Mekanisme Audit
Mekanisme Audit
c. Check folder DO truck tangki apakah tersedia dan di tata rapi (tiap jenis produk BBM dipisah filenya)
(periksa apakah DO terakhir sudah ditatat ke dalam catatan persediaan dan catatan density)
d. Check catatan housekeeping a.l. housekeeping; 1. Kantor 2. Musholla 3. Wudhu 4. C-store (jika tersedia)
5. Musholla 6. Driveway 7. Taman 8. Hardware features ( Totem, Canopy, Product signage, Lisplang/ Facia)
9. Rambu-rambu dll.
e. Check catatan perawatan pompa dan tank pompa tangki (DU & ST)
1. Setiap pompa mempunyai harus ada data perawatannya
2. Setiap Tangki mempunyai data perawatan
f. Check catatan perbaikan kerusakan machine pompa (Breakdown Maintenance)
Bandingkan dengan data perawatan pompa (dorong / hisap)
g. Check Surat keterangan pelatihan penanggulangan pemadam kebakaran.
Tanya apakah sudah semua terlatih jika "ya" minta surat keterangan jika "tidak" berapa orang yang belum
h. Check Document & Mekanisme Keluhan Pelanggan
Planel board keluhan diatas DU, kotak saran, log book keluhan pelanggan serta form keluhan disediakan
(display di pulau pompa) dan/ atau Dispenser unit
Hal-hal yang harus diperhatikan:
1. apakah keluhan ditindaklanjuti
2. apakah form keluhan di masukkan di buku keluhan pelanggan.
3. apakah keluhan di selesaikan dalam tempo tidak lebih dari 48 jam
4. siapa yang menyelesaikan keluhan pelanggan tersebut.
5. perhatikan bagaimana hasil verifikasi, tindakan2 dan solusi yang dilakukan
i. Check sertificate calibrasi (terra) dispenser units dan calibrasi bejana ukur 10 dan 20 liter
Hal-hal yang harus diperhatikan:
1. Keutuhan segelnya
2. Kondisi mechine (bersih atau kotor) dan bejana ukur.
3. Perhatikan validasinya.
LENGKAPI HASIL AUDIT dengan melengkapi checklist audit sebelum keluar dari SPBU
a. Minta Pengawas tanda tangan ATTENDANCE SHEET