Cimanuk dan Ciliwung, Meningkatnya fungsi lindung daerah hulu DAS Citarum, Jawa Barat Citanduy Cimanuk, Ciliwung dan Citanduy Pemantapan Kawasan Hutan Teridentifikasinya kawasan hutan dan kawasan Jawa Barat lindungdantersedianyadata spasial kawasan hutan Peningkatan Luas Lahan Berfungsi Konservasi Meningkatnya kualitas lingkungan dan fungsi konservasi di kawasan lindung non hutan (Kawasan perlindungan setempat) Menurunnya gangguan keamanan kawasan hutan Terfasilitasinya model rehabilitasi kerusakan lahan Tersedianya model desa adaptasi perubahaniklim berbasis masyarakat Berkurangnya dan terehabilitasinya enclave di Tahura Kawasan Tahura Juanda Juanda Mengurangi beban pencemar air oleh domestic dan industri, mengawasi pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3, Meningkatkan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan serta penerapan teknologi bersih dalam pengelolaan lingkungan, Mengurangi beban emisi dari kendaraan, industri dan domestik, Mengembangkan produksi bersih dan EPCM Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pembinaan labling, Tersedianya status lingkungan hidup di Jawa Barat Berjalannya sistem informasi lingkungan pada BPLHD Berkurangnya pencemaran akibat limbah peternakan sapi dikawasan hulu Cikapundung Meningkatnya penggunaan Limbah peternakan sebagai Bahan Baku Biogas sebagai energi alternatif Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Kawasan Huku Cikapundung Kawasan Huku Cikapundung Kawasan Huku Cikapundung Jawa Barat
APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya APBD APBD APBD APBD
APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya APBD, Sumber Dana Lainnya APBD APBD APBD
03
02
00
20 Kab/Kota
20 Kab/Kota
Dishut
1 1 1 1
03 03 03 03
02 02 02 02
00 00 00 00
Pengendalian dan Pengamanan Hutan Jawa Barat Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kawasan Lindung Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Inventarisasi dan Informasi Kehutanan Pemantapan Kawasan Lindung di TaHura Juanda Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
10 Kab 1 kawasan 2 Kaws. Pesisr Pantura Jawa Barat 15 Ha Enclave di Kawasan Tahura
1 03
06
Peningkatan labling dalam rangka peningkatan pengawasan pencemaran Penyusunan Status Lingkungan Hidup 2012 Sistem Informasi Lingkungan Penangan Sungai Cikapundung Bersih melalui Pengelolaan Peternakan Ramah lingkungan Penangan Sungai Cikapundung Bersih melalui Pengembangan TTG Biogas untuk energi alternatif
Penangan Sungai Cikapundung Bersih melalui Berkurangnya pencemaran akibat limbah peternakan Pengembangan IPAl komunal untuk peternakan sapi dikawasan hulu Cikapundung dikawasan hulu Cikapundung 1 03 06 0 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Fasilitasi Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jawa Barat Pembinaan pengembangan sumberdaya hutan dan ekosistemnya Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) Rehabilitasi dan Konservasi Hulu DAS Citarum Terfasilitasinya rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati, berkurangnya erosi di DAS Citarum dalam rangka pengendalian banjir. Terfasilitasinya upaya pengembangan kampung konservasi Meningkatnya potensi sumber daya hutan dan ekosistemnya Berkurangnya lahan kritis di Jawa Barat. Meningkatnya luas dan kondisi lahan konservasi di DAS Citarum Hulu
APBD
1 03
06
APBD
APBD
BPLHD
3 di kawasan
4 Hulu Sungai
6 APBD
10
1 03
1 03
06
Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir & Laut Meningkatnya daya dukung lingkungan pesisir laut, pengembangan fungsi kawasan pesisir dan laut, dan meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan pesisir Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut Terfasilitasinya pengelolaan kawasan pesisir dan laut Jawa Barat URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih dan air limbah di Jawa Barat, serta terfasilitasinya kapasitas teknis pengelolaan air minum dan air limbah kabupaten/kota di Jawa Barat
Jawa Barat
11 Kab/ Kota
APBD
11 Kab/ Kota
APBD
BPLHD
1 1
04
Penangan Sungai Cikapundung Bersih melalui Program Meningkatnya sanitasi lingkungan di sekitar Bantaran Percepatan Sanitasi permukiman Sungai Cikapundung Penangan Sungai Cikapundung Bersih melalui Berkurangnya tingkat limbah domestik di Sungai Pengembangan septictank komunal Cikapundung Program Lingkungan Permukiman Sehat Terfasilitasinya pengembangan sarana prasarana sanitasi lingkungan permukiman, untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat permukiman di Jawa Barat Tersedianya perencanaan Ruang terbuka hijau guna mendukung fasilitas umum (RTH Perkotaan) 1 Kab
APBN/APBD APBN/APBD
1 Kab
COMMON GOALS 8: PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Fokus : Sasaran : Kegiatan Tematik 3 : Pengurangan risiko bencana, percepatan penanganan korban manusia, penanggulangan akibat bencana serta pelestarian dan perluasan kawasan lindung Meningkatkan kualitas lingkungan udara dan air; Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 6 CATATAN PENTING 7 PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2013 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (%) 8 9
NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1 04 04 04 04
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG AIR LIMBAH SUB SUB BIDANG PEMBANGUNAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah
SOPD 10
05 05 05
03 03
Meningkatnya kinerja pengelolaan dan cakupan pelayanan air bersih dan air limbah di Jawa Barat, serta terfasilitasinya kapasitas teknis pengelolaan air minum dan air limbah kabupaten/kota di Jawa Barat Pengembangan prasarana airlimbah perkotaan Bandung Raya (sharing Provinsi) Kab. Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Kota Bandung, Cimahi Kota Cirebon, Kab. Indramayu 7 Kab/kota kawasan APBD 7 Kab/kota kawasan APBD Diskimrum
04
05
03
Terbangunnya Prasarana dan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat (Septi tank Komunal) Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah 1 04 05 03 Pengelolaan Drainase Peningkatan Pengembangan Air Limbah Jawa Barat 1 1 1 1 04 04 04 04 06 06 06 06 SUB BIDANG PERSAMPAHAN SUB SUB BIDANG PEMBANGUNAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengelolaan sampah Regional di Jawa Barat Meningkatnya cakupan pelayanan drainase perkotaan
2 Lokasi
2 Lokasi
Diskimrum Diskimrum
2 Kawasan
2 Kawasan
03 03 03
Tersedianya bangunan penunjang pengelolaan sampah Kab Bandung di TPPAS Regional Legok Nangka Tersedianya bangunan penunjang pengelolaan sampah Kab Bogor di TPPAS Regional Nambo terselenggaranya pengelolaan sampah dan kualitas Bandung Barat lingkungan di TPK Sarimukti tersedianya sarana pengamanan lokasi TPPAS Legok Nangka (Kab. Bandung) , Nambo (kab. Bogor) TPK Sarimukti (Kab. Bandung Barat) dan TPPAS Leuwigajah (ab. Bandung) Terbangunnya tempat pengelolaan sampah regional Kab. Bandung dan Kab. Bogor Meningkatnya Pengelolaan TPK Sari mukti Kab. Bandung
1 Lokasi
1 Lokasi
04
06
03
Pembangunan pengelolaan sampah regional di TPPAS Legok Nangka dan Nambo Pengelolaan TPK Sarimukti
2 lokasi
APBD/APBN/ SUMBER DANA LAINNYA APBD/APBN/ SUMBER DANA LAINNYA APBD/APBN/ SUMBER DANA LAINNYA
2 lokasi
APBD/APBN/ SUMBER Diskimrum DANA LAINNYA APBD/APBN/ SUMBER Diskimrum DANA LAINNYA APBD/APBN/ SUMBER Diskimrum DANA LAINNYA
04
06
03
1 Lokasi
1 Lokasi
04
06
03
1 Lokasi
1 Lokasi
1 1
04 04
06 06
03 03
04
06
03
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Pengembangan rencana aksi pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap perubahaniklimdi Jawa Barat Pemantauan pencemaran lingkungan
Tersedianya pola dan mekanisme pengurangan EGK dari limbah,sampah, energi dan transportasi serta hutan Terpantaunya pencemaran lingkungan
APBD/APBN/ SUMBER DANA LAINNYA 7 DAS APBD/APBN/ SUMBER DANA LAINNYA APBD 7 DAS
APBD/APBN/ SUMBER BPLHD DANA LAINNYA APBD/APBN/ SUMBER BPLHD DANA LAINNYA APBD BPLHD,
04
06
03
Fasilitasi dan pengelolaan limbah padat, B3dan limbah Terfasilitasinya pengelolaan limbah padat, B3 dan Medis limbah medis di Jawa Barat
3 kegiatan
3 kegiatan
1 1 04 06 03
2 Fasilitasi penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Peningkatan ketaatan industri melalui program EPCM, SML, produksi bersih, ecolebel serta pengawasan industri Jawa Barat Penyelarasan dan evaluasi lingkungan hidup strategis
3 Terfasilitasinya penegakan hukum lingkungan di Jawa barat Terlaksananya program inovatifdan strategis dalam rangka peningkatan ketaatan industri. Tersusunnya KLHS wilayah Purwasuka Tersususnnya Dokumen RPPLH dan ekoregion (paras 2) Terbangunnya IPAL gabungan Industri di wilayah Rancaekek Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pembinaan teknisAMDAL serta teknologi ramah lingkungan di Jawa Barat Terlaksananya program-program kemitraan, Adi pura, SBL, Adiwiyata, Balad Kuring) Terbangunnya IPAL pengolahan emas
04
06
03
5 16 kasus
8 16 kasus
10
35 industri
35 industri
04
06
03
2 kawasan
2 kawasan
1 1
04 04
06 06
03 03
Pengendalian pencemaran melalui IPALIndustri di wilayah Rancaekek Fasilitasi dan pembinaan Teknis Amdal dan teknologi lingkungan di Jawa Barat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan Hidup Pembangunan IPAL Pengolahan Emas URUSAN PILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SUB BIDANG MINERAL, BATUBARA, PANAS BUMI, dan AIR TANAH Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan Umum dan Batubara di Jawa Barat
1 26 Komisi AMDAL
1 26 Komisi AMDAL
04
06
03
5 Kegiatan
5 Kegiatan
1 2 2 2 2 2
04 04 04 04 04
06
03
01 01 01 00 0
APBD
APBN
APBD
ESDM
APBN
Common Goals 9. PEMBANGUNAN PERDESAAN Fokus : Sasaran : Kegiatan Tematik 1 : Meningkatkan kemandirian masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan, kapasitas fiskal, infrastruktur dasar dan perekonomian perdesaan. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Pembangunan Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9
NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 13 13 13 13 21 21 21 21 21 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 04 04 04
SOPD 10
21
01
01
2 3 URUSAN WAJIB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUB BIDANG KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN SUB-SUB BIDANG PENGINTEGRASIAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Menurunnya jumlah kekerasan baik terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak perempuan maupun anak Peningkatan Kinerja Posyandu dan Sistem Informasi Posyandu (SIP) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN SUB SUB BIDANG KEBIJAKAN Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Fasilitasi Pengembangan Wilayah Tertinggal Terlaksananya fasilitasi pembangunan wilayah tertinggal di 2 lokasi dengan pemberian bantuan stimulan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa Tersedianya dukungan administrasi kegiatan; Terselenggaranya koordinasi program dan kelembagaan PMD; peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemdes; penyusunan data base desa/kel dalam penangulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan pengaduan masyarakat Pembangunan Desa Peradaban/ Desa Mandiri Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Evaluasi Pembangunan Desa Peradaban/ Mandiri Meningkatnya kualitas hidup di daerah Meningkatnya sarana dan prasarana di Desa Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan kegiatan desa peradaban/ Mandiri Tahun 2010
60% Kab/Kota
0,004 APBD
60%
4 laporan
4 laporan
BPMPD
1 1 1
21 21 21
01 01 01
01 01 01
21
02
SUB BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT 03 03 03 SUB SUB BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Meningkatnya tingkat pembangunan desa/kelurahan TNI Mannggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti dan berkembangnya hasil-hasil kegiatan TMMD Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terfasilitasinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan SUB SUB BIDANG PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN DANPENDAYAGUNAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat PNPM Terselenggaranya koordinasi dalam penyediaan bantuan teknis untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program PNPM Pemasyarakatan pemanfaatan, dan Pengembangan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam serta Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan pemasyarakatan dan pengembangan Teknologi Tepat Tingkat Nasional Guna. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin, sekitar Meningkatnya penguatan ekonomi kelompok usaha hutan dan desa pesisir masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap perbankan. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengembangan usaha di Desa Hutan dan Desa Pesisir Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan Kecamatan dan
1 1 1
21 21 21
02 02 02
1 1
21 21
02 02
03 06
Jawa Barat
8 kali
APBD
8 kali
APBD
BPMPD
1 1
21 21
02 02
06 06
4 laporan
4 laporan
BPMPD
21
02
06
Jawa Barat
52 orang
52 orang
BPMPD
21
02
06
Jawa Barat
26 lokasi
APBD
26 lokasi
APBD
BPMPD
Jawa Barat
30 desa
30 desa
NOMOR/KODE 1
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA 5 14 Desa 52 orang 36 orang 36 orang KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7
3 4 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam 14 Kabupaten penyediaan dan pemanfaatan energi. Terlatihnya masyarakat tentang informasi teknologi Jawa Barat melalui Posyantekdes Terlatihnya aparat tentang pengembangan manajemen 17 kabupaten & 1 kota pembangunan partisipatif Tk. Desa Terlatihnya aparat tentang pengembangan manajemen 17 kabupaten & 1 kota pembangunan partisipatif Tk. Desa
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 8 9 14 Desa 52 orang 36 orang 36 orang
SOPD 10
Common Goals 9. PEMBANGUNAN PERDESAAN Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 2 : Meningkatkan kemandirian masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan, kapasitas fiskal, infrastruktur dasar dan perekonomian perdesaan. : Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Pembangunan : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN SUB SUB BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN 1 1 1 21 21 21 01 01 01 02 02 02 Program Pemantapan Pembangunan Desa Penyusunan Profil Desa Pemerintahan dan Tersusunnya profil desa Meningkatnya kinerja/kapasitas Pemerintahan Desa dalam pembangunan perdesaan Jawa Barat Jawa Barat 5882 dokumen 26 lokasi APBD APBD 0,005 5882 dokumen 26 lokasi APBD APBD 0,005 BPMPD Biro Pemum RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 8 9
NOMOR/KODE
SOPD
1 1 1 1 1 21 21 21 01 01 02
10
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Evaluasi Kelembagaan Desa SUB SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemdes Fasilitasi pemenuhan masyarakat sarana dan
1 1 1 1 1
21 21 21 21 21
01 01 01 01 01
02 06 06 06 06
Jawa Barat
APBD
APBD
Biro Pemum
0,004 Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Desa/Kel Jawa Barat Jawa Barat 17 kabupaten, 1 kota 26 lokasi APBD APBD 17 kabupaten, 1 kota 26 lokasi APBD APBD
prasarana Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni dan pengelolaan sarana air bersih
1 1
21 21 02
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SUB BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT 01 01 Program Pemantapan Pemerintahan Kegiatan Stimulus dana operasional desa dan Jawa Barat 17 kabupaten, 1 kota APBD 0,000 17 kabupaten, 1 kota APBD 0,000 BPMPD
1 1 1 1 1 1 1 1
21 21 21 21 21 21 21 21
02 02 04 04 04 04 04 02
04 04 04 04 06
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT SUB SUB BIDANG PENGMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PERDESAAN Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Pelatihan Managemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Meningkatnya kapasitas SDM pengelola Desa (BUMDes) BUMDes Peningkatan peran serta tokoh masyrakat dan tokoh agama SUB SUB BIDANG PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN DANPENDAYAGUNAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bantuan Modal Usaha bagi BUMDes Meningkatnya daya saing para pengelola Bumdes dalam mengelola usahanya Terlatihnya pengelola BUMDes Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pasar desa Terfasilitasinya manajemen/pengelolaan pasar desa Tersalurkannya bantuan operasional kendaraan roda 2 bagi Aparat Desa Tersedianya insentif dan sepeda motor untuk tokoh masyarakat dan tokoh agama
0,044 Jawa Barat Jawa Barat 17 kabupaten, 1 kota 1 Motor APBD APBD 17 kabupaten, 1 kota 1 Motor APBD APBD
1 1
21 21
02 02
06 06
0,440 Jawa Barat 100 bumdes 200 org 50 Pasar 100 Orang Jawa Barat 5882 desa/kel APBD APBD 100 bumdes 200 org 50 Pasar 100 Orang 5882 desa/kel APBD APBD
0,440 BPMPD
21
02
06
BPMPD
NOMOR/KODE
RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Meningkatnya kinerja aparat pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya prasarana desa kualitas sarana pada dan tingkat Jawa Barat LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 5882 desa/kel 500 Desa 1 paket lokasi APBD APBD KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING
SOPD
10
1 1
21 21
02 02
06 06
Aneka Lomba Tingkat Provinsi/Nasional Fasilitasi sarana dan prasana desa, desa perbatasan dan desa tertinggal
APBD APBD
BPMPD BPMPD
Terfasilitasinya sarana dan prasarana desa, Jawa Barat desa perbatasan dan desa tertinggal
NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1 1 23 23 23 23 23
LOKASI 4
RENCANA TAHUN 2012 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / KINERJA PAGU INDIKATIF 5 6
CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / KINERJA PAGU INDIKATIF 8 9
SOPD 10
02 02 02 02 01 01 01
23
02
01
Jawa Barat Desa Sagarahiang/ Darma Kota Bogor Kota Bogor, Sumedang, Kota Tasikmalaya, Kuningan, Purwakarta
1 paket
1 paket
Disparbud
1 paket
1 paket
Disparbud
1 1
23 23
02 02
01 01
Jawa Barat
1 paket 1 paket
1 paket 1 paket
Disparbud Disparbud
1 1
23 23
02 02
01 01
Pembinaan Pelestarian dan Pengembangan Terlaksananya pembinaan pelestarian dan Jawa Barat kepurbakalaan permuseuman, sejarah dan nilai tradisi pengembangan kepurbakalaan permuseuman, sejarah dan nilai tradisional Pengembangan dan Pemanfaatan Sejarah serta nilai- Terlaksananya pengembangan dan pemanfaatan Jawa Barat nilai tradisional sejarah serta nilai-nilai tradisional Pelestarian sejarah, Museum, Keraton dan Terlaksananya Pelestarian sejarah, Museum, Keraton Jawa Barat kepurbakalaan (Kanoman, Kasepuhan, Kacirebonan, dan kepurbakalaan (Kanoman, Kasepuhan, Sunyaragi, sumedang) Kacirebonan, Sunyaragi, Sumedang) Fasilitasi dan Koordinasi Upaya Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Upaya Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat Jawa Barat
1 paket 1 paket
1 paket 1 paket
Disparbud Disparbud
23
02
01
1 paket
1 paket
Biro Yansos
NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1 23 23 23 23 23 01 01 01 01 02 02 02
LOKASI 4
RENCANA TAHUN 2012 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / KINERJA PAGU INDIKATIF 5 6
CATATAN PENTING 7
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA / KINERJA PAGU INDIKATIF 8 9
SOPD 10
4 Kabupaten Kota
4 lokasi
4 lokasi
Diskimrum
1 1 1
23 23 23
01 01 01
02 02 02
1 1
23 23
01 01
02 02
Disparbud Disparbud
23
01
02
Jawa Barat
Biro Yansosdas
23
01
02
Jawa Barat
1 BKPP
1 BKPP
BKPP Wil II
Meningkatnya kualitas pembangunan pariwisata Jawa Jawa Barat Barat Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana Jawa Barat pokok serta penunjang di 9 KWU (Kawasan Wisata Unggulan) Jawa Barat
1 Paket 9 KWU
APBD APBD
1 Paket 9 KWU
APBD APBD
Jawa Barat
17 Desa
APBD
17 Desa
APBD
DIsparbud
Billboard Destinasi Wisata Jawa Barat di Tempat Tersedianya Informasi Jalur Wisata bagi Wisnus dan Strategis di 26 Kabupaten/Kota Wisman pada 9 KWU Jawa Barat
Jawa Barat
26 Kab/Kot
APBD
26 Kab/Kot
APBD
Disparbud
MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN NON COMMON GOALS Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 URUSAN WAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG BINA MARGA SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN PENGUSAHAAN Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 1 1 1 1 1 04 04 04 04
10
02 02 02
03 03
DAN Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan Fly Over pada ruas-ruas strategis di Jawa Barat Terciptanyajaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruasruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan Tersusunnya perencanaan teknis pembangunan dan Kota Bandung peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat Kmm m APBD Dinas Bina Marga Prov.
04
02
03
04
02
03
2 Pengawasan Teknis Pembangunan/Peningkatan Teknis Terlaksananya Pengawasan Teknis Jawa Barat Jalan dan Jembatan pada ruas-ruas Jalan Provinsi di Pembangunan/Peningkatan Teknis Jalan dan Jembatan Jawa Barat pada ruas-ruas Jalan Provinsi di Jawa Barat 3 Fasilitasi dan Koordinasi Kebinamargaan di Jawa Barat URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM Pengendalian Aspek
APBD
04
02
03
APBD
1 1 1 1 1
04 04 04 04 02 02 02 04 04
SUB BIDANG BINA MARGA SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap Jembatan dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintasyang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan Indikasi Kegiatan: 1 Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Terlaksananya pengawasan untuk kegiatan rehabilitasi Jawa Barat jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat 1.Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sebagai bahan masukan dalam proses sistem manajemenjaringan jalan (IRMS) dan Sistem Manajemen Jembatan (BMS) serta penentuan peran dan status jalan di Jawa Barat 2.Tersedianya data Ruang MilikJalan (Rumija) dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) pada ruasruasjalan provinsi sebagai bahan informasi basis data jalan dan jembatan Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan pada ruas- Jawa Barat ruas jalan provinsi dan non status sebagai bahan penyusunan program Tersusunnya data terbaru untuk Sistem Informasi dan Jawa Barat DataBase Leger Jalan Ruang 1.Terdatanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang Jawa Barat milik jalan (Rumija) dan Ruang Pengawasan Jalan padajalan provinsi dan jalan nasional 1 Paket APBD Dinas Bina Marga Prov. Km APBD Dinas Bina Marga Prov.
04
02
04
1 04
02
04
1 04
02
04
1 Paket 1 Paket
APBD APBD
1 04
02
04
Jalan
dan
Kode
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 2.Tersosialisasinya tata cara pemanfaatan ruang milik Jawa Barat jalan kepada para calon pemakai / pengguna. Tersosialisasikannya kegiatan-kegiatan kebinamargaan Jawa Barat tahun 2011 Target Capaian Kinerja 5 1 Paket Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 APBD Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
1 04
02
04
1 Paket
APBD
1 1 1 1 1
04 04 04 04
02 02 02 03 03
WAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG BINA MARGA SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebinamargaan pendukung pengelolaan jalan dan jembatan Indikasi Kegiatan: 1 Pelaksanaan dan Peningkatan Sarana Pengujian Tanah Tersedianya sarana pengujian dan hasil uji mutu Jawa Barat dan Bahan Jalan pelaksanaan kegiatan SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN WAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Meningkatkan kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat Lainnya memenuhi kebutuhan air baku pertanian domestik, dan industri Indikasi Kegiatan: 3 Perencanaan umum bidang sumber daya air dan Tersusunnya perencanaan umum bidang sumber daya 26 Kab/Kota perencanaan detail situ, waduk, dan sungai di Jabar air dan perencanaan detail situ, waduk, dan sungai di Jabar 4 Pengelolaan sistem informasi dan database sumber Terkelolanya sistem informasi dan database sumber daya air di Jabar daya air di Jabar 5 Penunjang Program WISMP Terlaksananya kegiatan penunjang Program WISMP 6 Pengaturan sempadan sumber air 7 Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan permukaan dan tanah negara di Jabar 8 Penerbitan saran teknis air permukaan pemanfaatan pemakaian tanah negara di Jabar Terlaksananya pengaturan sempadan sumber air 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota di Jabar 26 Kab/Kota di Jabar 1 Paket 1 Paket 1 Paket APBD Dinas Bina Marga Prov.
04
02
03
1 1 1 1 1
04 04 04 04
01 01 01
03 03
04
01
03
APBD
1 1 1 1
04 04 04 04
01 01 01 01
03 03 03 03
Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Prov. Dinas PSDA Prov.
air Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Jawa Barat pemanfaatan air permukaan dan tanah negara di Jabar dan Terlaksananya penerbitan saran teknis air permukaan Jawa Barat dan pemanfaatan pemakaian tanah negara di Jabar Terlaksananya pemberdayaan lembaga koordinasi dan Jawa Barat kerjasama pengelolaan sumber daya air dan irigasi Terlaksananya Manajemen Daerah Aliran Sungai di tiap wilayan sungai
04
01
03
1 Paket
APBD
1 1 1
04 04 04
01 01 01
03 03 03
9 Pemberdayaan lembaga koordinasi dan kerjasama pengelolaan sumber daya air dan irigasi 10 Manajemen Daerah Aliran Sungai di tiap wilayan sungai 11 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi di Jawa Barat
1 Paket
1 1 1 1 1
04 04 04 04
01 01 01
03 03
04
01
03
WAJIB Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Pembangunan/Pengelolaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Tersedianyajaringan irigasi yang handal Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Indikasi Kegiatan: 1 Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Tersusunnya Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Jabar Irigasi di Jabar
APBD
Kode
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 APBD Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
1 1 04 01 03
2 3 2 Pembinaan pelaksanaan dan monitoring tata teknik Terlaksananya pembinaan pelaksanaan dan konstruksi Sundawapan dan Irigasi di Jabar monitoring tata teknik konstruksi Sundawapan dan Irigasi di Jabar 3 Supervisi konstruksi irigasi di Jabar Terlaksananya supervisi konstruksi irigasi di Jabar pengembangan
1 1 1 1 1 1 1
04 04
01 01
03 03
APBD APBD
4 Pemantauan dan pengembangan potensi OP Jaringan Terlaksananya pemantauan dan Irigasi di Jabar potensi OP Jaringan Irigasi di Jabar
16 16 16 16
01 01 01 01 01
WAJIB BIDANG PERHUBUNGAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SUB-SUB BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Meningkatnya keselamatan pelayaran dan Lintas penerbangan Meningkatnya keselamatan di perlintasan sebidang antara Kereta Api dengan jalan Tertibnya penyelengaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Jawa Barat Meningkatnya pengendalian MST kendaraan padajaringanjalan di Jawa Barat
16
01
01
Indikasi Kegiatan: 1 Penyelenggaraan LLAJ Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Terfasilitas dan terkoordinasinya penyelenggaraan Jawa Barat LLAJ Lebaran, Natal, dan Tahun Baru di JawaBarat WAJIB BIDANG PERHUBUNGAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SUB-SUB BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Indikasi Kegiatan: 1 Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan ASDP
26 Kab/kota
APBD
1 1 1 1 1
16 16 16 16
01 01 01 02 02
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan ASDP di Jawa Barat
16
01
02
Lokasi
APBD
16
01
02
2 Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan ASDP di Jabar Pelabuhan Laut dan ASDP di Jabar 3 Fasilitasi dan Koordinasi Perhubungan di Jawa Barat Pengendalian Aspek
Lokasi
APBD
1 1 1 1 1 1
16
01
02
APBD
16 16 16 16
01 01 01 01 01
WAJIB BIDANG PERHUBUNGAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SUB SUB BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap Bermotor produksi karoseri Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor Indikasi Kegiatan: 1 Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jabar WAJIB Perhubungan Perhubungan Darat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1 1 1 1 1 1
16
01
01
APBD
16 16 16 16
01 01 01
1 01
Indikasi Kegiatan:
Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Jabar
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 1 Pendidikan dan Pelatihan Awak Angkutan Umum dan peningkatan kesadaran berlalu lintas/ Tiblantas dan AKUT 2 Pengendalian dan Pengawasan Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan 3 Pembinaan dan Pengawasan Obstacle dan Heliport di Jabar Tegakan Bangunan
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 APBD Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
1 1 16 01 01
16
01
01
APBD
16
01
01
APBD
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB-SUB BIDANG BIMBINGAN, KONSULTASI DAN KOORDINASI Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Advance PPK IPM (PPK IPM Lanjut) Fasilitasi Jabar Silver Expert Fasilitasi Perencanaan Tahunan Daerah Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektoral Fasilitasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Penyusunan Perencanaan APBD dan Non APBD Provinsi Jawa Barat Fasilitasi Kajian-kajian isu aktual pembangunan Jawa Barat Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Lingkup Infrastruktur Wilayah Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Cadangan Pilkada Tahun 2013 URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB SUB BIDANG BIMBINGAN, KONSULTASI DAN KOORDINASI Program Pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah Forum Silaturahmi Muspida Plus se Prov. Jawa Barat. Terwujudnya sinergitas pelaksanaan pembangunan di wilayah
1.920.616.412 400.000.000
Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat 250.000.000 575.850.000 1.100.000.000 400.000.000
06 06 06
01 01
02 02
06
01
02
Jawa Barat
78.000.000
BKPP Wilayah
1 1 1 1 1 1
06 06 06 06 06
01 01 01 01 03 03 03
URUSAN WAJIB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI Program Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Kebijakan Pengawasan dan Rencana Kerja Pengawasan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik
06
01
03
Terwujudnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan di Jawa Barat dan meningkatnya kualitas pelaksanaan hasil pengawasan Terlaksananya Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Pubik Kab/Kota Terlaksananya Penilaian Pelayanan Publik Abdibaktitani Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Terlaksananya sosialisasi ISO/SNI dan survey IKM
Jawa Barat
100 persen
506.000.000
Inspektorat
Jawa Barat
200.475.000
Biro Organisasi
06
01
03
dan
kompilasi
data
Jawa Barat
4 kali
528.266.500
Kode
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 pembangunan se wilayah I-IV Tersusunnya dokumen evaluasi pemanfaatan teknologi informasi pembangunan (2011-2012) Tersusunnya dokumen pengembangan teknologi informasi pembangunan (2013-2014) Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD 2011 melalui pengendalian dan inventarisasi permasalahan Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di Daerah Provinsi Jawa Barat 4 Bandung Target Capaian Kinerja 5 1 dokumen laporan Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 3.786.880.000 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
1 1 06 01 03
10 Biro Adbang
06
01
03
06
01
03
06
01
03
Koordinasi, Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kab/Kota di Wilayah I yang dibiayai APBD Provinsi Jabar 2011 Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri, Departemen lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Gubernur Terselenggaranya Monev Bantuan Keuangan Gubernur dan Kegiatan OPD di Prov. Jawa Barat. dan Kegiatan OPD
Jawa Barat
254.000.000
BKPP Wilayah
Jawa Barat
803.520.000
Inspektorat
Jawa Barat
4 kali 2 rakor
284.500.000
BKPP Wilayah
1 1 1 1
09 09 09 09
02 02 02
BIDANG PERTANAHAN SUB BIDANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Program Pengadaan, penataan dan pengendalian administrasi pertanahan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Lintas Kabupaten/Kota di Jabar BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tercapainya tertib administrasi pertanahan di Jawa 8 kabupaten & 2 kota Barat, meliputi tertib penanganan masalah pertanahan dan tertib pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum lintas Kabupaten/Kota 10 lokasi 100.000.000 Biro Pemum
1 1 1 1 1
10 10 10 10 10 03 03 03 03 03 03 03
SUB BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SUB SUB BIDANG PENYELENGGARAAN Program Penataan Administrasi Kependudukan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Meningkatnya kinerja aparat yang menangani Sipil Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota dan Tingkat Kecamatan Tersediannya Database kependudukan SIAK dan Provinsi Jabar yang mutakhir Tersediannya Buku Profil Kependudukan dan Provinsi Jabar sebagai bahan perencanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan Tersusunnya Laporan Agregat Kependudukan Pencatatan Sipil dari Kab/Kota Pembangunan Jaringan Komunikasi data Jaringan komunikasi SIAK Provinsi dan Kab/Kota Kependudukan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SUB BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUB SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Program Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam Pemilu Sosialisasi ketentuan tentang hak pilih, pendataan hak pilih, penggunaan hak pada pemilu kepada masyarakat di Kab. Cianjur dan Kab. Tasikmalaya Sosialisasi kebebasan penyampaian pendapat di muka umum Meningkatnya pemahaman pelaksanaan pemilu masyarakat dalam Kab. Tasikmalaya dan Kab. Cianjur dalam Jawa Barat Capil Capil dan dan Jawa Barat Jawa Barat 1 kali 500.000.000 Biro Pemum
10
03
03
1 1 1 1 1
19 19 19 19 19
01 01 01 01 03 03 03
19
01
03
4 kali
Bakesbangpolinmasda
1 1
19 19
02 02
02
1 1
19 19
02 02
02 02
SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL SUB SUB BIDANG PELAKSANAAN KEGIATAN Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pengawasan Orang Asing dan Imigran Gelap di Jawa Meningkatnya kewaspadaan masyarakat Barat Penguatan Ketahanan Bangsa dan pencegahan konflik Meningkatnya pertahanan bangsa dan pencegahan
Bakesbanglinmasda Bakesbanglinmasda
Kode
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Jawa Barat Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 100.000.000,00 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
1 1 19 02 02
2 di Jawa Barat konflik di daerah Fasilitasi/ Bimbingan Pembinaan kepada ormas, LSM dan generasi muda
10 Bakesbanglinmasda
1 1 1 1 1 1
19 19 19 19 19 19
04 04 04 04 04 04
03 03 03 03 03 03
SUB SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Program Pendidikan Politik Masyarakat Tingkat penyelenggaraan pendidikan politik dan partai politik Kegiatan Pendataan Potensi Partai Politik se Jawa Barat tersusunnya data potensi parati politik Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Pengurus Ormas dan LSM di Jawa Barat Sistem dan Mekanisme Bantuan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik di Jawa Kholakoh Wawasan Kebangsaan bagi Santri di Jawa Barat Tersosialisasikannya UU Bidang Politik bagi pengurus Ormas dan LSM Tertibnya bantuan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Parpol Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi Santri di Jabar
80% Bandung Jawa Barat Bandung Jawa Barat 1 dokumen 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 114.505.782,30 100.000.000,00 Bakesbangpolinmasda Bakesbangpolinmasda Bakesbangpolinmasda Bakesbang
1 1 1
19 19 19
04 04 04
03 03 03
Program Penataan Peraturan Perundang- Tingkat kesadaran hukum dan penataan hukum undangan, Kesadaran Hukum dan HAM masyarakat serta penegakan hukum dan HAM Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Bergama Terlaksananya forum kerukunan umat beragama Fasilitasi Forum Komunikasi Intelejen Daerah Terlaksananya forum komunikasi intelejen daerah
1 1 1
19 19 19
04 04 04
03 03 03
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemantapan Kondisi Sosial Politik di Jawa Barat Meningkatnya kondisi sosial politik di daerah Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap Meningkatnya kewaspadaan gangguan stabilitas politik di Jawa Barat. gangguan stabilitas polik BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG OTONOMI DAERAH SUB SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN Program Pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sinergitas Antar Lembaga Dalam Negeri dan Luar Terpenuhinya tingkat pelayanan kepada lembaga baik Negeri dalam negeri maupun luar negeri BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG OTONOMI DAERAH SUB SUB BIDANG PENATAAN DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS Program Pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah Fasilitasi Penataan Daerah dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi Rapat kerja Dispenda se Indonesia Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Forum Rapat Bersama (FRB) Rapat Pimpinan (RAPIM) KPID Se-Indonesia Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Evaluasi Tersusunnya dokumen fasilitasi penataan daerah dan evaluasi penyelenggaraan Otonomi Daerah Terwujudnya sinergitas antar Dispenda se Indonesia komisioner, sekretariat, Asisten, dan pendukung KPID Jawa Barat Terselenggaranya Forum Rapat Bersama Terselenggaranya Rapim KPID se Indonesia Terselenggaranya Rakornas tenaga masyarakat terhadap
5 kegiatan 5 kegiatan
125.000.000,00 125.000.000,00
Bakesbang Bakesbang
20
1 1 1
20 20 20
01 01 01
01 01
1 1
20 20
01 01
01 01
Jakarta
1 Tahun
91.762.199 159.200.568,72
20
1 1 1
20 20 20
01 01 01
02 02
1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20
01 01 01 01 01 01
02 02 02 02 02 02
Jawa Barat
26 dokumen 1 kali
375.000.000
Kode
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
1 1 20
1 1 1 1
20 20 20 20
01 01 01 01
02 02 02
2 3 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG OTONOMI DAERAH SUB SUB BIDANG PENATAAN DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan Data Base Penataan Daerah Otonom Tersusunnya database penyelenggaraan Otonomi (Instrumen PP 78/2007 dan PP 6/2008) Daerah sesuai (nstrumen PP 78/2007 dan PP 6/2008) BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG OTONOMI DAERAH SUB SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH Program Pemantapan otonomi daerah sistem administrasi pemerintahan daerah dan
10
Bandung
1 dokumen
20
1 1
20 20
01 01
04
20
01
04
20
01
04
1 1
20 20
01 01
04 04
Meningkatnya kesepahaman pelaksanaan OTDA Kab/Kota di Wilayah I Terwujudnya integrasi pelaksanaan OTDA Kab/Kota di Wilayah I Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Terlaksananya pembinaan dan pengendalian OPD Daerah Kab/Kota Kab/Kota Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tersusunnya dokumen SAKIP Provinsi Jawa Barat Pemerintah (SAKIP) dan Penetapan Kinerja Tahun 2010 Dokumen LAKIP Setda Prov. Jabar
Jawa Barat
2 kali
147.000.000
BKPP Wilayah
26 kab/kota 1 dokumen 1 Dokumen Penetapan Kinerja Prov. Jabar Tahun 2011 1 Dokumen LAKIP Setda Tahun 2010 1 Dokumen Penetapan Kinerja Setda Prov. Jabar Tahun 2011
108.000.000 172.164.000
20
01
04
Akselerasi Implementasi Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
1 Dok Lap Inpres Prov 1 Dok Lap Inpres Kab/ Kota 1 Dok LHKPN Pemprov 1 Dok LHKPN Kab/ Kota
87.665.000
Biro organisasi
20
01
04
Penyelenggaraan
Jawa Barat
26 kab/kota
350.000.000
20
1 1 1
20 20 20
01 01 01
05 05
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG OTONOMI DAERAH SUB SUB BIDANG PEJABAT NEGARA Program Pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pelantikan Kepala Daerah Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Penggantian Antar Waktu DPRD dan Proses terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Pelantikan Kepala Daerah. Kota Depok & Kab. Cianjur 2 lokasi 74.667.500,00 BKPP Wil. I
20
01
05
1 1 1
20 20 20
01 01 01
05 05 05
Terfasilitasinya Pilkada yang habis masa jabatannya Kab. Tasikmalaya Tahun 2011 Terfasilitasinya Pilkada yang habis masa jabatannya Tasikmalaya, Depok & Tahun 2011 Cianjur Terfasilitasinya proses PAW Anggota DPRD dan Ijin Jawa Barat
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Perijinan Pejabat Negara Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2010 dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Bara
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Pejabat Negara di Kabupaten/Kota Terususunnya Buku LKPJ, Nota Pengantar dan Jawaban DPRD Atas Pemandangan Umum FraksiFraksi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2010. Terselenggaranya fasilitasi Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. 4 Bandung Target Capaian Kinerja 5 250 buku Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 200.000.000 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
1 1 20 01 05
56 OPD
1 1
20 20
01 01
05 05
1 1 1 1 1
20 20 20 20 20
01 01 01 01 01
05 05 05 05 05
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat/ tokoh Agama, Unsur Media dan Unsur Lainnya Reses Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah Asosiasi Pimpinan dan Anggota DPRD Se-Indonesia Parlementaria Penyelenggaraan Talkshow Penyelenggaraan Siaran Tunda Penyempaian Berita Terselenggaranya Konferensi Pers Tersampaikannya Pesan DPRD Terbitnya Surat Kabar Terselenggaranya Sosialisasi Kinerja DPRD
Jawa Barat
3 kegiatan
703.500.000
Setwan
Jawa Barat
1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20
01 01 01 01 01 01 01
05 05 05 05 05 05 05
Fasilitasi dan Konsultasi Masalah-masalah Hukum dan Administrasi/ Kegiatan Sekretaris DPRD Biaya Fasilitasi Pengawalan Pimpinan DPRD Disesuaikan dengan kegiatan pimpinan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pakaian PSH, PDU, PDL dan Pakaian Olahraga bagi Anggota DPRD Penyediaan Jasa Kesehatan Bagi Anggota DPRD Raker/ Musda Forkomkon Set. DPRD Se- Jawa Barat Penyediaan Tenaga Ahli dan Kajian Akademik Termanfaatkannya tenaga ahli dan kajian akademik
48 kali 20 kali 2.400 buah 12 kali 4 kali 28 buah 12 kali 1 kagiatan 1 tahun 630 stel 100 orang 4 kegiatan 8 keg 5 Raperda
Pembahasan Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD (5 buah Terselenggaranya Pembahasan Raperda Raperda) dan Kegiatan Pembahasan Keputusan DPRD tentang Perda/ Non Perda/ Masalah Khusus Penelaahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Terwujudnya Telaahan Rancanagan Raperda Panitia Legislasi, Fasilitasi Pembahasan Perda DPRD dan Kegiatan Fasilitasi Sekretariat DPRD BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SUB SUB BIDANG FASILITASI DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA Pengembangan Jabar Selatan Tersusunnya informasi jabar selatan
20
01
05
Bandung
23 kegiatan
1.881.000.000
Setwan
20
1 1
20 20
02 02
01
20
02
01
Jawa Barat
1 paket
KPID
1 1
20 20
02 02
01
SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SUB SUB BIDANG FASILITASI DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA Program Pemantapan otonomi daerah sistem administrasi pemerintahan daerah dan
20
02
01
20
'02
01
Penunjang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Terfasilitasi dan terpantaunya pelaksanaan Pembantuan di Jawa Barat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat
3 triwulan
Biro Pemum
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM SUB SUB BIDANG TRANTIBUM DAN LINMAS Program Penataan Peraturan Perundangundangan,kesadaran Hukum dan HAM Pengawasan dan Monitoring serta Pengawalan Implementasi Produk Hukum Provinsi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat di Jawa Barat Fasilitasi Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya di Jawa Barat Pengamanan dan Penertiban aset vital milik Pemerintah Prov. Jabar Kegiatan Penanganan Permasalahan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan perda dan Penyusunan Peraturan Bidang Pos dan Telematika
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
1 1 20
10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20
02 02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
Terlaksananya implementasi produk hukum provinsi Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menurunya angka kriminalitas Terselenggaranya fasilitasi Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya di Jawa Barat Terpeliharanya aset milik Pem Prov Jabar
Jawa Barat kab/ kota se-Jabar kab/ kota se-Jabar kab/ kota se-Jabar 12 bulan 26 kali 12 kali 3 kali 80.000.000,00 169.000.000,00 76.000.000,00
Meningkatnya sinergitas dalam pemeliharaan Jabar - Jateng ; Jabar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, DKI dan Jabar Tersusunnya rancangan perdaBidanga Pos dan Bandung Telematika
1 1
20 20
02 02
02 02
1 1 1 1 1
20 20 20
02 02 02
02 02 02
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Meningkatnya partispasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum Jawa Barat Penyusunan standar satuan perlindungan masyarakat Tersusunnya dokumen standar satuan perlindungan masyarakat Pendataan potensi Linmas Tersusunnya data Linmas Sarasehan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Partai Politik, Ormas dan LSM URUSAN WAJIB BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB-SUB BIDANG MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tersinergi dan terpolanya Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat bencana di Jawa barat
Bandung
4 kali
150.000.000,00
Bakesbangpolinmasda
20
20
02
05
1 1
20 20
02 02
05 05
program
penanganan
Bandung
1 buah
824.266.799
BPBD
20
02
05
Koordinasi dan Fasilitasi Tanggap Darurat Daerah Terlaksananya penanganan tanggap darurat bencana Rawan Bencana di Wilayah alam di wilayah SUB BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH SUB SUB BIDANG ANGGARAN DAERAH Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Penyusunan Raperda dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kegiatan Penyusunan Raperda tentang APBD TA 2011 dan Rapergub tentang Penjabaran APBD TA 2011 Kegiatan Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD TA 2011 dan Rapergub tentang Penjabaran Sosialisasi dan Sinkronisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Penatausahaan, Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat
1 kali
146.625.000
BKPP Wilayah
1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20
03 03 03 03 03 03 03 03 03 02 02 02 02 02 02 02 02
Tersusunnya Raperda dan Rapergub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Raperda dan Rapergub tentang APBD TA 2011 Tersusunnya Raperda dan Rapergub tentang Perubahan APBD TA 2011 Terselenggaranya sinergitas pengelolaan keuangan daerah Terselenggaranya sosialiasi dan publikasi informasi Pajak Daerah Porvinsi Jawa Barat kepada masyarakat Terlaksananya penatausahaan dana dekonsentrasi dan terselenggaranya rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan Terfasilitasinyapengelolaan keuangan BLUD
250 buku 26 pergub 1 Raperda 1 Rapergub 1 Raperda 1 Rapergub 6 bulan 1 dokumen 4 Lap triwulan 2 Lap semester 1 Lap Tahunan 1 Lap Keuangan Pemda 1 BLUD 650.000.000
Biro Keuangan Biro Keuangan Biro Keuangan Biro Keuangan Dispenda Biro Keuangan
20
03
02
Bandung
130.000.000
Biro Keuangan
Kode
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Target Capaian Kinerja 5 2 Raperda 2 Rapergub 56 OPD 26 kab/kota 26 kab/kota 4 triwulan 12 bulan 6 bulan 5 kali 12 bulan 9 buku laporan 130.000.000 163.000.000 250.000.000 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 03 03 03 03 03 03 03 03 02 02 02 02 02 02 02 02 02
10 Biro Keuangan Biro Keuangan Biro Keuangan Biro Keuangan Biro Keuangan Biro Keuangan Biro Otda & KS Biro Keuangan Biro Keuangan
Terlaksananya Konsultasi dan konsolidasi dalam rangka evaluasi APBD Provinsi Jawa Barat ke Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terselenggaranya Sinergitas dalam pengelolaan Lingkup SKPD Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah keuangan daerah Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kab/Kota dan Tersusunnya 26 Raperda dan 26 Raper KDH Raper KDH tentang Penjabaran APBD Kab/kota Penyusunan dan Penerbitan SPD Tersusun dan terbitnya SPD pada 56 OPD Fasilitasi dan penyusunan laporan bagi hasil, bantuan keuangan kepada Kab/Kota, Kecamatan, dan Desa, Penyempurnaan Standar Analisa Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Setda serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 Tersususnnya dokumen Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak, Bantuan keuangan, Subsidi, Hibah dan Bantuan Terlaksananya Penyempurnaan Standar Analisa Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Terselesaikannya SPMBL, BTL dan Bantuan Keuangan, SPM Kepala daerah/Wakil Kepala Daearah, Tersusunnya Annual Report Setda (OPD dan PPKD) serta Kepda dan Wakil Kepda Tahun 2010, Unreviewed, Reviewed dan Audited
20
03
02
Fasilitasi dan konsolidasi tata kelola keuangan daerah Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang aspek penatausahaan pelaksanaan APBD Tahun optimal Anggaran 2011 Penyusunan laporan penyerapan anggaran bulanan, Tersusunnya laporan penerbitan triwulanan, semester dan tahunan triwulanan, semester dan tahunan SP2D bulanan,
Bandung
12 bulan
373.229.500
Biro Keuangan
20
03
02
Bandung
Biro Keuangan
1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
SUB BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH SUB SUB BIDANG PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kerumahtanggaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Inspektorat Pembangunan Gedung perpustakaan Daerah Jawa Tersedianya gedung perpustakaan daerah Jawa Barat Barat Bertaraf Internasional Pembangunan Gedung Serbaguna BAKORPEMBANG Tersedianya gedung serbaguna BAKORPEMBANG Wilayah IV ( Tahap III ) Wilayah IV (Tahap III) Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional dinas untuk Pimpinan Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sampai ke tingkat kecamatan beberapa Mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat
20
03
03
Bandung
4.359.500.000
Biro PBD
20
03
03
Kota Bandung
3.268.440.000
Dispenda
20
03
03
di
Kota Bandung
10 unit
Dispenda
20
03
03
Peningkatan Kinerja Pelayanan dengan Samsat Drive Mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada Thru masyarakat Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Terfasilitasinya sarana mobilitas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Terfasilitasinya sarana dan prasarana gedung yang refresentatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan Terfasilitasinya sarana dan prasarana gedung yang refresentatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan Terfasilitasinya sarana dan prasarana gedung yang refresentatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan Tersedianya lahan untuk perluasan kantor dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Tersedianya lahan untuk perluasan kantor dalam
Kota Bandung
Dispenda
20
03
03
Kota Bandung
Dispenda
1 1 1 1 1
20 20 20 20 20
03 03 03 03 03
03 03 03 03 03
Pembangunan dan Perluasan Kantor UPPD dan Kantor Bersama Samsat Cianjur Pembangunan dan Perluasan Kantor UPPD dan Kantor Bersama Samsat Sumedang Pembangunan dan Perluasan Kantor UPPD dan Kantor Bersama Samsat Garut Pengadaan Lahan Kantor UPPD dan Kantor Bersama Samsat Karawang Pengadaan Lahan Kantor UPPD dan Kantor Bersama
Kab. Cianjur Kab. Sumedang Kab. Garut Kab. Karawang Kota Bekasi
1 bangunan kantor 1 bangunan kantor 1 bangunan kantor 1 bidang tanah 1 bidang tanah
Kode
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 upaya meningkatkan pelayanan publik 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
10
1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20
03 03 03 03 03 03
03 03 03 03 03 03
Pengadaan Lahan Kantor UPPD dan Kantor Bersama Samsat Purwakarta Pengadaan Lahan Kantor UPPD dan Kantor Bersama Samsat Cibadak Penataan Halaman Kantor dan Pembangunan Mushola UPPD Wilayah XIII Cirebon Pembuatan Garasi, Canopy dan Pengaspalan UPPD Wilayah XXXII Cinere Renovasi Rumah Dinas/Mess UPPD Wilayah Karawang
Tersedianya lahan untuk perluasan kantor dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Tersedianya lahan untuk perluasan kantor dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan Penambahan Daya Listrik dan Instalasi Listrik UPPD Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang Wilayah X Karawang refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik Rehabilitasi Lahan Parkir UPPD Wilayah X Karawang Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik
Kab. Purwakarta Kab. Sukabumi Kota Cirebon Kota Depok Kab. Karawang Kab. Karawang
1 bidang tanah 1 bidang tanah 1 paket sarana dan prasarana pelayanan 1 paket sarana dan prasarana pelayanan 1 paket sarana dan prasarana pelayanan 1 paket sarana dan prasarana pelayanan 1 paket sarana dan prasarana pelayanan 1 paket sarana dan prasarana pelayanan 1 paket sarana dan prasarana pelayanan 1 paket sarana dan prasarana pelayanan 1 paket sarana dan prasarana pelayanan 1 paket sarana dan prasarana pelayanan 33 UPPD
20
03
03
Kab. Karawang
Dispenda
20
03
03
Kab. Bekasi
Dispenda
20
03
03
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPPD Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang Wilayah V Cibadak refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik Pembangunan Ruang Arsip dan Halaman Parkir UPPD Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang Wilayah XXVII Tasikmalaya refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik Pengadaan Sarana dan Prasarana Wilayah XXVII Tasikmalaya Kantor UPPD Terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik
Kab. Sukabumi
Dispenda
20
03
03
Kota Tasikmalaya
Dispenda
20
03
03
Kota Tasikmalaya
Dispenda
1 1
20 20
03 03
03 03
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPPD Wilayah V Bekasi Operasionalisasi Samsat Keliling UPPD Wilayah I s.d. XXXIII se Jawa Barat Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintah
Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang Kota Bekasi refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan Terfasilitasinya kebutuhan operasional samsat keliling Kab. Dan Kota se Jawa dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik Barat Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik prasarana yang Kab. Dan Kota se Jawa kepuasan pelayanan Barat prasarana yang kepuasan pelayanan prasarana yang kepuasan pelayanan prasarana yang kepuasan pelayanan prasarana yang kepuasan pelayanan Kab. Ciamis
20
1 paket
Dispenda
20
dan
Prasarana
Kantor
UPPD
1 paket
Dispenda
20
dan
Prasarana
Kantor
UPPD
Kab. Bekasi
1 paket
Dispenda
20
Penambahan Daya Listrik dan Instalasi Listrik UPPD Provinsi Wilayah XXII Bandung Timur Renovasi, Rehabilitasi dan Restorasi Gedung, Halaman, Pagar dan Peningkatan Jaringan Listrik, Genset dan Grounding Arrester di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Renovasi Rumah Dinas / Mess UPPD Cianjur
Kota Bandung
1 paket
Dispenda
20
Kota Bandung
1 paket
Dispenda
20
20
20
20
Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Terfasilitasinya sarana dan Kantor UPPD Bandung Timur refresantatif dalam meningkatkan publik Pembangunan dan Renovasi Gedung UPPD/Kantor Terfasilitasinya sarana dan Bersama Samsat Sumber refresantatif dalam meningkatkan publik Renovasi Rumah Dinas/ Mess UPPD Bekasi Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik
prasarana yang kepuasan pelayanan prasarana yang kepuasan pelayanan prasarana yang kepuasan pelayanan prasarana yang kepuasan pelayanan
Kab. Cianjur
1 paket
Dispenda
Kota Bandung
1 paket
Dispenda
Kab. Cirebon
1 paket
Dispenda
Kab. Bekasi
1 paket
Dispenda
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Gedung Arsip dan Pembuatan Ruang Cek Fisik UPPD/Kantor Bersama Samsat Pelabuhanratu Pengadaan Genset, Gardu PLN, Rumah Panel, Rumah Genset serta Instalasi dan Tambah Daya Listrik Pembangunan Sarana Bersama Samsat Cibadak Penunjang UPPD/Kantor
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik Terfasilitasinya sarana dan refresantatif dalam meningkatkan publik 4 Kab. Sukabumi Target Capaian Kinerja 5 1 paket Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
1 1 20 3 3
prasarana yang kepuasan pelayanan prasarana yang kepuasan pelayanan prasarana yang kepuasan pelayanan prasarana yang kepuasan pelayanan prasarana yang kepuasan pelayanan prasarana yang kepuasan pelayanan
10 Dispenda
20
Kota Bandung
1 paket
3.452.690.000
Dispenda
20
Kab. Sukabumi
1 paket
Dispenda
20
Rehabilitasi Gedung Kantor UPPD/Kantor Bersama Samsat Sukaraja Pembangunan Sarana Bersama Samsat Cirebon Penunjang UPPD/Kantor
Kab. Tasikmalaya
1 paket
Dispenda
20
Kab. Cirebon
1 paket
Dispenda
20
Rekonstruksi Gedung dan Pembangunan Sarana Penunjang Kantor UPPD/Kantor Bersama Samsat Kuningan
Kab. Kuningan
1 paket
Dispenda
20
20
1 1
20 20
03 03
03 03
Perluasan Ruang Kerja dan Ruang Arsip UPPD/Kantor Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang Bersama Samsat Haurgeulis refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik Pengadaan Sarana dan Prasarana UPPD/Kantor Terfasilitasinya sarana dan prasarana yang Bersama Samsat Ciledug refresantatif dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik Pengadaan Kendaraan Dinas Terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional dinas untuk Pimpinan Renovasi Gedung Kantor Perwakilan Jabar Meningkatnya fungsi gedung dalam mendukung Tupoksi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kegiatan Penataan Gedung Kantor Badan Diklat Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Terenovasinya ruang widyaiswara dan mesjid Terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional dinas untuk Pimpinan
Kab. Indramayu
1 paket
Dispenda
Kab. Cirebon
1 paket
Dispenda
Bandung Bandung
1 1
20 20
03 03
03 03
Diklat Kesbang
1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
SUB BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH SUB-SUB BIDANG PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Fasilitasi Pendapatan Asli Daerah Terwujudnya Peraturan Daerah tentang Kebijakan Umum yang mengatur sumber-sumber PAD. Inventarisasi Barang Milik Daerah; Terinventarisasinya barang milik daerah
Bandung
12 bulan
20.748.513.253
seluruh OPD
Bandung
1 perda
75.000.000
20
03
03
456.000.000
Biro PBD
20
03
03
Penghapusan Daerah;
dan
Pemindahtangan
Barang
dan
30 Kepgub
261.000.000
Biro PBD
20
03
03
Penyusunan Standar Harga, Standar Barang dan Tersusunnya standar harga, Standar Barang dan Kec.Bandungwetan Kel. Pengelolaan Pemeliharaan Barang Daerah; Pengelolaan Pemeliharaan Barang Daerah Citarum Pengamanan dan Pensertifikatan; Teramankannya dan terserfikatkannya aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Barat
300 buku
496.110.000
Biro PBD
20
03
03
782.000.000
Biro PBD
20
03
03
Pengelolaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Terkelola dan termafaatkannya aset tanah Milik Pemerintah Provinsi Jabar bangunan miik Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat
498.000.000
Biro PBD
Kode
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 4 Bandung Target Capaian Kinerja 5 33 UPPD Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
1 1 20 03 03
10 Dispenda
Penghapusan Barang Inventaris Dinas Pendapatan Terlaksananya penghapusan barang inventaris Dinas Provinsi Jawa Barat Pendapatan Provinsi Jawa Barat Implementasi Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan Tersusunnya Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun BBNKB Tahun 2010 dan analisis perhitungan dasar 2011 pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2011 Intensifikasi Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air Terwujudnya pengelolaan pajak pengabilan permukaan secara terpadu pemanfaatan air permukaan secara terpadu Koordinasi dan fasilitasi pemungutan pendapatan non Terwujudnya sisnergitas pajak pendapatan non pajak Fasilitasi Evaluasi Pendapatan Daerah pelaksanaan dan
20
03
03
Bandung
1 buah
Dispenda
20
03
03
Bandung
33 UPPD
Dispenda
20
03
03
pungutan
Bandung
1 kali
Dispenda
20
03
03
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah Provinsi dan
Bandung
1 kegatan
100.000.000
1 1
20 20
03 03 05
Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah Sub-Sub Bidang Pelaksanaan Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
1 1 1
20 20 20
03 03 03
05 05 05
Tingkat keterampilan aparatur Tingkat profesionalisme aparatur Terumuskannya kebijakan penyelenggaraan diklat pada provinsi penerima dana dekonsentrasi Tersedianya kebutuhan kinerja aparatur melalui pengalokasian dana pengembangan karir dan pendidikan, kesejahteraan pegawai melalui olahraga, kesehatan, kerohanianan menjelang pensiun
1 1
20 20
03 03
05 05
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional perkantoran Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya Bandung 12 bulan 234.382.148.263 seluruh OPD
1 1
20 20
03 03
05 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan dan Pengadaan Sarana Prasarana Aparatur Peningkatan dan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor seluruh UPTD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal OPD
Tersedianya sarana dan prasarana kantor penunjang operasional fungsi dinas Tersedianya sarana kerja berstandar untuk seluruh OPTD/UPPD/UPTB/Balai
20
03
05
20
03
05
1 tahun
3.131.515.000
seluruh OPD
1 1 1 1
20 20 20 20
04 04 04 04
01 01 01
SUB BIDANG PERANGKAT DAERAH SUB SUB BIDANG KEBIJAKAN Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Pemantapan Sinergitas Pelayanan Perijinan Terpadu Terlaksannya dukungan pelaksanaan keterbukaan yang Bermutu & Akuntabel se Jawa Barat informasi publik Tersosialisasikannya Penyelenggaraan PPTSP kepada Pemerintah Kab/ Kota Tersusunnya standar pelayanan perijinan bagi outlet yang berada potensial Tersusunnya pedoman teknis pelaksanaan PPTSP bagi outlet layanan perijinan di daerah potensial Terlaksananya sinergitas penyelenggaraan pelaynan perijinan di daerah potensial (outlet layanan perijinan)
Bandung
553.290.000
BPPT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan Penyusunan ISO BKD Provinsi Jawa Barat
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Tersusunnya dokumen ISO BKD Provinsi Jawa Barat 4 Bandung Target Capaian Kinerja 5 1 dokumen Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
1 1 20 04 01
10 BKD
20
04
01
20
04
01
Terwujudnya pelaksanaan keprotokolan pelayanan pejabat pusat dan daerah, pelayanan persiapan kunjungan Kepala Negara/ Duta Besar Negara Sahabat ke Jawa Barat, Kunjungan Presiden/ Wakil Presiden RI Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah kepada Pemerintah Kegiatan Evaluasi LPPD Kab/Kota Terlaksananya evaluasi LPPD Kab/Kota
Jakarta
1 tahun
185.000.000,00
Kantor Perwakilan
Bandung
1 dokumen
200.000.000
Biro Pemum
1 1
20 20
04 04
01 01
350.000.000 443.000.000
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Meningkatnya Proporsi SOP pada OPD Tingkat Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Ketatalaksanaan Kabupaten/ Kota tentang Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Proporsi SPM pada Urusan Pemerintah Penyelenggaraan Terpenuhinya pelayanan terhadap pimpinan guna mewujudkan Kelembagaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien
20
04
01
Jawa Barat
1 dokumen 1 kegiatan
1.057.600.000
Biro Humprotum
20
04
01
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemerintahan Pemerintahan di Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian Penyusunan Bahan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Penyelenggaraan Terselenggaranya Program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pembangunan
Bandung
1 kegiatan
2.733.840.000
Biro Humprotum
20
04
01
Bandung
1 dokumen
Biro Humprotum
20
04
01
Terwujudnya prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, adil dan non-diskriminatif, terbuka
20
04
01
Lembaga Penyiaran, masyarakat umum, Asosiasi, Instansi pemerintah Tersusunnya regulasi pembentukan BLUD RS Paru
Jawa Barat
2400 rekanan 500 PNS 2400 rekanan 20 trainer 20 verifiator 10 service provider 10 LPSE Bidding Point 1 kali
326.240.000,00
Diskominfo
KPID
20
04
01
Bandung
1 dokumen
Biro Organisasi
20
04
01
Tersusunnya Grand Design Pengembangan Pelayanan Perijinan Terpadu Penerapan Standarisasi Pelayanan Publik berbasis ISO Terlaksananya Survey IKM Tersusunnya Rubrik Layanan Konsultasi Perijinan dan Pengaduan Pendekatan Layanan Perijinan kepada Konsumen melalui SMS dan Outlet Pelayanan terwujudnya Penyederhanaan Prosedur Tetap dan Mekanisme Perijinan Penataan Prosedur Retribusi Perijinan
1 dokumen
366.500.000
BPPT
20
04
01
20
04
01
Pembentukan unit pengaduan masyarakat pada unit Terbentuknya Unit Pengaduan Masyarakat pelayanan publik Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik Pemprov Jabar Tersusunnya SOP UPTD Fasilitasi Supervisi KPK dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Terlaksananya sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik Tersusunnya ketentuan sebagai tindak lanjut dari Peraturan tentang Pelayanan Publik
33 UPP
Inspektorat
20
04
01
150.000.000
Biro Organisasi
20
04
01
183.525.000
Biro Organisasi
20 instansi 1 dokumen
Kode
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana unit pelayanan publik 4 Target Capaian Kinerja 5 100% Jawa Barat 40 UPP Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
1 1 1 20 20 04 04 01 01
10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana unit pelayanan publik BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG PERANGKAT DAERAH SUB SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS Program Pembinaan dan Aparatur Pengembangan Sistem Diklat Pengembangan
Biro PBD
20
1 1 1 1
20 20 20 20
04 04 04 04
02 02 02
Tersusunnya Grand Design Evaluasi Dampak Diklat terhadap 200 alumni (Diklat TU, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis) Terkajinya kurikulum dan Silabi Diklat Terlaksananya Penerbitan Jurnal Badan Diklat terwujudnya pengembangan Kurikulum Sekretaris Desa
Bandung
1 dokumen 4 kali
779.500.000,00
Bandiklatda
20
04
02
20
1 1 1
20 20 20
04 04 04
04 04
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG PERANGKAT DAERAH SUB SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan Data Base dan Perencanaan Pelayanan Tersusunnya profil pelayanan perijinan terpadu Jawa Perijinan Barat Tersusunnya data base pelayanan perijinan Penyusunan dan Pengelolaan Data/ Informasi DPRD Penerbitan Majalah Bewara @ 300 exp TerbitnyaJurnal Mingguan tersusunnya buku Kliping Berita Harian terselenggaranya Kegiatan Analisa Berita Bulanan Tersusunnya b\uku Agenda DPRD Terrbitnya kalender Dinding DPRD Tahun 2011 Terbitnya Kalender Meja DPRD Tahun 2011 Tersusunya laporan Fasilitasi Layanan Aspirasi dan Protokol DPRD tersedianya pelayanan Dokumentasi dan Informasi Kepustakaan Bandung 3 dokumen 177.900.000 BPPT
20
04
04
20
04
04
Bandung
12 edisi 48 edisi 120 buah 12 kegiatan 600 buah 600 buah 300 buah
3.035.510.000
Setwan
20
04
04
Bandung
4 kegiatan
463.535.000
Setwan
20
04
04
Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Data Daerah tersusunnya akurasi data keuangan daerah dengan SKPD dan UPPD Se Jawa Barat Kegiatan Validasi Data Keuangan dan Fisik Aset Milik Tersusunnya data keuangan aset Setda, penataan Sekretariat Daerah kepemilikan aset di lingkungan Setda dan penyusunan data saldo piutang tagihan angsuran per orang per kavling dengan pengelompokan katagori lancar, macet dan tidak dapat ditagih yang akurat untuk mempermudah penagihan Penyusunan data dasar dana perimbangan dan Tersusunnya data dasar dana perimbangan dan penyusunan laporan DAU, Tabungan Perumahan, IWP penyusunan laporan DAU, Taperum, IWP dan PPh dan PPh Pasal 21 Pasal 21 Pemutahiran data pegawai untuk basis penyusunan Terlaksananya pemutahiran data pegawai untuk basis gaji di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat penyusunan gaji di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Bandung
12 buku
Biro Keuangan
20
04
04
Bandung
349.700.000
Biro Keuangan
20
04
04
Bandung
182.248.000
Biro Keuangan
20
04
04
Bandung
46 OPD
253.516.000
Biro Keuangan
Kode
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Perpustakaan Setda 4 Bandung Target Capaian Kinerja 5 1 kegiatan Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 117.900.000 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
1 1 20 04 04
10 Biro Organisasi
Pengembangan Perpustakaan Setda Provinsi Jawa Terwujudnya Pengembangan Barat Provinsi Jawa Barat Pembangunan Database Penyiaran Jawa Barat
1 1
20 20
04 04
04 04
Bandung Bandung
KPID BKD
Pengelolaan dan Pengolahan Data PNSD Provinsi Jawa Tersusunnya Data PNSD Provinsi Jawa Barat melalui Barat melalui Sistem Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Bintek Database Kepegawaian Pembangunan System Informasi Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG KEPEGAWAIAN SUB SUB BIDANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah Terwujudnya system Informasi pengelolaan barang daerah
20
04
04
Bandung
1 aplikasi
250.000.000
Biro PBD
20
1 1 1
20 20 20
05 05 05
01 01
20
05
01
Optimalisasi pelaksanaan Gerakan Disiplin Daerah Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan PNS terhadap OPD / UPP/UPTD/ Balai (GDD) Provinsi Jawa Barat peraturan perundang-undangan BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SUB BIDANG KEPEGAWAIAN SUB BIDANG KEPEGAWAIAN SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
56 kali
65.897.372,62
Satpol PP
20
1 1 1
20 20 20
05 05 05
14 14
1 1
20 20
05 05
14 14
Jawa Barat
800.000.000
Bappeda
21
03
1 1 1
21 21 21
03 03 03
02 02 02
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN ADAT DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SUB SUB BIDANG PEMBERDAYAAN ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA NUSANTARA Program Pengembangan Nilai Budaya Unjuk Prestasi Budaya se wilayah I-IV Terselenggaranya unjuk prestasi Budaya daerah Kabupaten/kota. SUB SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN
dan
pelestarian
Wilayah I-IV
2 kali
191.500.000
BKPP Wilayah
21
01
06
1 1
21 21
01 01
06 06
Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kegiatan Evaluasi dan monitoring kebijakan alokasi Tersusunnya dokumen hasil evaluasi dan monitoring dana desa kabupaten dan kota kebijakan alokasi dana desa
Jawa Barat
1 dokumen
BPMPD
1 1 1 1
23 23 23 23
01 01 01
03 03
BIDANG KEARSIPAN SUB BIDANG KEARSIPAN SUB-SUB BIDANG PENYELEMATAN, PELESTARIAN DAN PENGAMANAN Program Pengembangan Kearsipan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan/Pengembangan/Pengelolaan Perpustakaan/Kearsipan Penyediaan Fasilitas, Perpustakaan Koleksi dan
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 4 Target Capaian Kinerja 5 2 paket Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 1,200,000,000 (APBN) 1,000,000,000 (APBN) 4,800,000,000 (APBN) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
1 1 23 01 03
23
01
03
3 Terselenggaranya pembinaan, pengembangan dan pengelolaan perpustakaan umum kab/kota di Prov. Jabar Layanan Penyediaan fasilitas koleksi dan layanan perpustakaan RSUD dan Puskesmas di Prov. Jabar
10 Bapusipda
3 kegiatan
Bapusipda
23
01
03
23
01
03
Supervisi/Pembinaan/Stimulasi Perpustakaan Umum, Terselenggaranya pengembangan dan pembinaan Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah perpustakaan di daerah melalui adm kegiatan, pengadaan buku, bintek pengelolaan perpustakaan, rakor pengembangan perpustakaan daerah, penyelenggaraan lomba sayembara dan festival dan monitoring/evaluasi Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur Terlaksananya pengembangan SDM kearsipan Pemerintah Pusat dan Daerah di Bidang Kearsipan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan dan Pemilihan Terdatanya kualitas penyelenggara pengelolaan arsip Arsiparis Teladan di Jawa Barat Pelaksanaan Akuisisi dan Pelestarian Kearsipan Monitoring arsip/dokumen pemilu legislatif dan presiden/wakil presiden, monitoring arsip/dokumen pilkada Kab/Kota dan pelestarian arsip Kab/ Kota
6 kegiatan
Bapusipda
1 paket
Bapusipda
23
01
03
5 kab/kota
Bapusipda
23
01
03
Kab/ Kota
1 tahun
750.000.000
Bapusipda
1 1 1 1
25 25 25 25
01 01 01
02 02
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIASI SUB SUB BIDANG TELEKOMUNIKASI Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Software Terselenggaranya Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset dan Persediaan Software Sistem Informasi Manajemen Aset dan Barang Pakai Habis Persediaan Barang Pakai Habis Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi melalui LPSE Terselenggaranya pengadaan jasa konsultansi melalui LPSE Bandung 1 aplikasi Dispenda
25
01
02
25
01
02
Bandung
1 aplikasi
Diskominfo
25
01
02
Pengembangan Sistem Informasi Managemen Terwujudnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pelayanan Perijinan Melalui Teknologi Informasi dan Perijinan Terpadu Menuju On Line System Komunikasi (TIK) Terwujudnya sistem Aplikasi Data Base Perijinan Terwujudnya Penerapan SMS Gate Way Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu di Jawa Barat (Termasuk Sarana Pengaduan dan Aksebilitas Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu) Sistem Manajemen Pemerintahan Berbasis E-Learning Terwujudnya Integrated Electronic Filing System Meningkatnya kualitas SDM Pemprov Jabar
Bandung
1 aplikasi
BPPT
1 aplikasi 1
25
01
02
Bandung
1 aplikasi 1 aplikasi
Bandiklatda
1 1
25 25
01 01
02 02
Bandung Bandung
1 kegiatan 12 bulan
Pengembangan Aplikasi Penganggaran dan Manajemen Terwujdunya 3 aplikasi dan 1 website Content Sistem Informasi Biro Keuangan Berbasis Web Penyempurnaan dan pengembangan sistem Tersedianya sistem penggajian PNS di lingkungan penggajian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang lebih akseptabel Jawa Barat Gerai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Terwujudnya pelayanan Barat pembangunan Jawa Barat Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Departemen Dalam Negeri website update & maintenance Peningkatan teknologi broadcast surveillance data dan informasi
25
01
02
Bandung
1 aplikasi
Biro Keuangan
25
01
02
Jakarta
1 tahun
190.000.000
Kantor Perwakilan
25
01
02
Bandung
12 bulan
400.000.000
Biro Keuangan
1 1
25 25
01 01
02 02
Bandung Bandung
1 paket 1 kali
KPID KPID
Kode
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terwujudnya aplikasi SIM Diklat Terpeliharanya Jaringan Tersedianya Data yang Valid dan uptodate Tersedianya Portal yang Representatif Terlatihnya Petugas SIM Diklat Optimalnya Pemanfaatan Jaringan 4 Bandung Target Capaian Kinerja 5 2 aplikasi 1 unit 1 kompilasi data 1 uit 5 orang 1 unit Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 779.500.000 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
10 Bandiklatda
25
01
02
25
01
02
Terciptanya pengembangan aplikasi database pada aplikasi terintegrasi kepegawaian asset keuangan dan pengendalian pembangunan keoegawaian dan manajemen asset Peningkatan Pengelolaan arsip dinamis dan record Meningkatnya sistem kearsipan melalui pemberdayaan centre di Jawa Barat arsip dinamis Fasilitasi progresifitas pencarian arsip statis berskala Teridentifikasinya keberadaan arsip statis, terjaminya Jawa Barat keselamatan arsip statis Jawa Barat dan terlaksananya transkripsi/penyalinan arsip statis Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tersedianya data kearsipan secara elektronik Kearsipan Pengembangan web interoperabilitas jabarprov.go.id Terselenggaranya situsweb provinsi Jawa Barat dengan pasokan muatan OPD provinsi & pemerintah kabupaten/kota Kegiatan Pengelolaan dan jaringan Teknologi Informasi Tersedianya data dan Informasi yang akurat dan dan Komunikasi Satpol PP lengkap yang didukung Teknologi Informasi Pengembangan dan Penerapan Software Aplikasi Tersdianya Software Aplikasi Keuangan Daerah Dinas Komputerisasi Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Penyusunan Dispenda Aplikasi sistem Informasi Kearsipan Tersusunnya sistem informasi kearsipan Dispenda Jabar Tersediannya Lembaga Penyiaran, Instansi terkait
Bandung
BKD
Kab/ Kota
13 kab/kota
598.963.000
Bapusipda
25
01
02
Kab/ Kota
26 kab/kota 401.037.000
Bapusipda
1 1
25 25
01 01
02 02
Bandung Bandung
300.000.000 1.000.000.000
Bapusipda Diskominfo
25
01
02
Bandung
Satpol PP
25
01
02
Kota Bandung
1 aplikasi
150.000.000
Dispenda
25
01
02
Kota Bandung
1 aplikasi
2.440.850.000
Dispenda
25
01
02
Jawa Barat
1 paket
KPID
1 1 1 1 1
25 25 25 25 25
01
02
Jawa Barat
12 kali
KPID
02 02 02 01 01
25
02
01
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI SUB SUB BIDANG PENYIARAN Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Penertiban dan Tindak Lanjut penertiban Isi Siaran Terlaksannya Penyiaran (stasiun radio/tv lokal) Radio/TV Lokal Tindak lanjut verifikasi, investigasi atas pemantauan Terlaksannya Penyiaran, masyarakat umum dan pengaduan masyarakat/ lembaga penyiaran Verifikasi Administrasi & Verifikasi Faktual Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Monitoring kualitas infrastruktur penyiaran Monitoring Uji Coba Siaran Terlaksannya Penyiaran Pemohon Izin Terlaksannya Penyiaran pemohon Izin Terlaksannya Penyiaran (radio/tv) Terlaksannya Penyiaran (radio/tv)
Jawa Barat
24 kali
KPID
25
02
01
Jawa Barat
6 kali
KPID
1 1 1 1
25 25 25 25
02 02 02 02
01 01 01 01
1 1
25 25
02 02
02 02
SUB SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOMUNIKASI SOSIAL Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Lokakarya, Sosialisasi regulasi, Peningkatan peranserta Terlaksannya Penyiaran, Masyarakat umum, Lembaga Jawa Barat 12 kali KPID
25
02
02
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 masyarakat dan SDM Penyiaran
Rencana Tahun 2012 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 terkait Terselenggaranya Penyiaran pada 26 radio dan 15 televisi di Jawa Barat yang telah mendapatkan RK Terbitnya buku Penyiaran Jawa Barat a. 2 kali b. 26 kali c. 15 kali 3 kali 1 paket 4 Target Capaian Kinerja 5 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 8 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 9 OPD
10
25
02
02
1 1
25 25
02 02
02 02
Produksi dan Penyiaran Iklan Radio/TV a. Produksi iklan radio/tv (@ 1 kali) b. Penyiaran iklan radio c. Penyiaran iklan tv Pembuatan Buku Penyiaran
KPID
KPID KPID
Gerakan Masyarakat Jawa Barat Mendorong Media Terwujudnya Gerakan Masyarakat Jawa Barat Sehat dan Pemirsa Cerdas (GEMAS PEDAS) Mendorong Media Sehat dan Pemirsa Cerdas (GEMAS PEDAS) Penganugerahan KPID JABAR AWARD Dialog Interaktif/talkshow "Penyiaran Kita" Terselenggaranya KPID JABAR AWARD Terlaksananya Dialog Interaktif/talkshow "Penyiaran Kita"
1 1
25 25
02 02
02 02
1 paket 1 paket
KPID KPID
25
02
02
Lokakarya pengembangan peran media penyiaran Terselenggaranya Lokakarya dalam transformasi warga Jawa Barat menuju FGD Infrastruktur Sistem Stasiun Berjaringan Terselenggaranya FGD Infrastruktur Sistem Stasiun Berjaringan
Jawa Barat
4 kali
KPID
25
02
02
Bandung
1 kali
KPID
25
02
02
Terselenggaranya Workshop pengelolaan Keuangan Bandung, Ciajur, Radio Komunitas Subang dan Indramayu
4 kali
KPID
1 1 1 1
25 25 25 25
02 02 02 04 04
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI SUB SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi; Dukungan Pelaksanaan UU KIP Terdukungan operasionalisasi Komisi Informasi Provinsi (KIP) dan tersedianya Infrastruktur Layanan Informasi Publik KID 12 bulan 1.707.000.000 Diskominfo
25
02
04
1 1
25 25
01 01
04 04
25
01
04
SUB SUB BIDANG STANDARISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Inventarisasi Layanan Pos dan Telekomunikasi Terinventarisasinya Standarisasi erangkat Pos dan Telekomunikasi, pergelaran kabel telekomunikasi lintas, kantor cabang & loket pelayanan operator Monitoring dan Telekomunikasi penertiban bidang Pos dan Terpantau dan terbinanya wilayah provinsi dalam bidang Pos dan Telematika terhadap standar teknis dan standar pelayanan perangkat pos & telematika Bandung
25
01
04
dokumen nventarisasi standarisasi, pergelaran kabel, kantor pelayanan Wilayah pantauan dan laporan pemantauan Dokumen standar perangkat keras, lunak, jaringan dan SDM.
432.000.000
Diskominfo
431.666.437
Diskominfo
25
01
04
Perencanaan, Standarisasi dan Monitoring Telematika Tersusunnya standar Perangkat Keras, Perangkat Provinsi Lunak, Jaringan, SDM untuk OPD, terkendalikannya inisiatif pemanfaatan TIK di OPD
431.666.437
Diskominfo
NOMOR/KODE 1
TARGET 4
SATUAN 5
LOKASI 7
SOPD 8
2 2 2 2 2 2 02 02 02 02 02 03 03 03 03 10 10 10 80 80
URUSANPILIHAN BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG PERTERNAKAN SUB SUB BIDANG TEKNIS PETERNAKAN Program Peningkatan Produksi Pertanian 01 Pengembangan Kawasan Budidaya Sapi potong, Domba dan Tumbuh kembangnya sentra peternakan sapi Kambing dan domba dalam rangka swasembada protein hewani Program Pemberdayaan Sumber Daya pertanian 01 Pengembangan Kebun Rumput Pakan Ternak Meningkatnya kontinuitas ketersediaan pakan ternak 1 paket 1 paket 0,317 APBD Sumber Dana Lainnya 0,005 APBD Sumber Dana Lainnya Kab/Kota: Cianjur, Sukabumi, Bogor Disnak Kab/Kota: Cianjur, Sukabumi, Kota Sukabumi, Bogor Disnak BKPP-I
2 2
02 02
03 03
10 10
81 81
2 2
02 02
03 03
10 10
82 82
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan 01 Pengendalian Penyakit Ternak Menular dan Pengawasan kualitas Produk Asal Ternak
0,011 Terkendalinya OPT dengan pemanfaatan teknologi berwawasan lingkungan 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya Kab/Kota: Cianjur, Sukabumi, Bogor Disnak
2 2
02 02
03 03
10 10
83 83
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 01 Pengembangan RPH dan Industri Pengolahan Asal Ternak
0,032 Tersedianya Sarana prasarana pengilahan produk asal ternak 1 paket APBD Bogor, Depok, Sukabumi Disnak
Sumber Dana Lainnya Tematik 2: Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur
NOMOR/KODE 1 2 2 2 2 2 2 23 23 23 23 23 01 01 01 01 02 02 02 87 87
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN PILIHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BIDANG PELAKSANAAN KEPARIWISATAAN SUB-SUBBIDANGPENYELENGGARAAN Program Pengembangan DestinasiWisata 01 Penataan ODTW Kawasan Puncak, Cianjur dan Sukabumi (Kawasan Wisata Puncak, pegunungan)
TARGET 4
SATUAN 5
LOKASI 7
SOPD 8
0,021 Meningkatnya Kualitas Objek Wisata Kawasan Puncak, Cianjur dan Sukabumi 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya Cianjur, Bogor, Sukabumi Disparbud BKPP-I
2 2 2 2
06 06 06 06 03 03 03 00 00 89 89
BIDANG PERINDUSTRIAN SUB BIDANG FASILITASUSAHA INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 01 Pengembangan industri penunjang (Mamin) kepariwisataan di kawasan Puncak, cianjur dan sukabumi Berkembangnya industri penunjang kegiatan pariwisata 1 paket 0,005 APBD Sumber Dana Lainnya Tematik 3: Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis teh, karet, bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka perintisan PKN Pelabuanratu Bogor, Cianjur Dinas Indag BKPP-I
2 2 2 2 2 01 01 01 01 03 03 03 00 00 78 78
URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN SUB BIDANG PERIKANAN TANGKAP Program Pengembangan Perikanan Tangkap 01 Fasilitasi Peningkatan produksi perikanan tangkap Meningkatnya produksi dan produktivitas nelayan di kawasan pelabuhanratu dan cisolok 1 paket 0,011 APBD Sumber Dana Lainnya Sukabumi, Ciajur Diskanlut BKPP-I
Tematik 4: Pusat Pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan internasional 2 2 2 2 2 01 01 01 01 04 04 04 00 00 79 79 URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN SUB BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA Program Pengembangan Budidaya Perikanan 01 Pengembangan Pembenihan Aneka Jenis Ikan Hias Berkembangnya usaha pembenihan ikan hias 1 paket 0,029 APBD Kab: Cianjur, Bogor, Kota Diskanlut Bogor, Depok
Sumber Dana Lainnya 2 01 04 00 79 02 Pengembangan Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat Meningkatnya produksi dan produktivitas Balai (Ikan Hias, Ikan AirTawar dan Jenis-jenis Ikan Langka Perairan Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat Umum) 1 paket APBD Kab: Cianjur, Sukabumi, Kota Sukabumi, Bogor, Depok Diskanlut BKPP-I
NOMOR/KODE 1
TARGET 4
SATUAN 5
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%) 6 Sumber Dana Lainnya APBD Depok
LOKASI 7
SOPD 8
01
04
00
79
03 Pengembangan Budidaya di Perairan Umum Waduk Cirata (Budidaya Keramba Jaring Apung)
paket
Kab: Cianjur
Diskanlut
Sumber Dana Lainnya Tematik 5: Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan wangi) 2 2 2 2 2 2 02 02 02 02 02 01 01 01 01 10 10 10 80 80 URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYATANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian 01 Pengembangan teknologi perbenihan Pandan Wangi Meningkatnya kualitas benih pandan wangi 1 paket
0,011 APBD Kab. Cianjur, Sukabumi Distan BKPP-I Sumber Dana Lainnya
TEMATIKWKPP II Tematik 1: Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Bekasi-Karawang 2 2 2 2 2 06 06 06 06 03 03 03 00 00 90 90 URUSAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN SUB BIDANG FASILITASUSAHA INDUSTRI Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 01 Fasilitasi sarana-prasarana penunjang di kawasan industri dan sekitarnya, 0,011 Tersedianya sarana-prasarana penunjang di kawasanindustri dan sekitarnya 1 paket APBD Bekasi Biro Adrek
Sumber Dana Lainnya Tematik 2: Pengembangan industri manufaktur 2 2 2 2 2 06 06 06 06 03 03 03 0 0 90 90 URUSAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN SUB BIDANG FASILITASUSAHA INDUSTRI Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 01 Pengembangan Industri manufaktur berbasis Otomotif, Elektronik dan Garmen 0,021 Berkembangnya industri manufaktur berbasis otomotif, elektronik dan garmen 1 paket APBD Kab: Purwakarta, Karawang, Subang Dinas Indag
NOMOR/KODE 1
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN Elektronik dan Garmen 2
TARGET 4
SATUAN 5
SOPD 8 BKPP-II
06
03
00
90
paket
APBD
Dinas Indag
Sumber Dana Lainnya 1 1 1 1 1 10 10 10 10 01 01 01 0 00 39 39 URUSANWAJIB BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI Program Pengembangan Sistem PendukungUsaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 01 Fasilitasi dukungan permodalan bagi IKM 0,000 Tersedianya dukungan permodalan bagi IKM 1 paket APBD Kab: Purwakarta, Karawang, Subang Dinas Indag
Sumber Dana Lainnya Tematik 3: Pengembangan industri perberasan 2 2 2 2 2 2 02 02 02 02 02 01 01 01 01 10 10 10 80 80 1 URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYATANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan produksi pertanian Meningkatnya produksi padi 1 paket
0,018 APBD Sumber Dana Lainnya Kab: Karawang, Subang, Purwakarta Distan
1 1 1 1 1 1 04 04 04 04 04 01 01 01 01 03 03 03 20 20
URUSANWAJIB BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 01 Peningkatan infrastruktur pertanian (Irigasi, Jalan Produksi, Gudang, Lantai Jemur, Penggilingan) 0,021 meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan produksi pertanian 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya Distan, Binamarga, Kab: Karawang, Subang Dinas PSDA
NOMOR/KODE 1
TARGET 4
SATUAN 5
LOKASI 7
SOPD 8
Tematik4: Pengembangan perikanan budidaya ikan dan kelautan 2 2 2 2 2 01 01 01 01 04 04 04 00 00 79 79 URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN SUB BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA Program Pengembangan Budidaya Perikanan 01 Revitalisasi Budidaya Tambak Pantai Utara Berwawasan Lingkungan (GAPURA Utara) Berkembangnya usaha budidaya tambak ramah lingkungan, untuk komoditas Udang, Bandeng, dan Rumput Laut Meningkatnya populasi dan kualitas benih ikan Patin dan Lele 1 paket 0,063 APBD Sumber Dana Lainnya 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya 2 01 04 00 79 03 Peningkatan Produksi Budidaya PerikananAirTawar Meningkatnya populasi Ikan Nila dan Ikan Mas 1 paket APBD Kab: Karawang, Subang Diskanlut Kab: Karawang, Subang Diskanlut Kab: Karawang, Subang Diskanlut
01
04
00
79
Sumber Dana Lainnya 2 2 2 01 01 01 03 03 03 00 00 78 78 SUB BIDANG PERIKANAN TANGKAP Program Pengembangan Perikanan Tangkap 01 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Meningkatnya kualitas perekonomian masyarakat pesisi r 1 paket 0,053 APBD Sumber Dana Lainnya 2 01 03 00 78 02 Pembangunan Sarana PrasaranaPerikanan Tangkap & meningkatnya ketersediaan sarana prasarana Budidaya(PPI/TPI, TPHT, Cold Storage, Breakwater, Docking, perikanan tangkap dan budidaya Air Bersih) 03 Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (Mangrove, Terumbu Karang, Rumpon) meningkatnya kualitas lingkungan sumber daya perikanan dan kelautan 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya Kab: Karawang, Subang Diskanlut BKPP-II Kab: Karawang, Subang Diskanlut Kab: Karawang, Subang Diskanlut BKPP-II
01
03
00
78
Tematik 5: Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah) 2 2 2 23 23 01 URUSAN PILIHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BIDANG PELAKSANAAN KEPARIWISATAAN
NOMOR/KODE 1 2 2 2 23 23 23 01 01 01 02 02 02 87 87
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 01 Penataan ODTW situs-situs sejarah
TARGET 4
SATUAN 5
LOKASI 7
SOPD 8
paket
Kab. Karawang
Disparbud
2 2
23 23
01 01
02 02
86 86
Program Pengembangan Nilai-Nilai Tradisional 02 Pembangunan Padepokan Seni Budaya Tersedianya sarana pengembangan seni budaya lokal 1 paket
23
01
02
86
03 Pemberdayaan Budayawan
paket
APBD
Kab. Karawang
Disparbud
Sumber Dana Lainnya 2 2 23 23 01 01 02 02 88 88 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 01 Promosi Wisata Ziarah (Pilgrimage ) meningkatnya volume kunjungan wisata 1 paket 0,011 APBD Kab. Karawang Disparbud BKPP-II Sumber Dana Lainnya TEMATIKWKPP III Tematik 1: Pengembangan agribisnis mangga 2 2 2 2 2 2 02 02 02 02 02 01 01 01 01 10 10 10 80 80 URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYATANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian 01 Pembibitan Mangga Tersedianya bibit mangga yang berkualitas 1 paket APBD Kab Majalengka Distan
Sumber Dana Lainnya 2 02 01 10 80 02 Perluasan areal budidaya Mangga Meningkatnya produksi mangga 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya Kab Cirebon Distan
NOMOR/KODE 1 2 02 01 10 80
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 03 Peremajaan Tanaman Mangga
TARGET 4 1
SATUAN 5 paket
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%) 6 APBD Sumber Dana Lainnya
2 2 2 2
06 06 06 6 03 03 03 00 00 89 89
BIDANG PERINDUSTRIAN SUB BIDANG FASILITASUSAHA INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 01 Pasca Panen dan Industri Pengolahan Mangga Meningkatnya kegiatan industri pengolahan mangga 1 paket APBD Kab. Kuningan Dinas Indag
Sumber Dana Lainnya 2 6 3 0 89 02 Pengembangan IKM pengolahan pure buah mangga Berkembangnya peran IKM dalam pengolahan mangga 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya Kab. Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Cirebon Dinas Indag
Tematik 2: Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija 2 2 2 2 2 2 02 02 02 02 02 01 01 01 01 10 10 10 80 80 URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYATANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian 01 Budidaya padi dan palawija (Jagung, Kedelai, Ubi Jalar) Meningkatnya produksi dan produktivitas padi dan palawija (Jagung, Kedelai dan Ubi Jalar) 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya 1 paket APBD Distan Distan
02
01
10
80
Sumber Dana Lainnya 2 2 2 02 01 01 10 10 83 83 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 01 Pembangunan Pusat Pemasaran Jagung di Jawa Barat(Myze Centre)
paket
APBD
Distan
NOMOR/KODE 1 2 02 01 10 83
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 02 Pengendalian Tata Niaga Padi, Beras dan Palawija
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 terkendalinya distribusi beras dan palawija
TARGET 4 1
SATUAN 5 paket
SOPD 8
Sumber Dana Lainnya 2 02 01 10 83 03 Pengolahan dan pemasaran hasil industri agro berbasis jagung dan beras Berkembangnya industri pengolahan beras,jagungdan kedelai 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya 2 02 01 10 83 04 Pengolahan Pakan Ternak Berkembangnya industri pakan ternak 1 paket APBD Kab. Majalengka, Cirebon Disnak Kab. Indramayu, Cirebon, Distan Majalengka, Kuningan BKPP-III
Tematik 3: Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya 2 2 2 2 2 2 23 23 23 23 23 01 01 01 01 02 02 02 85 85 URUSAN PILIHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BIDANG PELAKSANAAN KEPARIWISATAAN SUB-SUBBIDANGPENYELENGGARAAN Program Pengembangan Nilai-Nilai Tradisional 01 Pengembangan Seni Budaya dalam rangka mendukung KWU Berkembangnya seni budaya pendukung (Kawasan Wista Unggulan Cirebon dan Sekitarnya pengembangan KWU Cirebon dan sekitarnya 1 paket 0,011 APBD Sumber Dana Lainnya 2 2 23 23 01 01 02 02 86 86 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 01 Penataan dan Pengelolaan cagar budaya (Keraton) Terkelolanya cagar budaya 1 paket 0,011 APBD Sumber Dana Lainnya 2 2 23 23 01 01 02 02 87 87 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 01 Penataan ODTWcagar budaya (Museum LinggarJati, Cigugur, Mingkatnya kualitas objek-objekwisata ziarah Cibulan, Darmaloka) 1 paket 0,016 APBD Sumber Dana Lainnya 2 2 23 23 01 01 02 02 88 88 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 01 Pengembangan Pusat promosi Wisata ziarah (Pilgrimage) Tersedianya pusat promosi wisata ziarah 1 paket 0,005 APBD Kota Cirebon Disparbud Kab. Kuningan Disparbud Kota Cirebon Disparbud Kab. Cirebon, Indramayu, Disparbud Majalengka BKPP-III
NOMOR/KODE 1
TARGET 4
SATUAN 5
LOKASI 7
SOPD 8 BKPP-III
Tematik4: Pengembangan Kawasan Konservasi Ciremai dan Pembangunan Kebun Raya Kuningan 2 2 2 2 2 03 03 03 03 50 50 50 00 00 84 84 URUSAN PILIHAN BIDANG KEHUTANAN SUB BIDANG PENYULUHAN HUTAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan 01 Pemberdayaan masyarakat petani/penggarap sekitar hutan meningkatnya pendapatan petani sekitar hutan 1 paket APBD Kab. Kuningan, Majalengka Dishut
Sumber Dana Lainnya 2 03 50 00 84 02 Pengembangan Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan Hutan meningkatnya pendapatan petani sekitar hutan (PLBTH), 1 paket APBD Kab. Kuningan, Majalengka Dishut BKPP-III Sumber Dana Lainnya 2 03 50 00 84 03 Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Hutan (Lebah Madu &Jamur Kayu) Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan 1 paket APBD Kab. Kuningan, Majalengka Dishut
Sumber Dana Lainnya 2 2 03 03 50 50 00 00 84 84 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup 01 Dukungan Infrastruktur Ring Road dalam kawasan, Sarana Parkir dan Fasilitas Umum 0,106 Tersedianyainfrastruktur pengembangan Kawasan Hutan Raya Ciremai 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya Tematik 5: Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan 2 2 2 2 2 2 23 23 23 23 23 01 01 01 01 02 02 02 87 87 URUSAN PILIHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BIDANG PELAKSANAAN KEPARIWISATAAN SUB-SUBBIDANGPENYELENGGARAAN Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 01 Penataan Wisata Batik Trusmi (Pembangunan PusatKerajinan Terwujudnya pelestarian dan peningkatan Khas Crebon) produktivitas batik khas Cirebon 1 paket 0,016 APBD Kab. Cirebon Disparbud BKPP-III Sumber Dana Lainnya Kab. Kuningan Dishut
NOMOR/KODE 1 2 2 2 2 06 06 06 06 03 03 03 00 00 89 89
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 BIDANG PERINDUSTRIAN SUB BIDANG FASILITASUSAHA INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 01 Pengembangan industri agro buah-buahan
TARGET 4
SATUAN 5
LOKASI 7
SOPD 8
0,032 Berkembangnya industri agro berbasis buahbuahan 1 paket APBD Kab. Cirebon, Dinas Indag BKPP-III Sumber Dana Lainnya
06
03
00
89
paket
Kab. Kuningan
Dinas Indag
06
03
00
89
paket
Kota Cirebon
Dinas Indag
06
03
00
89
paket
Kota Cirebon
Dinas Indag
06
03
00
89
paket
TEMATIK WKPP IV Tematik 1: Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Riset Terpadu di Jatinangor 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 00 02 02 URUSANWAJIB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG KEBIJAKAN SUB SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN STANDAR Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 01 Pengembangan Pendidikan Berbasis Kebutuhan Jabar ( Tahap Perencanaan) Terfasilitasinya Pengembangan Kawasan Penididkan dan RisetrTerpadu 1 paket 0,040 APBD Sumber Dana Lainnya 1 01 01 00 02 02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan Pendidikan dan Riset terintegrasi bersifat komunal : Moda transportasi, hunian, gedung gedung pusat riset dan kegiatan mahasiswa, sport centre (Tahap Perencanaan) Terfasilitasinya Pengembangan Kawasan Penididkan dan Risetr Terpadu 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya Jatinangor Disdik BKPP-IV Jatinangor Disdik
NOMOR/KODE 1 1 01 01 00 02
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 kegiatan mahasiswa, sport centre (Tahap Perencanaan) 03 Riset untuk Pengembangan IPTEK terapan berbasis kebutuhan Jawa Barat (Tahap Perencanaan)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Terfasilitasinya Pengembangan Kawasan Penididkan dan RisetrTerpadu
TARGET 4 1
SATUAN 5 paket
SUMBER DANA DAN PAGU INDIKATIF (%) 6 APBD Sumber Dana Lainnya
SOPD 8
01
01
00
02
paket
Jatinangor
Disdik
01
01
00
02
05 Perluasan PusatPusat Pertumbuhan Pendidikan Tinggi dan Riset Berkelas di 4Wilayah (Bogor, Purwakarta, Cirebon dan Priangan) (Tahap Perencanaan)
paket
Jatinangor
Disdik
2 2 2 2 2 2 02 02 02 02 02 01 01 01 01 10 10 10 80 80
Tematik 2: Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan airtawar di Kab. Ciamis dan Tasikmalaya serta ternak sapi perah di Kab. Bandung, Bandung Barat, Sumedang dan Garut, serta domba Garut di Garut dan jejaringnya URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYATANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian 01 Pengembangan Budidaya Jagung Meningkatnya produksi dan produktivitas jagungsebagai bahan baku pakanternak 1 paket
2 2 2 2
02 02 02 02
03 03 03 03 10 10 10 80 80
SUB BIDANG PERTERNAKAN SUB SUB BIDANG TEKNIS PETERNAKAN Program Peningkatan Produksi Pertanian 01 Pengembangan Industri Pakan Ternak berbahan Baku Jagung Berkembangnya industri pakan ternak 1 paket 0,042 APBD Kab. Ciamis, Tasikmalaya, Disnak Garut
Sumber Dana Lainnya 2 02 03 10 80 02 Pengembangan Ternak Domba Mingkatnya produksi dan produktivitas ternakdomba 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya 2 02 03 10 80 03 Pengembangan ternak sapi perah Meningkatnya produksi dan produktivitas ternak sapi perah 1 paket APBD KBB, Bandung, Sumedang Disnak Kab. Garut Disnak
NOMOR/KODE 1
TARGET 4
SATUAN 5
LOKASI 7
SOPD 8
02
03
10
80
04 Pengembangan Industri pengolahan hasil ternak domba VBC Berkembangnya industri pengolhanan hasil ternak domba
paket
APBD
Disnak
Sumber Dana Lainnya 2 2 02 2 01 1 10 10 83 83 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 01 Pengembangan industri susu sapi perah 0,011 meningkatnya produksi dan produktivitas industri pengolahan susu 1 paket APBD KBB, Bandung, Sumedang Disnak
Sumber Dana Lainnya 2 2 2 2 01 01 01 01 4 4 04 00 00 79 79 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN SUB BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA Program Pengembangan Budidaya Perikanan 01 Peningkatan Produksi Budidaya PerikananAirTawar Meningkatnya populasi dan kualitas ikan Gurame 1 paket 0,011 APBD Sumber Dana Lainnya Tematik 3: Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kab. Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat dan Kota Cimahi 2 2 2 2 2 2 02 02 02 02 2 01 01 01 1 10 10 10 80 80 URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SUB SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYATANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Peningkatan Produksi Pertanian 01 Pengembangan Komoditas Tanaman Hias (Krisan, bunga potong dll) Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha budidaya naman hias 1 paket Ciamis, Tasikmalaya, garut Diskanlut
0,011 APBD Sumber Dana Lainnya KBB, Kota Bandung, Cimahi Distan
2 2
01 01
10 10
10 10
83 84
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 01 Pengembangan Pasar KomoditasAgro
0,042 Tersedianya pasar komoditas agro 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya KBB, Kota Bandung Dinas Indag
NOMOR/KODE 1 2 02 01 10 83
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 02 Pengembangan Cold Chain Komoditas Agro
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Tersedianyafasilitas Cold Chain Komoditas Agro
TARGET 4 1
SATUAN 5 paket
Sumber Dana Lainnya Tematik 4: Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kab. Bandung, Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut, Kab Sumedang, Kab. Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya 2 2 2 2 06 06 06 03 03 03 0 0 90 90 BIDANG PERINDUSTRIAN SUB BIDANG FASILITASUSAHA INDUSTRI Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 01 Pengembangan industri kreatif, berbasis IT, Fashion, Craft, Film, musik, design dan Agro 0,068 Tersedianya pusat pengembangan industri kreatif 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya 2 06 03 0 90 02 Pengembangan industri kreatif pada pusat kegiatan unggulan Berkembangnya industri kreatif berbasis Baros CyberCreative Centre berbasis IT fashion, craft dan agro 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya 2 06 03 0 90 03 Pengembangan industri kreatif berbasis craft, batikTasik dan Berkembangnya industri kreatif berbasis fashion Bordir fashion, craft dan agro 1 paket APBD Kota/Kabupaten Tasik Dinas Indag Kota Cimahi, Kota Bandung, Bandung, Kota Tasik, Garut Kota Cimahi Dinas Indag BKPP-IV
Sumber Dana Lainnya 2 06 03 0 90 04 Pengembangan industri kreatif berbasis agro (kulit, makanan Berkembangnya industri kreatif berbasis olahan) fashion, craft dan agro 1 paket APBD Kab. Garut Dinas Indag BKPP-IV Sumber Dana Lainnya Tematik 5: Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisatainternasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran 2 2 2 2 2 2 23 23 23 23 23 01 01 1 01 02 2 02 87 87 URUSAN PILIHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BIDANG PELAKSANAAN KEPARIWISATAAN SUB-SUBBIDANGPENYELENGGARAAN Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 01 Pengembangan ODTW Utama Pangandaran & Sekitarnya (Pananjung Pangandaran, Batu Hiu, Batu Karas, CukangTaneuh) Meningkatnya kunjungan wisata ke kawasan Pangandaran 1 paket 0,026 APBD Sumber Dana Lainnya 1 paket APBD Disparbud Kab. Ciamis Disparbud
23
01
02
87
02 Pengembangan aktivitas pendukung pariwisata (Seni Budaya, Meningkatnya kunjungan wisata ke kawasan jasa pemandu wisata, industri makanan minuman, cendera Pangandaran
NOMOR/KODE 1
URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 jasa pemandu wisata, industri makanan minuman, cendera mata)
TARGET 4
SATUAN 5
SOPD 8
Sumber Dana Lainnya 2 23 01 02 87 03 Pengembangan ODTW pendukung padajalurwisata Bandung- Meningkatnya kunjungan wisata ke kawasan Tasikmalaya-Pangandaran(Rest Area Rajapolah, Cipanas Pangandaran Galunggung, Kp. Naga, Wisata Kriya, Cinderamata Fashion Muslim/Bordir, Pantai Cipatujah, Sindangkerta, Cikalong, 04 Pengembangan ODTW pendukung Bandung-GarutMeningkatnya kunjunganwisata ke kawasan Pangandaran (Situ Bagendit, Candi Cangkuang, Cipanas, Pangandaran Pusat Cindera Mata-Dodol, Jaket Kulit, Kp. Sampireun, Pantai Santolo) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 01 Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Promosi dan Pengelolaan Wisata Pangandaran (Regional Manajemen Pangandaran) Meningkatnya kunjunganwisata ke kawasan Pangandaran 1 paket 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya 1 paket APBD Sumber Dana Lainnya 0,005 APBD Garut, Tasikmalaya, Ciamis Bappeda BKPP-IV Sumber Dana Lainnya Garut, Tasikmalaya, Ciamis Disparbud BKPP-IV Garut, Tasikmalaya, Ciamis Disparbud
23
01
02
87
2 2
23 23
01 01
02 02
88 88
2 2 2 2
01 01 01 01 04 04 04 00 00 79 79
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN SUB BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA Program Pengembangan Budidaya Perikanan 01 Revitalisasi Budidaya Perikanan Pantai Selatan (Gapura Selatan) Berkembangnya usaha budidaya perikanan pada muara Pantai Selatan 1 paket 0,011 APBD Kab. Ciamis, Tasikmalaya, Diskanlut garut