LAMPIRAN I : PERATURAN

WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR TAHUN 2019
T E N T A N G MANAJEMEN
RISIKO PENGADAAN
BARANG/JASA

I. DESKRIPSI ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

NILAI PROBABILITAS / NILAI DESKRIPSI

KEMUNGKINAN
(LIKELIHOOD)
Hampir Pasti Terjadi
(Almost Certain)
Sering Terjadi (Likely)
Jarang Terjadi (Possible)
Hampir Tidak Pernah
Terjadi(Unlikely)
Nilai = 4 (empat) Terjadi lebih dari 15
(lima belas) kali
dalam setahun
Nilai = 3 (tiga) Terjadi hingga 15
(lima belas) kali
dalam setahun
Nilai = 2 (dua) Terjadi hingga 6
(enam) kali dalam
setahun
Nilai = 1 (satu) Terjadi hingga 2
(dua) kali dalam
setahun

NILAI SKALA REPUTASI OPERASIONAL KINERJA

TINGKAT
DAMPAK
(LEVEL
DAMPAK)
Sangat Nilai = Kemunduran / Menimbulkan Menimbulkan
Berdampak 5 hilang nya kegagalan penundaan
(Extreme (lima) kepercayaan 75% Proses aktifitas
Impact) / pemangku operasional (proses tidak
Sangat Berat kepentingan organisasi dapat
(stakeholders) atau dijalankan
terhadap berdampak lebih dari 2
organisasi pada seluruh (dua) bulan
terkait secara organisasi
total pengadaan
barang/jasa
Dampak Nilai = Pemberitaan Menimbulkan Menimbulkan
Tinggi (High 4 negatif yang gangguan penundaan
Impact) / (empat) menurunkan antara 50%- aktifitas
Berat kepercayaan 75% proses (proses tidak
pemangku operasional dapat
kepentingan organisasi dijalankan
(stakeholders) atau maksimum
terhadap berdampak selama 2
organisasi terbatas pada (dua) bulan
dua unit
pelaku
operasional
antara
organisasi
pengadaan
barang/jasa

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 1

 Dampak Nilai = Terdapat Menimbulkan Menimbulkan
Sedang 3 (tiga) Pemberitaan gangguan penundaan
(Medium negatif yang antara 25%- aktifitas
Impact) dapat 50% proses (proses tidak
mempengaruhi operasional dapat
kinerja atau organisasi dijalankan
kebijakan atau maksimum
organisasi berdampak selama 2
terkait terbatas pada (dua) minggu
satu pelaku
operasional
organisasi
pengadaan
Dampak Nilai = Terdapat Menimbulkan Menimbulkan
barang/jasa
gangguan
Rendah (Low 2 (dua) Pemberitaan penundaan
Impact) / negatif yang antara 10%- aktifitas
Ringan sedikit 25% proses (proses tidak
operasional
mempengaruhi dapat
organisasi
kinerja atau dijalankan
atau
kebijakan maksimum
berdampak
organisasi selama 5
terbatas pada
terkait (lima) hari
satu pelaku
operasional
organisasi
pengadaan
barang/jasa
Tidak Nilai = Terdapat Menimbulkan Menimbulkan
Signifikan 1 Pemberitaan gangguan kecil penundaan
(Insignificant) (satu) negatif namun pada fungsi aktifitas
tidak dapat sistem (proses tidak
mempengaruhi terhadap dapat
kinerja atau proses kerja dijalankan
kebijakan namun tidak maksimum
organisasi signifikan selama 2
yang (dua) hari
mengakibatkan
penurunan
kepercayaan
terhadap
organisasi

STATUS RISIKO KETERANGAN

Sangat Tinggi (Extreme Risk)
Resiko Tinggi (High Risk)
 Jika nilai Probabilitas dikalikan
nilai Dampak lebih besar sama
dengan 15;
 Risiko tidak dapat diterima
dengan mitigasi prioritas tinggi.
 Jika nilai Probabilitas dikalikan
nilai Dampak antara 7 sampai

 Risiko tidak diterima dengan

mitigasi prioritas menengah.

dengan 14.99;

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 2

 Resiko Sedang (Medium Risk)
Resiko Rendah (Low Risk)
 Jika nilai Probabilitas dikalikan
nilai Dampak antara diatas
angka 2 atau setara dengan
2.001 sampai dengan 6.99;
 Risiko dapat diterima dengan
pemantauan.
 Jika nilai Probabilitas dikalikan
nilai Dampak lebih kecil sama
dengan 2;
 Risiko dapat diterima tanpa
perlu pemantauan.

II. VISUALISASI MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN

TERJADINYA RISIKO

DAMPAK
1 2 3 4 5
MATRIK ANALISIS
RISIKO 4 X 5 Tidak Dampak Dampak Dampak Sangat
Signifik Rendah Sedang Berdamp
Tinggi
an ak
4 Hampir Pasti
Terjadi
4 8 12 16 20
(Almost
Certain)
KEMUNGKINAN

3 Sering
Terjadi 3 6 9 12 15
(Likely)
2 Jarang
Terjadi 2 4 6 8 10
(Possible)
1 Hampir Tidak
Pernah
Terjadi(Unlike 1 2 3 4 5
ly)

INTEPRETASI HASIL PERKALIAN KEMUNGKINAN DAN DAMPAK

(STATUS RISIKO)

LEVEL
DIMULAI DARI
NO DESKRIPSI STATUS WARNA LEVEL STATUS
RISIKO
RISIKO
1 Risiko Sangat Tinggi Merah 4 15
2 Risiko Tinggi Kuning 3 7
3 Risiko Sedang Hijau 2 3
4 Risiko Rendah Putih 1 2

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 3

 TINDAKAN PENGENDALIAN ATAS STATUS RISIKO
NILAI RISIKO
No
DASAR
1 Risiko Sangat Tinggi
2 Risiko Tinggi
3 Risiko Sedang
4 Risiko Rendah
DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019)
TINDAKAN YANG DIPERLUKAN
Diperlukan suatu tindakan perbaikan yang
terukur. Sistem yang telah ada tetap
dilanjutkan, namun rencana tindakan
perbaikan juga perlu ditetapkan.
Dibutuhkan tindakan perbaikan dan
rencana pengembangan selanjutnya perlu
dievaluasi secara berkala.
Perlu dianalisis apakah masih perlu
dilakukan tindakan perbaikan atau
organisasi melakukan penerimaan/retensi
terhadap resiko yang terjadi.
Perlu dianalisis apakah masih perlu
dilakukan tindakan perbaikan, namun
kemungkinan besar organisasi akan
melakukan penerimaan/retensi terhadap
resiko yang terjadi.
Page 4
 III. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA TINGKAT BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (MR-01)

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
NO ASESMEN RISIKO TINDAK LANJUT RISIKO PEMILIK
URAIAN RISIKO FAKTOR RISIKO AWAL / INHERENT RISK RENCANA RENCANA RISIKO TERSISA / RESIDUAL RISK PERLAKU AREA TARG PROG RISIKO
PROSES TERIDENTI PENYEBA NILAI NILAI NILAI DESKRIPSI PENGENDALIA PENGENDA NILAI NILAI DAMPAK NILAI DESKRIPSI AN PENG ET RESS
FIKASI B KEMUNGKIN DAMPAK STATU STATUS N RISIKO LIAN RISIKO KEMUNGKI STATU STATU ENDA WAK
ANCAMA AN S RISIKO UTAMA TAMBAHAN NAN S S LIAN TU
N RISIKO (JIKA ADA) RISIKO RISIKO TERKAIT

(1) (2) (3) (4 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
)

1.

2.

dst

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NAMA .
NIP.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. WALIKOTA PALANGKA RAYA di - Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota PALANGKA RAYA di - Palangka Raya (sebagai laporan)
3. Inspektur Daerah Inspektorat Kota PALANGKA RAYA di - Palangka Raya

Keterangan Format MR-01 :

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian sebagai berikut :
Kelompok (1) : diisi dengan nomor urut identifikasi dan analisis risiko proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
Kelompok (2) : diisi dengan uraian risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup
kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
Kelompok (3) : diisi dengan permasalahan risiko teridentifikasi yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pada proses
pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
Kelompok (4) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan yang menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada proses
pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
Kelompok (5) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (likelihood) berikut ini :
1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1) 3. sering terjadi (nilai =3)
2. jarang terjadi (nilai =2) 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
Kelompok (6) : diisi dengan nilai dampak berikut ini :
1. Tidak signifikan (nilai =1) 3. Dampak Sedang (nilai = 3) 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
2. Dampak Rendah (nilai = 2) 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 5

 Kelompok (7) : berisi hasil perkalian kolom (5) x kolom (6) yang selanjutnya merupakan nilai status risiko
Kelompok (8) : dari deskprisi status risiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: risiko sangat tinggi/risiko tinggi/ risiko sedang/risiko rendah.
Kelompok (9) : berisi rencana pengendalian risiko utama
Kelompok (10) : berisi rencana tambahan pengendalian risiko (jika ada)
Kelompok (11) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (likelihood) risiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian risiko dengan skala berikut :
1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1) 3. sering terjadi (nilai =3)
2. jarang terjadi (nilai =2) 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
Kelompok (12) : diisi dengan nilai dampak risiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian risiko dengan skala berikut :
1. Tidak signifikan (nilai =1) 3. Dampak Sedang (nilai = 3) 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
2. Dampak Rendah (nilai = 2) 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)
Kelompok (13) : berisi hasil perkalian kolom (11) x kolom (12) yang selanjutnya merupakan nilai status risiko tersisa.
Kelompok (14) : dari deskprisi status risiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: risiko sangat tinggi/risiko tinggi/ risiko sedang/risiko rendah.
Kelompok (15) : berisi perlakuan atas rencana tindak lanjut risiko
Kelompok (16) : berisi area pengendalian perubahan perlakuan atas rencana tindak lanjut risiko
Kelompok (17) : berisi target waktu terkait pengisian kolom (15) dan kolom (16)
Kelompok (18) : berisi persentase capaian terkait pengisian kolom (15), kolom (16) dan kolom (17)
Kelompok (19) : berisi penjelasan siapa saja para pemilik risiko

Catatan : Pada kondisi dimana proses assesmen dan proses tindaklanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen risiko dapat menggunakan tabel pada
Kolom (1) hingga Kolom (8) dan dilanjutkan dengan kolom (19). Pada proses penentuan tindak lanjut risiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar
kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (9) hingga kolom (19) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor risiko yang bersifat unik untuk
mengenali dan menelusuri rekam jejak risiko pada isian kolom (1).

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 6

 IV. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA TINGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)
(MR-02)
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG DAN JASA
NO ASESMEN RISIKO TINDAK LANJUT RISIKO PEMILIK
URAIAN RISIKO FAKTOR RISIKO AWAL / INHERENT RISK RENCANA RENCANA RISIKO TERSISA / RESIDUAL RISK PERLAKU AREA TARG PROG RISIKO
PROSES TERIDENTI PENYEBAB NILAI NILAI NILAI DESKRIPSI PENGENDALIA PENGENDAL NILAI NILAI DAMPAK NILAI DESKRIPSI AN PENG ET RESS
FIKASI ANCAMAN KEMUNGKIN DAMPAK STATUS STATUS N RISIKO IAN RISIKO KEMUNGKI STATUS STATUS ENDA WAKT
AN RISIKO RISIKO UTAMA TAMBAHAN NAN RISIKO RISIKO LIAN U
(JIKA ADA) TERKA IT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.

2.

dst

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA,

SEKRETARIS / KOORDINATOR / KENAGGOTAAN TIM DIPERSETARAKAN, KEPALA,

NAMA . NAMA .
NIP. NIP.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. WALIKOTA PALANGKA RAYA di - Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota PALANGKA RAYA di - Palangka Raya (sebagai laporan)
3. Inspektur Daerah Inspektorat Kota PALANGKA RAYA di - Palangka Raya
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota PALANGKA RAYA di – Palangka Raya

Keterangan Format MR-02 :

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian sebagai berikut :
Kelompok (1) : diisi dengan nomor urut identifikasi dan analisis risiko proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
Kelompok (2) : diisi dengan uraian risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup
kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
Kelompok (3) : diisi dengan permasalahan risiko teridentifikasi yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pada proses
pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
Kelompok (4) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan yang menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada proses
pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
Kelompok (5) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (likelihood) berikut ini :
1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1) 3. sering terjadi (nilai =3)
2. jarang terjadi (nilai =2) 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
Kelompok (6) : diisi dengan nilai dampak berikut ini :

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 7

 1. Tidak signifikan (nilai =1) 3. Dampak Sedang (nilai = 3) 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
2. Dampak Rendah (nilai = 2) 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)
Kelompok (7) : berisi hasil perkalian kolom (5) x kolom (6) yang selanjutnya merupakan nilai status risiko
Kelompok (8) : dari deskprisi status risiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: risiko sangat tinggi/risiko tinggi/ risiko sedang/risiko rendah.
Kelompok (9) : berisi rencana pengendalian risiko utama
Kelompok (10) : berisi rencana tambahan pengendalian risiko (jika ada)
Kelompok (11) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (likelihood) risiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian risiko dengan skala berikut :
1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1) 3. sering terjadi (nilai =3)
2. jarang terjadi (nilai =2) 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
Kelompok (12) : diisi dengan nilai dampak risiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian risiko dengan skala berikut :
1. Tidak signifikan (nilai =1) 3. Dampak Sedang (nilai = 3) 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
2. Dampak Rendah (nilai = 2) 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)
Kelompok (13) : berisi hasil perkalian kolom (11) x kolom (12) yang selanjutnya merupakan nilai status risiko tersisa.
Kelompok (14) : dari deskprisi status risiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: risiko sangat tinggi/risiko tinggi/ risiko sedang/risiko rendah.
Kelompok (15) : berisi perlakuan atas rencana tindak lanjut risiko
Kelompok (16) : berisi area pengendalian perubahan perlakuan atas rencana tindak lanjut risiko
Kelompok (17) : berisi target waktu terkait pengisian kolom (15) dan kolom (16)
Kelompok (18) : berisi persentase capaian terkait pengisian kolom (15), kolom (16) dan kolom (17)
Kelompok (19) : berisi penjelasan siapa saja para pemilik risiko

Catatan : Pada kondisi dimana proses assesmen dan proses tindaklanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen risiko dapat menggunakan tabel pada
Kolom (1) hingga Kolom (8) dan dilanjutkan dengan kolom (19). Pada proses penentuan tindak lanjut risiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar
kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (9) hingga kolom (19) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor risiko yang bersifat unik untuk
mengenali dan menelusuri rekam jejak risiko pada isian kolom (1).

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 8

 V. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA TINGKAT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (MR-03)

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
NO ASESMEN RISIKO TINDAK LANJUT RISIKO
PROSES ASET DESRIPSI RISIKO KONTROL RISIKO INHERENT / RISIKO AWAL PENGENDALIAN RENCANA RISIKO RESIDUAL PEMILIK
ANCAMAN KERAWANAN DAMPAK YANG ADA NILAI NILAI NILAI RISIKO KONTROL NILAI NILAI NILAI RISIKO
DAMPAK KECENDERUNGAN RISIKO TAMBAHAN DAMPAK KECENDERUNGAN RISIKO
DASAR AKHIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
2
3

DST

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA,

KEPALA/UNSUR PIMPINAN/KOORDINATOR LPSE,

. NAMA .
NIP.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. WALIKOTA PALANGKA RAYA di - Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota PALANGKA RAYA di - Palangka Raya (sebagai laporan)
3. Inspektur Daerah Inspektorat Kota PALANGKA RAYA di - Palangka Raya
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota PALANGKA RAYA di – Palangka Raya

Keterangan Format MR-03 :

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian sebagai berikut :
Kelompok (1) : diisi dengan nomor urut identifikasi dan analisis risiko proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
Kelompok (2) : diisi dengan uraian risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran proses pengadaan barang dan jasa yang
menjadi lingkup kerja kepala LPSE.
Kelompok (3) : diisi dengan aset yang terekspose dan permasalahan risiko teridentifikasi yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala LPSE.
Kelompok (4) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan yang menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala LPSE.
Kelompok (5) : Uraian kerawanan yang dapat menyebabkan terjadinya risiko;
Kelompok (6) : Uraian dampak yang diterima jika risiko terjadi.
Kelompok (7) : Kontrol pengendali risiko yang telah diterapkan oleh LPSE PALANGKA RAYA
Kelompok (8) : Tingkat Dampak Risiko, diisi dengan nilai dampak berikut ini :
1. Tidak signifikan (nilai =1) 3. Dampak Sedang (nilai = 3) 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
2. Dampak Rendah (nilai = 2) 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 9

 Kelompok (9) : Nilai kecenderungan dapat diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (likelihood) berikut ini :
1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1) 3. sering terjadi (nilai =3)
2. jarang terjadi (nilai =2) 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
Kelompok (10) : Nilai risiko dasar yang berisi hasil perkalian kolom (5) x kolom (6) yang selanjutnya merupakan nilai status risiko.
Kelompok (11) : berisi penjelasan siapa saja para pemilik risiko

Catatan : Pada kondisi dimana proses assesmen dan proses tindaklanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen risiko dapat menggunakan tabel pada
Kolom (1) hingga Kolom (10) dan dilanjutkan dengan kolom (16). Pada proses penentuan tindak lanjut risiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar
kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (11) hingga kolom (16) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor risiko yang bersifat unik untuk
mengenali dan menelusuri rekam jejak risiko pada isian kolom (1).

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 10

VI. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA TINGKAT PERANGKAT DAERAH (MR-04)

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET [……NAMA PAKET…..] TINGKAT PERANGKAT DAERAH
NO ASESMEN RISIKO TINDAK LANJUT RISIKO PEMILIK
URAIAN RISIKO FAKTOR RISIKO AWAL / INHERENT RISK RENCANA RENCANA RISIKO TERSISA / RESIDUAL RISK PERLAKU AREA TARG PROG RISIKO
PROSES TERIDENTI PENYEBAB NILAI NILAI NILAI DESKRIPSI PENGENDALIA PENGENDAL NILAI NILAI DAMPAK NILAI DESKRIPSI AN PENG ET RESS
FIKASI ANCAMAN KEMUNGKIN DAMPAK STATUS STATUS N RISIKO IAN RISIKO KEMUNGKI STATUS STATUS ENDA WAKT
AN RISIKO RISIKO UTAMA TAMBAHAN NAN RISIKO RISIKO LIAN U
(JIKA ADA) TERKA
IT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.

2.

dst

Dibuat Oleh,
PEJABAT PPELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

. NAMA . . NAMA .
NIP. . NIP. .
Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN (PA)

. NAMA ..
NIP. .
Tembusan Disampaikan Kepada Yth :
1. WALIKOTA PALANGKA RAYA di - Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota PALANGKA RAYA di - Palangka Raya (sebagai laporan)
3. Inspektur Daerah Inspektorat Kota PALANGKA RAYA di - Palangka Raya
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota PALANGKA RAYA di – Palangka Raya

Keterangan Format MR-04 :

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian sebagai berikut :
Kelompok (1) : diisi dengan nomor urut identifikasi dan analisis risiko proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja perangkat daerah
Kelompok (2) : diisi dengan uraian risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup
kerja perangkat daerah
Kelompok (3) : diisi dengan permasalahan risiko teridentifikasi yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pada proses
pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja perangkat daerah
Kelompok (4) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan yang menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada proses
pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja perangkat daerah.

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 11

 Kelompok (5) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (likelihood) berikut ini :
1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1) 3. sering terjadi (nilai =3)
2. jarang terjadi (nilai =2) 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
Kelompok (6) : diisi dengan nilai dampak berikut ini :
1. Tidak signifikan (nilai =1) 3. Dampak Sedang (nilai = 3) 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
2. Dampak Rendah (nilai = 2) 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)
Kelompok (7) : berisi hasil perkalian kolom (5) x kolom (6) yang selanjutnya merupakan nilai status risiko
Kelompok (8) : dari deskprisi status risiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: risiko sangat tinggi/risiko tinggi/ risiko sedang/risiko rendah.
Kelompok (9) : berisi rencana pengendalian risiko utama
Kelompok (10) : berisi rencana tambahan pengendalian risiko (jika ada)
Kelompok (11) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (likelihood) risiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian risiko dengan skala berikut :
1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1) 3. sering terjadi (nilai =3)
2. jarang terjadi (nilai =2) 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
Kelompok (12) : diisi dengan nilai dampak risiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian risiko dengan skala berikut :
1. Tidak signifikan (nilai =1) 3. Dampak Sedang (nilai = 3) 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
2. Dampak Rendah (nilai = 2) 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)
Kelompok (13) : berisi hasil perkalian kolom (11) x kolom (12) yang selanjutnya merupakan nilai status risiko tersisa.
Kelompok (14) : dari deskprisi status risiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: risiko sangat tinggi/risiko tinggi/ risiko sedang/risiko rendah.
Kelompok (15) : berisi perlakuan atas rencana tindak lanjut risiko
Kelompok (16) : berisi area pengendalian perubahan perlakuan atas rencana tindak lanjut risiko
Kelompok (17) : berisi target waktu terkait pengisian kolom (15) dan kolom (16)
Kelompok (18) : berisi persentase capaian terkait pengisian kolom (15), kolom (16) dan kolom (17)
Kelompok (19) : berisi penjelasan siapa saja para pemilik risiko

Catatan : Pada kondisi dimana proses assesmen dan proses tindaklanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen risiko dapat menggunakan tabel pada
Kolom (1) hingga Kolom (8) dan dilanjutkan dengan kolom (19). Pada proses penentuan tindak lanjut risiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar
kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (9) hingga kolom (19) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor risiko yang bersifat unik untuk
mengenali dan menelusuri rekam jejak risiko pada isian kolom (1).

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 12

 VII. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA TINGKAT BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (MR-05)

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG DAN JASA / KELOMPOK
KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN / PEJABAT PENGADAAN
NO ASESMEN RISIKO TINDAK LANJUT RISIKO PEMILIK
URAIAN RISIKO FAKTOR RISIKO AWAL / INHERENT RISK RENCANA RENCANA RISIKO TERSISA / RESIDUAL RISK PERLAKU AREA TARG PROG RISIKO
PROSES TERIDENTI PENYEBAB NILAI NILAI NILAI DESKRIPSI PENGENDALIA PENGENDAL NILAI NILAI DAMPAK NILAI DESKRIPSI AN PENG ET RESS
FIKASI ANCAMAN KEMUNGKIN DAMPAK STATUS STATUS N RISIKO IAN RISIKO KEMUNGKI STATUS STATUS ENDA WAKT
AN RISIKO RISIKO UTAMA TAMBAHAN NAN RISIKO RISIKO LIAN U
(JIKA ADA) TERKA
IT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.

2.

dst

PEJABAT / KETUA KELOMPOK KERJA

. NAMA .
NIP. .
Tembusan Disampaikan Kepada Yth :
1. WALIKOTA PALANGKA RAYA di - Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota PALANGKA RAYA di - Palangka Raya (sebagai laporan)
3. Inspektur Daerah Inspektorat Kota PALANGKA RAYA di - Palangka Raya
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota PALANGKA RAYA di – Palangka Raya

Keterangan Format MR-05 :

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian sebagai berikut :
Kelompok (1) : diisi dengan nomor urut identifikasi dan analisis risiko proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Pj/Pokja Pemilihan Penyedia
Barang dan Jasa
Kelompok (2) : diisi dengan uraian risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup
kerja Pj/Pokja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
Kelompok (3) : diisi dengan permasalahan risiko teridentifikasi yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Pj/Pokja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
Kelompok (4) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan yang menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada proses
pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Pj/Pokja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa.
Kelompok (5) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (likelihood) berikut ini :
1. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1) 3. sering terjadi (nilai =3)
2. jarang terjadi (nilai =2) 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
Kelompok (6) : diisi dengan nilai dampak berikut ini :
1. Tidak signifikan (nilai =1) 3. Dampak Sedang (nilai = 3) 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
2. Dampak Rendah (nilai = 2) 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 13

 Kelompok (7) : berisi hasil perkalian kolom (5) x kolom (6) yang selanjutnya merupakan nilai status risiko
Kelompok (8) : dari deskprisi status risiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: risiko sangat tinggi/risiko tinggi/ risiko sedang/risiko rendah.
Kelompok (9) : berisi rencana pengendalian risiko utama
Kelompok (10) : berisi rencana tambahan pengendalian risiko (jika ada)
Kelompok (11) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (likelihood) risiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian risiko dengan skala berikut :
3. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1) 3. sering terjadi (nilai =3)
4. jarang terjadi (nilai =2) 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
Kelompok (12) : diisi dengan nilai dampak risiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian risiko dengan skala berikut :
3. Tidak signifikan (nilai =1) 3. Dampak Sedang (nilai = 3) 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
4. Dampak Rendah (nilai = 2) 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)
Kelompok (13) : berisi hasil perkalian kolom (11) x kolom (12) yang selanjutnya merupakan nilai status risiko tersisa.
Kelompok (14) : dari deskprisi status risiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: risiko sangat tinggi/risiko tinggi/ risiko sedang/risiko rendah.
Kelompok (15) : berisi perlakuan atas rencana tindak lanjut risiko
Kelompok (16) : berisi area pengendalian perubahan perlakuan atas rencana tindak lanjut risiko
Kelompok (17) : berisi target waktu terkait pengisian kolom (15) dan kolom (16)
Kelompok (18) : berisi persentase capaian terkait pengisian kolom (15), kolom (16) dan kolom (17)
Kelompok (19) : berisi penjelasan siapa saja para pemilik risiko

Catatan : Pada kondisi dimana proses assesmen dan proses tindaklanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen risiko dapat menggunakan tabel pada
Kolom (1) hingga Kolom (8) dan dilanjutkan dengan kolom (19). Pada proses penentuan tindak lanjut risiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar
kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (9) hingga kolom (19) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor risiko yang bersifat unik untuk
mengenali dan menelusuri rekam jejak risiko pada isian kolom (1).

VIII. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA TINGKAT PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (MR-06)

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 14

 HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
NO ASESMEN RISIKO TINDAK LANJUT RISIKO PEMILIK
URAIAN RISIKO FAKTOR RISIKO AWAL / INHERENT RISK RENCANA RENCANA RISIKO TERSISA / RESIDUAL RISK PERLAKU AREA TARG PROG RISIKO
PROSES TERIDENTI PENYEBAB NILAI NILAI NILAI DESKRIPSI PENGENDALIA PENGENDAL NILAI NILAI DAMPAK NILAI DESKRIPSI AN PENG ET RESS
FIKASI ANCAMAN KEMUNGKIN DAMPAK STATUS STATUS N RISIKO IAN RISIKO KEMUNGKI STATUS STATUS ENDA WAKT
AN RISIKO RISIKO UTAMA TAMBAHAN NAN RISIKO RISIKO LIAN U
(JIKA ADA) TERKA
IT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.

2.

dst

PEJABAT / UNSUR PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

. NAMA .
NIP. .
Tembusan Disampaikan Kepada Yth :
5. WALIKOTA PALANGKA RAYA di - Palangka Raya (sebagai laporan)
6. Sekretaris Daerah Kota PALANGKA RAYA di - Palangka Raya (sebagai laporan)
7. Inspektur Daerah Inspektorat Kota PALANGKA RAYA di - Palangka Raya
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota PALANGKA RAYA di – Palangka Raya

Keterangan Format MR-06 :

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian sebagai berikut :
Kelompok (1) : diisi dengan nomor urut identifikasi dan analisis risiko proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Kelompok (2) : diisi dengan uraian risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup
kerja Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Kelompok (3) : diisi dengan permasalahan risiko teridentifikasi yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Kelompok (4) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan yang menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada proses
pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja Pj/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Kelompok (5) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (likelihood) berikut ini :
3. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1) 3. sering terjadi (nilai =3)
4. jarang terjadi (nilai =2) 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
Kelompok (6) : diisi dengan nilai dampak berikut ini :
3. Tidak signifikan (nilai =1) 3. Dampak Sedang (nilai = 3) 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
4. Dampak Rendah (nilai = 2) 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)
Kelompok (7) : berisi hasil perkalian kolom (5) x kolom (6) yang selanjutnya merupakan nilai status risiko
Kelompok (8) : dari deskprisi status risiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: risiko sangat tinggi/risiko tinggi/ risiko sedang/risiko rendah.

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 15

 Kelompok (9) : berisi rencana pengendalian risiko utama
Kelompok (10) : berisi rencana tambahan pengendalian risiko (jika ada)
Kelompok (11) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (likelihood) risiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian risiko dengan skala berikut :
5. hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1) 3. sering terjadi (nilai =3)
6. jarang terjadi (nilai =2) 4. hampir pasti terjadi (nilai =4)
Kelompok (12) : diisi dengan nilai dampak risiko tersisa setelah dilaksanakan nya rencana pengendalian risiko dengan skala berikut :
5. Tidak signifikan (nilai =1) 3. Dampak Sedang (nilai = 3) 5. Sangat Berdampak (nilai = 5)
6. Dampak Rendah (nilai = 2) 4. Dampak Tinggi (nilai = 4)
Kelompok (13) : berisi hasil perkalian kolom (11) x kolom (12) yang selanjutnya merupakan nilai status risiko tersisa.
Kelompok (14) : dari deskprisi status risiko pada Lampiran I Bagian II yaitu: risiko sangat tinggi/risiko tinggi/ risiko sedang/risiko rendah.
Kelompok (15) : berisi perlakuan atas rencana tindak lanjut risiko
Kelompok (16) : berisi area pengendalian perubahan perlakuan atas rencana tindak lanjut risiko
Kelompok (17) : berisi target waktu terkait pengisian kolom (15) dan kolom (16)
Kelompok (18) : berisi persentase capaian terkait pengisian kolom (15), kolom (16) dan kolom (17)
Kelompok (19) : berisi penjelasan siapa saja para pemilik risiko

Catatan : Pada kondisi dimana proses assesmen dan proses tindaklanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen risiko dapat menggunakan tabel pada
Kolom (1) hingga Kolom (8) dan dilanjutkan dengan kolom (19). Pada proses penentuan tindak lanjut risiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar
kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (9) hingga kolom (19) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor risiko yang bersifat unik untuk
mengenali dan menelusuri rekam jejak risiko pada isian kolom (1).

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 16

 IX. CONTOH PEMISAHAN FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO YANG PROSES IDENTIFIKASI TERPISAH DENGAN PENYUSUNAN
DOKUMEN TINDAK LANJUT RISIKO (MR01-A dan MR01-B)
Pada format MR-01 hingga MR 06 terdapat catatan yang menjelaskan dimana pada kondisi proses assesmen dan proses tindaklanjut
dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen risiko dapat menggunakan tabel pada Kolom (1) hingga Kolom (8) dan dilanjutkan
dengan kolom (19). Pada proses penentuan tindak lanjut risiko yang dilaksanakan secara terpisah maka lembar kerjanya dapat didokumentasikan
terpisah dengan kolom (1), kolom (9) hingga kolom (19) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor risiko yang bersifat unik untuk mengenali dan
menelusuri rekam jejak risiko pada isian kolom (1). Khusus untuk MR-03 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : kondisi dimana
proses assesmen dan proses tindaklanjut dilaksanakan terpisah secara dokumen, maka proses assesmen risiko dapat menggunakan tabel pada
Kolom (1) hingga Kolom (10) dan dilanjutkan dengan kolom (16). Pada proses penentuan tindak lanjut risiko yang dilaksanakan secara terpisah
maka lembar kerjanya dapat didokumentasikan terpisah dengan kolom (1), kolom (11) hingga kolom (16) dengan pemberlakuan kodefikasi nomor
risiko yang bersifat unik untuk mengenali dan menelusuri rekam jejak risiko pada isian kolom (1).
Pemberlakuan pada MR-01 atas uraian ini adalah sebagai berikut :

HASIL IDENTIFIKASI RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (MR01-A)
NO ASESMEN RISIKO PEMILIK
URAIAN RISIKO FAKTOR RISIKO AWAL / INHERENT RISK
PROSES TERIDENTI PENYEBAB NILAI NILAI NILAI DESKRIPSI RISIKO
FIKASI ANCAMAN KEMUNGKIN DAMPAK STATUS STATUS
AN RISIKO RISIKO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (19)

1.

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)

2.

dst

HASIL IDENTIFIKASI RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (MR01-B)
NO TINDAK LANJUT RISIKO PEMILIK
RENCANA RENCANA RISIKO TERSISA / RESIDUAL RISK PERLAKU AREA TARG PROG
PENGENDALIA PENGENDAL NILAI NILAI DAMPAK NILAI DESKRIPSI AN PENG ET RESS
RISIKO
N RISIKO IAN RISIKO KEMUNGKI STATUS STATUS ENDA WAKT
UTAMA TAMBAHAN NAN RISIKO RISIKO LIAN U
(JIKA ADA) TERKA
IT
(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii)
2.

dst

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 17

 X. FORMAT TABEL MONITORING PELAKSANAAN PENGENDALIAN RISIKO BERBASIS PERKEMBANGAN (PROGRESS) STATUS (MR01-C)

Format tabel monitoring pelaksanaan pengendalian risiko berbasis perkembangan (progress) dapat disesuaikan menyesuaikan kepada lingkup turunan
dari format MR-01, MR-02, MR-03, MR-04, MR-05, MR-06, MR01-A, MR02-B, Dan pengembangan format yang masih relevan lainnya.
No Rencana Sumber Daya Target Status Keterangan
Penanggung Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan
Pengendalian Waktu
Jawab Dokumen Perangkat Anggaran Personil
Risiko
(Person in
1
charge)
2
3

XI. TABEL BANTU KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO DAN PERUMUSAN TINDAK LANJUT RISIKO (MR01-D)
No Tahapan Permasalahan Penyebab Konsekuensi Tindakan- Tindakan-

Yang Dihadapi / tindakan yang tindakan preventif

Risiko diambil saat agar kejadian
kejadian
yang sama
berpotensi tidak
terulang kembali

XII. TABEL BANTU KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO DAN PERUMUSAN REKOMENDASI (MR01-E)
No Tahapan Permasalahan Pengendalian (Controls) Pengujian (Tests) Opini Rekomendasi

Yang Dihadapi /
Risiko

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal,
WALIKOTA PALANGKA RAYA

FAIRID NAPARIN

DRAFT RENPERWAL MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN BARANG/JASA (22-1-2019) Page 18