KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Tgl. Efektif
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi
Hlm.
Un.01-KPA-PPK-SOP-011
16 Desember 2011
16 Januari 2012
000
1 |12
No. Dok.
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Tgl. Efektif
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi
Hlm.
Un.01-KPA-PPK-SOP-011
16 Desember 2011
16 Januari 2012
000
2 |12
No. Dok.
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Tgl. Efektif
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi
Hlm.
Un.01-KPA-PPK-SOP-011
16 Desember 2011
16 Januari 2012
000
3 |12
No. Dok.
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Tgl. Efektif
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi
Hlm.
Un.01-KPA-PPK-SOP-011
16 Desember 2011
16 Januari 2012
000
4 |12
Keterkaitan:
KPA,
Kepala Biro AUK,
Kepala Biro PKSI,
BLU,
SPI,
Penyedia Barang/Jasa
Peringatan:
Pihak Panitia Pengadaan berhak memutus
Kontrak Kerja apabila Penyedia Barang/Jasa
terbukti melakukan pelanggaran terhadap
Kontrak
Kualifikasi Pelaksana:
1. Pengguna Anggaran (PA)
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3. Pejabat pembuat Komitmen (PPK)
a. Minimal S1
b. Berpengalaman minimal 2 tahun dalam
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
c. Mampu bekerja secara berkelompok
d. Bertanggung jawab dan memiliki kualifikasi
teknis serta manajerial
e. Menandatangani Pakta Integritas
f. Tidak
menjabat
sebagai
pengelola
keuangan
g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa
4. Pejabat Pengadaan
a. Pegawai Negeri
b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan
c. Memahami tugas tertentu yang menjadi
tugasnya
d. Memahami isi dokumen, metode dan
prosedur pengadaan
e. Tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan pejaat yang menetapkannya
sebagai Pejabat pengadaan
f. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa
g. Menandatangani Pakta Integritas
Peralatan/Perlengkapan:
Dokumen Pengadaan
Dokumen Kualifikasi
Dokumen Penawaran
No. Dok.
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Tgl. Efektif
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi
Hlm.
Un.01-KPA-PPK-SOP-011
16 Desember 2011
16 Januari 2012
000
5 |12
Aktivitas
KPA
Ka.
Pejabat
Ka. Biro
BAUK Pengadaan
PKSI
Mutu Baku
BLU
SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
Perlengkapan
1.
Mulai
2.
Menetapka
n paket
pekerjaan
b. Spesifikasi
teknis
barang/jas
a
c. Rencana
Anggaran
3.
Menyusun
rencana
pelaksanaa
n
Pengadaan
Barang/Jas
a
4.
Menetapka
n sistem
pengadaan
Barang/Jas
a
a. Uraian
kegiatan
b. Wakt
pelaksanaa
n
c. Spesifikasi
teknis
Pengadaan
barang/jas
a
d. Rencana
Anggaran
Disesuaikan
dengan paket
pekerjaan
5.
Menetapka
n metode
penilaian
kualifikasi
Sesuai dengan
paket
pekerjaan
Waktu
Output
Paketpaket
pekerj
aan
yang
akan
dilaksa
nakan
Kerang
ka
Acuan
kerja
(KAK)
a. Met
odemeto
de
yang
akan
digu
naka
n
b. Jenis
Kont
rak
c. Tand
a
Bukti
Perja
njian
Formul
ir
Kualifikasi
Penye
dia
Barang
/Jasa
No. Dok.
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Tgl. Efektif
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi
Hlm.
Un.01-KPA-PPK-SOP-011
16 Desember 2011
16 Januari 2012
000
6 |12
Aktivitas
KPA
Ka.
Pejabat
Ka. Biro
BAUK Pengadaan
PKSI
Mutu Baku
BLU
SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
Perlengkapan
6.
Menyusun
Jadwal
pemilihan
Penyedia
Barang/Jas
a
Tahapan
pelaksanaan
kegiatan
pemilihan
Penyedia
Barang/Jasa
7.
Menetapka
n Dokumen
Pengadaan
a. KAK
b. Dokumen
Kualifikasi
c. Dokumen
Pemilihan
8.
Membuat
rancangan
Kontrak
Berpedoman
pada Standar
Kontrak
Pengadaan
Barang/Jasa
9.
Menetapka
n Harga
Perkiraan
Sendiri
a. Didasarkan
pada harga
pasar
b. Informasi
biaya
satuan dari
BPS
c. Daftar
biaya dari
pabrikan/di
stributor
d. Biaya
Kontrak
sebelumny
a
e. Inflasi
f. Perbanding
an dgn
Kontrak
sejenis
Norma/indeks
Waktu
Disusu
n
paling
lama
28 hari
kerja
sebelu
m
batas
akhir
pemas
ukan
penaw
aran
Output
Jadwal
Pelaks
a-naan
Pemili
han
Penye
dia
Barang
/Jasa
Dokum
en
Pengad
aan
Barang
/Jasa
Rancan
gan
Kontra
k
Penga
daan
Barang
/Jasa
HPS
No. Dok.
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Tgl. Efektif
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi
Hlm.
Un.01-KPA-PPK-SOP-011
16 Desember 2011
16 Januari 2012
000
7 |12
Aktivitas
KPA
Ka.
Pejabat
Ka. Biro
BAUK Pengadaan
PKSI
Mutu Baku
BLU
SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
Perlengkapan
10.
Mengumu
mkan
prakualifika
si
Pengadaan
Barang/Jas
a
a. Diumumka
n setelah
pengesaha
n
DIPA/DPA
b. Pengumum
an berisi
tentang
syarat dan
ketentuan
pelaksanaa
n
Pengadaan
Barang/Jas
a
Dokumendokumen yang
dipersyaratka
n
11.
Pendaftara
n dan
pengambila
n Dokumen
Kualifikasi
12.
Memasukk
an
Dokumen
Kualifikasi
Wajib
memenuhi
kelengkapan
persyaratan
yang telah
ditetapkan
13.
Evaluasi
dan
pembuktia
n Dokumen
Kualifikasi
Peserta
menandatang
ani surat
pernyataan di
atas materai
tentang
kebenaran
informasi
Tidak lulus
kualifikasi
ya
Waktu
Output
Paling
sedikit
7 hari
kerja
Pengu
muma
n
melalui
papan
pengu
muma
n,
websit
e dan
media
massa
Sejak
tanggal
pengu
muman
sampai
1 hari
kerja
sebelu
m
batas
akhir
pemas
ukan
Dokum
en
Kualifik
asi
Formul
ir
Kualifik
asi
Surat
tanda
bukti
penyer
ahan
Dokum
en
KUalifik
asi
Berita
Acara
Pembu
ktian
Kualifik
asi
No. Dok.
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Tgl. Efektif
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi
Hlm.
Un.01-KPA-PPK-SOP-011
16 Desember 2011
16 Januari 2012
000
8 |12
Aktivitas
KPA
Ka.
Pejabat
Ka. Biro
BAUK Pengadaan
PKSI
Mutu Baku
BLU
SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
Perlengkapan
14.
Menetapka
n hasil
kualifikasi
Berita Acara
Pembuktian
Kualifikasi
15.
Mengumu
mkan hasil
kualifikasi
Daftar nama
Penyedia
Barang/Jasa
yang lulus
tahap
kualifikasi
16.
Menetapka
n masa
sanggah
hasil
kualifikasi
17.
Membuat
dan
mengirimka
n undangan
lelang/sele
ksi
Daftar nama
Peserta yang
lulus
kualifikasi
18.
Pengambila
n Dokumen
Pemilihan
Undangan
lelang dan
Dokumen
Pemilihan
Waktu
Output
Daftar
nama
Penyed
ia
Barang
/Jasa
yang
lulus
kualifik
asi
Pengu
muma
n di
websit
e dan
media
masa
Selama
5 hari
kerja
setelah
pengu
muman
hasil
kualifik
asi
1 hari
kerja
setelah
selesai
masa
sangga
h
Sejak
dikelua
r-kan
undang
an 1
hari
kerja
sblm
batas
akhir
pemas
uk-an
penaw
aran
Undan
gan
Lelang
Bukti
Penga
mbilan
Dokum
en
No. Dok.
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Tgl. Efektif
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi
Hlm.
Un.01-KPA-PPK-SOP-011
16 Desember 2011
16 Januari 2012
000
9 |12
Aktivitas
KPA
Ka.
Pejabat
Ka. Biro
BAUK Pengadaan
PKSI
Mutu Baku
BLU
SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
a. Beri
ta
Acar
a
Pem
beri
an
Penj
elas
an
b. Ade
ndu
m
Dok
umen
Pen
gad
aan
Bukti
serah
terima
dokum
en
19.
Pemberian
penjelasan
(Aanwizjing
)
a. Dokumen
Pengadaan
Barang/Jas
a
b. Daftar
hadir
Paling
cepat 4
hari
kerja
sejak
tanggal
undang
an
lelang
20.
Memasukk
an
Dokumen
Penawaran
Dokumen
Penawaran
1 hari
kerja
setelah
pembe
rian
penjela
san
21.
Evaluasi
Dokumen
Penawaran
Berpedoman
pada tata
cara/criteria
yang
ditetapkan
dalam
Dokumen
Pengadaan
Berita acara
Hasil
Pelelangan
22.
23.
Penetapan
dan
pengumum
an
pemenang
Memberika
n masa
sanggah
terhadap
hasil lelang
Tidak
lulus
Surat
sanggahan
dari peserta
lelang (jika
ada
sanggahan)
Berita
Acara
Hasil
Pelelan
gan
Nama
Pemen
ang
lelang
5 hari
kerja
setelah
pengumuman
pemenang
lelang
No. Dok.
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Tgl. Efektif
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi
Hlm.
Un.01-KPA-PPK-SOP-011
16 Desember 2011
16 Januari 2012
000
10 |12
Aktivitas
KPA
Ka.
Pejabat
Ka. Biro
BAUK Pengadaan
PKSI
Mutu Baku
BLU
SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
Perlengkapan
24.
Penunjukan
Penyedia
Barang/Jas
a
Tidak ada
sanggahan
dari peserta
lelang selama
masa sanggah
dan masa
banding
sanggah
Diterbitkan
setelah masa
sanggah
berakhir dan
tidak ada
sanggahan
dari peserta
lelang
25.
Menerbitka
n Surat
Penunjukan
Penyedia
Barang/Jas
a
26.
Menyempu
rnakan
rancangan
kontrak
Salinan
dokumen
pemilihan
Penyedia
Barang/Jasa
27.
Menandata
ngani
Kontrak
a. Ditandatan
gani
setelah
DIPA
disahkan
b. Ditandatan
gani oleh
Direksi
atau yang
diberi Surat
Kuasa oleh
Direksi
Waktu
Output
Nama
Pemen
ang
Lelang
Paling
lambat
6 hari
setelah
penunj
ukan
(jika
tidak
ada
sangga
han)
Paling
lambat
14 hari
sejak
tangal
terbit
SPPBJ
Surat
Penunj
ukan
Penyed
ia
Barang
/Jasa
(SPPBJ)
Draft
Dokum
en
Kontra
k
Pengad
aan
Barang
/Jasa
Dokum
en
Kontra
k
Pengad
aan
Barang
/Jasa
No. Dok.
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Tgl. Efektif
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi
Hlm.
Un.01-KPA-PPK-SOP-011
16 Desember 2011
16 Januari 2012
000
11 |12
Aktivitas
KPA
28.
Pelaksanaa
n Kontrak
29.
Menerima
hasil
pekerjaan
29.
Pemeriksaa
n
barang/jasa
30.
31.
32.
Mengajuka
n
permohona
n pencairan
dana
Ka.
Pejabat
Ka. Biro
BAUK Pengadaan
PKSI
Mutu Baku
BLU
SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
Perlengkapan
Sesuai dengan
(KAK) dan
ketentuan
Kontrak
Hasil
pekerjaan
tidak
tidak
Persetujua
n dan
verifikasi
pencairan
dana
Menandata
ngani Cek
Dikembalikan
jika rusak
untuk
diperbaiki/dig
anti
Laporan
Penggunaan
Anggaran
Surat
Permohonan
Pencairan
Dana
Cek
ya
33.
Pencairan
dana
34.
Melaporka
n
pelaksanaa
n
Pengadaan
Barang/Jas
a kepada
KPA setiap
triwulan
Cek yang
sudah
ditandatangan
i
a. Laporan
Kemajuan
Pekerjaan
b. Laporan
Penggunaan
Anggaran
Waktu
Output
Lapora
n
Pelaksa
naan
Berita
Acara
Serah
Terima
Barang
Berita
Acara
Pemeri
ksaan
Barang
Surat
Permo
honan
Pengaj
uan
Dana
Cek
Cek
yang
sudah
ditand
atanga
ni
Bukti
Pencai
ran
dana
Lapora
n
Triwula
n
Pelaksa
naan
Pengad
aan
Barang
/Jasa
No. Dok.
KEMENTERIAN AGAMA RI
Tgl. Terbit
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Tgl. Efektif
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia No. Revisi
Hlm.
Un.01-KPA-PPK-SOP-011
16 Desember 2011
16 Januari 2012
000
12 |12
Aktivitas
KPA
35.
36.
37.
38.
Memberika
n
Pertanggun
gjawaban
pelaksanaa
n kegiatan
Pengadaan
Barang/Jas
a kepada
KPA
Menyampai
kan
Laporan
Keuangan
kepada
Rektor
Menyimpa
n dan
menjaga
keutuhan
dokumen
pelaksanaa
n
Pengadaan
Barang/Jas
a
Selesai
Ka.
Pejabat
Ka. Biro
BAUK Pengadaan
PKSI
Mutu Baku
BLU
SPI
Penyedia
Jasa
Konstruksi
Persyaratan/
Perlengkapan
Laporan
Kegiatan
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Waktu
Output
Lapora
n
Pertan
ggungj
awaba
n
Kegiata
n
Laporan
Keuangan
Pengadaan
Barang/Jasa
Seluruh
dokumen
pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Arsip