KPI INSENTIF

CMOM, DMOM, MAO, BCMH

Berlaku 01 Agustus 2018

Latar Belakang

1. Adanya perubahan parameter perhitungan Grading Marketing (CMO dan

BCMH)
2. Perubahan perhitungan ekstra insentif Booking Mandiri
3. Perubahan perhitungan treshold perhitungan KPI insentif MAO
KPI INSENTIF CMOM DMOM
 Parameter Insentif CMOM/DMOM Sebelum Perubahan
Masa kerja >3 bulan sbb: Insentif CMOM & DMOM masa kerja < 6 bulan
Jabatan Jawa Non Jawa Target
Masa Kerja Ins / Unit
CMOM 25 Kontrak/Bulan 20 Kontrak/Bulan Jawa Non Jawa
> 5 unit Rp 20.000
DMOM 35 Kontrak/Bulan 30 Kontrak/Bulan <3 bln
>10 unit Rp 30.000
Masa kerja <3 bulan sbb: > 15 unit > 12 unit sales mengikuti
> 3 - 6 bln
Jabatan Jawa Non Jawa SPD < 3 unit kuadran insentif
CMOM 15 Kontrak/Bulan 10 Kontrak/Bulan
DMOM 20 Kontrak/Bulan 15 Kontrak/Bulan

Insentif Ekstra
Insentif Ekstra SLA SO Insentif Ekstra Booking Pribadi
TGL SO Insentif /unit BOOKING MANDIRI
1-7 Rp 30.000 SALES EXTRA / UNIT
8 - 14 Rp 15.000 1-5 Rp 100.000
15 - 21 Rp 10.000 6-9 Rp 150.000
> 21 Rp - ≥ 10 Rp 200.000
 Parameter Insentif CMOM/DMOM Sebelum Perubahan

Kuadran CMOM> 6 Bulan

JAWA A B C D MATRIX
> 31 Rp 105.000 Rp 95.000 Rp 40.000 Rp - 1
ACTUAL SALES

25 - 30 Rp 85.000 Rp75.000 Rp 40.000 Rp - 2

20 - 24 Rp60.000 Rp 50.000 Rp 30.000 Rp- 3
15 - 19 Rp 50.000 Rp30.000 Rp- Rp- 4
0 - 14 Rp - Rp- Rp - Rp - 5
0-3,00% 3,01-7,00% 7,01-9,00% > 9,00%
FID6 EVD

NON JAWA A B C D MATRIX

> 26 Rp105.000 Rp95.000 Rp 40.000 Rp - 1
ACTUAL SALES

21 - 25 Rp 85.000 Rp 75.000 Rp40.000 Rp- 2

18 - 20 Rp 60.000 Rp50.000 Rp30.000 Rp - 3
12 - 17 Rp 50.000 Rp 30.000 Rp- Rp - 4
0 - 11 Rp - Rp - Rp - Rp- 5
0-3,00% 3,01-7,00% 7,01-9,00% > 9,00%
FID6 EVD
 Parameter Insentif CMOM/DMOM Sebelum Perubahan

Kuadran DMOM> 6 Bulan

JAWA A B C D MATRIX
> 36 Rp 110.000 Rp100.000 Rp 45.000 Rp - 1
ACTUAL SALES

31 - 35 Rp90.000 Rp80.000 Rp45.000 Rp - 2

23 - 30 Rp65.000 Rp55.000 Rp 35.000 Rp - 3
20 - 22 Rp55.000 Rp 35.000 Rp- Rp- 4
0 – 19 Rp- Rp- Rp - Rp- 5
0-3,00% 3,01-7,00% 7,01-9,00% > 9,00%
FID6 EVD

NON JAWA A B C D MATRIX

> 31 Rp110.000 Rp 100.000 Rp45.000 Rp - 1
ACTUAL SALES

26 - 30 Rp 90.000 Rp80.000 Rp 45.000 Rp - 2

21 - 25 Rp65.000 Rp 55.000 Rp35.000 Rp - 3
18 - 20 Rp 55.000 Rp 35.000 Rp - Rp- 4
0 – 17 Rp- Rp- Rp - Rp - 5
0-3,00% 3,01-7,00% 7,01-9,00% > 9,00%
FID6 EVD
 Parameter Insentif CMOM/DMOM Setelah Perubahan
Masa kerja >3 bulan sbb: Insentif CMOM & DMOM masa kerja < 6 bulan
Jabatan Jawa Non Jawa Target
Masa Kerja Ins / Unit
CMOM 25 Kontrak/Bulan 20 Kontrak/Bulan Jawa Non Jawa
> 5 unit Rp 20.000
DMOM 35 Kontrak/Bulan 30 Kontrak/Bulan <3 bln
>10 unit Rp 30.000
Masa kerja <3 bulan sbb: > 15 unit > 12 unit sales mengikuti
> 3 - 6 bln
Jabatan Jawa Non Jawa SPD < 3 unit kuadran insentif
CMOM 15 Kontrak/Bulan 10 Kontrak/Bulan
DMOM 20 Kontrak/Bulan 15 Kontrak/Bulan

Insentif Ekstra
Insentif Ekstra SLA SO Insentif Ekstra Booking Pribadi
TGL SO Insentif /unit Booking Mandiri
1-7 Rp 30.000
8 - 14 Rp 15.000 Jumlah sales Dikalikan Insentif Rp. 50.000 / Unit
15 - 21 Rp 10.000
Note :
> 21 Rp -
1. Booking Mandiri berlaku untuk new customer dengan sumber
order Walk in
 Parameter Insentif CMOM/DMOM Setelah Perubahan

Kuadran CMOM> 6 Bulan

JAWA A B C D MATRIX
> 31 Rp 105.000 Rp 95.000 Rp 40.000 Rp - 1
ACTUAL SALES

25 - 30 Rp 85.000 Rp75.000 Rp 40.000 Rp - 2

20 - 24 Rp60.000 Rp 50.000 Rp 30.000 Rp- 3
15 - 19 Rp 50.000 Rp30.000 Rp- Rp- 4
0 - 14 Rp - Rp- Rp - Rp - 5
0-3,00% 3,01- 5,00% 5,01 - 7,49% > 7,5%
FID6 EVD

NON JAWA A B C D MATRIX

> 26 Rp105.000 Rp95.000 Rp 40.000 Rp - 1
ACTUAL SALES

21 - 25 Rp 85.000 Rp 75.000 Rp40.000 Rp- 2

18 - 20 Rp 60.000 Rp50.000 Rp30.000 Rp - 3
17-Dec Rp 50.000 Rp 30.000 Rp- Rp - 4
0 - 11 Rp - Rp - Rp - Rp- 5
0-3,00% 3,01- 5,00% 5,01 - 7,49% > 7,5%
FID6 EVD
 Parameter Insentif CMOM/DMOM Sesudah Perubahan

Kuadran DMOM> 6 Bulan

JAWA A B C D MATRIX
> 36 Rp 110.000 Rp100.000 Rp 45.000 Rp - 1
ACTUAL SALES

31 – 35 Rp90.000 Rp80.000 Rp45.000 Rp - 2

23 – 30 Rp65.000 Rp55.000 Rp 35.000 Rp - 3
20 - 22 Rp55.000 Rp 35.000 Rp- Rp- 4
0 - 19 Rp- Rp- Rp - Rp- 5
0 - 3,00% 3,01 - 5,00% 5,01 - 7,49% > 7,5%

FID6 EVD

NON JAWA A B C D MATRIX

> 31 Rp110.000 Rp 100.000 Rp45.000 Rp - 1
ACTUAL SALES

26 - 30 Rp 90.000 Rp80.000 Rp 45.000 Rp - 2

21 - 25 Rp65.000 Rp 55.000 Rp35.000 Rp - 3
18 - 20 Rp 55.000 Rp 35.000 Rp - Rp- 4
0 - 17 Rp- Rp- Rp - Rp - 5
0 - 3,00% 3,01 - 5,00% 5,01 - 7,49% > 7,5%

FID6 EVD
 Contoh Perhitungan Insentif CMOM
SEBELUM SESUDAH
CMO Cabang A, Wilayah jawa dengan kondisi : CMO Cabang A, Wilayah jawa dengan kondisi :
- Masa kerja → 8 bulan -Masa kerja → 8 bulan
- Sales total → 23 unit → kuadran 3 -Sales total →23 unit → kuadran 3
- FID 6 Ever → 6.00% → kuadran C -FID 6 Ever → 6.00% → kuadran C
- Booking Mandiri → 5 unit -Booking Mandiri → 5 unit

- Tgl SO 1 – 7 → 3 kontrak -Tgl SO 1 – 7 → 3 kontrak

- Tgl SO 8 – 14 → 5 kontrak -Tgl SO 8 – 14 →5 kontrak
- Tgl SO 15 – 21 → 7 kontrak -Tgl SO 15 – 21 →7 kontrak
- Tgl SO > 21 → 8 kontrak -Tgl SO > 21 →8 kontrak
Perhitungan insentif : Perhitungan insentif :

-Insentif unit → kuadran 3B -Insentif unit → kuadran 3C

23 unit x Rp 50.000 = Rp 1.150.000 23 unit x Rp 30.000 = Rp 690.000
-Booking mandiri -Booking mandiri
5 unit x Rp 50.000 = Rp 250.000 5 unit x Rp 50.000 = Rp 250.000
- Tgl SO 1 – 7 → 3 kontrak x Rp 30.000 → Rp90.000 -Tgl SO 1 – 7 → 3 kontrak x Rp 30.000 → Rp90.000
- Tgl SO 8 – 14 → 5 kontrak x Rp 15.000 → Rp 75.000 -Tgl SO 8 – 14 →5 kontrak x Rp 15.000 → Rp 75.000
- Tgl SO 15 – 21 → 7 kontrak x Rp 10.000 → Rp 70.000 -Tgl SO 15 – 21 →7 kontrak x Rp 10.000 → Rp 70.000
- Tgl SO > 21 → 8 kontrak x Rp 0 → Rp 0 + -Tgl SO > 21 →8 kontrak x Rp 0 → Rp 0 +
Rp 235.000 Rp 235.000

Grand total → Rp 1.150.000 + 250.000 + 235.000 = Rp 1.635.000 Grand total → Rp 690.000 + 250.000 + 235.000 = Rp 1.175.000
 Contoh Perhitungan Insentif DMOM
SEBELUM SESUDAH
CMO Cabang A, Wilayah jawa dengan kondisi : CMO Cabang A, Wilayah jawa dengan kondisi :
- Masa kerja → 8 bulan -Masa kerja → 8 bulan
- Sales total →23 unit → kuadran 3 -Sales total →23 unit → kuadran 3
- FID 6 Ever → 6.00% → kuadran C -FID 6 Ever → 6.00% → kuadran C
- Booking Mandiri → 5 unit -Booking Mandiri → 5 unit
- Tgl SO 1 – 7 → 3 kontrak -Tgl SO 1 – 7 → 3 kontrak
- Tgl SO 8 – 14 →5 kontrak -Tgl SO 8 – 14 →5 kontrak
- Tgl SO 15 – 21 →7 kontrak -Tgl SO 15 – 21 →7 kontrak
- Tgl SO > 21 →8 kontrak -Tgl SO > 21 →8 kontrak
Perhitungan insentif : Perhitungan insentif :
-Insentif unit → kuadran 3B -Insentif unit → kuadran 3C
23 unit x Rp 55.000 = Rp 1.265.000 23 unit x Rp 35.000 = Rp 875.000
-Booking mandiri -Booking mandiri
5 unit x Rp 50.000 = Rp 250.000 5 unit x Rp 50.000 = Rp 250.000
- Tgl SO 1 – 7 → 3 kontrak x Rp 30.000 → Rp 90.000 -Tgl SO 1 – 7 → 3 kontrak x Rp 30.000 → Rp90.000
- Tgl SO 8 – 14 → 5 kontrak x Rp 15.000 → Rp 75.000 -Tgl SO 8 – 14 →5 kontrak x Rp 15.000 → Rp 75.000
- Tgl SO 15 – 21 → 7 kontrak x Rp 10.000 → Rp 70.000 -Tgl SO 15 – 21 →7 kontrak x Rp 10.000 → Rp 70.000
- Tgl SO > 21 → 8 kontrak x Rp 0 → Rp 0 + -Tgl SO > 21 →8 kontrak x Rp 0 → Rp 0 +
Rp 235.000 Rp 235.000

Grand total → Rp 1.265.000 + 250.000 + 235.000 = Rp 1.750.000 Grand total → Rp 875.000 + 250.000 + 235.000 = Rp 1.360.000
KPI INSENTIF MAO
 Parameter Insentif MAO Sebelum Perubahan

Parameter KPI Skema Insentif

Perhitungan KPI Insentif
Parameter Bobot Target
Achievement
Actual Sales 100% Rp 1,500,000
Sales 50% 35 Unit / Bulan
Target Sales
≥80 - <99,99 % Rp 1,250,000
Actual MA
MA Produktif 20% 8 MA / Bulan ≥70 - <80 % Rp 1,000,000
Target MA Produktif
Actual MA 60 - <70 % Rp 750.000
MA Loyal 10% 3 MA / Bulan
Target MA Loyal
Actual Booking Mandiri Threshold untuk MAO dapat memperoleh
Booking Mandiri 20% 3 Unit / Bulan
Target Booking Mandiri insentif KPI adalah minimal KPI 60%.
Target 100%

Parameter KPI
Penalty
Sales Insentif
20 - 34 Unit Rp 25,000
Jumlah MA Produktif Penalty
35 - 50 Unit Rp 50,000
≤ 20 MA teregistrasi 30% 51 - 75 Unit Rp 75,000
> 75 Unit Rp 100,000
 Parameter Insentif MAO Setelah Perubahan

Parameter KPI Skema Insentif

Perhitungan KPI Insentif
Parameter Bobot Target
Achievement
Actual Sales 100% Rp 1,500,000
Sales 50% 35 Unit / Bulan
Target Sales
≥80 - <99,99 % Rp 1,250,000
Actual MA
MA Produktif 20% 8 MA / Bulan ≥70 - <80 % Rp 1,000,000
Target MA Produktif
Actual MA 0 - <70 % Rp 0
MA Loyal 10% 3 MA / Bulan
Target MA Loyal
Actual Booking Mandiri Threshold untuk MAO dapat memperoleh
Booking Mandiri 20% 3 Unit / Bulan
Target Booking Mandiri insentif KPI adalah minimal KPI 70%.
Target 100%

Skema Insentif
Penalty
Sales Insentif
20 - 34 Unit Rp 25,000
Jumlah MA Produktif Penalty
35 - 50 Unit Rp 50,000
≤ 20 MA teregistrasi 30% 51 - 75 Unit Rp 75,000
> 75 Unit Rp 100,000
 Contoh Perhitungan Insentif MAO
SEBELUM SESUDAH
MAO Cabang A dengan target : MAO Cabang A dengan target :
- Sales → 35 - Sales → 35
- MA Produktif →8 - MA Produktif →8
- MA Loyal →3 - MA Loyal →3
- Booking Mandiri → 3 - Booking Mandiri → 3

Pencapaian Target : Pencapaian Target :

- Sales → 20 - Sales → 20
- MA Produktif →7 - MA Produktif →7
- MA Loyal →2 - MA Loyal →2
- Booking Mandiri → 2 - Booking Mandiri → 2

Perhitungan insentifnya adalah sbb: Perhitungan insentifnya adalah sbb:

- Sales → (20/35)x50% → 29% - Sales → (20/35)x50% → 29%
- MA Produktif → (7/8)x20% → 18% - MA Produktif → (7/8)x20% → 18%
- MA Loyal → (2/3)x10% → 7% - MA Loyal → (2/3)x10% → 7%
- Booking Mandiri → (2/3)x20% → 13% + - Booking Mandiri → (2/3)x20% → 13% +
Grand total pencapaian → 67% Grand total pencapaian → 67%

Insentif KPI dengan range KPI 60 - <70% → Rp 750.000 Insentif KPI dengan range KPI 0 - >70% → Rp 0
Insentif extra → 20 unit x Rp 25.000 → Rp 500.000 + Insentif extra → 20 unit x Rp 25.000 → Rp 500.000 +
Grand total insentif yang di dapat → Rp 1.250.000 Grand total insentif yang di dapat → Rp 500.000
KPI INSENTIF BCMH
 Parameter Insentif BCMH Sebelum Perubahan

EKSTRA INSENTIF
Kriteria Bobot
New Customer Jawa
35%
Sales
Range Insentif/unit
RO Customer
65%
>200 unit Rp.15.000,-
Sesuai Target
FID
Credit >150 - ≤200 unit Rp. 10.000,-
≥100 - ≤150 unit Rp. 5.000,-
TABEL KUADRAN
1A 1B 1C Non Jawa
> 100%
Rp.150.000,- Rp.135.000,- Rp.120.000,-
Range Inc/unit
2A 2B 2C
> 85% - < 100% >150 unit Rp.15.000,-
Rp.125.000,- Rp.110.000,- Rp.100.000,-
3A 3B 3C >100 - ≤150 unit Rp. 10.000,-
> 70% - < 85%
Rp.100.000,- Rp.90.000,- Rp.75.000,- ≥75 - ≤100 unit Rp. 5.000,-
> 100% > 80% - < 100% < 80%
Ach FID 06 Ever Daily

Catatan : Achievement FID 06 Ever Monthly terhitung berdasarkan achievement FID dari BCMH
 Parameter Insentif BCMH Setelah Perubahan

EKSTRA INSENTIF
Kriteria Bobot
New Customer Jawa
35%
Sales
Range Insentif/unit
RO Customer
65%
>200 unit Rp.15.000,-
Sesuai Target
FID
Credit >150 - ≤200 unit Rp. 10.000,-
≥100 - ≤150 unit Rp. 5.000,-
TABEL KUADRAN
Non Jawa

1A 1B 1C 1D Range Inc/unit
> 100%
Rp.150.000,- Rp.135.000,- Rp.120.000,- - >150 unit Rp.15.000,-
2A 2B 2C 2D >100 - ≤150 unit Rp. 10.000,-
> 85% - < 100%
Rp.125.000,- Rp.110.000,- Rp.100.000,- -
≥75 - ≤100 unit Rp. 5.000,-
3A 3B 3C 3D
> 70% - < 85%
Rp.100.000,- Rp.90.000,- Rp.75.000,- -
0% - 3,00% 3,01% - 5,00% 5,01% - 7,49% 7.50%
Ach FID 06 Ever Daily
Catatan : Achievement FID 06 Ever Monthly terhitung berdasarkan achievement FID dari BCMH
 Parameter Insentif BCMH Setelah Perubahan
Parameter
Ketentuan
Insentif
Achievement sales terbagi atas 2 parameter :
a. Achievement Sales New Customer (Bobot 35%)
Rumus : ( Achievement / target ) x 35%
b. Achievement Sales RO Customer (Bobot 65%)
Ach Sales
Rumus: ( Achievement / target ) x 65%
Total Achievement Sales :
{(Ach Sales New customer) + (Ach Sales RO customer)}
Achievement Sales ≤ 50% tidak mendapatkan insentif
FID 6 − Sesuai Achievement yang di peroleh

- Hanya memperhitungkan jumlah CMOM & DMOM dan sales CMO & DMOM dengan masa kerja > 3bln.
Rumus:
Productivity CMOM
& DMOM
- Batas angka productivity CMOM&DMOM yang diperhitungkan adalah maksimal 40 kecuali untuk BMH motorku
dengan achievement Sales & Ach FID >100% maka tidak ada batasan angka productivity.

Extra insentif Extra insentif akan dibayarkan jika pencapaian sales ≥ 70%

Penalty TSO/SPM Pencapaian % sales TSO < 15% dan SPM < 20% akan terkena penalty 15% dari total insentif BCMH

Jika dalam jangka waktu 2 bulan berturut-turut cabang/kapos tidak melakukan pemenuhan MPP MAO, maka akan
Penalty MPP MAO
terkena penalty 10% dari total insentif BCMH
 Contoh Perhitungan Insentif BCMH
SEBELUM SESUDAH
BCMH Cabang Purwokerto Area jawa. BCMH Cabang Purwokerto Area jawa.
Target : Target :
- New : 69 - New : 69
- RO : 127 - RO : 127
- Target FID : 3.30% - Target FID : 3.30%
Pencapaian sales: Pencapaian sales:
- New : 48 - New : 48
- RO : 110 - RO : 110
- FID : 3.02% - FID : 3.02%
- Masa kerja CMO/DMO >3bln : 6 orang - Masa kerja CMO/DMO >3bln : 6 orang
- Penalty SPM : 15% - Penalty SPM : 15%

Perhitungan insentifnya adalah sbb: Perhitungan insentifnya adalah sbb:

- New : (48/69)x35% = 24.35% - New : (48/69)x35% = 24.35%
- RO : (110/127)x65% = 56.30% + - RO : (110/127)x65% = 56.30% +
Ach sales (New + RO ) 80.65% → Kuadran 3 Ach sales (New + RO ) 80.65% → Kuadran 3
- FID : 1+(3.30 – 3.02 ) = 108.48% → kuadran A - FID : 3.02% = 108.48% → kuadran B
3.30
Sehingga BCMH cabang Purwokerto termasuk kedalam kuadran 3A Sehingga BCMH cabang Purwokerto termasuk kedalam kuadran 3B
Dengan nominal pengali Rp. 100.000,- Dengan nominal pengali Rp. 90.000,-

- Productivity team : - Productivity team :

Total sales = 158 = 26 Total sales = 158 = 26
CMO/DMO > 3bln 6 CMO/DMO > 3bln 6
- Insentif yang diterima : 26 x Rp 100.000 = Rp 2.600.000 - Insentif yang diterima : 26 x Rp 90.000 = Rp 2.340.000
- Extra insentif : Rp 10.000 X 158 = Rp 1.580.000 + - Extra insentif : Rp 10.000 X 158 = Rp 1.580.000 +
- Total insentif Rp 4.180.000 - Total insentif Rp 3.920.000
- Penalty SPM : Rp 4.180.000 x 15% = Rp 627.000 - - Penalty SPM : Rp 4.180.000 x 15% = Rp 588.000 -
- Grand total insentif = Rp 3.553.000 - Grand total insentif = Rp 3.332.000
TERIMAKASIH