Pemetaaan POKJA 2
Pemetaaan POKJA 2
No
Kebijakan tentang
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
SK Kapus tentang
petugas identifikasi
4.1.1 EP 1
SK Kapus tentang
kegiatan UKM di
puskesmas
4.1.1 EP 4
SK Kapus tentang
sosialisasi kegiatan
4.1.1 EP 5
4.2.6 EP 1
4.2.6 EP 2
Bab V
Bab VI
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
10
11
SK Persyaratan
Kompetensi
Penanggung Jawab
Program
5.1.1 EP 1
SK Penetapan
Penanggung Jawab
Program
5.1.1 EP 2
SK Kepala Puskesmas
tentang Kewajiban
Mengikuti Program
Orientasi
5.1.2 EP 1
SK Kepala Puskesmas
tentang kewajiban
Penanggungjawab
program dan
pelaksana untuk
memfasilitasi peran
serta masyarakat
5.1.6 EP 1
SK Kepala Puskesmas
tentang kajian ulang
uraian tugas, SPO
kajian ulang uraian
tugas
5.3.3 EP 1
SK tentang
mekanisme
komunikasi dan
5.4.2 EP 1
koordinasi program
SK Kepala Puskesmas
pengelolaan dan
pelaksanaan program
5.5.1 EP 1
SK Kepala Puskesmas
tentang monitoring
pengelolaan dan
pelaksanaan program.
5.5.2 EP 1
14
SK evaluasi kinerja
program
5.5.3 EP 1
15
5.7.1 EP 1
16
5.7.2 EP 1
17
SK Kepala Puskesmas
tentang Peningkatan
Kinerja
6.1.1 EP 2
SK Kepala Puskesmas
tentang tata nilai
dalam pengelolaan
dan pelaksanaan
6.1.1 EP 3
12
13
program
SK Kepala Puskesmas
pendokumentasian
kegiatan perbaikan
kinerja
6.1.5 EP 1
SK Kepala Puskesmas
tentang pembentukan
tim Penanggulanggan
HIV/AIDS
6.1.9 EP 2
SK Ketentuan
menerapkan DOTS di
Puskesmas
6.1.10 EP
1
SOP tentang
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
SOP identifikasi
kebutuhan dan
harapan
masyarakat/sasaran
program terhadap
program
4.1.1 EP 1
4.1.1 EP 2
SOP penyusunan
rencana kegiatan
4.1.1 EP 4
SOP sosialisasi
kegiatan
4.1.1 EP 5
4.1.1 EP 6
Bab V
Bab VI
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
SOP pembahasan
umpan balik,
dokumentasi
pelaksanaan
pembahasan, hasil
pembahasan, tindak
lanjut pembahasan
4.1.2 EP 3
SOP penyampaian
informasi, Bukti
pelaksanaan
penyampaian
informasi
4.2.2 EP 1
SOP penyampaian
informasi, Bukti
pelaksanaan
penyampaian
informasi
4.2.2 EP 2
SOP penyampaian
informasi, Bukti
pelaksanaan
penyampaian
informasi
4.2.2 EP 3
10
SOP evaluasi,
instrumen evaluasi,
pelaksanaan ev aluasi,
hasil evaluasi
4.2.2 EP 4
11
SOP Pelaksanaan
kegiatan dengan
metoda dan tehnologi
yang dikenal oleh
masyarakat atau
sasaran.
4.2.3 EP 2
12
SOP pengaturan
jadual perubahan
waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan,
dokumen perubahan
jadual
4.2.3 EP 6
13
SOP untuk
menyepakati bersama
tentang cara dan
waktu pelaksanaan
kegiatan dengan
sasaran program atau
masyarakat
4.2.4 EP 1
14
4.2.4 EP 2
15
SOP monitoring
kegiatan
4.2.4 EP 3
16
4.2.4 EP 4
17
SOP evaluasi
keberhasilan tindak
lanjut yang dilakukan
4.2.5 EP 5
18
SOP penanganan
keluhan dan umpan
balik keluhan, Bukti
pelaksanaan umpan
balik dan tindak lanjut
keluhan
4.2.6 EP 5
19
4.3.1 EP 1
20
4.3.1 EP 2
21
4.3.1 EP 3
22
SOP Pelaksanaan
Orientasi
5.1.2 EP 3
5.1.4 EP 1
23
SOP Bukti
Pelaksanaan
Pembinaan
SOP koordinasi lintas
program dan lintas
sektor
5.1.4 EP 5
24
1. SOP evaluasi;
5.1.4 EP 7
25
SOP pemberdayaan
masyarakat
5.1.6 EP 2
26
27
5.1.6 EP 3
SOP komunikasi
dengan masyarakat
dan sasaran program
5.1.6 EP 4
28
5.2.2 EP 1
5.2.2 EP 2
SOP monitoring,
Jadual dan
pelaksanaan
monitoring
5.2.3 EP 2
5.2.3 EP 3
SOP perubahan
rencana kegiatan
program
5.2.3 EP 5
29
30
SOP tentang
mekanisme
komunikasi dan
koordinasi program
5.4.2 EP 1
5.5.1 EP 1
SOP Panduan
Pengendalian
Dokumen Kebijakan
5.5.1 EP 2
SOP Pengendalian
dokumen eksternal
dan pelaksanaan
pengendalian
5.5.1 EP 3
5.5.1 EP 4
SOP monitoring,
Jadual dan
pelaksanaan
monitoring
5.5.2 EP 2
5.5.3 EP 2
5.5.3 EP 4
SOP monitoring
kesesuaian proses
pelaksanaan program
kegiatan
5.6.1 EP 1
SOP pengarahan
kepada pelaksana
5.6.2 EP 1
SOP Pelaksanaan
pertemuan penilaian
kinerja
5.6.3 EP 2
5.7.1 EP 2
5.7.2 EP 1
SOP
pendokumentasian
kegiatan perbaikan
kinerja
6.1.5 EP 1
6.1.7 EP 1
SOP pelaksanaan
program
penanggulangan
HIV/AIDS di
Puskesmas
6.1.9 EP 2
Pedoman pelaksanaan
DOTS di Puskesmas
6.1.10 EP
1
SOP penangangan TB
dengan strategi DOTS
6.1.10 EP
3
KERANGKA ACUAN
tentang
KAK identifikasi
kebutuhan dan
harapan
masyarakat/sasaran
program terhadap
program
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
4.1.1 EP 1
KAK penyusunan
metoda dan instrumen
analisis kebutuhan
4.1.1 EP 2
KAK program
4.1.1 EP 4
4.1.1 EP 7
4.1.2 EP 1
KAK mengindentifikasi
peluang inovatif untuk
perbaikan kegiatan
program
4.1.3 EP 2
Bab V
Bab VI
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
Jadual pelaksanaan
kegiatan
4.2.1 EP 1
4.2.1 EP 5
Hasil Kegiatan
Program UKM
4.2.1 EP 5
quesioner tentang
kejelasan informasi
yang didapatkan
4.2.2 EP 4
4.2.3 EP 1
KAK Pelaksanaan
kegiatan dengan
metoda dan tehnologi
yang dikenal oleh
masyarakat atau
sasaran.
4.2.3 EP 2
KAK monitoring
kegiatan
4.2.4 EP 3
Bukti kehadiran
masyarakat / sasaran
program
4.2.5 EP 1
4.2.5 EP 3
4.3.1 EP 1
4.3.1 EP 2
4.3.1 EP 4
Struktur Organisasi
Puskesmas
5.1.1 EP 1
5.1.1 EP 3
5.1.1 EP 4
5.1.2 EP 2
5.1.2 EP 4
5.1.3 EP 1
5.1.4 EP 2
Jadwal Pelaksanaan
Kegiatan
5.1.4 EP 3
5.1.4 EP 6
10
Rencana pencegahan
dan minimalisasi risiko
5.1.5 EP 3
11
Rencana upaya
pencegahan risiko dan
minimalisasis risiko
dengan bukti
pelaksanaan
5.1.5 EP 4
12
1. kerangka acuan,
dan prosedur
pemberdayaan
masyarakat ; 2.
Rencana
pemberdayaan
masyarakat
5.1.6 EP 2
13
RUK Puskesmas
dengan kejelasan
kegiatan tiap program
5.2.1 EP 1
14
RPK Puskesmas,
dengan kejelasan
kegiatan tiap program
5.2.1 EP 2
15
5.2.1 EP 3
16
KAK program
5.2.1 EP 4
17
Jadual kegiatan
program
5.2.1 EP 5
18
RPK Puskesmas
5.2.2 EP 4
19
Jadual kegiatan
program apakah
sesuai dengan usulan
masyarakat/sasaran
5.2.2 EP 5
20
5.4.1 EP 2
21
5.4.1 EP 3
22
5.4.1 EP 4
KAK Monitoring
Pengelolaan Program
dan Pelaksanaan
Program
5.5.2 EP 1
Jadual pelaksanaan
monitoring
5.5.2 EP 2
5.6.1 EP 2
KAK Pelaksanaan
pertemuan penilaian
kinerja
5.6.3 EP 2
Pembuatan Komitmen
bersama untuk
meningkatkan kinerja
(bukti-bukti proses
pertemuan, maupun
dokumen lain yang
membuktikan adanya
kegiatan
penggalangan
komitmen)
6.1.1. EP 1
Rencana Perbaikan
Kinerja
6.1.1. EP 5
Indikator penilaian
kinerja
6.1.2 EP 2
Panduan dan
instrumen survey,
bukti pelaksanaan
survey untuk
memperoleh masukan
dari tokoh
masyarakat, LSM,
dan/atau sasaran
program
6.1.4 EP 1
Rencana (plan of
action) perbaikan
program
6.1.4 EP 3
Rencana kajibanding
pelaksanaan program
6.1.6 EP 1
Rencana dan
pelaksanaan kegiatan
program KIA
6.1.7 EP 1
Kerangka acuan
pelaksanaan program
KIA
6.1.7 EP 4
Pedoman penyusunan
program
penanggulangan
HIV/AIDS di
Puskesmas
6.1.9 EP 1
1. Susunan Tim
Penanggulangan
HIV/AIDS di
Puskesmas dengan
uraian tugas yang
jelas
6.1.9 EP 3
6.1.9 EP 4
DOKUMEN tentang
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Buku Pedoman
Standar Pelayanan
Puskesmas
4.1.1 EP 4
Buku Pedoman
Standar Pelayanan
Puskesmas
4.1.1 EP 6
Permenkes RI
No2269/Menkes/Per/II/
2011
Kemenenkes RI No
1076 Tahun 2003
Tentang
penyelanggaraan
4.1.3 EP 1
Bab V
Bab VI
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
Pengobatan
Tradisional
SPM dan PKP
4.3.1 EP 1
Keputusan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara RI No
KEP/25/M.PAN/2/2004
4.3.1 EP 2
Standar Puskesmas
Bidang Bina Pelayanan
Kesehatan Dinkes Prop
Jatim 2013
5.1.1 EP 1
1. Kepmenkes RI No.
004/MENKES/SK/I/200
3 dan Permenkes RI;
2. Permenkes RI No.
81/MENKES/SK/I/2004
5.1.1 EP 3
Standar Puskesmas
Bidang Bina Pelayanan
Kesehatan Dinkes Prop
Jatim 2013
5.4.1 EP 1
RENCANA
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Survei identifikasi
kebutuhan masyarakat
4.1.1 EP 1
Mencatat hasil
identifikasi dan analisis
kebutuhan
4.1.1 EP 3
Perencanaan kegiatan
4.1.1 EP 4
MMD
4.1.1 EP 5
Bab V
Bab VI
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
4.1.1 EP 6
Melakukan penyusunan
kegiatan UKM di
Puskesmas
4.1.1 EP 7
4.1.2 EP 2
4.1.2 EP 3
Pembahasan umpan
balik untuk perbaikan
rencana dan/atau
pelaksanaan program
4.1.2 EP 4
Evaluasi terhadap
perbaikan yang
dilakukan
4.1.2 EP 5
Identifikasi
permasalahan dalam
pelaksanaan program
4.1.3 EP 1
Identifikasi peluang
inovatif untuk
perbaikan kegiatan
program untuk
mengatasi masalah dan
perkembangan
4.1.3 EP 2
Pelaksanaan
pembahasan melalui
forum-forum
komunikasi
4.1.3 EP 3
Pelaksanaan, evaluasi,
dan tindak lanjut
inovasi
4.1.3 EP 4
Sosialisasi kegiatan
inovatif kepada lintas
sektor, lintas program,
dan dinas kesehatan
4.1.3 EP 5
melaksanakan kegiatan
UKM
4.2.1 EP 2
Pemberian Informasi
tentang jadual kegiatan
program
4.2.1 EP 3
melaksanakan kegiatan
program UKM
4.2.1 EP 4
Melaksanakan evaluasi
kegiatan program UKM
4.2.1 EP 5
Memberikan inormasi
tentang program UKM
kepada sasaran
4.2.2 EP 1
Memberikan inormasi
tentang program UKM
kepada lintas program
4.2.2 EP 2
Memberikan inormasi
tentang program UKM
kepada lintas sektor
4.2.2 EP 3
Melakukan evaluasi
terhadap kejelasan
informasi
4.2.2 EP 4
memastikan ketepatan
waktu dan pelaksanaan
program , kemudahan
akses terhadap
kegiatan program
4.2.3 EP 1
Melaksanakan kegiatan
dengan metoda dan
tehnologi yang dikenal
oleh masyarakat atau
sasaran.
4.2.3 EP 2
4.2.3 EP 3
4.2.3 EP 4
4.2.3 EP 5
Memberikan informasi
jika terjadi perubahan
jadual dan tempat
kegiatan
4.2.3 EP 6
4.2.4 EP 1
4.2.4 EP 2
Memantau Pelaksanaan
Program
4.2.4 EP 3
Evaluasi pelaksanaan
kegiatan program
4.2.4 EP 4
4.2.4 EP 5
Mengidentifikasi
masalah dan hambatan
pelaksanaan kegiatan
program
4.2.5 EP 1
4.2.5 EP 2
4.2.5 EP 3
Pelaksanaan tindak
lanjut
4.2.5 EP 4
4.2.5 EP 5
Penerimaan keluhan
dan analisis keluhan
4.2.6 EP 3
4.2.6 EP 4
Memberikan informasi
umpan balik kepada
masyarakat atau
sasaran tentang tindak
lanjut yang telah
dilakukan untuk
menanggapi keluhan.
4.2.6 EP 5
Penetapan indikator
dan target pencapaian
program
4.3.1 EP 1
pengumpulan data
bedasarkan indikator
yang ditetapkan
dengan cara survey
kepuasan konsumen
4.3.1 EP 2
4.3.1 EP 3
4.3.1 EP 4
4.3.1 EP 5
5.1.1 EP 3
Pelaksanaan Orientasi
5.1.2 EP 3
Sosialisasi tujuan,
sasaran dan tata nilai
kepada lintas program
dan lintas sektor
5.1.3 EP 2
Pelaksanaan evaluasi
penyampaian informasi
5.1.3 EP 3
Pembinaan PJ kepada
Pelaksana Program
5.1.4 EP 1
Pembinaan meliputi
penjelasan tentang
tujuan, tahapan
pelaksanaan kegiatan,
dan tehnis pelaksanaan
kegiatan berdasarkan
pedoman yang berlaku.
5.1.4 EP 2
Membuat Jadwal
Pelaksanaan Kegiatan
5.1.4 EP 3
Pelaksanaan koordinasi
program
5.1.4 EP 5
5.1.4 EP 6
5.1.4 EP 7
Identifikasi risiko
5.1.5 EP 1
Analisis risiko
5.1.5 EP 2
Proses penyusunan
rencana pencegahan
risiko
5.1.5 EP 3
5.1.5 EP 4
Proses evaluasi
terhadap upaya
pencegahan dan
minimalisasi risiko
5.1.5 EP 5
Meminimalisasi akibat
risiko, dan kejadian .
5.1.5 EP 6
Pelaksanaan
komunikasi dengan
masyarakat dan
sasaran program
5.1.6 EP 4
Menyusun RUK
5.2.1 EP 1
Menyusun RPK
5.2.1 EP 2
Pelaksanaan kajian
kebutuhan masyarakat
5.2.2 EP 1
Pelaksanaan kajian
kebutuhan sasaran
5.2.2 EP 2
Analisis pembahasan
hasil kajian
5.2.2 EP 3
5.2.2 EP 4
Pelaksanaan monitoring
5.2.3 EP 1
Pelaksanaan monitoring
5.2.3 EP 2
Pembahasan hasil
monitoring
5.2.3 EP 3
5.2.3 EP 4
Proses perubahan
rencana kegiatan
program
5.2.3 EP 5
Pelaksanaan sosialisasi
uraian tugas
5.3.1 EP 5
Pelaksanaan sosialisasi
uraian tugas
5.3.1 EP 7
Monitoring pelaksanaan
uraian tugas
5.3.2 EP 1
Monitoring pelaksanaan
uraian tugas
5.3.2 EP 2
5.3.2 EP 3
5.3.2 EP 4
Pelaksanaan tinjauan
ulang
5.3.3 EP 2
5.3.3 EP 3
5.4.1 EP 1
5.4.1 EP 2
5.4.1 EP 3
Pertemuan lintas
program dan lintas
sektor
5.4.1 EP 5
Pelaksanaan
komunikasi lintas
program dan lintas
sektor/Minilokakarya
5.4.2 EP 2
Minilokakarya LP dan LS
5.4.2 EP 3
Pelaksanaan evaluasi
thd pelaksanaan
koordinasi lintas
program dan lintas
sektor
5.4.2 EP 4
Monitoring pengelolaan
program dan
pelaksanaan program
5.5.2 EP 1
Monitoring
5.5.2 EP 2
Sosialisasi tentang
kebijakan dan prosedur
5.5.2 EP 3
monitoring
Pelaksanaan monitoring
5.5.2 EP 4
5.5.2 EP 5
Sosialisasi tentang
kebijakan dan prosedur
evaluasi kinerja
program
5.5.3 EP 3
Pelaksanaan monitoring
5.6.1 EP 1
Menidalklanjuti hasil
monitoring
5.6.1 EP 2
Mendukumentasikan
hasil tindak lanjut
perbaikan
5.6.1 EP 3
Memberikan arahan
kepada pelaksana
untuk pelaksanaan
kegiatan.
5.6.2 EP 1
Kajian pencapaian
kinerja
5.6.2 EP 2
5.6.2 EP 3
Pembahasan hasil
penilaian kinerja
5.6.2 EP 5
Penilaian kinerja
program
5.6.3 EP 1
Pelaksanaan pertemuan
penilaian kinerja
5.6.3 EP 2
5.7.1 EP 2
5.7.2 EP 2
Pelaksanaan aturan,
tata nilai, dan budaya
dalam
penyelenggaraan
program
5.7.2 EP 3
Sosialisasi Kebijakan
dan Tata Niali
Penyusunan rencana
perbaikan kinerja
1. Rapat minilokakrya
lintas program; 2 Rapat
minilokarkarya linstas
sektor
5.7.2 EP 4
Pelaksanaan pertemuan
pembahasan kinerja
dan upaya perbaikan
Setiap PJ melakukan
penilaian kinerja
Komitmen dalam
meningkatan kinerja
dan wujud kegiatan
Penyusunan rencana
perbaikan kinerja
Pelaksanaan perbaikan
kinerja
Mengadakan
pertemuan monitoring
dan evaluasi kinerja yg
melibatkan LP dan
LS/Minilokarya
Mengadakan
pertemuan monitoring
dan
evaluasi/minilokakarya
dg LP dan
LS/Minilokarya dg
tujuan untuk menerima
saran inovatif dan
proses peyampaikan
saran
Adanya minilokakarya
untuk melakukan
penyusunan rencana
perbaikan kinerja
Keterlibatan dalam
pelaksanaan perbaikan
kinerja
Proses pelaksanaan
survey, metoda,
analisis, hasil-hasil
yang diperoleh
Pelaksanaan pertemuan
untuk memberikan
masukan untuk
perbaikan kinerja
program
Adanya minilokakarya
dalam penyusunan
rencana perbaikan
kinerja yg melibatkan
tokoh masyarakat, LSM,
sasaran program
Adanya pelaksanaan
perbaikan kinerja yang
melibatkan tokoh
masyarakat, LSM,
sasaran program
REKAMAN/ARSIP
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
dokumen hasil
identifikasi dan
analisis kebutuhan
masyarakat
4.1.1 EP 3
Buku Perencanaan
Kegiatan
4.1.1 EP 4
Notulen MMD
4.1.1 EP 5
Bab V
Bab VI
Bab VII
Bab VIII
Bab IX
4.1.1 EP 6
Dokumen penyusunan
kegiatan
4.1.1 EP 7
Dokumen hasil
identifikasi umpan
balik, analisis dan
tindak lanjut terhadap
hasil identifikasi
umpan balik
4.1.2 EP 2
4.1.2 EP 3
Bukti perbaikan
rencana pelaksanaan
program
4.1.2 EP 4
4.1.2 EP 5
dilakukan
Hasil identifikasi
masalah, perubahan
regulasi,dsb
4.1.3 EP 1
Hasil identifikasi
peluang-peluang
perbaikan inovatif
4.1.3 EP 2
Bukti pembahasan
melalui forum-forum
komukasi dengan
masyarakat, sasaran
program, lintas
program, lintas sektor
4.1.3 EP 3
dokumentasi hasil
evaluasi
4.1.3 EP 4
Bukti pelaksanaan
sosialisasi,
dokumentasi
sosialisasi, notulen
rapat
4.1.3 EP 5
Jadual kegiatan,
rencana program
kegiatan
4.2.1 EP 1
Data kepegawaian
pelaksana program
4.2.1 EP 2
Bukti pelaksanaan
sosialisasi
4.2.1 EP 3
Bukti pelaksanaan
kegiatan program
berupa dokumentasi
4.2.1 EP 4
Dokumen Kegiatan
Program UKM
4.2.1 EP 5
Notulen kegiatan
4.2.2 EP 1
Notulen kegiatan
4.2.2 EP 2
Notulen kegiatan
4.2.2 EP 3
Dokumentasi tentang
hasil evaluasi
4.2.2 EP 4
4.2.2 EP 5
4.2.3 EP 2
Jadwal sosialisasi,
daftar hadir, notulen
dalam
mengkomunikasikan
kegiatan program dg
masyarakat
4.2.3 EP 3
4.2.3 EP 4
4.2.3 EP 5
4.2.3 EP 6
Notulen Kegiatan
4.2.4 EP 1
Notulen Kegiatan
4.2.4 EP 2
Hasil monitoring
program
4.2.4 EP 3
Hasil evaluasi
program
4.2.4 EP 4
4.2.4 EP 5
Hasil identifikasi
masalah dan
hambatan
pelaksanaan kegiatan
program
4.2.5 EP 1
Bukti pelaksanaan
analisis masalah dan
hambatan, rencana
tindak lanjut
4.2.5 EP 2
4.2.5 EP 3
Bukti pelaksanaan
tindak lanjut
4.2.5 EP 4
4.2.5 EP 5
Penentuan Media
komunikasi untuk
menangkap keluhan
4.2.6 EP 1
Penentuan Media
komunikasi untuk
memberikan umpan
balik keluhan
4.2.6 EP 2
4.2.6 EP 3
Bukti pelaksanaan
tindak lanjut
4.2.6 EP 4
4.2.6 EP 5
Hasil pengumpulan
data dalam survey
kepuasan konsumen
4.3.1 EP 2
Hasil analisis
pencapaian indikator
pencapaian program
4.3.1 EP 3
Bukti pelaksanaan
tindak lanjut
4.3.1 EP 4
Dokumentasi hasil
analisis dan tindak
lanjut
4.3.1 EP 5
5.1.1 EP 3
Notulen Minilokakarya
yang berisi tentang
Sosialisasi LP dan LS
5.1.3 EP 2
5.1.3 EP 3
Bukti pembinaan PJ
kepada Pelaksana
Program
5.1.4 EP 1
Perencanaan,
pelaksanaan
pembinaan kepada
pelaksana
5.1.4 EP 2
Bukti pelaksanaan
pembinaan dan jadual
pelaksanaan
pembinaan
5.1.4 EP 3
5.1.4 EP 6
5.1.4 EP 7
5.1.5 EP 1
5.1.5 EP 2
5.1.5 EP 5
5.1.5 EP 6
Dokumentasi
pelaksanaan SMD, dan
hasil SMD
5.1.6 EP 3
Bukti perencanaan
dan pelaksanaan
program kegiatan
bersumber dari
swadaya
masyarakat/swasta
5.1.6 EP 5
Hasil analisis
5.2.2 EP 3
Hasil monitoring
5.2.3 EP 1
Hasil monitoring
5.2.3 EP 3
Hasil penyesuaian
rencana
5.2.3 EP 4
Dokumentasi hasil
monitoring
5.2.3 EP 6
Dokumentasi proses
dan hasil pembahasan
5.2.3 EP 7
5.3.1 EP 1
5.3.1 EP 2
5.3.1 EP 3
5.3.1 EP 4
Bukti pelaksanaan
sosialisasi uraian
tugas
5.3.1 EP 5
Bukti pendistribusian
uraian tugas
5.3.1 EP 6
Bukti pelaksanaan
sosialisasi urairan
tugas pada lintas
program
5.3.1 EP 7
Hasil monitoring
pelaksanaan uraian
tugas
5.3.2 EP 1
Hasil monitoring
5.3.2 EP 2
5.3.2 EP 3
5.3.2 EP 4
Bukti pelaksanaan
kajian ulang dan Hasil
tinjauan ulang
5.3.3 EP 2
5.3.3 EP 3
5.3.3 EP 4
5.4.1 EP 1
Bukti pelaksanaan
pertemuan lintas
program dan lintas
sektor
5.4.1 EP 5
Notulen hasil
minilokakarya dengan
LP dan LS
5.4.2 EP 2
Notulen hasil
minilokakarya dengan
LP dan LS
5.4.2 EP 3
Hasil evaluasi,
rencana tindak lanjut,
dan tindak lanjut thd
pelaksanaan
koordinasi lintas
program dan lintas
sektor
5.4.2 EP 4
Bukti Penyimpanan
dan pengendalian
arsip perencanaan
dan penyelenggaraan
program
5.5.1 EP 4
Hasil monitoring
pengelolaan dan
pelaksanaan program
5.5.2 EP 1
Hasil Monitoring
5.5.2 EP 2
Hasil monitoring
5.5.2 EP 4
5.5.2 EP 5
Hasil evaluasi
5.5.3 EP 4
5.5.3 EP 5
Hasil Monitoring
5.6.1 EP 2
Dokumentasi hasil
monitoring dan tindak
lanjut
5.6.1 EP 3
Bukti pelaksanaan
kajian
5.6.2 EP 2
Bukti pelaksanaan
tindak lanjut
5.6.2 EP 3
Dokumentasi hasil
kajian dan
pelaksanaan tindak
lanjut
5.6.2 EP 4
5.6.2 EP 5
5.6.3 EP 1
Notulen Pertemuan
Penilaian Kinerja
5.6.3 EP 2
5.6.3 EP 3
5.7.2 EP 4