HASIL DISKUSI PEMETAAN POKJA ADMEN

PADA PELATIHAN PENDAMPINGAN AKREDITASI FKTP BAGI TIM DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
TANGGAL 21 FEBRUARI S.D. 1 MARET 2016 DI HOTEL GOLDEN PALACE

BAB STANDAR KRITERIA DOKUMEN INTERNAL

BAB I 1 Analisis kebutuhan 1 Di Puskesmas ditetapkan 1 SK Kepala Puskesmas tentang Penetapan Jenis Pelayanan Prioritas dan Pengembangan (bila
PPP masyaraka dan jenis-jenis pelayanan yang ada)
Perencanaan Puskesmas disediakan bagi masyarakat 2 SK Kepala Puskesmas tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
dan dilakukan kerja sama RUK, RPK, POA, RSB, RBA
untuk mengidentifikasi dan 3 RSB dan RBA (bila BLUD)
merespons kebutuhan dan 4 Laporan Hasil Kegiatan SMD dan MMD, Surat Undangan/SPT kegiatan MMD
harapan masyarakat akan 5 MOU terkait kunjungan Dokter Spesialis
pelayanan yang dituangkan 6 Informasi Jenis Pelayanan dan Jadwal Pelayanan di pinggir jalan, depan ruang pelayanan,
dalam perencanaan 7 lingkungan Puskesmas dalam bentuk baliho, papan, poster, leaflet, website.
8 Jadwal minilokakarya baik bulanan maupun tribulanan yang melibatkan linprog/linsek
dilengkapi dengan buku notulen

2 Dilakukan pembahasan 1 Format dan Laporan Hasil Kegiatan SMD

bersama dengan 2 Umpan balik hasil kegiatan SMD/MMD
masyarakat secara proaktif 3 Juknis Perencanaan
untuk mengetahui dan 4 Hasil Kegiatan Survey Kepuasan pasien
menanggapi respons 5 SOP Penanganan Keluhan atau Pengaduan Masyarakat
masyarakat terhadap mutu
dan kinerja pelayanan,
untuk meningkatkan
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan,
pelaksanaan upaya
Puskesmas, dan terhadap
 sarana prasarana
pelayanan yang disediakan
oleh Puskesmas
3 Peluang pengembangan 1 Kajian dari masyarakat terkait Program Upaya Kesehatan Pengembangan / Inovasi
dalam penyelenggaraan 2 SK Kepala Puskesmas tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Pengembangan (bila diperlukan)
upaya Puskesmas dan
pelayanan diidentifikasi dan
ditanggapi secara inovatif
4 Perencanaan Operasional 1 RUK, RPK, POA serta RBS, RBA (bila BLUD)
Puskesmas disusun secara 2 Renstra Puskesmas
terintegrasi berdasarkan 3 Buku Notulen Rapat
visi, misi, tujuan
Puskesmas, dan
perencanaan strategis
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
5 Pimpinan Puskesmas dan 1 SOP Kegiatan Monitoring seperti Sufas
Penanggung Jawab Upaya 2 SK Kepala Puskesmas tentang Tim Monitoring
Puskesmas wajib 3 Bukti dalam bentuk juknis/surat/ laporan masyarakat terkait revisi kegiatan seperti Program
memonitor pelaksanaan PIN, kegiatan mendesak karena kasus DBD dan lain-lain
dan pencapaian 4 SK Kepala Puskesmas tentang indikator prioritas
pelaksanaan pelayanan dan 5 SK Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Upaya Puskesmas dan
mengambil langkah tindak
lanjut untuk
revisi/perbaikan rencana
bila diperlukan
2 Akses dan Pelaksanaan 1 Jenis-jenis pelayanan 1 SK Kepala Puskesmas tentang pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas
Kegiatan puskesmas memenuhi 2 Dokumen Informasi Jenis jenis pelayanan ke masyarakat
Strategi perbaikan yang kebutuhan dan harapan 3 Bahan Sosialisasi tentang Jenis-jenis pelayanan di puskesmas sehingga pasien dapat
berkesinambungan
diterapkan agar
penyelenggaraan
pelayanan tepat waktu,
dilakukan secara
professional dan
memenuhi kebutuhan dan
harapan masyarakat serta
tujuan puskesmas
2 Seluruh jajaran puskesmas
3 Akses masyarakat terhadap
4 Penjadwalan pelaksanaan
pengguna pelayanan dan memahaminya, melalui leaflet, brosur, dll
masyarakat 4 SOP cara identifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan untuk masyarakat
1 Dokumen bukti pemberian informasi LP/LS tentang tujuan, sasaran, tgas pokok, fungsi
dan masyarakat dan kegiatan puskesmas
memperoleh informasi 2 Membuat Draft / bahan / materi sosialisasi puskesmas ke masyarakat
yang memadai tentang 3 Notulen Mini lokakarya yang berisi tentang sosialisasi kegiatan puskesmas
kegiatan-kegiatan 4 Buat Leaflet / brosur / Banner tentang Pelayanan dan kegiatan-kegiatan di Puskesmas
puskesmas sesuai dengan
perencanaan yang disusun
1 Dokumen Hasil evaluasi tentang akses terhadap petugas yang melayani dan Puskesmas
pengelola dan pelaksana 2 Papan penunjuk arah ke puskesmaspapan nama/ arah tiap ruangan
pelayanan dalam - alur pelayanan
pelaksanaan kegiatan
- web/email/ blog/ no telp/ call centre Puskesmas
memadai dan tepat waktu,
- Arah Panah Tempat Pelayanan seperti Loket dll
serta terjadi komunikasi
timbal balik antara - Papan nama petugas yang akan melayani (dipasang ke dinding)
pengelola dan pelaksana
pelayanan puskesmas
dengan masyarakat
1 Jadwal pelaksanaan kegiatan (dalam dan luar gedung)
pelayanan disepakati 2 Notulen hasil rapat menyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
bersama dan dilaksanakan 3 Membuat Format Quisioner untuk pengguna (masyarakat) tentang evaluasi apakah
tepat waktu sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal
 yang direncanakan
5 Penyelenggaraan
pelayanan dan upaya
puskesmas di dukung oleh
suatu mekanisme kerja
agar tercapai kebutuhan
dan harapan pengguna
pelayanan , dilaksanakan
secara efisien, minimal dari
kesalahan dan mencegah
terjadinya keterlambatan
dalam pelaksanaan
kegiatan
6 Adanya mekanisme umpan
balik dalam penanganan
keluhan pengguna
pelayanan . Dalam
penyelenggaraan
pelayanan . Keluhan dan
dan ketidak sesuaian
pelaksanaan di monitor, di
1 Pedoman Minilok Puskesmas (Kemenkes RI)
2 SOP/SPO kordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan dan penyelenggaraan
pelayanan
3 Bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan
4 SOP /SPO tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah -masalah spesifik dalam
penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas
5 Hasil Kajian terhadap masalah spesifik dalam penyelenggaraan program pelayanan
6 Hasil Kajian terhadap masalah yang potensial dalam penyelenggaraan program pelayanan
proses identifikasi kajian tindak lanjut masalah potensial yang terjadi dalam peyelenggaraan
program dan pelayanan puskesmas
7 Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan puskesmas serta
tindak lanjut
8 Bukti pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan puskesmas
9 Hasil evaluasi pembrian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten
10 Bukti-Bukti perbaikan Alur kerja kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan
11 SOP/SPO koodinasi dalam pelayanan program
12 SK Kepala Puskesmas tentang Manajemen resiko
13 SOP /SPO tentang pelayanan program
14 SOP/SPO tentang penyelenggaraan pelayanan
15 SOP/SPO tentang tertib administrasi, pengembangan tehnologi untuk mempercepat proses
1 SOP/SPO umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan media kominikasi yang disediakan
2 untuk umpan balik
3 Hasil analisis Tindak lanjut dan rencana tindaklanjut keluhan dan umpan balik
4 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
5 Bukti evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan
 bahas dan dan
ditindaklanjuti oleh
penyelenggara pelayanan
untuk mencegah terjadinya
masalah dan untuk
meningkatkan
penyelenggaraan
pelayanan
3 Evaluasi 1 Kinerja Puskesmas dan 1 SK Kepala Puskesmas tentang Indikator prioritas untuk monitoring penilaiaan kinerja
strategis pelayanan dan SOP Penilaian Kinerja
penyelenggaraan upaya 2 Rencana Monitoring dan penilaiaan kinerja
puskesmas dianalisis 3 Hasil dan Tindak Lanjut
sebagai bahan untuk
perbaikan . Hasil evaluasi
dan ditindak lanjuti
2 Evaliasi meliputi 1 Hasil Penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kenerja pada pihak terkait
pengumpulan data dan 2 Hasil perbandingan data kinerja terhadap standar dan kaji banding dengan puskesmas lain
analisa terhadap indikator rekaman tindak lanjut penilaiaan kinerja
kinerja Puskesmas 3 RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja
4 Laporan Penilaian kinerja dan tindak lanjut
II 1 Persyaratan Puskesmas 1 Lokasi pendirian puskesmas 1 Bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas (Denah Puskesmas,Rasio)
KMP sebagai FKTP harus sesuai dengan tata 2 SK izin operasional Puskesmas
ruang daerah 3 IMB Puskesmas
2 Bangunan puskesmas 1 Surat Usulan perbaikan puskesmas ke dikes kab/kota
bersifat permanen dan
tidak bergabung dengan
tempat tinggal atau unit
kerja yang lain. Bangunan
harus memenuhi
persyaratan lingkungan
 sehat
3 Bangunan puskesmas 1 Surat usulan perbaikan Puskesmas
memperhatikan fungsi, 2 Denah Ruangan
keamanan, kenyamanan,
dan kemudahan dalam
pelayanan kesehatan
dengan ketersediaan
ruangan sesuai kebutuhan
pelayanan kesehatan yang
disediakan
4 Prasarana puskesmas 1 Jadwal pemeliharaan
tersedia, terpelihara dan 2 Bukti pemeliharaan alat
berfungsi dengan baik 3 Dokumen / Juknis Pemeliharaan Alat
untuk menunjang akses, 4 Bukti Monitoring
keamanan, kelancaran 5 SOP pemeliharaan alat
dalam memberikan 6 SOP pelaksanaan monitoring
pelayanan sesuai dengan
pelayanan yang disediakan
5 Peralatan medis dan non 1 Daftar inventaris barang medis dan non medis
medis tersedia, terpelihara 2 Jadwal pemeliharaan
dan berfungsi dengan baik 3 Bukti pelaksanaan monitoring
untuk menunjang akses, 4 Bukti tindak lanjut
keamanan, kelancaran 5 Daftar perlatan yang perlu dikalibrasi
dalam memberikan (Surat Usulan ke Dikes)
pelayanan sesuai dengan
pelayanan yang disediakan
2 Persyaratan Ketenagaan 1 Kepala Puskesmas adalah 1 Tata Naskah Kepegawaian Kepala Puskesmas terbaru (PUPNS)
Puskesmas tenaga kesehatan yang 2 Sertifikat Pelatihan Manajemen Kepala Puskesmas
Puskesmas harus kompeten sesuai dengan 3 Tupoksi Kepala Puskesmas
memenuhi jenis dan peraturan perundangan
 jumlah ketenagaan yang
dipersyaratkan dalam
peraturan perundangan
2 Tersedia tenaga medis,
tenaga kesehatan lain dan
tenaga non kesehatan
sesuai dengan kebutuhan
dan jenis pelayanan yang
disediakan
3 Kegiatan Pengelolaan 1 Struktur organisasi
Puskesmas ditetapkan dengan
Pengelola Puskesmas kejelasan tugas dan
menjamin efektivitas dan tanggung jawab, ada alur
efisiensi dalam mengelola kewenangan dan
program dan kegiatan komunikasi, kerja sama,
sejalan dengan tata nilai, dan keterkaitan dengan
visi, misi, tujuan, tugas pengelola yang lain
pokok dan fungsi
puskesmas
2 Kejelasan tugas, peran, dan
tanggung jawab pimpinan
Puskesmas, penanggung
jawab dan karyawan
3 Struktur Organisasi
Pengelola di kaji ulang
secara reguler dan kalau
perlu delakukan perubahan
1 Hasil Anjab/ ABK Puskesmas
2 Daftar persyaratan kompetensi tenaga/ pegawai puskesmas
3 Rekapitulasi data pelatihan seluruh tenaga/ pegawai puskesmas
4 Rencana Pengembangan pegawai puskesmas
5 Daftar Usulan kebutuhan/ pengembangan pegawai
6 Tata Naskah Kepegawaian seluruh pegawai puskesmas
7 Tupoksi dan Tugas Integrasi seluruh pegawai puskesmas
8 STR, SIP, SIK, SIPA, SIPB, SIPK, etc.
1 SK Kadikes Kab./Kota tentang Struktur Organisasi Puskesmas
2 SK Kapus tentang Penetapan Penanggung jawab program puskesmas/ SK Pembagian Tugas
Puskesmas
3 SOP Komunikasi dan koordinasi Kepala PUskesmas dengan Penaggung jawab unit puskesmas
1 Tupoksi Kepala Puskesmas
2 Tupoksi dan Tugas Integrasi seluruh pegawai puskesmas
3 Sasaran Kinerja Pegawai puskesmas (SKP)
4 Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Tupoksi pegawai Puskesmas
5 SK Kapus tentang Evaluasi Pelaksanaan Tupoksi Pegawai Puskesmas
1 Jadwal evaluasi.
2 Bukti evaluasi terhadap struktu organisasi puskesmas.
3 Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi.
4 Pengelola dan pelaksana
Puskesmas memenuhi
standar kompetensi yang
dipersyaratkan dan ada
rencana pengembaangan
sesuai dengan standar yang
telah ditentukan
5 Karyawan baru harus
mengikiti orientasi supaya
memahami tugas pokok
dan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya.
Karyawan wajib mengikuti
kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang
dipersyaratkan menunjang
keberhasilan upaya
Puskesmas.
6 Pimpinan Puskesmas
menetapkan Visi, Misi,
tujuan dan tata nilai dallam
penyelenggaraan
Puskesmas yang
dikomunikasikan kepada
semua pihak yang terkait
dan kepada pengguna
Pelayanan dan masyarakat.
7 Pimpinan Puskesmas
menunjukan arah strategi
dalam pelaksanaan
1 Persyaratan konpetensi Kepala Puskesmas, penanggung jawabprogram dan pelaksana kegiatan.
2 Pola ketenagaan, pemetaan kompetens, rencana pengembangan kompetensi Kepala
3 Puskesmas Penanggung jawab Program dan Pelaksana kegiatan.
4 Pola ketenagaan, Pemetaan kompetensi.
5 Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai dipuskesmas yang Update.
6 Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL. sertfikat pelatihan dsb).
7 Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan.
1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas,
penanggung jawab program dan pelakasana kegiatan yang baru. Kerangka
2 acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi.
3 SOP untuk mengikuti seminar pendidikan dan pelatihan.
4 TOR Orientasi dan evaluasi
5 SOP Orientasi pegawai
1 SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi tujuan dan tata nilai puskesmas.
2 SOP tentang komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.
3 SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan
4 SOP tentang penialian kinerja yang mencerminkan penilaian kesesuaian terhadap visi, misi,
tujuan dan tata nilai puskesmas.
1 SOP pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
2 Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan.
 pelayanan, Upaya/kegiatan 3 SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerjaStruktur organisasi setiap program.
Puskesmas dan 4 SOP pencatatan dan pelaporan. dokummen pencatatan dan pelaporan.
bertanggung jawab 5 Bukti pengarahan ( dalam bentuk notulen)
terhadap pencapaian
tujuan, kwalitas kinerja dan
terhadap penggunaan
sumber daya.
8 Puskesmas memfasilitasi 1 Uraian tugas Pemberdayaan masyarakat
pembangunan yang 2 SOP pemberdayaan masyarakat
berwawasan kesehatan, 3 SOP Komunikasi dengan sasaran
dan pemberdayaan
masyarakat dalam program
kesehatan di wilayah kerja
Puskesmas mulai dari
perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi pelayanan.
9 Pimpinan Puskesmas dan 1 Kerangka acuan, SOP instrumen penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan
Penanggung jawab Upaya pelayanan
Puskesmas menunjukkan 2 SK dan SOP pendelegasian tugas dan wewenang dan surat pelimpahan tugas
kepemimpinan untuk
melaksanakan strategi, 3 SOP umpan balik
mendelegasikan wewenang
apabila meninggalkan tugas
dan memberikan
pengarahan dalam
pelaksanaan kegiatan,
sesuai dengan tata nilai,
visi, misi, tujuan
Puskesmas.
10 Pimpinan Puskesmas dan 1 Hasil Minilok Lintas Program dan Lintas Sektor
 Penanggung jawab Upaya 2 SOP Komunikasi
Puskesmas membina tata 3 Uraian tugas masing
hubungan kerja dengan 4 SOP Komunikasi dan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
pihak terkait baik lintas
program maupun lintas
sektoral. Adanya cara yang
dilakukan dalam membina
tata hubungan kerja untuk
mencapai tujuan
keberhasilan pelayanan.
11 Pedoman dan prosedur 1 Panduan Manual Mutu Puskesmas
penyelenggaraan Upaya 2 Pedoman Pelayanan Puskesmas
Puskesmas dan kegiatan 3 Kerangka acuan penyelenggaraan program
pelayanan Puskesmas 4 SOP Pelaksanaan kegiatan upaya Puskesmas
disusun, didokumentasikan, 5 SK pengendalian dokumen
dan dikendalikan. Semua 6 Pedoman Pengendalian dokumen
rekaman hasil pelaksanaan 7 SOP pengendalian rekaman
Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan
dikendalikan.
12 Komunikasi internal 1 SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi Internal
antara Pimpinan 2 SOP Komunikasi Internal
Puskesmas, Penanggung 3 Dokumen bukti pelaksanaan komunikasi internal
jawab Upaya Puskesmas
dan Pelaksana,
dilaksanakan agar Upaya
Puskesmas dan kegiatan
Puskesmas dilaksanakan
secara efektif dan efisien.
13 Lingkungan kerja dikelola 1 SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan
 untuk meminimalkan resiko
bagi pengguna puskesmas 2 SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko
dan karyawan
3 Panduan Manajemen Risiko
4 Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Risiko
5 Dokumen Identifikasi Risiko
6 Dokumen Analisis risiko
7 RTL
14 Jaringan pelayanan 1 Data jejaring dan jaringannya Puskesmas
puskesmas dan jejaring 2 Uraian tugas pembinaan Puskesmas kejejaringnya
fasilitas pelayanan 3 Jadwal Supervisi Fasilitatif
kesehatan di wilayah kerja 4 Rekam Kegiatan pelaksaan pembinaan jaringan
dikelola dan dioptimalkan 5 Rekam tindaklanjut kegiatan pembinaan
untuk meningkatkan akses 6 Rekam pelaksanaan kegiatan pembinaan
dan pelayanan kepada
masyarakat
15 Pimpinan puskesmasdan 1
penanggung jawab upaya SK dan Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
puskesmas menunjukan 2 Panduan penggunaan anggaran
profesionalisme dalam 3 Pedoman pengelolaan keuangan (BOK,JKN,dll)
mengelola keuangan 4 SOP Audit pengelolaan keuangan
pelayanan 5 Hasil Audit kinerja pengelola keuangan
16 Pengelolaan keuangan 1 SK dan Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
puskesmas sesuai dengan
peraturan yang berlaku 2 Pedoman pengelolaan keuangan (BOK,JKN,dll)
3 Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan
4 Bukti tindak lanjut audit keuangan
17 Dalam menjalankan fungsi 1 SK Ketersediaan data dan informasi di Puskesmas
puskesmas harus tersedia 2 SOP Pengumpulan dan penyimpanan data
data dan informasi di 3 SOP analisis data
 puskesmas yang digunakan 4 SOP pelaporan dan distribusi informasi
untuk pengambilan 5 Bukti evaluasi dan RTL pengelolaan data
keputusan baik untuk
peningkatan pelayanan di
puskesmas maupun untuk
pengambilan keputusan di
tingkat kabupaten
4 Hak dan Kewajiban 1 Hak dan kewajiban 1 SK Kapus tentang hak dan kewajiban pasien
pengguna puskesmas pengguna Puskesmas 2 Poster, brosur, leaflet hak dan kewajiban pasien
ditetapkan dan 3 SOP pemberian informasi hak dan kewajiban pasien
disosialisasikan kepada 4 Survei/ uji petik pelaksanan pemberian informasi hak dan kewajiban pasien
masyarakat dan semua 5 Bukti sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien
pihak yang terkait, dan
tercermin dalam kebijakan
dan prosedur
penyelenggaraan
puskesmas
2 Adanya peraturan internal 1 SK Kapus tentang peraturan internal puskesmas
yang jelas untuk mengatur 2 Peraturan internal puskesmas
perilaku pimpinan
puskesmas, penanggung
jawab upaya puskesmas
dan pelaksana dalam
proses penyelenggaraan
upaya/kegiatan puskesmas.
Aturan tersebut
mencerminkan tata nilai,
visi, misi dan tujuan
puskesmas serta tujuan
program kegiatan
 5 Kontrak pihak ketiga
6 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
III 1 Perbaikan mutu dan
PMP kinerja puskesmas
1 Adanya dokumen kontrak
yang jelas dengan pihak
ketiga yang ditandatangani
oleh pihak ketiga dan
pengelola dengan
spesifikasi pekerjaan
2 Kinerja pihak ketiga dalam
penyelenggaraan
pelayanan dimonitor dan
dievaluasi berdasarkan
kriteria yang telah
ditetapkan dan
ditindaklanjuti
1 Pemeliharaan sarana dan
peralatan Puskesmas
dilaksanakan dan
didokumentasikan secara
jelas dan akurat
1 Pimpinan Puskesmas
menetapkan Penanggung
jawab manajemen mutu
4 Pimpinan Puskesma dan
Penangung Jawab Upaya
Puskesmas melakukan
evaluasi kegiatan perbaikan
kinerja melalui audit
internal yang dilaksanakan
1 SK Kapus tentang penyelenggaraan kontrak/ PKS
2 SK kapus tentang pengelola kontrak
3 MOU/ dokumen kontrak/ PKS
1 Indikator standar kinerja pihak ketiga (dituangkan dlm kontrak/PKS)
2 SOP monitoring kinerja pihak ketiga
1 SK Kepala Puskesmas tentang uraian tugas dan penanggung jawab pengelola barang
2 Daftar inventaris
3 SK Penanggungjawab kebersihan lingkungan Puskesmas
4 SK Penanggung jawab pemeliharaan peralatan
5 SOP kebersihan lingkungan
6 SOP pemeliharaan alat
7 Jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana
1 SK penanggung jawab manajemen mutu
2 Pedoman dan peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas
3 SK Kebijakan Mutu
4 Bukti Komitmen seluruh jajaran Puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja
1 SK Kepala Puskesmas tentang Tim Manajemen Mutu (dalam uraian tugas termasuk
melakukan Audit Internal)
2 Pedoman pelaksanaan audit internal
3 Program Kerja Tim Audit Internal
4 JAdwal rencana kegiatan Tim Audit Internal (POA)
5
Laporan hasil audit internal
 secara periodik 6 Instrumen Audit Internal
7 Bukti Proses Penyusunan Instrument (Notulen Rapat dan Absen)
8 SOP jika pimpinan dan karyawan tidak dapat menyelesaikan rekomendasi hasil audit
9 Laporan Kinerja puskesmas (tmsk hasil hasil analisis data kinerja)

5 Adanya upaya 1 SOP Mendapatkan Asupan Pengguna Puskesmas untuk penilaian kinerja
pemberdayaan pengguna 2 SK Badan Penyantun Puskesmas (Dok. Eksternal)
puskesmas untuk berperan 3 Instrumen Survei Kebutuhan dan Harapan Masyarakat tentang Puskesmas
serta dalam memperbaiki 4 Dokumen Hasil Analisis dan Tindak Lanjut terhadap hasil asupan


kinerja puskesmas
6 Peningkatan kinerja 1 SK Kepala Puskesmas tentang Penetapan Indikator Mutu dan Kinerja
puskesmas dilakukan 2 Dokumen Hasil Analisis Pencapaian Indikator Mutu secara periodic
secara berkesinambungan. 3 SOP Pengumpulan Data Mutu dan Kinerja
Jika hasil pelayanan atau 4 SOP tindakan korektif untuk indikator yang tidak tercapai
hasil upaya /kegiatan yang 5 Dokumen hasil identifikasi penyebab tidak tercapainya indicator
tidak mencapai target, 6 SOP tindakan preventif
maka dilakukan upaya 7 Dokumen Bukti Pelaksanaan Tindak Lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai
perbaikan berupa koreksi,


tindakan korektif maupun

tindakan preventif
7 Dilakukan kegiatan kaji 1 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kaji Banding
banding (bencmarking) 2 Pedoman Kaji Banding
dengan puskesmas lain 3 Instrument Pelaksanaan Kaji Banding
tentang kinerja puskesmas 4 Laporan hasil pelaksana kaji banding
5 Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil kaji banding
6 Bukti hasil tindak lanjut hasil evaluasi kaji banding
