LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

( LKJ)

BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( BAPPEDA )
 KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi, berkat Rahmat dan Inayah-
NYA Laporan Kinerja (LKj) BAPPEDA Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 telah
selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai
berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun
kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta ekonomisnya.
Laporan Kinerja (LKj) pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut
serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
Bappeda Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 ini dapat diselesaikan sesuai dengan
target yang ditetapkan

Sengeti, 03 Januari 2017

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Drs. FATHURRAHMAN
Pembina TK I
NIP . 197204141992011001

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016 i

 IKHTISAR EKSEKUTIF 2016
I

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Muaro

Jambi adalah Lembaga Teknis Daerah bagian dari Pemerintahan Kabupaten Muaro
Jambi. BAPPEDA berfungsi sebagai perencana pembangunan melalui upaya
memadukan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat/Perencanaan pembangunan
partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan
peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus
sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dal am
perencanaan pembangunan benar -benar dari bawah (bottom-up approach) dengan
kebijakan pembangunan kota, kebijakan pembangunan propinsi dan kebijakan
pembangunan nasional. Dalam peraturan dan perundangan yang ada sekarang,
penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan
daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis,
terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga
kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan tersebut
di atas maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Muaro
Jambi Tahun 2015 Tuntutan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berangkat dari
Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong
instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap
masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan
sehingga dapat me njaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.
Hasil pengukuran kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang
dilaksanakan Bappeda rata-rata menunjukan pencapaian yang baik. Untuk pencapaian
sasaran, meskipun secara umum menunjukan persentase yang baik tetapi masih terdapat
nilai yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Nilai tersebut ada pada peningkatan

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016 iii

 IKHTISAR EKSEKUTIF 2016
I
kualitas SDM yang memilki kemampuan dalam bidang perencanaan. Hal ini cukup
esensial mengingat ketersediaan SDM
perencana memegang peranan penting dalam setiap tahapan agenda perencanaan
yang telah ditetapkan Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Bappeda Kabupaten
Muaro Jambi untuk mencari cara supaya kebutuhan SDM yang memiliki kemampuan
dalam bidang perencanaan dapat terpenuhi.

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016 iii


DAFTARISI 2016

DAFTARISI

KATAPENGANTAR I
IKHTISAR Ii
DAFTARISI Iv

BABIPENDAHULUAN
1.1. LATARBELAKANG 1
1.2. STRUKTURORGANISASI 3
1.3. TUGASDANFUNGSI 4
1.4 SUMBERDAYAAPARATUR 4

BABIIPERENCANAANDANPERJANJIANKERJA
2.1. PERENCANAANSTRATEGIS 7
2.1.1 VISIDANMISI 7
2.1.2 TUJUANDANSASARAN 10
2.1.3 KEBIJAKAN 11
2.2. INDIKATORKINERJAUTAMA 11
2.3. PERJANJIANKINERJATAHUN2016 13
BABIIIAKUNTABILITASKINERJA
3.1. CAPAIANKINERJATAHUN2016 14
3.2. REALISASIDANTARGETKINERJA 15
3.3. EVALUASIDANANALISISCAPAIANKINERJA 17
3.4. REALISASIANGGARAN 24

BABIVKESIMPULAN 28
LAMPIRANLAMPIRAN

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016 iv

 BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan dasar untuk
terselenggaranya Good Governance yang artinya penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme). Adapun dasar-dasar terselenggaranya Good
Governance Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas KKN.
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban
kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi,
sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan organisasi. Informasi yang diharapkan dari laporan LKj dapat
mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan
responsive terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-
pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan
masyarakat.
Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) ini disusun untuk memberikan
gambaran yang objektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam
rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dengan adanya
penilaian kinerja ini, diharapkan Bappeda Kab. Muaro Jambi dapat melakukan
perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian
program kegiatan, perbaikan input, proses dan out put maupun perbaikan
terhadap sistem dan prosedur yang ada.

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

1
 Reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 bermakna sebagai
perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
Ada beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan tata kelola
pemerintahan yang baik, yaitu:
1. Organisasi;
Organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).

2. Peraturan Perundang-undangan;
Beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur Negara masih ada yang
tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir. Selain itu, masih ada
pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya,
baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di
bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah. Di samping itu,
banyak peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika
perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat.

3. SDM Aparatur;
Masalah utama SDM aparatur Negara adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas,
dan distribusi PNS menurut territorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat
produktivitas PNS masih rendah. Manajemen sumber daya manusia belum
dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai,
dan organisasi. Selain itu, sistem penggajian pegawai negeri belum didasarkan pada
bobot pekerjaan/jabatan yan diperoleh dari evaluasi jabatan. Gaji pokok yang
ditetapkan berdasarkan golongan/pangkat tidak sepenuhnya mencerminkan beban
tugas dan tangung jawab. Tunjangan kinerja belum sepenuhnya dikaitkan dengan
prestasi kerja dan tunjangan pensiun belum menjamin kesejahteraan.

4. Kewenangan;
Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses
penyelenggaraan dengan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

2
5. Pelayanan publik;
Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan
masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga Negara/penduduk.
Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai harapan bangsa berpendapatan
menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

6. Pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set).

Pola pikir dan budaya kerja birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang
efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu birokrat belum benar-benar
memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih
baik, dan belum berorientasi pada hasil (outcome).

1.2 Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muaro

Jambi dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor
11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro
Jambi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat,
Bappeda serta Lembaga Teknis Daerah, dijelaskan bahwa Badan Perencana
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda
menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu :
1. Urusan Penataan Ruang
2. Urusan Perencanaan Pembangunan
3. Urusan Statistik

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Muaro Jambi terdiri dari :
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat terdiri dari:
1. subbagian perencanaan;
2. subbagian keuangan;
3. subbagian umum dan kepegawaian.
c. Bidang Sosial Budaya terdiri dari:
1. subbidang agama, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

3
 2. subbidang pemerintahan, tenaga kerja, transmigrasi dan sosial.
d. Bidang Fisik terdiri dari :
1. subbidang tata ruang wilayah;
2. subbidang bina marga dan pengairan.
e. bidang pendataan dan evaluasi & Monitoring terdiri dari :
1. subbidang data;
2. subbidang evaluasi dan monitoring.
f. Bidang Ekonomi terdiri dari :
1. subbidang ekonomi, ESDM, pariwisata dan lingkungan hidup;
2. subbidang pertanian, kehutanan dan perkebunan.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian

Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala
Subbagian dan Jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Bappeda mempunyai fungsi perumusan
kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan
pembangunan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di
bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut,
Bappeda mempunyai tugas :
a. Menyusun perencanaan pembanguan ekonomi;
b. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang
dan lingkungan hidup;
c. Menyusun perencanaan pemerintahan;
d. Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat;
e. Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan
kegiatan penelitian pengembangan dan statistik; dan
f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

4
1.4 Sumber Daya Aparatur
a. Pejabat Struktural
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda di Dukung oleh PNS
dengan rincian pejabat struktural Eselon 2b terdiri dari 1 orang (laki-laki), Eselon 3a
terdiri dari 1 orang (laki-laki), Eselon 3b terdiri dari 4 orang (laki-laki semua), Eselon
4a terdiri dari 11 orang (10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan).

Tabel 1.1
Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Kab. Muaro Jambi berdasarkan Eselonering
No Eselon Jumlah Orang
1. Eselon IIb 1
2. Eselon IIIa 1
3. Eselon IIIb 4
4. Eselon IVa 11
Jumlah 17 Orang

b.Golongan dan Jenis Kelamin

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Bappeda Kab. Muaro Jambi berdasarkan Gol dan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
Unit Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Jumlah Pria Wanita
Kepala - - - 1 1 1
Sekretariat 1 1 6 1 19 6 3
Bidang Ekonomi - 2 5 1 8 6 2
Bidang Sosial - 3 3 1 7 4 3
Budaya
Bidang Fisik - 1 8 - 9 8 1
Bidang Pendataan, - 2 5 - 7 4 3
Evaluasi dan
Monitoring
Jumlah 1 9 27 4 41 29 12

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

5
c. Tingkat Pendidikan
Tabel 1.1
Jumlah PNS Bappeda Kab. Muaro Jambi berdasarkan Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah

1. SD 1
2. SLTA 11
3. S.1 23
4. S.2 6
Total 41

Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama (strategic issue)

Tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi issue yang mengemuka pada
beberapa tahun terakhir, seiring dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap
peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk
menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan
terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh
dan dengan upaya luar biasa.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui arah kebijakan yang jelas
sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, terdapat beberapa
permasalahan utama yang dihadapi Bappeda Kab. Muaro Jambi sebagai berikut:
1. Masih terdapat Dokumen Perencanaan SKPD yang belum Sinkron antara Renstra
dan Renja.
2. Pemamfaatan Pembangunan Tata Ruang yang belum mengacu pada RT RW Kab.
Muaro Jambi.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Perencana disetiap SKPD.

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

6
 BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada
atau yang mungkin akan timbul. Perencanaan strategis organisasi kemudian menjadi
dasar penyusunan perencanaan kinerja yang merupakan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis,
yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan.

2.1 .1 Visi dan Misi

Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Muaro Jambi Cerdas, Kuad dan
Maju Bersama, Visi dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
Renstra Bappeda Kabupaten Muaro Jambi untuk Periode 2011-2016 adalah
Terwujudnya Bappeda sebagai Lembaga Perencanaan Pembangunan yang
Profesional, Aspiratif dan Inovatif.
Hakekat dari pada Profesional adalah dalam menyusun kebijakan
perencanaan pembangunan selalu mengedepankan azas keterbukaan, transparansi,
menyediakan data perencanaan yang akurat dan akuntabel yang didukung dengan
kemampuan sumberdaya aparatur perencana yang handal dan profesional. Aspiratif
mengandung makna Kebijakan perencanaan pembangunan daerah disusun
berdasarkan apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan
situasi dan kondisi yang terjadi saat ini dengan melibatkan berbagai stake holder
pembangunan. Inovatif mengandung makna bahwa dengan dukungan sumberdaya
aparatur perencana yang handal dan profesional, dapat menghasilkan kebijakan
perencanaan pembangunan yang berkualitas, memiliki tujuan dan sasaran yang jelas
dan terukur, selalu menciptakan ide-ide perencanaan pembangunan yang kreatif,
serta memiliki mind set pembangunan yang lebih maju, efektif dan efisien.

Muaro Jambi yang CERDAS, KUAD, MAJU BERSAMA adalah kondisi

Kabupaten Muaro Jambi yang mengandung arti sebagai berikut :

7
LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

Cerdas : 1. Sumber daya manusia yang berkualitas (hard skill dan soft skill),
berkompetensi, terampil dan menguasai teknologi informasi.
2. Sumber daya manusia yang produktif, sehat, mandiri, Dinamis,
kreatif dan inovatif.
3. Sumber daya manusia yang sejahtera, jujur, beretika dan
mempunyai integritas.
Mengartikan bahwa dalam era globalisasi dan persaingan saat ini
keunggulan suatu daerah ditentukan oleh daya saing daerah,
sedangkan daya saing sangat ditentukan oleh kualitas sumber
daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas
yang digambarkan oleh penguasaan hard skill dan soft skill,
kompetensi dan penguasaan teknologi informasi, produktif,
kreatif, inovatif, jujur dan mempunyai integritas maka akan
dapat memenangkan persaingan, sehingga dapat meningkatkan
nilai tambah (value added) dan rantai nilai (value chain) dari
produk daerah dan sumber daya alam dan pada gilirannya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KUAD merupakan singkatan dari : Kerukunan, Amanah, dan Demokratis

1. Kerukunan: Terwujudnya kehidupan yang harmonis yang
tercermin dari kehidupan beragama, sosiali dan politik
masyarakat
2. Amanah: Tercermin dari pelaksanaan pemerintahan yang baik
(good governance) disemua tingkatan
3. Demokratis: Merupakan jaminan kesamaan hak dan kewajiban
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjunjung
tinggi supremasi hukum dan HAM
Mengandung makna keadaan yang menggambarkan perwujudan
kerukunan masyarakat dengan rasa aman dan tentram, memiliki
rasa percaya yang tinggi terhadap amanah pembangunan kepada
pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih

8
LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

 berkualitas dengan nuasa yang demokratis dilandasi supremasi
hukum dan HAM.

Maju Bersama : 1. Tumbuhnya ekonomi

2. Terciptanya pemerataan pembangunan dan pendapatan
3. Berkembangnya kehidupan social budaya yang konstruktif
4. Tersedianya infrastruktur wilayah yang memadai
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Mengandung makna suatu kondisi yang bergerak dinamis kearah
yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi
yang tinggi dan merata, diiringi peningkatan pendapatan
pendapatan perkapita di semua lapisan, dengan laju inflasi yang
terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi yang
mendorong permintaan barang dan jasa dan pada gilirannya
produksi meningkat dan memberikan multiplier pada penciptaan
kesempatan kerja, sehingga berdampak pada berkurangnya
angka pengangguran dan kemiskinan. Pengurangan kesenjangan
pembangunan dan kemiskinan yang mengedepankan kearifan
local akan mendorong terjaganya kelestarian alam dan
lingkungan hidup. Maju bersama juga mengandung makna
perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa
diskriminasi, baik antar golongan maupun wilayah, sehingga
hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tesebut diatas, dituangkan dalam Visi

Bappeda Kab. Muaro Jambi Terwujudnya Bappeda sebagai Lembaga
Perencanaan Pembangunan yang Profesional, Aspiratif dan Inovatif maka
ditempuhlah beberapa langkah tahapan yang merupakan misi dari Bappeda.
Adapun Misi Bappeda Kabupaten Muaro Jambi adalah :
1. Misi I : Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif
dan berkualitas berlandaskan keberpihakan kepada masyarakat, berdasarkan
ketentuan perundang-undangan.

9
LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

 2. Misi II : Meningkatkan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan
daerah.

3. Misi III : Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan data

perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan akurat.

4. Misi IV : Meningkatkan sumberdaya Aparatur perencana yang profesional

dan bertanggung jawab.

2.1.2.Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Bertolak dari visi dan misi, secara umum Bappeda Kab. Muaro Jambi mempunyai tujuan

sebagai berikut :

Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif dan

berkualitas berlandaskan keberpihakan kepada masyarakat, berdasarkan
ketentuan perundang-undangan.
Tujuan :
1. Menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan daerah sesuai
tahapan yang benar
2. Peningkatan kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah
3. Peningkatan tertib pemanfaatan ruang wilayah
2. Sasaran

Untuk mencapai hasil secara nyata oleh Bappeda Kab. Muaro Jambi Jambi

dalam rumusan yang lebih spesifik dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan

dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, maka sasaran-sasaran yang ditetapkan

Bappeda Kab. Muaro Jambi adalah :

10
LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

 Sasaran :
1. Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah sesuai
tahapan yang benar
2. Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah

2.1.3. Kebijakan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda

Kab. Muaro Jambi telah menyusun langkah-langkah kebijakan untuk tahun

2016 antara lain:

a. Pengutamaan system perencanaan sesuai tahapan yang benar

b. Meningkatkan kualitas produk perencanaan Kabupaten

c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perencanan yang

professional

d. Meningkatkan produk perencanaan tata ruang

e. Meningkatkan kualitas koordinasi tata ruang

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi juga telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang , sebagai ukuran
keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi.
Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Muaro Jambi serta RPJMD Tahun 2011 2016. Indikator Kinerja
Utama ditetapkan dengan memilih indikator indikator kinerja yang ada dalam
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun
2011 2016 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang
fokusnya pada penigkatan kapasitas internal organisasi (internal bussiness process)
tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

11
LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Muaro Jambi yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2011
2016 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data

Utama (IKU)
1. Terselenggaranya proses Persentase SKPD Laporan evaluasi
yang telah SAKIP Bappeda
perencanaan pembangunan daerah
memiliki dokumen
sesuai tahapan yang benar perencanaan yang
baik, konsisten dan
selaras
2. Meningkatnya kualitas perumusan, Persentase SKPD Laporan Hasil
yang telah Evaluasi Renstra
pengendalian dan evaluasi
menyusun dan Renja/RKT
perencanaan pembangunan daerah dokumen Renstra SKPD
dan Renja/RKT
berkualitas baik
Persentase Hasil Monitoring
Kecamatan yang Pelaksanaan
melaksanakan Musrenbangcam
Musrenbang sesuai
Juknis
Persentase SKPD Hasil evaluasi
yang RKA nya RKA SKPD
telah memiliki
hubungan
kausalitas dengan
Renja/RKT
Persentase Laporan Hasil
indikator sasaran Evaluasi RKPD
pada RKPD yang
targetnya terpenuhi

3. Meningkatnya tertib pemanfaatan Persentase luas Laporan Hasil

ruang wilayah wilayah yang Monitoring
peruntukannya Pemanfaatan
telah sesuai dengan Ruang Wilayah
RDTR dan
Peraturan Zonasi
12
LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi
yang lebih tinggi sebagai bentuk komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pada tahun 2016, Bappeda Kab. Muaro Jambi
telah menetapkan target-target kinerja yang diperjanjikan dengan dukungan anggaran sebesar
kegiatan APBD sebesar Rp. 9.900.681.642.- dengan rincian belanja langsung
sebesar Rp. 6.792.874.900.- dan belanja tidak langsung Rp.3.107.806.742.-.,
dijabarkan dengan matrik sebagai berikut:
Tabel 2.3

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Utama (IKU)
1. Terselenggaranya proses Persentase SKPD 5 Kelurahan
yang telah 11 Kecamatan
perencanaan pembangunan daerah
memiliki dokumen 53 instansi
sesuai tahapan yang benar perencanaan yang
baik, konsisten dan
selaras
2. Meningkatnya kualitas perumusan, Persentase SKPD 5 Kelurahan
yang telah 11 Kecamatan
pengendalian dan evaluasi
menyusun 53 instansi
perencanaan pembangunan daerah dokumen Renstra
dan Renja/RKT
berkualitas baik
Persentase 11 Kecamatan
Kecamatan yang
melaksanakan
Musrenbang sesuai
Juknis
Persentase SKPD 5 Kelurahan
yang RKA nya 11 Kecamatan
telah memiliki 53 instansi
hubungan
kausalitas dengan
Renja/RKT
Persentase 560 Indikator
indikator sasaran Sasasran
pada RKPD yang
targetnya terpenuhi

13
LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

3. Meningkatnya tertib pemanfaatan Persentase luas Dokumen Data
ruang wilayah wilayah yang Monitoring
peruntukannya Pemanfaatan
telah sesuai dengan Ruang Wilayah
RDTR dan (BKPRD)
Peraturan Zonasi

Anggaran Bappeda Kab. Muaro Jambi Tahun 2016

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 2 3

Pelayanan Administrasi Rp. 701.624.200.- APBD

Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Rp. 419.915.000 APBD

Prasarana Aparatur
Peningkatan Kualitas Rp. 84.000.000.- APBD
Sumber Daya Aparatur
Program Perencanaan Rp..5.426.202.500.- APBD
Pembangunan Daerah
Program Peningkatan dan Rp. 161.133.200.- APBD
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

14
LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

 BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini merupakan inti dari pelaporan akuntabilitas kinerja Bappeda

Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016. Untuk itu, pada bagian ini akan diuraikan secara
mendetail tentang pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja
selama tahun anggaran 2016 yang lalu. Termasuk di dalamnya menguraikan secara
sistematis tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan
yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Tidak hanya itu,
dalam bab ini disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi
dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk
analisis capaian indikator dan efisiensi.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan
seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan
dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.
Dengan adanya akuntabilitas kinerja maka akan dapat diambil tindakan yang
diperlukan untuk mengoreksi dan menindaklanjuti program-program pada tahun-tahun
yang akan datang.
Indikator kinerja merupakan suatu ukuran kuantitas dan kualitatif yang
menjadi tolak ukur dan tingkat pencapaian dari suatu tujuan yan telah ditetapkan yang
dihitung mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan setalah evaluasi pelaksanaan
salesai.
Penetapan indikator kinerja meliputi indikator kinerja sasaran dan indikator
kinerja kegiatan. Indikator kinerja sasaran dapat berupa keluaran (output) dan atau hasil
(outcome) yang mana setiap sasaran dapat memiliki lebih dari sutu indicator sasaran.
Sedangkan indikator kinerja kegiatan dapat dibagi 5 (lima) kelompok besar, yaitu
merupakan masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan
dampak (impact). Karena pertimbangan waktu, biaya dan tenaga maka didalam
penulisan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

14
 Bappeda, indikator kinerja kegiatan yang digunakan hanya meliputi 3 (tiga)
kelompok besar, yakni Input, output, dan outcome.
Indikator Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran
strategis Bappeda Kabupaten Muaro Jambi berserta target capaian realisasinya dirinci
seperti dijelaskan pada table 3.1 berikut ini

3.2 Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2016

Jika dilihat dari capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) di dalam
Rencana Strategis, Bappeda Kab. Muaro Jambi telah mewujudkan kinerja yang baik, hal
ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.1. Realisasi dan target kinerja yang dicapai Bappeda Kab. Muaro Jambi
selama tahun 2015
No. Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Persentase
Kinerja
1. Terselenggaranya Persentase 5 Kelurahan 5 Kelurahan 100%
SKPD yang 11 11
proses perencanaan
telah memiliki Kecamatan Kecamatan
pembangunan dokumen 53 instansi 53 instansi
perencanaan
daerah sesuai
yang baik,
tahapan yang benar konsisten dan
selaras
2. Meningkatnya Persentase 5 Kelurahan 5 Kelurahan 100%
SKPD yang 11 11
kualitas
telah menyusun Kecamatan Kecamatan
perumusan, dokumen 53 instansi 53 instansi
Renstra dan
pengendalian dan
Renja/RKT
evaluasi berkualitas baik
perencanaan
pembangunan
daerah

Persentase 11 11 100%
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
yang
melaksanakan
Musrenbang
sesuai Juknis
Persentase 5 Kelurahan 5 Kelurahan 100%
SKPD yang 11 11
RKA nya telah Kecamatan Kecamatan

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

15
 memiliki 53 instansi 53 instansi
hubungan
kausalitas
dengan
Renja/RKT
Persentase 565 565 100%
indikator Indikator Indikator
sasaran pada Sasasran Sasasran
RKPD yang
targetnya
terpenuhi

3. Meningkatnya Persentase luas 1 Dokumen 1 Dokumen

tertib pemanfaatan wilayah yang Data Data
ruang wilayah peruntukannya Monitoring Monitoring
telah sesuai Pemanfaatan Pemanfaatan
dengan RDTR Ruang Ruang
dan Peraturan Wilayah Wilayah
Zonasi (BKPRD) (BKPRD)

3.2.1 Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2016 dibandingkan Tahun 2015

Jika dianalisa Realisasi dan Target Kinerja Bappeda pada Tahun 2015

dibandingkan realisasi dan target yang akan dicapai pada Tahun 2016 tidak terlalu

jauh berbeda sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2016 dengan realisasi dan
target kinerja Tahun 2015

N Indikator Kinerja Tahun 2015 Kinerja Tahun 2016

O. Kinerja Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6

1. Persentase 5 Kelurahan 5 Kelurahan 5 Kelurahan 5 Kelurahan

SKPD yang 11 Kecamatan 11 Kecamatan 11 Kecamatan 11 Kecamatan
telah memiliki 53 instansi 53 instansi 53 instansi 53 instansi
dokumen
perencanaan
yang baik,
konsisten dan
selaras
Persentase 5 Kelurahan 5 Kelurahan 5 Kelurahan 5 Kelurahan
2. SKPD yang 11 Kecamatan 11 Kecamatan 11 Kecamatan 11 Kecamatan
LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016
16
 telah menyusun 53 instansi 53 instansi 53 instansi 53 instansi
dokumen
Renstra dan
Renja/RKT
berkualitas baik

. Persentase 11 Kecamatan 11 Kecamatan 11 Kecamatan 11 Kecamatan

Kecamatan
yang
melaksanakan
Musrenbang
sesuai Juknis
Persentase 5 Kelurahan 5 Kelurahan 5 Kelurahan 5 Kelurahan
SKPD yang 11 Kecamatan 11 Kecamatan 11 Kecamatan 11 Kecamatan
RKA nya telah 53 instansi 53 instansi 53 instansi 53 instansi
memiliki
hubungan
kausalitas
dengan
Renja/RKT
Persentase 560 Indikator 560 Indikator 565 Indikator 565 Indikator
indikator Sasasran Sasasran Sasasran Sasasran
sasaran pada
RKPD yang
targetnya
terpenuhi
Persentase luas 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
wilayah yang Data Data Data Data
peruntukannya Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring
telah sesuai Pemanfaatan Pemanfaatan Pemanfaatan Pemanfaatan
dengan RDTR Ruang Wilayah Ruang Ruang Ruang
dan Peraturan (BKPRD) Wilayah Wilayah Wilayah
Zonasi (BKPRD) (BKPRD) (BKPRD)

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Biro Organisasi yang
dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan perencanaan
strategis Bappeda Kab. Muaro Jambi. Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja
dapat dilihat secara umum pada tabel berikut:

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

17
TABEL CAPAIAN KINERJA 5 TAHUN

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

18
3.3.1 Sasaran Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah sesuai
tahapan yang benar

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran untuk mengukur

sasaran pertama adalah Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan
daerah sesuai tahapan yang benar.

Tabel 3.2
Capaian indicator Kinerja sasaran 1 Tahun 2016

Indikator Capaian Target Realisas Target Capaian s/d

2015 2016 i 2016 Akhir 2015
Renstra terhadap
(2016) 2016
Terlaksananya 95 % 100 % 100% 100 % 100 %
Pelatihan /
bimbingan
teknis
Peningkatan
Kapasitas
Perencana yang
Profesional

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai

berikut :

Capaian kinerja Program = jumlah persentase capaian program kabupaten

Jumlah program
Realisasi capaian kinerja program mengalami kenaikan sebesar 5 %
dibandingkan dengan tahun 2015.
Kenaikan tersebut dikarenakan :
- Optimalnya hasil perencanaan, dengan cara penerapan fungsi
perencanaan dengan meningkatkan koordinasi antar bidang serta
peningkatan kualitas pendampingan oleh bidang- bidang dengan
SKPD yang diampu
- Optimalnya hasil perencanaan
- Optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program
pembangunam
- Tersedianya data secara lengkap, akurat
- Data bias diakses secara mudah oleh stakeholders
LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016
19
 - Optimalnya pemamfaatan Iptek.
3.3.2 Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah.
Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran untuk mengukur
sasaran kedua adalah Peningkatan kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah

Tabel 3.3
Capaian indicator Kinerja sasaran 2 Tahun 2016

Indikator Capaian Target Realisasi Target Capaian s/d

2015 2016 2016 Akhir 2015 terhadap
Renstra 2016
(2016)
Persentase 95 % 100 % 100% 100 % 100 %
SKPD yang
telah
menyusun
dokumen
Renstra dan
Renja/RKT
berkualitas
baik
Persentase 95 % 100 % 100% 100 % 100 %
Kecamatan
yang
melaksanakan
Musrenbang
sesuai Juknis
Persentase 95 % 100 % 100% 100 % 100 %
SKPD yang
RKA nya
telah memiliki
hubungan
kausalitas
dengan
Renja/RKT
Persentase 95 % 100 % 100% 100 % 100 %
indikator
sasaran pada
RKPD yang
targetnya
terpenuhi

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

20
 Realisasi capaian kinerja program mengalami kenaikan sebesar 5 %
dibandingkan dengan tahun 2015.
Kenaikan tersebut dikarenakan beberapa permasalahan, yaitu :
- Optimalnya hasil perencanaan
- Optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program
pembangunan, dengan cara meningkatkan koordinasi dan
pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas
dan terkini (up to date) sebagai bahan perencanaan disemua bidang/
sector,

3.3.3 Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran untuk mengukur sasaran
ketiga adalah Peningkatan tertib pemanfaatan ruang wilayah
Capaian indicator Kinerja sasaran 3 Tahun 2015

Indikator Capaian Target Realisa Target Capaian s/d

2015 2016 si 2016 Akhir 2015 terhadap
Renstra 2016
(2016)
Persentase 95 % 100 % 100% 100 % 100 %
luas wilayah
yang
peruntukannya
telah sesuai
dengan RDTR
dan Peraturan
Zonasi

Realisasi capaian kinerja program mengalami kenaikan sebesar 5 %

dibandingkan dengan tahun 2015.
Kenaikan tersebut dikarenakan beberapa permasalahan, yaitu :
- Ketaatan masyarakat terhadap aturan Tata Ruang Wilayah
- Optimalnya pengendalian pemamfaatan Ruang
- Penegakan peraturan tentang rencana tata ruang

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

21
 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukanan
Hal-hal yang secara umum mendukung terlaksananya kegiatan Bappeda (Keberhasilan)
Tahun 2016 adalah :
1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup memadai dari sisi pendidikan
yang terdiri dari strata penddikan SLTA, S1dan S2
2. Tersedianya perangkat hukum yang jelas terhadap peran Bappeda sebagai
institusi perencana dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2004 tentang Pedoman
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
4. Adanya komitmen yang kuat dari Aparatur Sipil Negara Bappeda untuk
menjalankan tugas pokok dan fungsi lembaga.
Hal-hal yang secara umum menghambat (kegagalan) terlaksananya kegiatan Bappeda
Tahun 2016 adalah :
1. Masih minimnya sumber pembiayaan yang tersedia guna pelaksanaan
koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan.
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang sudah ada masih memerlukan
pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan untuk meningkatkan kompetensi
dan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan.
3. Masih terbatasnya data dan informasi yang akurat sebagai referensi dalam
penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
4. Pemamfaatan Tata Ruang yang belum Optimal dan masih rendahnya masyarakat
dalam pemahaman terhadap Rencana Tata Ruang/ Wilayah (RTRW).
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung (software dan hardware)
dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.
Alternative solusi yang telah dilakukanan
Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen
perencanaan sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar akurat.
Agar masyarakat memahami kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah
sehingga membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan.

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

22
 Tersedianya dokumen perencanaan sebagai bahan awal dalam penyusunan usulan
kegiatan pembangunan.
Tertampungnya aspirasi masyarakat dalam mengusulkan program dan kegiatan bagi
wilayahnya masing-masing
Tersediannya dokumen perencanaan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA)

3.4.Analisis atas efisiensi pengunaan sumber daya

Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Kabupaten Muaro Jambi meupakan
agenda rutin Kabupaten dalam rangka merumuskan dan menyusun berbagai kebijakan
perencanaan pembangunan. Kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan yang
dimaksud disini adalah perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka
pendek, yang penyusunannya merupakan hasil musrenbang dari tingkat desa, kecamatan
sampai tingkat Kabupaten. Hasil musrenbang ini merupakan dasar dari penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan bahan dasar untuk
menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Untuk mengetahui potensi ekonomi wilayah serta kesenjangan pembangunan
antar wilayah, dibuat lah peta potensi Kabupaten Muaro Jambi yang disusun tahun
2015.
Kegiatan di Bidang Pendataan, Evaluasi dan monitoring ini fokus pada
penyediaan data pendukung perencanaan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten
Muaro Jambi maupun untuk mengukur capaian pembangunan ekonomi yang telah
dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Data-data pendukung perencanaan itu antara
lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mengukur kontribusi dan
kemajuan sektor-sektor ekonomi, Peta Komoditi Unggulan untuk mengetahui potensi
pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Muaro Jambi, serta instrumen yang
diperlukan untuk pengolahan lahan tidur. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau
dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten untuk menemukan
berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi sebagai referensi untuk penyusunan
perencanaan tahun berikutnya.
Untuk menentukan strategi peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam
rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muaro Jambi.
Kegiatan ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam upaya mengatasi

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

23
permasalahan masih tingginya angka kemiskinan Kabupaten Maro Jambi. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan
prasarana perdesaan disamping bantuan modal usaha untuk pengembangan ekonomi
produktif.
Kegiatan di Bidang Ekonomi menyediakan database pembangunan yang
berkualitas. Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas,
salah satu faktor yang sangat menentukan adalah tersedianya data yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Berbagai kegiatan tersebut diatas dapat terlaksana karena tersedianya sumber
daya manusia yang cukup potensial dan mampu bekerja sama satu dengan lainnya yang
ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai walaupun
disadari bahwa sumber daya maupun sarana dan prasarana yang tersedia tersebut masih
jauh dari kondisi ideal yang dari sebuah lembaga perencana. Namun satu hal yang
cukup membanggakan bahwa ditengah keterbatasan yang ada tersebut masih mampu
untuk melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh lembaga.
Untuk lebih meningkatkan lagi kinerja yang sudah dicapai berbagai kendala dan
permasalahan yang dihadapi lembaga harus segera di atasi secara bertahap yaitu
perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia perencana yang ada, baik dengan
pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan dan pendukung perencanaan maupun
dengan meningkatkan jenjang pendidikan formal yang ada ke tingkat S1, S2 .
Disamping itu perlu juga segera mengisi kelompok jabatan fungsional perencana yang
selama ini sudah ada di dalam struktur kelembagaan Bappeda tetapi belum belum terisi
dengan personil walaupun staf Bappeda yang ada sudah banyak yang memenuhi sayarat
untuk menduduki jabatan tersebut.
Demikian juga halnya dengan sarana dan prasarana yang ada selama ini masih
perlu ditingkatkan ketersediaannya sehingga berbagai aktifitas penyusunan perencanaan
maupun monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan maksimal.
Untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kedepan berbagai
dokumen per undang-undangan yang menjadi acuan penyusunan perencanaan
pembangunan perlu lebih didalami oleh seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten
Muaro Jambi, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan memiliki kualitas yang
baik dan mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan
daerah.

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

24
3.4. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 97,96 dari total
anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/ kegiatan setiap urusan
sebesar 98,12 %.
Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan
anggaran pencapaian sasran yang relative baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran
kurang 100% menunjukan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran
pembangunan tahun 2015 telah mencukupi.

3.4.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan

tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang Undang.
Untuk Tahun Anggaran 2016 realisasi Belanja Pegawai Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi per 31 Desember 2016 adalah sebesar
997% yaitu : Rp. 3.100.534.182,- dari jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar
Rp. 3.107.806.742,- dengan sisa anggaran Rp.7.272.560.- (0.3%)

3.4.2.Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta
belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan yang terjadi
pada tahun anggaran bersangkutan.
Pada tahun anggaran 2016, Bappeda Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan 5
Program dan 54 Kegiatan dengan total anggaran belanja langsung adalah sebesar
6.792.874.900.- dana yang terserap sebesar Rp. 6.525.354.876..-(96.06%) dan sisa
anggaran sebesar Rp.311.175..624.- dimana realisasi anggaran Per Program / Kegiatan
Bappeda tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016

25
LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016
26
LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016
27
 BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

Kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai

kinerja yang dilakukan oleh Bappeda Kab. Muaro Jambi dalam Tahun 2016.

Secara umum berdasarkan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama yang

telah ditetapkan melalui pelaksanaan 5 (program) program dan 54 kegiatan, telah

terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja pada tingkat

sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan, Keberhasilan ini

dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi sumberdaya aparatur serta fasilitas yang

tersedia pada Bappeda Kab. Muaro Jambi.

Meskipun secara umum kinerja Bappeda Kab. Muaro Jambi telah berhasil dalam

mencapai seluruh indikator yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak terdapat adanya permasalahan, namun

permasalahan dan hambatan dimaksud dapat diatasi dengan upaya dan strategi yang

tepat untuk tercapainya tingkat keberhasilan yang optimal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Bappeda Kab.

Muaro Jambi ini merupakan produk tahun ke-4 periode 2011-2015 dengan

mempedomani Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis. Namun demikian, LKj tidak menutup kemungkinan

adanya penyempurnaan, terutama dalam menganalisis kinerja organisasi.

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2015 28

 Oleh karena itu, masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan
pengembangan sistem akuntabilitas di lingkungan Bappeda Kab. Muaro Jambi
masih sangat diperlukan, sehingga implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) diharapkan akan lebih baik dan sempurna pada masa
yang akan datang.

Prestasi Bappeda Kabupaten Muaro Jambi :

a. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muaro
Jambi Tahun 2014 s/d 2034 yang dilegalisasi dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2014
b. Penyusunan Buku Putih ( White Book) Pembangunan Sanitasi
Permukiman Tahun 2014
c. Penyusunan Buku Strategi Sanitasi Kabupaten (SKK) Tahun 2014
d. Tersusunnya Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
Kabupaten Muaro Jambi dengan peringkat baik
e. Tersusunnya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014
f. Tersusunnya Analisa Potensi Unggulan Kabupaten Muaro Jambi Tahun
2014

LKj BAPPEDA KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2015 29

 REALISASI TARGET
CAPAIAN
2012 2013 2014 2015 HINGGA
NO. SASARAN INDIKATORKINERJA
2016
31DES2016
T R T R T R T R

1. Terselenggaranya PersentaseSKPDyang 80 80 90 90 90 90 95 95 100 100

telahmemilikidokumen
proses perencanaan
perencanaanyangbaik,
pembangunan daerah konsistendanselaras

sesuai tahapan yang
benar

2. Meningkatnya kualitas PersentaseSKPDyang 80 80 90 90 90 90 95 95 100 100

perumusan, telahmenyusundokumen

RenstradanRenja/RKT
pengendalian dan
berkualitasbaik
evaluasi perencanaan
pembangunandaerah

PersentaseKecamatan 80 80 90 90 90 90 95 95 100 100

yangmelaksanakan

MusrenbangsesuaiJuknis

 PersentaseSKPDyang 80 80 90 90 90 90 95 95 100 100
RKAnyatelahmemiliki

hubungankausalitas
denganRenja/RKT

Persentaseindikator 80 80 90 90 90 90 95 95 100 100

sasaranpadaRKPDyang

targetnyaterpenuhi

5. Meningkatnyatertib Persentaseluaswilayah 80 80 90 90 90 90 95 95 100 100

pemanfaatanruang yangperuntukannyatelah

wilayah sesuaidenganRDTRdan
PeraturanZonasi

 TABEL3.7
Program,Kegiatan,PagudanRealisasiBelanjaLangsung
TahunAnggaran 2015

KODE LEBIH/
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
KURANG
PROG KEG
1 2 3 4 5 6=45 7

PERENCANAAN
(1.06) PEMBANGUNAN
DAERAH

01 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN 687.183.650 93,27%
670.884.719 16.298.931

4.200.000
01 PenyediaanJasaSuratMenyurat 4.200.000 100%


77.150.000
02 PenyediaanJasaKomunikasi,SumberDayaAirdanListrik 77.066.819 83.181 99,89%

07 PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan 523.325.500 52.950.000 375.000 99,30%
08 PenyediaanJasaKebersihanKantor 50.000.000 47.645.900 2.345.100 97,41%
09 PenyediaanJasaPerbaikanPeralatanKerja 8.400.000 8.400.000 100%
10 PenyediaanAlatTulisKantor 49.953.650 48.121.100 1.832.550 96,33%
11 PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan 35.380.000 34.212.900 1.167.100 96,70%
12 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/peneranganbangunankantor 5.850.000 5.840.000 10.000.000 99,83%
13 PenyediaanPeralatandanPerlengkapanKantor 173.615.000 163.818.000 9.797.000 94,36%
15 Penyediaanbahanbacaandanperaturanperundangundangan 2.980.000 2.680.000 240.000 91,78%
17 Penyediaanmakanandanminuman 26.000.000 25.692.000 308.000 98,82%
18 Rapatrapatkordinasidankonsultasikeluardaerah 193.190.000 193.058.000 132.000 99,62%
19 PenyediaanJasaTenagaPendukungAdministrasi/TeknikPerkantoran 7.200.000 7.200.000 100,00%
02 PROGRAMPENINGKATANSARANADANPRASARANAAPARATUR 319.765.000 292.919.000 26.846.000
03 PembangunanGedungKantor
05 PembelianKendaraanDinas 207.465.000 182.893.000 24.572.000 88,16%

22 Pemeliharaanrutin/berkalaGedungKantor 20.000.000 18.000.000 90,00%
2.000.000

42
 24 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional 92.300.000 92.026.000 274.000 99,70%

05 PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBERDAYAAPARATUR 47.000.000 0 100%
47.000.000

01 PendidikandanPelatihanFormal 47.000.000 0 100%
47.000.000

06 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIANKINERJAKEUANGAN 73.940.000 345.600 99,53%
73.594.400

01 PenyusunanLaporanCapaianKinerjadanIkhtisarRealisasiKinerjaSKPD 73.940.000 345.600 99,53%
73.594.400
15 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI 117.580.000 116.191.000 1.389.000 98,68%
04 PenyusunanBukuPDRBMenurutPenggunaandanPDRBMenurutLapanganUsaha 55.650.000 54.741.000 909.000 98,37%
10 PenyusunanMuaroJambiDalamAngka 61.930.000 61.450..000 480.000 99,00%


16 PROGRAMKERJASAMAPEMBANGUNAN 32.250.000 34.483.700 766.300 97,83%
06 EvaluasidanPengawasanpenyelenggaraananggaran 32.250.000 34.483.700 766.300 97,83%

19 PROGRAMPERENCANAANPENGEMBANGANKOTAKOTAMENENGAHDANBESAR 375.093.250 22.296.750 95,76%
397.390.000

07 KoordinasiPerencanaanPembangunandanPengembanganPerumahandankawasanpemukimanRP3KP 330.739.000 21.181.000 93,98%
351.920.000
13 RencanaanPembangunandanPengembanganKawasanPermukiman(RP2KP) 45.470.000 44.354.250 1.115.750 97,55%
21 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 704.579.700 697.303.100 7.276.600 97,56%
08 PenyusunanRKPD 286.986.000 285.363.700 1.622.300 99,43%
09 PenyelenggaraanMusrenbangRKPD 195.669.700 184.870.000 10.799.700 94,48%
12 KoordinasiPenyusunanLKPJ 66.415.000 62.205.904 4.209.096 93,66%
14 KoordinasiPenyusunanBukuHUTKabupaten 67.365.000 67.050.000 315.000 99,53%

KoordinasiPenyusunanPenelitianDaerah 30.080.000 30.071.000 9.000 99,97%
21
24 KoordinasiPenyusunanSystemInformasiPembangunanDaerah 43.120.000 42.969.900 150.100 99,65%
22 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANEKONOMI 328.401.425 326.734.765 1.666.660 99,45%
04 KoordinasiPerencanaanPembangunanBidangEkonomi 125.682.500 125.475.440 207.060 99,84%
14 PenyusunanRencanaAksiDaerahGasRumahKaca 106.055.325 105.658.725 396.600 99,63%
17 PenyusunanAnalisaStrategiPengembanganSektorUnggulan 96.663.600 95.600.600 1.063.000 98,90%

43
 23 PROGRAMPERENCANAANSOSIALBUDAYA 320.509.225 318.839.675 1.669.550 97,2%
03 KoordinasiPerencanaanPembangunanBidangSosialBudaya 127.110.000 125.914.675 1.195.325 99.06%
10 PenanggulanganKemiskinanDaerah 131.183.475 130.951.400 232.075 99,82%
16 MonevKeluargaHarapan 62.215.750 61.973.600 242.150 92,72%

24 PROGRAMPERENCANAANPRASARANAWILAYAHDANSUMBERDAYAALAM 124.123.100 3.155.400 97,52%
127.278.50000

04 KoordinasiPerencanaanPembangunanBidangPrasaranaWilayah 124.123.100 3.155.400 97,52%
127.278.50000
(1.30) PROGRAMPEMBANGUNANINFRASTRUKTURPERDESAAN 60.637.500 58.934.700 1.702.800 97,19%
01 PenataanLingkunganPemukimanPendudukPerdesaan 60.637.500 58.934.700 1.702.800 97,19%
(1.05) PENATAANTATARUANG
15 PROGRAMPERENCANAANTATARUANG 869.275.000 858.218.400 11.056.600 98,10%
05 PenyusunanRencanaDetailTataRuangKawasan 598.100.000 587.824.000 610.276.000862 98,28%
16 KoordinasiRencanaTataRuang 271.175.000 270.394.400 780.600 97,55%
15 PROGRAMLINGKUNGANSEHATPERUMAHAN 142.860.000 139.569.100 3.290.900 97,70%
07 PercepatanPembangunanSanitasiPermukiman 142.860.000 139.569.100 3.290.900 97,70%
(1.06) PERENCANAANPEMBANGUNANSOSIALDANBUDAYA
16 99,81%
PROGRAMPELAYANANDANREHABILITASIKESEJAHTERAANSOSIAL 84.870.000 84.710..000 160.000000

99,81%
15 PendampinganSAMISAKE 84.870.000 84.710..000 160.000000

OTONOMIDAERAH,PEMERINTAHANUMUM,ADMINISTRASIKEUANGANDAERAH,PERANGKATDAERAH,KEPEGAWAIANDAN
(1.20)
PERSANDIAN

17 PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH 225.710.000 222.027.900 3.682.100 98,49%

13 PenyusunanSistemInformasiPengelolaanKeuanganDaerah 88.200.000 87.387.800 812.200 99,08%
20 MonitoringdanEvaluasiDanaAlokasiKhusus(DAK) 137.510.000 134.640.100 2.869.900 97,91%

(1.22) PEMBERDAYAANMASYARAKATDESA

15 ProgramNasionalPemberdayaanMasyarakat(PNPMPISEW)Perdesaan 296.760.000 295.460.000 1.300.000 99.56%
12 ProgramNasionalPemberdayaanMasyarakat(PNPMPISEW)Perdesaan 296.760.000 295.460.000 1.300.000 99.56%

(1.23) PENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH

44
 15 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH 22.700.000 22.670.000 30.000 99,87%
05 SistemPerencanaanPembangunanDaerahBerbabisWebsite 22.700.000 22.670.000 30.000 99,87%

(1.20) KEHUTANAN

15 PROGRAMPEMANFAATANPOTENSISUMBERDAYAHUTAN 60.097.200 59.515.000 582.200 99,03%
11 OptimalisasiPerencanaanLahanPerkebunandanPertanian 60.097.200 59.515.000 582.200 99,03%

45
 REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
Belanja Langsung Berdasarkan Program / Kegiatan

Kode REALISASI SISA

JUMLAH KETERANGAN
VOLUME FISIK KEUANGAN ANGGARAN

Kegiatan
Program
URAIAN KEGIATAN ANGGARAN
KEGIATAN Rencana Realisasi Deviasi Rupiah % ( Rupiah )
(Rp)
% % %
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6) 9 10=(9:5) 11= (5-9) 12
5 2 BELANJA LANGSUNG 53 Pkt 5.468.880.200,00 101,3% 100,4% -0,9% 5.144.842.922,00 94,07 278.879.778,00
001 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 651.099.500,00 590.329.982,00 60.769.518,00
001 Penyediaan Jasa Surat-menyurat 1 Pkt 4.200.000,00 100,0% 100,0% 0,0% 4.200.000,00 100,00 -
002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Pkt 115.200.000,00 100,0% 68,1% -31,9% 78.438.144,00 68,09 36.761.856,00
007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Pkt 73.680.000,00 100,0% 95,1% -4,9% 68.480.000,00 92,94 5.200.000,00
008 Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor 1 Pkt 75.000.000,00 100,0% 49,4% -50,7% 67.293.000,00 89,72 7.707.000,00
009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 Pkt 8.400.000,00 100,0% 91,7% -8,3% 7.700.000,00 91,67 700.000,00
010 Penyediaan alat tulis kantor 1 Pkt 57.209.500,00 100,0% 50,0% -50,0% 55.776.000,00 97,49 1.433.500,00
011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Pkt 46.480.000,00 100,0% 66,7% -33,3% 45.046.000,00 96,91 1.434.000,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 1 Pkt 97.400.000,00 100,0% 94,3% -5,7% 91.806.000,00 94,26 5.594.000,00
015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 1 Pkt 2.920.000,00 100,0% 98,9% -1,1% 2.888.000,00 98,90 32.000,00
017 Penyediaan makanan dan minuman 1 Pkt 12.500.000,00 100,0% 85,2% -14,8% 10.651.000,00 85,21 1.849.000,00
018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 1 Pkt 150.910.000,00 100,0% 100,0% 0,0% 150.851.838,00 99,96 58.162,00
020 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran. 1 Pkt 7.200.000,00 100,0% 100,0% 0,0% 7.200.000,00 100,00 -
002 - Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur 800.196.500,00 800.196.500,00 54.062.500,00
007 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Pkt 650.009.000,00 100,0% 81,4% -18,6% 607.187.000,00 93,41 42.822.000,00
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Pkt - 0,0% 0,0% 0,0% - - -
020 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 Pkt 18.000.000,00 100,0% 100,0% 0,0% 18.000.000,00 100,00 -
024 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Jabatan / operasional 1 Pkt 112.137.500,00 100,0% 90,0% -10,0% 100.972.000,00 90,04 11.165.500,00
027 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 1 Pkt 20.050.000,00 100,0% 99,6% -0,4% 19.975.000,00 99,63 75.000,00
005 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 45.000.000,00 45.000.000,00 -
001 Pendidikan dan pelatihan formal 1 Pkt 45.000.000,00 100,0% 100,0% 0,0% 45.000.000,00 100,00 -
03 Bintek Implementasi peraturan perundang-undangan 1 Pkt - 0,0% 0,0% 0,0% - - -
015 - Program Pengembangan Data / Informasi 198.855.000,00 94.479.800,00 5.155.200,00
004 Penyusunan Buku PDRB menurut Penggunaan dan PDRB menurut Lapangan usaha 1 Pkt 48.975.000,00 100,0% 96,6% -3,4% 47.305.800,00 96,59 1.669.200,00
010 Penyusunan Muaro Jambi Dalam Angka 1 Pkt 49.390.000,00 100,0% 95,5% -4,5% 47.174.000,00 95,51 2.216.000,00
014 Perhitungan IPM 1 Pkt 100.490.000,00 100,0% 98,7% -1,3% 99.220.000,00 98,74 1.270.000,00
016 - Program Kerjasama Pembangunan 68.420.000,00 67.710.900,00 709.100,00
006 Evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan anggaran 1 Pkt 68.420.000,00 100,0% 99,0% -1,0% 67.710.900,00 98,96 709.100,00
018 - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 85.615.000,00 84.262.000,00 1.353.000,00
006 Identifikasi Kawasan Cepat Tumbuh di Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 85.615.000,00 100,0% 98,4% -1,6% 84.262.000,00 98,42 1.353.000,00
021 - Program Perencanaan Pembangunan Daerah 957.793.850,00 937.785.730,00 20.008.120,00
05 Penyusunan RPJMD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011-2016 1 Pkt - 0,0% 0,0% 0,0% - - -
008 Penyusunan Rancangan RKPD 1 Pkt 228.399.300,00 100,0% 97,8% -2,2% 223.465.000,00 97,84 4.934.300,00
 009 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 Pkt 179.118.100,00 100,0% 98,9% -1,1% 177.226.900,00 98,94 1.891.200,00
012 Koordinasi Penyusunan LKPJ 1 Pkt 79.715.000,00 100,0% 98,3% -1,7% 78.380.000,00 98,33 1.335.000,00
014 Koordinasi Penyusunan Buku HUT Kabupaten 1 Pkt 70.550.000,00 100,0% 96,8% -3,2% 68.322.000,00 96,84 2.228.000,00
021 Koordinasi Penyusunan Penelitian Daerah 1 Pkt 54.060.000,00 100,0% 98,9% -1,1% 53.487.300,00 98,94 572.700,00
024 Koordinasi Penyusunan Sistem informasi Pembangunan Daerah 1 Pkt 58.790.000,00 100,0% 98,4% -1,6% 57.831.400,00 98,37 958.600,00
025 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Pkt 45.700.000,00 100,0% 98,8% -1,2% 45.152.000,00 98,80 548.000,00
026 Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian Renja dan RKPD Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 113.076.450,00 100,0% 96,7% -3,3% 109.331.130,00 96,69 3.745.320,00
028 Review RPJM Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 89.400.000,00 100,0% 96,1% -3,9% 85.915.000,00 96,10 3.485.000,00
029 Koordinasi Perencanaan Penyusunan ANJAB-ABK dan SOP 1 Pkt 38.985.000,00 100,0% 99,2% -0,8% 38.675.000,00 99,20 310.000,00
022 - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 699.100.350,00 692.378.850,00 6.721.500,00
004 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1 Pkt 128.150.950,00 61,5% 99,4% 37,9% 127.375.450,00 99,39 775.500,00
018 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK 1 Pkt 56.156.300,00 100,0% 99,6% 0,0% 55.926.300,00 99,59 230.000,00
019 Koordinasi Perencanaan Pembentukan Sentra Unggul HHBK 1 Pkt 69.178.100,00 100,0% 99,3% 0,0% 68.698.100,00 99,31 480.000,00
020 Penyusunan Data Potensi Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 445.615.000,00 100,0% 98,8% -1,2% 440.379.000,00 98,82 5.236.000,00
023 - Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 312.420.000,00 287.422.900,00 24.997.100,00
003 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 1 Pkt 136.595.000,00 100,0% 96,5% -3,5% 131.793.800,00 96,49 4.801.200,00
010 Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1 Pkt 121.000.000,00 100,0% 89,7% -10,3% 108.526.700,00 89,69 12.473.300,00
016 Monev Keluarga Harapan 1 Pkt 54.825.000,00 100,0% 85,9% -14,1% 47.102.400,00 85,91 7.722.600,00
024 - Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 396.160.000,00 382.020.000,00 14.140.000,00
004 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah 1 Pkt 109.860.000,00 100,0% 94,2% -5,8% 103.486.300,00 94,20 6.373.700,00
006 Koordinasi Perencanaan Pengendalian Bidang Cipta Karya 1 Pkt 286.300.000,00 100,0% 97,3% -2,7% 278.533.700,00 97,29 7.766.300,00
015 - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 205.900.000,00 198.100.000,00 7.800.000,00
013 FS dan Pra Design Terminal Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 205.900.000,00 100,0% 96,2% -3,8% 198.100.000,00 96,21 7.800.000,00
016 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 102.900.000,00 99.655.000,00 3.245.000,00
017 Koordinasi Program SAMISAKE 1 Pkt 102.900.000,00 100,0% 96,8% -3,2% 99.655.000,00 96,85 3.245.000,00
017 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 174.185.000,00 151.701.960,00 22.483.040,00
013 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 1 Pkt 69.240.000,00 100,0% 71,0% #REF! 49.145.360,00 70,98 20.094.640,00
020 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 1 Pkt 104.945.000,00 100,0% 97,7% -2,3% 102.556.600,00 97,72 2.388.400,00
015 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 289.790.000,00 269.154.800,00 20.635.200,00
012 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Perdesaan. 1 Pkt 289.790.000,00 100,0% 92,9% -7,1% 269.154.800,00 92,88 20.635.200,00
015 - Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 36.500.000,00 36.435.000,00 65.000,00
005 Sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis Website 1 Pkt 36.500.000,00 100,0% 99,8% -0,2% 36.435.000,00 99,82 65.000,00
030 - Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 55.270.000,00 45.441.800,00 9.828.200,00
012 Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan 1 Pkt 55.270.000,00 100,0% 82,2% -17,8% 45.441.800,00 82,22 9.828.200,00
016 - Program Lingkungan Sehat Perumahan 128.045.000,00 109.603.400,00 18.441.600,00
006 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 1 Pkt 128.045.000,00 100,0% 85,6% -14,4% 109.603.400,00 85,60 18.441.600,00
015 - Program Perencanaan Tata Ruang 261.630.000,00 253.164.300,00 8.465.700,00
016 Koordinasi Rencana Tata Ruang 1 Pkt 261.630.000,00 100,0% 96,8% -3,2% 253.164.300,00 96,76 8.465.700,00

PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
 Drs. Fathurrahman
NIP. 197204141992021001
 REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Berdasarkan Program / Kegiatan

Dinas / Instansi / Badan : BAPPEDA KAB. MUARO JAMBI

REALISASI S/D AKHIR BULAN DESEMBER 2016
Pengguna Anggaran : Drs. FATHURRAHMAN
Jumlah Anggaran : Rp 9.900.681.642,00 FISIK KEUANGAN
Rencana 100,00 % Alokasi Dana 9.900.681.642,00 100,00 %
Realisasi 97,22 % Realisasi 9.625.889.058,00 97,22 %
Deviasi 2 78 %
2,78 Sisa 274 792 584 00
274.792.584,00 2 78 %
2,78
Kode REALISASI SISA
JUMLAH KETERANGAN
VOLUME FISIK KEUANGAN ANGGARAN
Kegiatan
Program

URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

KEGIATAN Rencana Realisasi Deviasi Rupiah % ( Rupiah )
(Rp)
% % %
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6)
(7 6) 9 10=(9:5)
10 (9 5) 11=
11 (5-9)
(5 9) 12

5 BELANJA 1 TA 9.900.681.642,00 100 97,22 2,78 9.625.889.058,00 97,22 44.023.384,00

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 TA 3.107.806.742,00 100 99,77 0,23 3.100.534.182,00 99,77 7.272.560,00

5.1.1 Belanja Pegawai 1 TA 3.107.806.742,00 100,00 86,71 13,29 3.100.534.182,00 99,77 7.272.560,00

5 2 BELANJA LANGSUNG 57 Pkt 6.792.874.900,00 100,00 90,26 9,74 6.525.354.876,00 96,06 36.750.824,00

001 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 701.624.200,00 100,00 87,02 12,98 613.632.180,00 87,02 87.992.020,00
001 Penyediaan Jasa Surat-menyurat 1 Pkt 4.200.000,00 100,00 100,00 0,00 4.200.000,00 100,00 -
002 Penyediaan jasa komunikasi,
komunikasi sumber daya air dan listrik 1 Pkt 115 200 000 00
115.200.000,00 100 00
100,00 59 31
59,31 40 69
40,69 68 325 280 00
68.325.280,00 59 31
59,31 46 874 720 00
46.874.720,00
005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1 Pkt 25.000.000,00 100,00 79,38 20,62 19.846.000,00 79,38 5.154.000,00
007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Pkt 86.680.000,00 100,00 84,66 15,34 73.380.000,00 84,66 13.300.000,00
008 Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor 1 Pkt 82.400.000,00 100,00 89,03 10,97 73.363.000,00 89,03 9.037.000,00
009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 Pkt 7.700.000,00 100,00 100,00 0,00 7.700.000,00 100,00 -
010 P
Penyediaan
di alat
l t ttulis
li kkantor
t 1 Pkt 50 498 700 00
50.498.700,00 100 00
100,00 96 08
96,08 3 92
3,92 48 520 000 00
48.520.000,00 96 08
96,08 1 978 700 00
1.978.700,00
011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Pkt 36.661.500,00 100,00 96,62 3,38 35.421.000,00 96,62 1.240.500,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 1 Pkt 5.850.000,00 100,00 58,24 41,76 3.407.000,00 58,24 2.443.000,00
015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 1 Pkt 2.920.000,00 100,00 99,73 0,27 2.912.000,00 99,73 8.000,00
017 Penyediaan makanan dan minuman 1 Pkt 25.000.000,00 100,00 68,18 31,82 17.044.000,00 68,18 7.956.000,00
018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 1 Pkt 252.314.000,00 100,00 100,00 0,00 2252.313.900,00
2 313 900 00 100,00 100 00
100,00
020 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran. 1 Pkt 7.200.000,00 100,00 100,00 0,00 7.200.000,00 100,00 -
002 - Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur 419.915.000,00 100,00 88,66 11,34 370.476.600,00 88,66 49.438.400,00
007 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Pkt 234.465.000,00 100,00 88,86 11,14 208.349.500,00 88,86 26.115.500,00
020 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 Pkt 20.000.000,00 100,00 90,00 10,00 18.000.000,00 90,00 2.000.000,00
 004 Penyusunan Buku PDRB menurut Penggunaan dan PDRB menurut Lapangan usaha 1 Pkt 45.350.000,00 100,00 98,11 1,89 44.492.000,00 98,11 858.000,00
039 Penyusunan Data Ketenagaakerjaan Kab. Ma.Jambi 1 Pkt 150.000.000,00 100,00 99,40 0,60 149.105.000,00 99,40 895.000,00
010 Penyusunan Muaro Jambi Dalam Angka 1 Pkt 28.705.000,00 100,00 97,54 2,46 28.000.000,00 97,54 705.000,00
041 Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2017-2022 1 Pkt 171.337.000,00 100,00 96,85 3,15 165.933.000,00 96,85 5.404.000,00
016 - Program Kerjasama Pembangunan 53.365.000,00 100,00 99,48 0,52 53.086.000,00 99,48 279.000,00
006 Evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan anggaran (TEPPA) 1 Pkt 53.365.000,00 100,00 99,48 0,52 53.086.000,00 99,48 279.000,00
021 - Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4.806.795.500,00 100,00 712,60 12,40 4.942.302.436,00 712,60 (135.506.936,00)
008 Penyusunan Rancangan RKPD 1 Pkt 179.350.750,00 100,00 99,05 0,95 177.651.750,00 99,05 1.699.000,00
009 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 Pkt 167.569.550,00 100,00 98,24 1,76 164.618.150,00 98,24 2.951.400,00
012 Koordinasi Penyusunan
y LKPJ 1 Pkt 77.855.000,00
, 100,00
, 97,72
, 2,28
, 76.080.000,00
, 97,72
, 1.775.000,00
,
014 Koordinasi Penyusunan Buku HUT Kabupaten 1 Pkt 52.750.000,00 100,00 99,09 0,91 52.270.000,00 99,09 480.000,00
021 Koordinasi Penyusunan Penelitian Daerah 1 Pkt 48.675.000,00 100,00 98,84 1,16 48.111.000,00 98,84 564.000,00
024 Koordinasi Penyusunan Sistem informasi Pembangunan Daerah 1 Pkt 57.010.000,00 100,00 47,19 52,81 26.904.700,00 47,19 30.105.300,00
025 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Pkt 23.255.000,00 100,00 98,28 1,72 22.855.000,00 98,28 400.000,00
026 Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian Renja dan RKPD Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 64.813.500,00 100,00 97,21 2,79 63.003.500,00 97,21 1.810.000,00
027 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan 1 Pkt 473.012.200,00 100,00 98,43 1,57 465.582.800,00 98,43 7.429.400,00
030 Penyusunan KUA dan PPAS 1 Pkt 182.863.000,00 100,00 98,66 1,34 180.416.700,00 98,66 2.446.300,00
031 Koordinasi Penyusunan Dan Pengembangan Data Potensi Daerah 1 Pkt 442.275.000,00 100,00 99,08 0,92 438.185.000,00 99,08 4.090.000,00
032 Rencana Iinduk Pariwisata Terpadu Berkelanjutan Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 401.815.000,00 100,00 99,59 0,41 400.162.000,00 99,59 1.653.000,00
033 Penyusunan Tabel Iinput-Output Kabupaten Muaro Jambi 1 Pkt 151 815 000 00
151.815.000,00 100 00
100,00 98 84
98,84 1 16
1,16 150 050 000 00
150.050.000,00 98 84
98,84 1 765 000 00
1.765.000,00
034 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1 Pkt 110.946.500,00 100,00 99,30 0,70 110.165.300,00 99,30 781.200,00
035 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK 1 Pkt 155.193.000,00 100,00 98,32 1,68 152.587.350,00 98,32 2.605.650,00
036 Penyusunan Panduan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 105.165.000,00 100,00 98,65 1,35 103.742.000,00 98,65 1.423.000,00
037 Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah 1 Pkt 80.365.000,00 100,00 98,53 1,47 79.187.000,00 98,53 1.178.000,00
043 Sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis Website 1 Pkt 30 350 000 00
30.350.000,00 100 00
100,00 100 00
100,00 0 00
0,00 30 350 000 00
30.350.000,00 100 00
100,00 -
044 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 1 Pkt 209.981.450,00 100,00 93,40 6,60 196.128.400,00 93,40 13.853.050,00
045 Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1 Pkt 139.675.000,00 100,00 96,82 3,18 135.232.000,00 96,82 4.443.000,00
046 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 405.245.000,00 100,00 161,74 -61,74 655.449.600,00 161,74 (250.204.600,00)
047 Monev Keluarga Harapan 1 Pkt 98.633.550,00 100,00 99,88 0,12 98.513.550,00 99,88 120.000,00
048 Koordinasi
K di i Perencanaan
P Pembangunan
P b Bidang
Bid Prasarana
P Wilayah
Wil h 1 Pkt 109.340.000,00
109 340 000 00 100,00
100 00 99,04
99 04 0,96
0 96 108.290.000,00
108 290 000 00 99,04
99 04 1 050 000 00
1.050.000,00
050 Koordinasi Rencana Tata Ruang 1 Pkt 201.150.000,00 100,00 93,99 6,01 189.055.900,00 93,99 12.094.100,00
051 Survey Pemetaan Pembaharuan Toponomi Peta Dasar Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 131.000.000,00 100,00 97,05 2,95 127.138.676,00 97,05 3.861.324,00
052 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 1 Pkt 156.650.000,00 100,00 94,67 5,33 148.293.400,00 94,67 8.356.600,00
053 Penyusunan Profil Bappeda 1 Pkt 49.050.000,00 100,00 89,86 10,14 44.076.660,00 89,86 4.973.340,00
054 Penyusunan Arsip Digital Bappeda 1 Pkt 200.992.000,00 100,00 99,58 0,42 200.157.000,00 99,58 835.000,00
055 Penyusunan Data Pokok Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 300.000.000,00 100,00 99,35 0,65 298.045.000,00 99,35 1.955.000,00
024 - Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 170.650.000,00 100,00 97,43 2,57 166.259.600,00 97,43 4.390.400,00
006 Koordinasi Perencanaan Pengendalian Bidang Cipta Karya 1 Pkt 170.650.000,00 100,00 97,43 2,57 166.259.600,00 97,43 4.390.400,00
017 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 161.133.200,00 100,00 90,40 9,60 144.737.260,00 90,40 16.395.940,00
KABUPATEN MUARO JAMBI

Drs. FATHURRAHMAN
NIP. 197204141992011001
 REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Berdasarkan Program / Kegiatan

Kode REALISASI SISA

JUMLAH KETERANGAN
VOLUME FISIK KEUANGAN ANGGARAN
Kegiatan
Program
m

URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

KEGIATAN Rencana Realisasi Deviasi Rupiah % ( Rupiah )
(Rp)
% % %
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7-6) 9 10=(9:5) 11= (5-9) 12

5 BELANJA 1 TA 9.900.681.642,00 100 97,22 2,78 9.625.889.058,00 97,22 318.448.184,00

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 TA 3.107.806.742,00 100 99,77 0,23 3.100.534.182,00 99,77 7.272.560,00

5.1.1 Belanja Pegawai 1 TA 3.107.806.742,00 100,00 86,71 13,29 3.100.534.182,00 99,77 7.272.560,00

5 2 BELANJA LANGSUNG 57 Pkt 6.792.874.900,00 100,00 90,26 9,74 6.525.354.876,00 96,06 311.175.624,00

001 - g
Program Pelayanan
y Administrasi Perkantoran 701.624.200,00 100,00 87,02 12,98 613.632.180,00 87,02 87.992.020,00
001 Penyediaan Jasa Surat-menyurat 1 Pkt 4.200.000,00 100,00 100,00 0,00 4.200.000,00 100,00 -
002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Pkt 115.200.000,00 100,00 59,31 40,69 68.325.280,00 59,31 46.874.720,00
005 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1 Pkt 25.000.000,00 100,00 79,38 20,62 19.846.000,00 79,38 5.154.000,00
007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Pkt 86.680.000,00 100,00 84,66 15,34 73.380.000,00 84,66 13.300.000,00
008 Penyediaan jasa kebersihan dan Keamanan kantor 1 Pkt 82.400.000,00 100,00 89,03 10,97 73.363.000,00 89,03 9.037.000,00
009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 Pkt 7.700.000,00 100,00 100,00 0,00 7.700.000,00 100,00 -
010 Penyediaan alat tulis kantor 1 Pkt 50.498.700,00 100,00 96,08 3,92 48.520.000,00 96,08 1.978.700,00
011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Pkt 36.661.500,00 100,00 96,62 3,38 35.421.000,00 96,62 1.240.500,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 1 Pkt 5.850.000,00 100,00 58,24 41,76 3.407.000,00 58,24 2.443.000,00
015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 1 Pkt 2.920.000,00 100,00 99,73 0,27 2.912.000,00 99,73 8.000,00
017 P
Penyediaan
di makanan
k ddan minuman
i 1 Pkt 25 000 000 00
25.000.000,00 100 00
100,00 68 18
68,18 31 82
31,82 17 044 000 00
17.044.000,00 68 18
68,18 7 956 000 00
7.956.000,00
018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 1 Pkt 252.314.000,00 100,00 100,00 0,00 252.313.900,00 100,00 100,00
020 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran. 1 Pkt 7.200.000,00 100,00 100,00 0,00 7.200.000,00 100,00 -
002 - Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur 419.915.000,00 100,00 88,66 11,34 370.476.600,00 88,66 49.438.400,00
007 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Pkt 234.465.000,00 100,00 88,86 11,14 208.349.500,00 88,86 26.115.500,00
020 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 Pkt 20 000 000 00
20.000.000,00 100 00
100,00 90 00
90,00 10 00
10,00 18 000 000 00
18.000.000,00 90 00
90,00 2 000 000 00
2.000.000,00
024 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Jabatan / operasional 1 Pkt 165.450.000,00 100,00 87,11 12,89 144.127.100,00 87,11 21.322.900,00
005 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 84.000.000,00 100,00 92,98 7,02 78.100.000,00 92,98 5.900.000,00
001 Pendidikan dan pelatihan formal 1 Pkt 84.000.000,00 100,00 92,98 7,02 78.100.000,00 92,98 5.900.000,00
021 - Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.426.202.500,00 100,00 842,87 24,40 5.274.753.236,00 625,60 151.449.264,00
004 Penyusunan
y Buku PDRB menurut Penggunaan
gg dan PDRB menurut Lapangan
p g usaha 1 Pkt 45.350.000,00
, 100,00
, 98,11
, 1,89
, 44.492.000,00
, 98,11
, 858.000,00
,
039 Penyusunan Data Ketenagaakerjaan Kab. Ma.Jambi 1 Pkt 150.000.000,00 100,00 99,40 0,60 149.105.000,00 99,40 895.000,00
010 Penyusunan Muaro Jambi Dalam Angka 1 Pkt 28.705.000,00 100,00 97,54 2,46 28.000.000,00 97,54 705.000,00
041 Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2017-2022 1 Pkt 171.337.000,00 100,00 96,85 3,15 165.933.000,00 96,85 5.404.000,00
006 Evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan anggaran (TEPPA) 1 Pkt 53.365.000,00 100,00 99,48 0,52 53.086.000,00 99,48 279.000,00
008 Penyusunan Rancangan RKPD 1 Pkt 179.350.750,00 100,00 99,05 0,95 177.651.750,00 99,05 1.699.000,00
 012 Koordinasi Penyusunan LKPJ 1 Pkt 77.855.000,00
77 855 000 00 100,00
100 00 97,72
97 72 2,28
2 28 76.080.000,00
76 080 000 00 97,72
97 72 1.775.000,00
1 775 000 00
014 Koordinasi Penyusunan Buku HUT Kabupaten 1 Pkt 52.750.000,00 100,00 99,09 0,91 52.270.000,00 99,09 480.000,00
021 Koordinasi Penyusunan Penelitian Daerah 1 Pkt 48.675.000,00 100,00 98,84 1,16 48.111.000,00 98,84 564.000,00
024 Koordinasi Penyusunan Sistem informasi Pembangunan Daerah 1 Pkt 57.010.000,00 100,00 47,19 52,81 26.904.700,00 47,19 30.105.300,00
025 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Pkt 23.255.000,00 100,00 98,28 1,72 22.855.000,00 98,28 400.000,00
026 Koordinasi Penyusunan
y Laporan
p Hasil Pengendalian
g Renja
j dan RKPD Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 64.813.500,00
, 100,00
, 97,21
, 2,79
, 63.003.500,00
, 97,21
, 1.810.000,00
,
027 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan 1 Pkt 473.012.200,00 100,00 98,43 1,57 465.582.800,00 98,43 7.429.400,00
030 Penyusunan KUA dan PPAS 1 Pkt 182.863.000,00 100,00 98,66 1,34 180.416.700,00 98,66 2.446.300,00
031 Koordinasi Penyusunan Dan Pengembangan Data Potensi Daerah 1 Pkt 442.275.000,00 100,00 99,08 0,92 438.185.000,00 99,08 4.090.000,00
032 Rencana Iinduk Pariwisata Terpadu Berkelanjutan Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 401.815.000,00 100,00 99,59 0,41 400.162.000,00 99,59 1.653.000,00
033 Penyusunan Tabel Iinput-Output Kabupaten Muaro Jambi 1 Pkt 151.815.000,00 100,00 98,84 1,16 150.050.000,00 98,84 1.765.000,00
034 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1 Pkt 110.946.500,00 100,00 99,30 0,70 110.165.300,00 99,30 781.200,00
035 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK 1 Pkt 155.193.000,00 100,00 98,32 1,68 152.587.350,00 98,32 2.605.650,00
036 Penyusunan Panduan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 105.165.000,00 100,00 98,65 1,35 103.742.000,00 98,65 1.423.000,00
037 Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah 1 Pkt 80.365.000,00 100,00 98,53 1,47 79.187.000,00 98,53 1.178.000,00
043 Sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis Website 1 Pkt 30.350.000,00 100,00 100,00 0,00 30.350.000,00 100,00 -
044 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 1 Pkt 209.981.450,00 100,00 93,40 6,60 196.128.400,00 93,40 13.853.050,00
045 Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1 Pkt 139.675.000,00 100,00 96,82 3,18 135.232.000,00 96,82 4.443.000,00
046 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 405.245.000,00 100,00 94,02 5,98 381.024.800,00 94,02 24.220.200,00
047 Monev Keluarga Harapan 1 Pkt 98.633.550,00 100,00 99,88 0,12 98.513.550,00 99,88 120.000,00
048 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah 1 Pkt 109.340.000,00 100,00 99,04 0,96 108.290.000,00 99,04 1.050.000,00
050 Koordinasi Rencana Tata Ruang 1 Pkt 201 150 000 00
201.150.000,00 100 00
100,00 93 99
93,99 6 01
6,01 189 055 900 00
189.055.900,00 93 99
93,99 12 094 100 00
12.094.100,00
051 Survey Pemetaan Pembaharuan Toponomi Peta Dasar Kab. Muaro Jambi 1 Pkt 131.000.000,00 100,00 97,05 2,95 127.138.676,00 97,05 3.861.324,00
052 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 1 Pkt 156.650.000,00 100,00 94,67 5,33 148.293.400,00 94,67 8.356.600,00
053 Penyusunan Profil Bappeda 1 Pkt 49.050.000,00 100,00 89,86 10,14 44.076.660,00 89,86 4.973.340,00
054 Penyusunan Arsip Digital Bappeda 1 Pkt 200.992.000,00 100,00 99,58 0,42 200.157.000,00 99,58 835.000,00
055 Penyusunan Data Pokok Kab.
Kab Muaro Jambi 1 Pkt 300 000 000 00
300.000.000,00 100 00
100,00 99 35
99,35 0 65
0,65 298.045.000,00 99 35
99,35 1.955.000,00
006 Koordinasi Perencanaan Pengendalian Bidang Cipta Karya 1 Pkt 170.650.000,00 100,00 97,43 2,57 166.259.600,00 97,43 4.390.400,00
017 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 161.133.200,00 100,00 90,40 9,60 144.737.260,00 90,40 16.395.940,00
013 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 1 Pkt 50.692.200,00 100,00 91,94 8,06 46.608.200,00 91,94 4.084.000,00
020 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 1 Pkt 110.441.000,00 100,00 88,85 11,15 98.129.060,00 88,85 12.311.940,00
PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI

Drs. Fathurrahman
NIP. 197204141992011001
NIP