DINAS KESEHATAN DAERAH dKOTA PA

DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

UPTD PUSKESMAS BATUNADUA
JL.Raja Inal Siregar Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
PADANGSIDIMPUAN

Rencana Audit

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ Tempat pelaksanaan
audit yang diaudit digunakan sebagai waktu waktu
acuan audit I audit II
3 Administrasi dr.Yusrida Penilaian kinerja SOP penilaian 07 Agustus 07 Desember UPTD Puskesmas
Manajemen Singgarniari Pencatatan dan kinerja 2017 2017 Batunadua
Desi pelaporan SOP pencatatan dan
Elice pelaporan

Instrumen Audit

No Kriteria Daftar Pertanyaan Metode Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
audit kegiatan
1 SOP Jelaskan SOP Wawancar, SOP penilaian kinerja Petugas Masih ada Petugas admen
penilaian penilaian kinerja Telusur menjawab tidak petugas yang disarankan untuk
kinerja sesuai dengan belum menguasai mengingatkan
SOP SOP pengelola program
segera
Apakah penilaian Laporan Penilaian kinerja Penilaian kinerja menyelesaikan dan
kinerja puskesmas puskesmas belum Puskesmas belum mengumpulkan
sudah selesai selesai selesai karena laporannya
pengelola
program belum
semuanya
mengumpulkan
laporan.
 Apa saja yang Wawancar, SOP penilaian kinerja Petugas Kurangnya Lengkapi referensi
menjadi referensi Telusur menjawab tidak kelengkapan Permenkes
SOP penilaian sesuai dengan referensi pada No.857/Menkes/SK/I
kinerja SOP SOP X/2009 tentang
penilaian kinerja
2 SOP Jelaskan SOP Wawancar, SOP pencatatan dan Petugas Petugas bekerja Petugas disarankan
Pencatatan pencatatan dan Telusur pelaporan menjawab tidak tidak sesuai untuk bekerja sesuai
dan pelaporan berurutan dengan SOP dengan SOP
Pelaporan
3 Visi dan Jelaskan visi dan Wawancar, Dokumen Petugas Misi yang ada di Perbaiki dokumen
Misi misi Puskesmas Telusur menjawab tidak dokumen ada
Puskesmas Batunadua sesuai dengan enam sedangkan
Batunadua dokumen tetapi di brosur ada lima
sesuai dengan (salah cetak)
brosur

Temuan Dan Rencana Tindak Lanjut Audit Ruang Administrasi Manajemen

NO Uraian Ketidak Bukti-bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria/ Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
Sesuaian Objektif terhadap standar/ persyaratan yang perbaikan pencegahan penyelesaian
Kriteria/instrumen digunakan
1 Laporan penilaian Penilaian kinerja Ketidak sesuaian SOP Penilaian Petugas 11 Agustus 2017
kinerja puskesmas Puskesmas dengan SOP kinerja admen
belum lengkap dari belum selesai Ketidak sesuaian Puskesmas mengingat
beberapa program karena dengan laporan belum selesai kan
pengelola pengelola
program belum program
semuanya mengump
mengumpulkan ulkan
laporan. laporan
2 Referensi SOP penilaian Referensi Ketidaksesuaian SOP Kurangnya Lengkapi 11 Agustus 2017
kinerja tidak lengkap Permenkes No dengan SOP kelengkapan referensi
857 tidak lengkap referensi pada
SOP
3 Petugas menjelaskan Petugas Ketidaksesuaian SOP Petugas Petugas 11 Agustus 2017
prosedur pencatatan menjawab tidak dengan SOP belum harus
dan pelaporan tidak sesuai dengan menguasai menguasai
berurutan pertanyaan SOP SOP
4 Misi yang ada di Misi puskesmas Ketidaksesuaian Dokumentasi Dokumen 11 Agustus 2017
dokumen tdak sesuai yang ada di dengan standar akreditasi tidak sesuai
dengan yang ada di dokumen enam dokumentasi dengan
brosur (salah cetak) sedangkan di brosur
brosur ada lima

Auditor Auditee
1. dr.Yusrida ............... 1. Rongga Safitri ...............
2. Singgarniari ............... 2. Yuni ...............
3. Desi ............... 3. Rina ...............
4. Elice ..............