CEKLIST TKRS SNARS

NO STANDAR DOKUMEN
TKRS 1  HOSPITAL BYLAW
 STRUKTUR ORGANISASI RS TERMASUK DEWAS/PENGAWAS DI TTD
OLEH PEMILIK
 SK PENGANGKATAN DIREKTUR OLEH PEMILIK
 SK DEWAS DAN URAIAN TUGAS
TKRS 1.1  RKA/RBA/DPA/DIPA DISETUJUI OLEH PEMILIK
 HASIL PENILAIAN KINERJA DARI DEWAS MINIMAL 1 TAHUN SEKALI
 HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKTUR
TKRS 1.2  BUKTI PUBLIKASI MISI, VISI, REVIEW MISI SECARA BERKALA
 BUKTI RENSTRA DISETUJUI OLEH PEMILIK
 BUKTI RKA DISETUJUI PEMILIK RS
 BUKTI RENSTRA DAN PROGRAM DIKLAT STAF KLINIS SERTA
PENGAWASAN MUTU PROGRAM PENDIDIKAN DISETUJUI (HANYA RS
PENDIDIKAN)
TKRS 1.3  BUKTI PROGRAM PMKP DISETUJUI OLEH PEMILIK
 LAPORAN PMKP DITERIMA DAN DIKIRIM TEPAT WAKTU KEPADA
PEMILIK RS
 BUKTI TINDAK LANJUT DARI LAPORAN PMKP BERUPA DISPOSISI DAN
RAPAT MEMBAHAS PERBAIKAN, PENAMBAHAN ANGGARAN, TENAGA
ATAU FASILITAS
TKRS 2  SK TTG KUALIFIKASI, URAIAN TUGAS, TGG JWB DAN WEWENANG
DIREKTUR YANG DIURAIKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KELOLA RS (SOTK RS)
 FILE KEPEGAWAIAN DIREKTUR (IJAZAH, SERTIFIKAT PELATIHAN)
 DAFTAR PERUNDANG2AN YANG DIGUNAKAN RS
 KUMPULAN DATA PERIZINAN RS
 SK PENETAPAN RAPAT RS
 BUKTI RAPAT DIREKTUR (UNDANGAN, ABSENSI, NOTULEN, FOTO)
 DIREKTUR MEMASTIKAN KEPATUHAN STAF THD REGULASI RS (CEKLIS
CUCI TANGAN, APD, LARANGAN MEROKOK, PELAKSANAAN SOP dll)
 HASIL PEMERIKSAAN DARI PEMERINTAH ATAU BADAN EKSTERNAL
(LAPORAN, FOTO, PENGELUARAN ANGGARAN, ABSENSI, UNDANGAN,
NOTULEN)
TKRS 3  SK UTW/ANJAB SETIAP BIDANG/INSTALASI/DIVISI DI RS
 FILE KEPEGAWAIAN KA.INSTALASI/UNIT/BIDANG/DIVISI TERDIRI DARI
KEPUTUSAN PENGANGKATAN, IJAZAH, SERTIFIKASI
 BUKTI RAPAT KOORDINASI PARA KA.BIDANG SESUAI REGULASI
(UNDANGAN, FOTO, ABSENSI, MATERI, NOTULEN (UFMAN)

 BUKTI RAPAT PENYUSUNAN REGULASI PARA KA.BIDANG SESUAI

REGULASI (UNDANGAN, FOTO, ABSENSI, MATERI, NOTULEN (UFMAN)
 CEKLIST SUPERVISI KA.BID DALAM MENGEVALUASI STAF
  LAPORAN HASIL SUPERVISI
TKRS 3.1  SK JENIS PELAYANAN RS SESUAI MISI RS
 PEDOMAN PENGORGANISASIAN SELURUH UNIT PELAYANAN
(KUALIFIKASI KEPALA UNIT)
 BUKTI RAPAT KA.BIDANG.DIVISI DENGAN KA.UNIT TTG PENYUSUNAN
JENIS PELAYANAN (UFMAN)
 UFMAN DENGAN : TOKOH MASYARAKAT(RT, RW, CAMAT, LURAH),
KLUB PENYAKIT DIABET, STROKE, THALASEMI DLL, FASKES
(PUSKESMAS, POSYANDU, KLINIK SWASTA DLL)
 LEAFLET/BROSUR/WEBSITE INFORMASI LAIN TTG JENIS PELAYANAN,
JAM KERJA, KUALITAS PELAYANAN, SUMBER RUJUKAN

TKRS 3.2  SK PENETAPAN PERTEMUAN ANTAR TINGKAT RS

 SK KOMUNIKASI EFEKTIF, PANDUAN DAN SPO KOM EFEKTIF RS
DENGAN MASYARAKAT LINGKUNGAN, SPO KOMUNIKASI EFEKTIF
ANTARA PPA DENGAN PASIEN, KOM EFEKTIF ANTAR PPA,
KOMUNIKASI EFEKTIF ANTAR UNIT
 UFMAN PERTEMUAN ANTAR TINGKAT RS
 UFMAN ANTAR PPA/KOMITE PROFESI
 BUKTI PELAKSANAAN PEMBERIAN INFORMASI (BULETIN, MED SOS,
INTERNET, SURAT EDARAN , PENGUMUMAN, DLL)
 UFMAN ATAU MELALUI BULETIN DAN KEGIATAN DIKLAT TTG
PENYAMPAIAN INFORMASI CAPAIAN PROGRAM DAN RENSTRA
TKRS 3.3  SK, PANDUAN DAN SPO TTG REKRUITMEN, RETENSI,
PENGEMBANGAN STAF DAN KOMPENSASI
 PROGRAM REKRUITMEN, DIKLAT DAN PENGEMBANGAN STAF,
KOMPENSASI UNTUK RETENSI STAF
 UFMAN TTG PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN REKRUITMEN,
RETENSI, PENGEMBANGAN STAF DAN KOMPENSASI DIHADIRI
SELURUH KA.UNIT
 BUKTI PELAKSANAAN RETENSI STAF
 BUKTI PELAKSANAAN DIKLAT UTK STAF RS
TKRS 4  PEDOMAN PMKP a s.d h
 PROGRAM PMKP DISETUJUI OLEH PEMILIK RS
 SK PENETAPAN PROFIL INDIKATOR MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
 UFMAN TTG PRERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM PMKP YANG DIHADIRI DIREKTUR, KOMITE PMKP DAN
SELURUH KA.BIDANG
 UFMAN TTG PEMILIHAN INDIKATOR, RTL RENCANA PERBAIKAN
DIHADIRI OLEH DIR, KA.UNIT, KOMITE PMKP, PIC
 SERTIFIKAT PELATIHAN PMKP
 SIMRS, DAFTAR PERALATAN SIM RS
 SENSUS HARIAN DAN REKAPITULASI BULANAN UNTUK MUTU,
SURVEILANS PPI DALAM BENTUK PAPER MAUPUN ELEKTRONIK
TKRS 4.1  BUKTI RAPAT KOOORDINASI (UFMAN) TTG PEMANTAUAN DAN
IMPLEMENTASI RTL PERBAIKAN STRUKTUR DAN PROSES DARI HASIL
ANALISA
 LAPORAN ANALISA DATA PMKP
 BUKTI LAPORAN PMKP DARI DIREKTUR KE DEWAS TEPAT WAKTU
(HASIL PROGRAM 3 BULAN SEKALI, IKP 6 BLN SEKAI, SENTINEL 2X24
JAM, RCA DALAM 45 HARI)
 UFMAN TTG PENYAMPAIAN HASIL PROGRAM PMKP
 BUKTI PENYAMPAIAN INFORMASI TTG PMKP VIA BULETIN/LEAFLET,
MADING ATAU KEGIATAN DIKLAT


















