≥ 80% terpenuhi
20% - 79%
STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN terpenuhi
sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
Persyaratan umum
klinik
Standar :
1.1. Kegiatan Pengelolaan
Pengelola Fasilitas Kesehatan menjamin efektivitas dan efisiensi dalam mengelola kegiatan pelayana klinis sejalan
dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi fasilitas kesehatan.
1.1. Persyaratan
pendirian dan
perijinan klinik
Klinik harus
memenuhi
persyaratan lokasi,
bangunan dan
ruang, prasarana,
peralatan dan
ketenagaan
Persyaratan lokasi:
Kriteria :
1.1.1.Struktur organisasi pengelola ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, alur kewenangan dan
komunikasi, kerjasama, dan keterkaitan antar pengelola. Lokasi pendirian klinik harus sesuai dengan tata ruang daerah
Telusur Dokumen
1
penduduk dan
ketersediaan
pelayanan
kesehatan
≥ 80% terpenuhi
20% - 79%
STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN terpenuhi
sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
Persyaratan
Bangunan dan
Ruangan
Kriteria : 1.1.2. Bangunan Klinik bersifat permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang
lain. Bangunan harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Dokumen Eksternal Skor
Fasilitas Kesehatan sebagai acuan
1. Klinik Observasi Kondisi Gambar struktur
0
diselenggarakan di bangunan bangunan Bagunan &
5
atas bangunan yang Perhitungan
10
permanen.
2
2. Klinik tidak Observasi Apakah klinik sda
bergabung dengan bangunan bergabung
tempat tinggal atau dengan tempat 0
unit kerja yang lain. tinggal atau unit 5
kerja yang tidak 10
ada kaitan
dengan klinis
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Dokumen Eksternal Skor
Fasilitas Kesehatan sebagai acuan
1.Ketersediaan Observasi Ketersediaan SK Penetapan
ruangan memenuhi bangunan ruangan pelayanan 0
persyaratan minimal minimal seperti 5
dan kebutuhan pada maksud 10
pelayanan dan tujuan
2. Tata ruang Pimpinan tata ruang klinik Hasil evaluasi
memperhatikan Klinik dan , kesesuaian akses, kenyamanan
akses, keamanan, observasi dengan dan keamanan
dan kenyamanan kebutuhan, dan 0
memenuhi 5
persyaratan 10
keamanan
3
3. Pengaturan ruang Pimpinan Kepedulian SK atau SPO yang
mengakomodasi Klinik dan terhadap orang- menunjukkan
kepentingan observasi orang yang kepedulian pada
penyandang cacat, membutuhkan pasien yang
anak-anak, dan bantuan khusus memerlukan
0
orang usia lanjut bantuan khusus
5
10
≥ 80% terpenuhi
20% - 79%
STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN terpenuhi
sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
Persyaratan
Prasarana Klinik
Kriteria : 1.1.4. Prasarana klinik tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses,
keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Dokumen Eksternal Skor
Fasilitas Kesehatan sebagai acuan
1. Tersedia Observasi Ketersediaan Hasil analisis
prasarana klinik bangunan prasarana klinik kebutuhan
sesuai kebutuhan sebagaiamana 0
dimaksud dalam 5
maksud dan 10
tujuan
4
4. Dilakukan Kepala Monitoring buat checklist
monitoring terhadap Klinik dan pemeliharaan monitoring
fungsi prasana Petugas prasarana
klinik yang ada pelaksana
pemelihar
aan
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Dokumen Eksternal Skor
Fasilitas Kesehatan sebagai acuan
1. Tersedia Observasi Ketersediaan Daftar inventaris Standar peralatan
peralatan medis dan peralatan peralatan medis peralatan medis dan pelayanan klinik 0
non medis sesuai medis dan dan non medis non medis 5
jenis pelayanan non medis sesuai jenis 10
yang disediakan pelayanan
2. Dilakukan Petugas Penjadualan dan Jadual dan rekaman
pemeliharaan yang pemeliharr pelaksanaan pelaksanaan 0
terjadual terhadap an pemeliharaan pemeliharaan 5
peralatan medis dan peralatan medis peralatan medis dan 10
non medis dan non medis non medis
5
3. Dilakukan Kepala Pelaksanaan Bukti pelaksanaan
monitoring terhadap Klinik dan monitoring monitoring
pemeliharaan Petugas terhadap
peralatan medis dan pelaksana pemeliharaan
non medis pemelihar peralatan medis
aan dan non medis
Persyaratan
Penanggung jawab
Klinik
Kriteria :
1.2.1..Penanggung jawab Klinik adalah tenaga medis yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan.
6
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Dokumen Eksternal
Fasilitas Kesehatan sebagai acuan
1. Penanggung Penanggu Kesesuaian SK Sebagai
jawab Klinik adalah ng jawab persyaratan Penanggung Jawab 0
dokter atau dokter klinik sebagai Klinik, Ijazah 5
gigi penanggung 10
jawab Klinik
2. Ada kejelasan Persyaratan Peraturan
0
persyaratan Penanggung jawab Perundangan
5
penanggung jawab Klinik tentang Klinik
10
Klinik
3. Ada kejelasan Penanggu Pemahaman Uraian Tugas
uraian tugas ng jawab terhadap uraian Penanggung
penanggung jawab klinik tugas Jawab/Klinik
Klinik
4. Terdapat bukti Observasi Pemenuhan SK Pemilik ttg
pemenuhan kesesuaian persyaratan Penunjukan sebagai
persyaratan persyarata penanggung Penanggung Jawab 0
penanggung jawab n dengan jawab/kepala Klinik, Ijazah, 5
sesuai dengan yang dokumen Sertifikat Pelatihan. 10
ditetapkan.
≥ 80% terpenuhi
20% - 79%
STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN terpenuhi
sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
Kriteria :
1.2.2. Tersedia tenaga medis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebtuhan dan jenis
pelayanan yang disediakan.
Telusur Dokumen
Elemen Penilaian Sasaran Materi Telusur Dokumen di Dokumen Eksternal Skor
Fasilitas Kesehatan sebagai acuan
1. Dilakukan Kepala Analisis Bukti analisis
analisis kebutuhan Klinik kebutuhan tenga kebutuhan tenaga
0
tenaga sesuai sesuai dengan (Ped. Organisasi)
5
dengan kebutuhan jenis pelayanan
10
dan pelayanan yang
disediakan
7
2. Ditetapkan Kepala Persyaratan Persyaratan
persyaratan Klinik kompetensi kompetensi tenaga
kompetensi untuk untuk tiap jenis (Ped. Organisasi)
tiap-tiap jenis tenaga yang
tenaga yang dibutuhkan
dibutuhkan
3. Dilakukan Kepala Upaya Bukti-bukti upaya
upaya untuk Klinik memenuhi yang dilakukan
pemenuhan kebutuhan (buat program
kebutuhan tenaga tenaga pemenuhan SDI)
sesuai dengan yang
dipersyaratkan
4. Ada kejelasan Uraian Tugas setiap
uraian tugas untuk tenaga yang bekerja
setiap tenaga yang di Klinik (Urgas
bekerja pada Klinik Staff all)
5. Persyaratan Surat Ijin Tenaga
perijinan untuk Medis dan Tenaga 0
tenga medis dan Keperawatan 5
keperawatan 10
dipenuhi
Xx
Pengorganisasian
Fasilitas Kesehatan
Kriteria : 1.3.1.Struktur organisasi pengelola ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, alur kewenangan dan
komunikasi, kerjasama, dan keterkaitan antar pengelola.
v Dalam mengemban tugas pokok dan fungsi, perlu disusun pengorganisasian yang jelas di Fasilitas Kesehatan, sehingga
setiap karyawan yang memegang posisi baik pimpinan, penanggung jawab dan pelaksana akan melakukan tugas sesuai
dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan.
8
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Fasilitas Dokumen Eksternal
Kesehatan sebagai acuan
1. Ada struktur SK Pemilik ttg 0
organisasi yang struktur organisasi 5
ditetapkan oleh Fasyankes 10
Pemilik.
2. Pimpinan SK Kepala 0
menetapkan Fasyankes 5
Penanggung Jawab 10
pada tiap jabatan
yang ada pada
struktur.
3. Ditetapkan alur Kepala Alur SPO komunikasi dan 0
komunikasi dan Fasyankes komunikasi koordinasi 5
koordinasi antar dan dan koordinasi 10
jabatan yang ada pada pemangku
struktur. jabatan pada
struktur
KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN ≥ 80% terpenuhi
20% - 79%
terpenuhi sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
Kriteria : 1.3.2. Kejelasan tugas, peran, dan tanggung jawab pimpinan fasilitas kesehatan,
penanggung jawab pada tiap jabatan dan karyawan.
v Dengan adanya uraian tugas, tangggung jawab, dan kewenangan, pimpinan fasilitas kesehatan, penanggung jawab pada
tiap jabatan dan pelaksana kegiatan pelayanan akan dapat melakukan pekerjaan dengan tepat, efektif dan efisien.
Elemen Penilaian Telusur Dokumen Skor
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Fasilitas Dokumen Eksternal
Kesehatan sebagai acuan
9
3. Dilakukan evaluasi Kepala Evaluasi Bukti evaluasi 0
terhadap pelaksanaan Fasyankes pelaksanaan 5
uraian tugas. dan uraian tugas 10
pemangku
jabatan pada
struktur
v Evaluasi terhadap struktur perlu dilakukan secara periodik untuk menyempurnakan struktur yang ada agar sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan.
10
1. Ada kejelasan Persyaratan 0
persyaratan/standar kompetensi untuk 5
kompetensi sebagai Kepala, pemangku 10
Pimpinan Fasilitas jabatan, dan
Kesehatan, Pemangku pelaksana
jabatan, dan
pelaksana kegiatan
pelayanan.
2. Ada rencana Kepala Proses Pola ketenagaan, peta 0
pengembangan Fasyankes penyusunan kompetensi, rencana 5
pengelola dan dan rencana pengembangan 10
karyawan sesuai pemangku pengembanga kompetensi
dengan standar jabatan pada n kompetensi
kompetensi. struktur karyawan
v Agar memahami tugas, peran, dan tanggung jawab, karyawan baru baik yang diposisikan sebagai Pimpinan Fasilitas
kesehatan, Pemangku jabatan maupun pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi dan pelatihan yang dipersyaratkan.
11
1. Ada ketetapan SK Kepala 0
persyaratan bagi Fasyankes tentang 5
Pimpinan Fasilitas kewajiban mengikuti 10
Kesehatan, Pemangku orientasi bagi
jabatan dan pelaksana karyawan baru
yang baru untuk
mengikuti orientasi
dan pelatihan.
2. Ada kegiatan Kepala Pelaksanaan Kerangka acuan 0
orientasi atau Fasyankes kegiatan program orientasi, 5
pelatihan bagi dan orientasi dan bukti 10
karyawan baru baik pemangku pelaksanaan kegiatan
Pimpinan Fasilitas jabatan pada orientasi
kesehatan, Pemangku struktur dan
jabatan, maupun pelaksana
pelaksana pelayanan
dan tersedia
kurikulum sesuai
program.
Kriteria : 1.3.6.Pimpinan Fasilitas Kesehatan menetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai dalam penyelenggaraan
pelayanan yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dan kepada pengguna pelayanan dan masyarakat.
v Setiap karyawan diharapkan memahami visi, misi, tujuan dan tata nilai, dan diterapkan dalam kegiatan pelayanan.
12
1. Ada kejelasan visi, Kepala Proses SK Kepala 0
misi, tujuan, dan tata Fasyankes penyusunan Fasyankes ttg visi, 5
nilai yang menjadi visi, misi, misi, tata nilai, tujuan 10
acuan penyelenggara tujuan, tata
pelayanan nilai
20% - 79%
terpenuhi sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
Kriteria : 1.3.7.Pimpinan Fasilitas Kesehatan menunjukkan arah strategi dalam pelaksanaan pelayanan, dan bertanggung
jawab terhadap pencapaian tujuan, kualitas kinerja, dan penggunaan sumber daya.
13
mereka.
20% - 79%
terpenuhi sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
Kriteria :
1.3.8. Perencanaan Operasional disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan
14
3. Rencana Rencana operasional 0
operasional tersebut dan isi dari rencana 5
memuat rencana operasional 10
kegiatan dan
penganggaran untuk
meningkatkan kinerja
pelayanan.
v Mekanisme komunikasi dan koordinasi perlu ditetapkan dengan prosedur yang jelas, misalnya melalui pertemuan
15
20% - 79%
terpenuhi sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
Kriteria :
1.3.10. Pedoman dan prosedur penyelenggaraan kegiatan pelayanan fasilitas kesehatan disusun, didokumentasikan, dan
dikendalikan. Semua rekaman hasil pelaksanaan kegiatan Fasilitas Kesehatan dikendalikan.
20% - 79%
terpenuhi sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
16
Kriteria :
1.3.11.Komunikasi internal antara pimpinan fasilitas kesehatan, pemangku jabatan dan pelaksana kegiatan pelayann,
dilakukan agar program dan kegiatan fasilitas kesehatan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Komunikasi Dokumentasi 0
internal dilaksanakan pelaksanaan 5
dan komunikasi internal 10
didokumentasikan
20% - 79%
terpenuhi sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
Kriteria :
1.3.12. Lingkungan kerja dikelola untuk meminimalkan risiko bagi pengguna pelayanan dan karyawan.
17
v Lingkungan kerja meliputi kondisi-kondisi pekerjaan termasuk kondisi fisik, lingkungan dan faktor-faktor lain seperti
kebisingan, temperatur, kelembaban, pencahayaan atau cuaca terhadap keamanan gangguan lingkungan
18
dengan perencanaan
operasional.
19
2. Penilaian Kepala Pelaksnaan Bukti pelaksanaan 0
kinerja difokuskan fasyankes, penilaian penilaian kinerja dan 5
untuk meningkatkan dan kinerja tindak lanjutnya 10
kinerja pelaksanaan pemangku
program dan kegiatan jabatan
pelayanan
3. Pimpinan SK dan Daftar 0
menetapkan tahapan indikator-indikator 5
pencapaian indikator untuk penilaian 10
untuk mengukur kinerja
kinerja fasilitas
kesehatan sesuai
dengan target yang
ditetapkan
4. Monitoring Kepala Pelaksanaan 0
dan Penilaian Kinerja fasyankes, monitoring 5
dilakukan oleh pemangku dan penilaian 10
pimpinan dan jabatan kinerja serta
pemangku jabatan tindak
untuk mengetahui lanjutnya
kemajuan
pelaksanaan program
kegiatan.
5. Ada tindak Pelaksana Tindak lanjut Bukti tindak lanjut 0
lanjut terhadap hasil monitoring penilaian kinerja 5
penilaian kinerja dan penilaian 10
fasilitas kesehatan. kinerja
KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN ≥ 80% terpenuhi
20% - 79%
terpenuhi sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
Pengelolaan keuangan
Kriteria :
1.3.15.Pimpinan Fasilitas Kesehatan dan Pemangku jabatanmenunjukkan profesionalisme dalam mengelola keuangan
pelayanan.
Maksud dan Tujuan :
v Anggaran yang tersedia di fasilitas kesehatan perlu dikelola dengan baik untuk akuntabilitas dan efisiensi dalam
penggunaan anggaran.
Elemen Penilaian Telusur Dokumen Skor
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Fasilitas Dokumen Eksternal
Kesehatan sebagai acuan
1. Pimpinan fasilitas Kepala Keterlibatan SK Kepala 0
kesehatan Fasyankes, dalam Fasyankes dan 5
mengikutsertakan pemangku penyusunan panduan pengelolaan 10
pemangku jabatan jabatan dan anggaran
dan pelaksana dalam pengelolaan
pengelolaan anggaran anggaran
fasilitas kesehatan
mulai dari
perencanaan
anggaran,
penggunaan anggaran
maupun monitoring
penggunaan anggaran
20
2. Ada kejelasan SK dan uraian tugas 0
tanggung-jawab pengelola keuangan 5
pengelola keuangan 10
fasilitas kesehatan
3. Ada kejelasan Panduan penggunaan 0
mekanisme anggaran 5
penggunaan anggaran 10
dalam pelaksanaan
program dan kegiatan
4. Ada kejelasan Panduan pembukuan 0
pembukuan keuangan 5
10
5. Ada mekanisme SK dan SPO audit 0
untuk melakukan penilaian kinerja 5
audit penilaian pengelola keuangan 10
kinerja pengelola
keuangan fasilitas
kesehatan
6. Ada hasil Kepala Kegiatan audit Bukti penilaian 0
audit/penilaian Fasyankes, kinerja kinerja pengelola 5
kinerja keuangan pengelola pengelola keuangan 10
keuangan keuangan
KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN ≥ 80% terpenuhi
20% - 79%
terpenuhi sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
Kriteria :
1.3.16. Pengelolaan keuangan fasillitas kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
21
4. Laporan dan Dokumen lapoaran 0
Pertanggung jawaban dan pertanggung 5
keuangan jawaban keuangan 10
dilaksanakan sesuai
ketentuan yang
berlaku
v Data dan informasi tersebut meliputi minimal: data wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab, demografi, budaya dan
kebiasaan masyarakat, pola penyakit terbanyak, surveilans epidemiologi, evaluasi dan pencapaian kinerja pelayanan, evaluasi
dan pencapaian kinerja program, dan data dan informasi lain yang ditetapkan oleh regulator.
22
5. Dilakukan evaluasi Bukti evaluasi dan 0
dan tindak lanjut tindak lanjut 5
terhadap pengelolaan pengelolaan data dan 10
data dan informasi informasi
Kriteria :
1.4.1. Hak dan kewajiban pengguna layanan ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait,
dan tercermin dalam kebijakan dan prosedur fasilitas kesehatan.
23
Elemen Penilaian Telusur Dokumen Skor
Sasaran Materi Telusur Dokumen di Fasilitas Dokumen Eksternal
Kesehatan sebagai acuan
1. Ada aturan yang Kepala Pelaksanaan SK Kepala 0
disepakati bersama fasyankes, aturan ttg Fasyankes dan 5
oleh pimpinan, pemangku perilaku dalam kesepakatan ttg 10
pemangku jabatan, jabatan, pelayanana aturan perilaku
dan pelaksana pelaksana dalam pemberian
kegiatan pelayanan pelayanan
klinis dalam
melaksanakan
kegiatan pelayanan.
2. Aturan tersebut SK Kepala 0
sesuai dengan visi, Fasyankes ttg aturan 5
misi, tata nilai, dan perilaku dalam 10
tujuan fasilitas pemberian pelayanan
kesehatan. dan kesesuaian dg
visi, misi, tata nilai
dan tujuan
STANDAR, KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN ≥ 80% terpenuhi
20% - 79%
terpenuhi sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
Kontrak pihak ketiga
Standar : 1.5. Kontrak pihak ketiga
Jika sebagian kegiatan dikontrakkan kepada pihak ketiga, pengelola menjamin bahwa penyelenggaraan oleh pihak ketiga
memenuhi standar yang ditetapkan.
Kriteria :
1.5.1. Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga yang ditanda-tangani oleh pihak ketiga dan pengelola dengan
spesifikasi pekerjaan yang jelas dan memenuhi standar yang berlaku.
24
3. Dalam dokumen Dokumen Kontrak 0
kontrak/perjanjian (MOU) 5
kerja sama ada 10
kejelasan, kegiatan
yang harus dilakukan,
peran dan tanggung
jawab masing-masing
pihak, personil yang
melaksanakan
kegiatan, kualifikasi,
indikator dan standar
kinerja, masa
berlakunya
kontrak/perjanjian
kerja sama, proses
kalau terjadi
perbedaan pendapat,
termasuk bila terjadi
pemutusan hubungan
kerja
KRITERIA, MAKSUD DAN TUJUAN, ELEMEN PENILAIAN ≥ 80% terpenuhi
20% - 79%
terpenuhi sebagian
< 20% tidak
terpenuhi
Kriteria :
1.5.2. Kinerja pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan dimonitor dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan dan ditindak-lanjuti.
Maksud dan Tujuan :
v Kinerja pihak ketiga harus dimonitor untuk menilai kesesuai terhadap perjanjian kontrak dan rencana kegiatan yang
ditetapkan dengan menggunakan indikator penilaian yang jelas. Hasil penilaian harus ditindaklanjuti untuk menjamin tujuan
program kegiatan tercapai secara efektif dan efisien.
25
< 20% tidak
terpenuhi
Pemeliharaan sarana dan prasarana
Standar :
1.6. Pemeliharaan sarana dan prasarana
Sarana dan peralatan fasilitas kesehatan harus dipelihara agar dapat digunakan sesuai kebutuhan dan sesuai peraturan yang
berlaku
Kriteria :
1.6.1. Pemeliharaan sarana dan peralatan fasilitas kesehatan dilaksanakan dan didokumentasikan secara jelas dan akurat.
26
8. Ada program Penanggung Pelaksanaan Program kerja 0
kerja perawatan jawab program kerja pemeliharaan 5
kendaraan, baik roda kendaraan pemeliharaan kendaraan 10
empat maupun roda kendaraan
dua.
9. Pelaksanaan Penanggung Pelaksanaan 0
pemeliharaan jawab program kerja 5
kendaraan sesuai kendaraan pemeliharaan 10
program kerja
10. Pencatatan dan Dokumen pencataan 0
pelaporan barang dan pelaporan barang 5
inventaris. inventaris 10
27