Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan

RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda

RKPD yang telah ditetapkan dengan perwal
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Dokumen Perencanaan Penataan Ruang Teknis

Ada
Ada
100%
100%

Data Banjar Dalam Angka

Data PDRB

1 dok
1 dok

Survey Kepuasan Masyarakat

1 dok

Kepala Daerah

Tersedianya data, informasi dan statistik pembangunan daerah

Tersusunnya dokumen Perencanaan

pembangunan yang transparan dan
akuntabel
RPJMD yang telah ditetapkan
Ada
dengan perda
RKPD yang telah ditetapkan
Ada
dengan perwal
Penjabaran Program RPJMD
100%
kedalam RKPD

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah
Tersedianya dokumen RPJMD
yang telah ditetapkan dengan
Perda

Pendampingan dalam rangka penyusunan

RPTD dan RPTK

Desa/Kelurahan mampu
menyusun RPTD dan RPTK
dengan baik

Dana 225.000.000

55%

SDM 6
orang

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya musrenbang
RKPD

Dana 350.000.000

100%

SDM 28
orang

Analisis Indeks Pembangunan Manusia

Terlaksananya analisis indeks
pembangunan manusia
Dana 60.000.000

1 dok
SDM 4
orang

Penyusunan KUA dan PPA Tahun n+1 dan

Perubahan KUA dan PPA Tahun n
KUA dan PPA Tahun n+1,
Perubahan KUA dan PPA
Tahun n
Dana 666.000.000

4
dokumen
SDM 4
orang

Koordinasi Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Laporan hasil koord PPK,

Laporan capaian keberhasilan
aksi PPK, RAD PPK

Dana 100.000.000

5 dok

SDM 4
orang

Ada

Tersedianya dokumen RKPD

yang telah ditetapkan dg
Perwal

Ada

Penjabaran program RPJMD ke

dalam RKPD

100%

Kegiatan Perencanaan Umum

Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan ekonomi daerah

Koordinasi Perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

Tersusunnya Dokumen RKPD

dan Rancangan Perwal RKPD
Tahun n+1, serta Dokumen
Perubahan RKPD dan
Rancangan Perwal Perubahan
RKPD Tahun n

2 dok, 2
Perwal

Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi, konsultasi dengan
pemerintah atasan (provinsi
dan pusat)

Dana 490.000.000

SDM 28
orang

Dana 263.400.000

Survaillance implementasi SMM ISO

9001:2008
Terlaksananya audit internal
implementasi SMM ISO
9001:2008, audit eksternal
implementasi SMM ISO
9001:2008 oleh Badan
Sertifikasi

100%

Dana 30.000.000

SDM 28
orang

Tersedianya dokumen
perencanaan pengembangan
ekonomi masyarakat

Dana 150.000.000

1 dok

Tersedianya dokumen rencana

pembangunan industri daerah

Dana 80.000.000

SDM 14
orang

Dana 150.000.000

Penyusunan Laporan Pencapaian

Milleniium Development Goals (MDGs)
6 kali
koordina
si, 2
dokume
n
SDM 4
orang

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan

pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Terlaksananya koordinasi
perencanaan, monitoring dan
evaluasi pembangunan, monev
kegiatan pembangunan
triwulanan dan tahunan
Dana 210.000.000

SDM 4
orang

1 dok

SDM 4
orang

Penyusunan dokumen rencana

pembangunan industri daerah

Verifikasi Renja OPD

Dana 100.000.000

12 kali

Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi masyarakat

Terlaksananya Verifikasi Renja

OPD dan analisis data hasil
verifikasi

Terfasilitasinya koordinasi
pencapaian millenium
development goals

1 dok

5 dok

SDM 2
orang

1 dok
SDM 4
orang

Program Perencanaan Pembangunan

Sosial Budaya
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan bidang
kesejahteraan sosial
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan bidang
pemerintahan dan
kependudukan

1 dok

Program Perencanaan Pembangunan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
Dokumen perencanaan
prasarana wilayah dan sumber 1 dok
daya alam

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

di Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah

Terlaksananya rapat
koordinasi perencanaan
bidang sosbud dan
terfasilitasinya program Kota
Sehat

Terlaksananya koordinasi
perencanaan, monev
pembangunan bidang praswil
dan konsultasi dengan
pemerintah pusat maupun
provinsi

12 kali

SDM 4
orang

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Terlaksananya laporan rapat

koordinasi TKPK dan
tersusunnya SPKD

Dana 75.000.000

2 dok

SDM 4
orang

Dana 85.000.000

1 desa/
kel
SDM 4
orang

Koordinasi Perencanaan pembangunan

bidang pemerintahan
Terlaksananya rapat
koordinasi bidang
pemerintahan
Dana 75.000.000

100%

Dana 225.000.000

12 kali

SDM 3
orang

Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian

pemanfaatan ruang

Terlaksananya koordinasi
8 kali
penyelenggaraan penataan koordina
ruang kota oleh BKPRD dan
si, 1 kali
sosialisasi penataan ruang bagi sosialisa
tim BKPRD
si
Dana 225.000.000

SDM 3
orang

Penyusunan dokumen RDTR Kawasan

Prioritas Kota Banjar

Dokumen RDTR Kawasan

Prioritas

Dana 1.000.000.000

2 dok

SDM 3
orang

Data Banjar Dalam Angka

1 dok

Data PDRB

1 dok

Survey Kepuasan Masyarakat

1 dok

Program Pengembangan Data/Informasi

Buku Banjar Dalam Angka

1 dok

PDRB Kota Banjar

1 dok

Survey Kepuasan Masyarakat

1 dok

Penyusunan dan pengumpulan data

PDRB Kecamatan

Terlaksananya pengolahan,
updating dan analisis data
PDRB Kecamatan

Dana 150.000.000

1 dok

SDM 4
orang

8 kali

SDM 4
orang

Meningkatnya koordinasi dan kerjasama

antar sektoral dan antar daerah
Kuantitas koordinasi dan
kerjasama antar daerah,
24 kali
provinsi maupun pusat

Program Kerjasama Pembangunan

Terfasilitasinya koordinasi dan
kerjasama pembangunan dan
sektoral

100%

Koordinasi dan kerjasama Pembangunan

antar daerah

Terlaksananya koordinasi dan

kerjasama lintas daerah dan
antar sektoral

Dana 200.000.000

12 kali

SDM 4
orang

Penyusunan profil Kota Banjar berbasis

geografis

Sinergitas perencanaan pembangunan

Terlaksananya penyusunan
profil Kota Banjar berbasis
geografis

Terfasilitasinya pelaksanaan
integritas program
pembangunan

Dana 60.000.000

1 dok

SDM 4
orang

Penyusunan buku Indeks Kepuasan

Masyarakat

Pemetaan Keluarga Miskin

Terpetakannya distribusi
keluarga miskin

Terfasilitasinya koordinasi
BKPRD

1 dok

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Sosial Budaya

Dana 310.000.000

Program Perencanaan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

Meningkatnya ketersediaan data yang

akurat untuk perencanaan pembangunan
daerah

Terlaksananya survey,
pengolahan dan analisis data
kepuasan masyarakat
Dana 250.000.000

1 dok
SDM 4
orang

Updating Data Pembangunan Daerah

Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi pengisian data
pembangunan daerah pada
SIPD
Dana 175.000.000

Dana 75.000.000

SDM 8
orang

50%

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Terfasilitasinya pegawai
mengikuti pendidikan dan
100%
pelatihan

Bantuan teknis perencanaan

pembangunan daerah

Terlaksananya bantuan teknis

penyusunan perencanaan bagi
OPD dan desa

Dana 100.000.000

Kepala Badan

Kepala Bidang

Kepala Sub Bidang

37 OPD,
16 desa

SDM 15
orang

Peningkatan kemampuan teknis aparatur

perencana
Terfasilitasinya pegawai
Bappeda dalam mengikuti
kursus, sosialisasi dan
bimbingan teknis
Dana 325.000.000

50%

SDM 4
orang

Sinergitas perencanaan Provinsi dan

Kab/Kota (banprov)
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan pendukung
perencanaan
Dana 100.000.000

1 paket
SDM 15
orang

Kepala Bappeda Kota Banjar,

100%

SDM 4
orang

Pengembangan dan penyebarluasan

data/informasi
Terselenggaranya updating
data, informasi perencanaan
pembangunan daerah melalui
website Bappeda Kota Banjar

Dana 100.000.000

12 kali

Meningkatnya kualitas dan

profesionalisme aparatur perencana
Persentase aparatur yang
mengikuti diklat/bintek/
sosialisasi

70%

SDM 28
orang

Ir. H. Tomy Subagja, MM

NIP. 19630325 199003 1 009