DINAS KESEHATAN DAERAH dKOTA PA

DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

UPTD PUSKESMAS BATUNADUA
JL.Raja Inal Siregar Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
PADANGSIDIMPUAN

Rencana Audit

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ Tempat pelaksanaan
audit yang diaudit digunakan sebagai waktu waktu
acuan audit I audit II
5 UKM: Lansia dr.Gunawan Cara pelaksanaan SOP pelaksanaan 08 Agustus 08 Desember UPTD Puskesmas
Evitanti posyandu lansia posyandu lansia 2017 2017 Batunadua
Ummi
Vivi

Instrumen Audit

No Kriteria Daftar Pertanyaan Metode Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
audit kegiatan
1 SOP Jelaskan prosedur Wawancara SOP pelaksanaan Petugas Petugas bekerja Petugas disarankan
pelaksanaan pelaksanaan Telusur posyandu lansia menjawab tidak sesuai dengan untuk bekerja sesuai
posyandu posyandu lansia tidak berurutan SOP dengan SOP
lansia

Apa saja yang Wawancara SOP pelaksanaan Kurangnya Referensi SOP Lengkapi referensi
menjadi referensi Telusur posyandu lansia referensi SOP pelaksanaan SOP
SOP pelaksanaan posyandu lansia
posyandu lansia masih kurang
Temuan Audit Dan Rencana Tindak Lanjut Audit Ruang Lansia

Bukti-bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria/ Analisis Tindakan Tindakan Target waktu

NO Uraian Ketidak Objektif terhadap standar/ persyaratan perbaikan pencegahan penyelesaian
Sesuaian Kriteria/instrumen yang digunakan
1 Petugas bekerja Petugas menjawab Ketidak sesuaian SOP Petugas Petugas 11 Agustus
tidak sesuai dengan tidak berurutan dengan SOP belum disarankan 2017
SOP menguasai untuk
SOP mempelajari
kembali
SOP
2 Kurangnya Referensi tidak ada Ketidaksesuaian SOP Referensi Lengkapi 11 Agustus
kelengkapan pada beberapa SOP dengan SOP SOP tidak referensi 2017
referensi SOP lengkap

Auditor Auditee
1. dr.Gunawan ............... 1. Aisyah ...............
2. Evitanti ............... 2. Mida ...............
3. Ummi ...............
4. Vivi ..............