More Next Blog Create Blog Sign In

MENUJU RUMAH SAKIT KELAS DUNIA

BERBAGI PENGALAMAN MENGENAI AUDIT DAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT

Home Mengenai Saya Konsultasi Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Konsultasi Manajemen Operasional

Konsultasi Manajemen Mutu ( akreditasi) Galeri Foto Pengalaman Hubungi Saya

PENGIKUT
Tampilkan postingan dengan label Manajemen Audit. Tampilkan semua
postingan

SELASA, 30 MEI 2017

Perencanaan Audit SDM

Perencanaan audit SDM merupakan tahapan kegiatan audit yang sangat penting. Berhasil tidaknya
audit SDM sangat ditentukan oleh seberapa baik perencanaan dan persiapan auditor sebelum
pelaksanaan audit. Perencanaan yang baik akan membantu auditor untuk mengendalikan proses
audit sehingga bisa berjalan lancar, efisien dan efektif. CARI BLOG INI

Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh seorang auditor sebelum melaksanakan tugasnya? Secara Telusuri
praktis pedoman dalam perencanaan suatu audit adalah dengan selalu mengikat kata tanya berikut
: apa-siapa-mengapa-kapan-dimana-bagaimana. bertanyalah pada diri sendiri. Apa tujuan audit yang
ingin dicapai dan apa saja objek-objek audit yang penting dan relevan yang perlu dicakup dalam
program audit? Siapa auditee yang perlu diaudit atau dimintakan keterangan? Mengapa perlu
memberikan penekanan pada objek audit tertentu? Objek audit mana saja yang perlu mendapat
penekanan? Kapan proses audit dianggap sudah cukup? Dimana kegiatan pengelolaan SDM yang
dapat memberikan informasi signifikan? Dimana kegiatan pengelolaan SDM yang dapat memberikan
informasi signifikan? Bagaimana pendekatan audit yang tepat untuk setiap auditee yang berbeda
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
 karakteristik ?
KATEGORI
Secara lebih spesifik perencanaan kerja seorang auditor sebelum melaksanakan audit minimal
Administrasi audit
mencakup aspek-aspek sbb:
Akreditasi Rumah Sakit
Tujuan audit SDM Akuntansi dan keuangan Rumah Sakit
Lingkup audit SDM Audit Charter
Objek audit
Audit keuangan rumah sakit
Alokasi waktu
Metode audit audit klinis
Persiapan diri Inventory Management
Format laporan ISO 9001:2008

Tujuan Audit SDM Istilah

Joint Commision International
Audit is a goal oriented process. Audit adalah kegiatan yang berorientasi pada tujuan. Tujuannya
Manajemen Audit
adalah mencari nilai manfaat. Seorang auditor perlu memahami dan mengingat kebijakan dan tujuan
Pelatihan audit rumah sakit dan klinik
audit sebelum dan selama proses audit, sehingga audit tidak menyimpang dari tujuan. Audit SDM
sendiri bukanlah tujuan melainkan suatu instrumen untuk membantu mencapai tujuan. Tujuan audit Time Motion Study
SDM adalah membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi organisasi dalam
perspektif SDM untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara fungsional maupun secara VISITOR
keseluruhan, baik untuk saat ini maupun di masa depan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
audit SDM adalah suatu instrumen yang digunakan untuk membantu para pimpinan organisasi 7 6 5 3 3
merealisasikan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih baik melalui peran serta auditor sebagai
mitra kerja dengan memberikan hasil penilaian dan rekomendasi atau advis perbaikan dalam
FEEDJIT
perspektif sumberdaya manusia yang merupakan salah satu pilar pokok dalam sebuah organisasi.
Live Traffic Feed
Siapa yang perlu memahami tujuan audit SDM? Bukan saja auditor dan top management, auditee
A visitor from New ark, New
juga perlu memahaminya, sehingga diharapkan audit mendapat dukungan dari semua pihak dan Jersey
dapat dihindari timbulnya ekses-ekses yang tidak dikehendaki misalnya adanya kesan auditor view ed "MENUJU RUMAH SAKIT
KELAS DUNIA: Manajemen Audit" 1
mencari-cari kesalahan atau terjadinya salah pengertian antara auditor dan auditee yang dapat secs ago
berekalasi menjadi konflik dan menimbulkan persoalan baru, atau bahkan kerja auditor kurang A visitor from New ark, New
memperoleh dukungan dari manajemen. Jersey
view ed "MENUJU RUMAH SAKIT
KELAS DUNIA: Manajemen Audit" 6
Lingkup Audit SDM mins ago

A visitor from New ark, New

Lingkup audit adalah pembatasan objek-objek perhatian yang direncanakan akan diaudit dalam satu Jersey
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
 siklus audit. Mengapa seorang auditor perlu membatasi lingkup audit? Karena audit SDM sangat view ed "MENUJU RUMAH SAKIT
KELAS DUNIA: Pelatihan audit rumah
luas, bisa mencakup seluruh dimensi manajemen SDM. Bila auditor tidak membatasi perhatiannya, sakit dan klinik" 9 mins ago
maka akan membuat proses audit menjadi tidak fokus dan kemungkinan observasi yang dilakukan A visitor from New ark, New
auditor menjadi dangkal atau tidak tuntas dan hasilnyapun menjadi tidak berbobot. Disamping itu Jersey
view ed "MENUJU RUMAH SAKIT
pembatasan lingkup audit didasari pertimbangan bahwa waktu dan kapasitas lingkup audit didasari KELAS DUNIA: Manajemen dan
pertimbangan bahwa waktu dan kapasitas yang dimiliki auditor dalam satu siklus audit sangat Penggunaan Obat (MPO)" 12 mins ago
terbatas. A visitor from Indonesia
view ed "MENUJU RUMAH SAKIT
KELAS DUNIA: Manajemen dan
Bagaimana auditor menentukan lingkup audit? Pertama lingkup audit ditentukan berdasarkan prinsip Penggunaan Obat (MPO)" 13 mins ago
prioritas. Suatu objek dipilih misalnya karena tengah menjadi issue sentral atau karena adanya
A visitor from Indonesia
permintaan khusus dari manajemen karena alasan tertentu atau karena telah di tentukan view ed "MENUJU RUMAH SAKIT
sebelumnya dalam program audit. Semakin banyak waktu dialokasikan untuk program audit SDM, KELAS DUNIA: Telusur Pendidikan
Pasien dan Keluarga (PPK)" 4 hrs 19
semakin leluasa auditor memasukan lingkup audit dalam satu siklus audit. mins ago

A visitor from Jakarta, Jakarta

Dengan lingkup audit yang berbatas maka memungkinkan auditor untuk membuat persiapannya Raya
lebih baik dan lebih fokus. Karena auditor cukup berkonsentrasi pada objek-objek yang tercakup view ed "MENUJU RUMAH SAKIT
KELAS DUNIA: Contoh Prosedur
dalam lingkup audit yang telah ditetapkan. SEbagai contoh, auditor telah menetapkan 4 fungsi Perlindungan Terhadap Penculikan
Bayi" 5 hrs 12 mins ago
manajemen SDM dalam lingkup audit : masalah lembur, rekruitmen, sistem penggajian dan
penilaian karya. Maka konsentrasi persiapan auditor seharusnya lebih diarahkan pada objek-objek A visitor from Jakarta, Jakarta
Raya
audit yang relevan dengan lingkup audit yang telah dipilih. Bila lingkup tidak ditetapkan sebelumnya view ed "MENUJU RUMAH SAKIT
dalam program audit berkala, maka auditor dapat menetapkan lingkup audit pada saat membuat KELAS DUNIA: Penyimpanan Obat
Emergensi" 6 hrs 42 mins ago
persiapan audit.
A visitor from Indonesia
view ed "MENUJU RUMAH SAKIT
KELAS DUNIA: Telusur Tata Kelola,
Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP)"
16 hrs 57 mins ago
Sumber : Buku Audit SDM
A visitor from Indonesia
Share view ed "MENUJU RUMAH SAKIT
KELAS DUNIA: Manajemen dan
Penggunaan Obat (MPO)" 17 hrs 42
Diposting oleh Hospital auditor di 00.40 Tidak ada komentar: mins ago
R eal - ti me vi ew Get F eedj i t

Label: Manajemen Audit

FORMULIR KONTAK
KAMIS, 10 OKTOBER 2013
Nama
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
 Prosedur Audit Mutu Internal
Email *

1. TUJUAN
Pesan *
Prosedur ini menjelaskan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 ditetapkan,
diimplementasikan dan dipelihara secara efektif, termasuk memenuhi peryaratan
pelanggan dan atau persyaratan perundang undangan.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur mencakup semua proses Audit Mutu Internal mulai dari penetapan jadwal audit, Kirim
pelaksanaan, tindakan perbaikan dan pencegahan, vertifikasi sampai dengan pelaporan.

3. REFERENSI
ISO 9001:2008 Standard, Elemen 8.2.2, Audit Mutu Internal.

4. DEFINISI.
4.2 Auditor Internal tidak boleh melakukan Audit pada pekerjaan mereka atau bagian /
departemen mereka sendiri.
4.3 Auditor Internal pernah mengikuti pelatihan Audit Mutu ISO 9001-2008.
5. PROSES
5.1 Rencana Audit Mutu Internal.
LINK STANDAR
5.1.1 Pelaksanan Audit Mutu Internal dikoordinir oleh Koodinator AMI.
JCI
5.1.2 Frekuensi kegiatan Audit Mutu Internal dilakukan minimal 1 kali per unit dalam satu
tahun. akreditasi 2012

5.1.3 Jadwal audit mutu internal dibuat berdasarkan pentingnya proses dan bidang yang
diaudit.
5.2 Jadwal Audit Mutu Internal.
5.2.1 Koordinator AMI membuat Jadwal Audit Mutu Internal berdasarkan pentingnya
proses dan bidang yang diaudit, yang dituangkan di Formulir Jadwal Audit Mutu Internal
(..).

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
 5.2.3 Koodinator AMI mendistribusikan Jadwal audit Mutu Internal ke seluruh Bagian
yang akan diaudit berdasarkan per periode pelaksanaan..
5.3 Persiapan Audit Mutu Internal.
5.3.2 Sebelum pelaksanaan Audit Mutu Internal, Koodinator AMI dan anngota Tim
AMI melakukan pertemuan untuk membahas hal-hal yang terkait dengan jadwal dan
pelaksanaan audit mutu internal.
5.4 Pelaksanaan Audit Mutu Internal: DETIKINET
5.4.1 Kegiatan audit mutu internal dilaksanakan oleh Auditor Internal dengan metode Error loading
wawancara kepada pemilik proses (diperbolehkan menggunakan Check Sheet sebagai feed.
alat bantu) dan melakukan verifikasi penerapan sistem mutu meliputi antara lain, yaitu:
pengendalian proses, pengendalian dokumen, kompetensi personel, material yang ENTRI POPULER
digunakan, alat/mesin yang digunakan untuk suatu proses produksi/jasa dan alat ukur
Manajemen dan
termasuk kesesuaian persyaratan pelanggan, Standar ISO 9001:2008 dan atau Penggunaan Obat (MPO)
persyaratan lainnya. Standar Akreditasi KARS
5.4.2 Bila terdapat ketidaksesuaian dicatat di Kertas Kerja Pemeriksaan ( KKP) Prinsipnya dokter harus
menuliskan resep obat harus
Audit Mutu Internal.
jelas dan benar. Proses pengelolaan :
5.4.3 Kertas Kerja Pemeriksaan ( KKP) audit mutu internal ditanda tangani oleh seleksi, pengada...
Auditor Internal dan Audite.
Laporan hasil audit mutu internal. Sasaran Keselamatan
Pasien (SKP) atau IPSG
Koodinator AMI akan mendistribusikan laporan hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal
Gambaran Umum : SKP --->
kepada CEO, COO, Divisionel Head, Manager Departemen dan Kepala Unit. Syarat mayor dalam
Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Audit Mutu Internal: akreditasi KARS Maksud dari
5.4.4 Urutan tindakan Perbaikan dan Pencegahan dituangkan kedalam Formulir SKP : mendorong perbaikan spesifik
dalam keselamatan pasie...
Penilaian Resiko.
5.4.5 Analisa penyebab ketidaksesuaian dilaksanakan oleh Auditee dan atau bersama Contoh Audit Charter Rumah Sakit
dengan Kepala Unit Departemen terkait. INTERNAL AUDIT CHARTER ( PIAGAM
5.4.6 Rencana tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan dilaksanakan oleh AUDIT INTERNAL) RUMAH SAKIT X BAB I
PENDAHULUAN Pasal 1 Definisi 1.
Auditee dan atau oleh personil terkait. Tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan tidak Piagam Audit Internal adalah pe...
dibenarkan melewati batas waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.
5.5 Vertifikasi hasil tindakan perbaikan dan pencegahan Telusur Peningkatan Mutu dan
5.5.1 Verifikasi hasil tindakan perbaikan dilaksanakan oleh Auditor. Hasil verifikasi dicatat Keselamatan Pasien (PMKP)
Sumber : Akreditasi KARS Telusur_PMKP
di Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan .
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
 5.5.2 Koodinator AMI, akan mendistribusikan laporan hasil verifikasi tindakan Penyimpanan Obat
perbaikan dan tindakan pencegahan kepada Top Management. Emergensi
5.6 Laporan Verifikasi atas hasil tindakan perbaikan dan pencegahan 1) Tempat menyimpan :
TROLI/KIT/LEMARI/KOTAK
5.6.1 Koodinator AMI, akan mendistribusikan laporan hasil verifikasi tindakan
OBAT EMERGENSI 2)
perbaikan dan tindakan pencegahan dan status tindakan perbaikan dan pencegahan Akses terdekat dan selalu siap pakai 3)
kepada CEO, COO dan Divisionel Head. Terjaga i...

Contoh Formulir Infection

Share
Control Risk Assessment
(ICRA)
Diposting oleh Hospital auditor di 17.58 Tidak ada komentar:
Standar PPI 6. Rumah sakit
menggunakan pendekatan
berdasar risiko dalam menentukan fokus
Label: Manajemen Audit dari program pencegahan dan
pengendalian infeksi...

RABU, 25 SEPTEMBER 2013 Telusur Manajemen Fasilitas dan

Keselamatan (MFK)
Sumber : Akreditasi KARS Telusur_MFK
Kapan Sebaiknya Menyiapkan Program Audit
Contoh audit program kasir
dan bank pada rumah sakit
TUJUAN PEMERIKSAAN
Auditor internal harus menyiapkan program audit segera setelah survey pendahuluan. Prosedur ini dibuat untuk
melakukan pemeriksaan kas
Namun program audit yang disiapkan dengan baik pun bisa saja tidak memuat hal-hal dan bank, memperkecil kemungkinan
penting yang tidak disadari auditor sampai mereka kemudian melakukan pekerjaan terjadinya kecurangan atau p...
lapangan. Jadi semua program audit harus dianggap tentatif sampai audit diselesaikan.
Telusur Pendidikan Pasien dan Keluarga
Tentu saja, semua perubahan audit membutuhkan pengesahan seperti halnya program (PPK)
audit awal. Sumber : Akreditasi KARS Telusur PPK

Program pro forma yang digunakan pada audit berulang atas operasi yang sama, Kisi Kisi Pertanyaan Standar Hak Pasien
dan Keluarga
kadang-kadang berkembang selama periode beberapa tahun dan lambat laun No Pertanyaan Jawaban 1 Tahukah Anda
diakomodasikan ke masalah yang dihadapi dalam pekerjaan lapangan. Program tersebut tentang pelaksanaan hak pasien di rumah
harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi perubahan atau situasi-situasi yang tidak sakit? ...

biasa. Pada waktu yang lain, program tersebut bisa dikembangkan terlebih untuk
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
 biasa. Pada waktu yang lain, program tersebut bisa dikembangkan terlebih untuk
mendapatkan informasi-informasi tertentu di banyak kawasan atau untuk menyesuaikan
Share
diri dengan kondisi baru.
Diposting oleh Hospital auditor di 17.49 Tidak ada komentar:

Label: Manajemen Audit

SELASA, 17 SEPTEMBER 2013

Komite Audit Dan Dewan Direksi

Komite audit seharusnya terdiri dari anggota anggota dewan yang mempunyai
pengetahuan dan pengalaman bisnis organisasi. Mereka harus memilki ketrampilan
untuk mengevaluasi control keuangan dan managemen, dan kemampuan,
pengetahuan serta ketersedian bertindak untuk kebaikan organisasi dan
stakeholders. Mereka harus mempunyai waktu yang cukup untuk mengetahui
tentang organisasi sehingga mereka dapat mepertanyakan manajemen eksekutif
dengan efektif. Kegiatan audit internal professional adalah sumber informasi utama
untuk dewan dan komite khususnya. Kegiatan tersebut memberikan jaminan
efektifitas penugasan, risiko manajemen dan proses control internal, cakupan
strategi, pasar, kredit, operasional dan risiko keuangan.
Komite audit dan tim audit internal perlu memelihara hubungan positif yang kuat.
Ketua audit eksekutif harus melaporkan temuan-temuannya kepada komite audit
setiap defisiensi yang telah terdeteksi dan komite audit juga harus menyelidiki
secara mendalam dari audit internal ke masalah kompleks. Kegiatan audit internal
bersifat bertanggung jawab kepada komite audit dan bukan manajemen
Ketua audit eksekutif sebaiknya mengikuti pertemuan komite audit dan membahas
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
 charter, mengkaji perencanaan audit, persyaratan kepegawaian, temuan audit dan
status implementasi rekomendasi. Komite audit harus menilai kinerja tim audit untuk
mengkaji apakah kegiatan efektif dan manpu menjadi agen komite audit dalam
organisasi. Komite audit juga dapat bertindak sebagai fasilitator antar audit internal,
manajemen eksekutif dan auditor statutory untuk memastikan alokasi pekerjaan
yang tepat dan memastikan tata kelola persahaan yang baik.
Sumber : Sawyers
Share

Diposting oleh Hospital auditor di 17.41 Tidak ada komentar:

Label: Manajemen Audit

SENIN, 16 SEPTEMBER 2013

KENAPA ORANG MELAKUKAN KEJAHATAN ?

Kejahatan muncul sebagai akibat apabila individu tidak dapat mencapai tujuan-tujuan mereka
melalui saluran-saluran Legal, dalam kasus demikian individu tersebut menjadi frustasi dan
dapat mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan mereka melalui saluran-saluran Ilegal
(Agnew,1991;273).Upaya pencegahan hanya dengan control, yaitu dengan menerapkan
internal control yang efektif untuk menekan adanya kesempatan (opportunity). Jarang yang
fokus kepada pressure dan rasionalization. Tapi dengan internal control yang baik
sekalipun, fraud tak bisa hilang sama sekali. Hanya bisa diminimalisir. Pertama karena tetap
adanya kelemahan yang melekat (inherent) pada internal control system, kedua karena
adanya pegawai yang memang tidak jujur atau berkolusi.
Share

Diposting oleh Hospital auditor di 17.34 Tidak ada komentar:

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
 Label: Manajemen Audit

SELASA, 10 SEPTEMBER 2013

Pengetahuan Kontrol Bagi Auditor

Audit yang komprehensif menuntun auditor ke daerah yang tidak dikenal. Mereka akan berhadapan
dengan disiplin ilmu dan teknik-teknik di luar keahlian teknis mereka. Mereka tidak mungkin segera
menguasai bidang periklanan, pertanian, bea cukai, perekayasaan, perdagangan internasional,
pension, keselamatan, polusi, transportasi dan/atau bidang-bidang lainnya yang harus diberi
penilaian atas tujuan dan aspek usahanya.
Kuncinya adalah control. Mengendalikan, sebagai kata kerja, berarti memaksakan. Kontrol
memastikan bahwa ada hal-hal yang dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kontrol, sebagai kata benda,
berarti sarana fisik untuk mewujudkan pemaksaan tersebut. Keduanya digunakan oleh manajer
untuk memastikan bahwa tujuan operasional mereka tercapai.
Setiap kegiatan dalam organisasi memiliki dua tingkatan, yang berada dalam dua system. Pertama
adalah system operasi,yang dirancang untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan seperti
memproduksi 100 unit yang memenuhi standar biaya, kualitas dan jadwal. Yang lainnya adalah
system control, yang terdapat dalam system operasi. Sistem control tersebut terdiri atas prosedur,
aturan, dan instruksi yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan system operasi akan
tercapai. Kontrol meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan manajemen.
Auditor mungkin tidak bisa sepenuhnya memahami system operasi; dan kalaupun mereka
memahami, mereka mungkin tidak bisa menilainya secara objektif. Tetapi auditor dididik untuk bisa
mengevaluasi system control secara objektif. Hal ini masih bisa dipahami dan diperiksa auditor .
Pengetahuan ini merupakan pintu masuk bagi auditor. Misalnya, tidak mungkin bagi auditor untuk
mengevaluasi metode yang digunakan karyawan untuk memproduksi 100 unit. Metode tersebut
merupakan bagian dari system operasi yang bersifat teknis dan mungkin berada di luar
pemeriksaan audit. Tetapi auditor yang professional akan menghadapi hanya sedikit kesulitan
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com
 dalam mengevaluasi system control produksi yang dirancang untuk melihat apakah produksi
mencapai tujuannya. Auditor mungkin tidak dapat menentukan apakah mesin telah disetel dengan
layak, apakah produksi telah dilaksanakan dengan efisien, atau apakah terdapat bahan sisa yang
dihasilkan. Namun mereka tidak bisa memastikan peran yang dicapai system control; perencanaan
dan control produksi untuk mencapai tujuan organisasi berupa pelayanan yang baik kepada
pelanggan, organisasi pabrik yang efisien, dan investasi yang rendah pada persediaan. Jadi, mereka
dapat menentukan apakah terdapat control untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa
mesin dikalibrasi dengan layak, hasil produksi yang efisien telah ditentukan, dan jumlah normal
bahan sisa telah ditetapkan.

Share
Referensi : Sawyers
Diposting oleh Hospital auditor di 17.45 Tidak ada komentar:

Label: Manajemen Audit

Beranda Postingan Lama

Langganan: Postingan (Atom)

Tema Jendela Gambar. Diberdayakan oleh Blogger.

open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com