Studi kasus 1:

Pada tanggal 1 sd 6 Mei 2017 tim audit internal puskesmas Adimerto melakukan audit
program promosi kesehatan. Kriteria yang digunakan untuk audit adalah rencana
pelaksanaan promosi kesehatan untuk menunjang kesehatan ibu dan anak dan kerangka
acuan kegiatan promosi kesehatan ibu dan anak. Baik pada perencanaan program maupun
pada kerangka acuan disebutkan bahwa kegiatan promosi kesehatan tersebut diagendakan 6
kali kegiatan penyuluhan perbulan. Pada kerangka acuan disebutkan bahwa sebelum
pelaksanaan kegiatan petugas puskesmas menghubungi kader/perangkat desa untuk
menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan, serta pemilihan topic untuk penyuluhan
didasarkan pada hasil analisis kebutuhan masyarakat. Dari hasil audit diperoleh bahwa dari
kegiatan promosi kesehatan yang direncanakan pada tiga bulan terakhir tidak memenuhi
target yang ditentukan. Ternyata capaian pada bulan Februari 2017 3 kali, Maret 2017 4 kali,
April 2017 4 kali. Ketika dilakukan telusur oleh tim audit, ternyata: Analisis kebutuhan akan
penyuluhan belum pernah dilakukan, topic yang disampaikan dalam penyuluhan tidak
berdasarkan analisis kebutuhan hanya merupakan kebiasaan. Dari kegiatan penyuluhan
tersebut yang dilaksanakan pada siang hari antara jam 10.00 sd 12.00 rata-rata hanya
dihadiri oleh 10 sampai dengan 15 kepala keluarga saja ditambah dengan 3 – 4 orang
perangkat desa. Ketika diwawancara apakah dilakukan kesepakatan dengan
masyarakat/tokoh masyarakat/kader tentang waktu penyuluhan, ternyata tidak dilakukan.

Susun temuan audit dan tindak lanjut audit

dan
Laporan audit.

Studi kasus 2:

Pada tanggal 16 s/d 20 Mei 2017 tim audit internal melakukan audit pelayanan laboratorium.
Kriteria yang digunakan adalah standar akreditasi Bab 8.1. Dari wawancara dan observasi di
laboratorium, ditemukan hasil sebagai berikut: jenis-jenis pelayanan lab yang disediakan
belum ditetapkan, pemeriksaan lab dilakukan oleh tenaga analis yang berjumlah 3 orang.
Prosedur pemeriksaan lab tidak tersedia di laboratorium, petugas melakukan pemeriksaan
sesuai dengan yang mereka ketahui. Dijumpai reagen yang kadaluwarsa yaitu reagen yang
digunakan untuk pemeriksaan BTA. Reagen diletakkan di lantai ruang laboratorium. Rentang
nilai hasil laboratorium belum ditetapkan, ukuran kinerja pelayanan laboratorium belum
ditetapkan. Tidak dapat ditemukan bukti pelaksanaan kalibrasi maupun validasi instrument.
Spesimen yang diambil dari pasien tidak diberi identitas yang jelas. Dalam rencana audit yang
disusun, juga digunakan target jumlah pemeriksaan laboratorium, yaitu 20 % dari jumlah
pasien rawat jalan. Data pasien rawat jalan pada bulan Januari, Februari, dan maret adalah
sebagai berikut: 2500, 2300, dan 2450, sedangkan data pemeriksaan laboratorium bulan
Januari, Februari, dan Maret adalah sebagai berikut: 450 pasien, 460 pasien, dan 350 pasien.
Ketika dilakukan wawancara, mengapai target tidak tercapai, ternyata ada keengganan dokter
untuk meminta pemeriksaan laboratorium karena pasien banyak, dan hasil laboratorium
tidak cepat diperoleh, dan sering kali permintaan tidak bisa dilayani karena reagen tidak
tersedia, sehingga pemeriksaan dirujuk ke laboratorium yang bekerjasama dengan
puskesmas dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dari data pemeriksaan yang dirujuk,
ternyata pemeriksaan yang dirujuk antara 50 sampai dengan 75 jenis pemeriksaan. Auditor
juga melakukan audit terhadap proses pelayanan laboratorium dengan menggunakan daftar
tilik yang disusun berdasar SOP pemeriksaan laboratorim. Dari hasil pengamatan terhadap
12 pasien didapatkan hasil sebagai berikut: 4 pasien tidak dilakukan identifikasi dengan cara
yang benar, pada waktu melakukan pengambilan sampel darah pada 12 pasien tersebut,
petugas menggunakan sarung tangan, tetapi diamati pada 3 pemeriksaan petugas tidak
mengganti sarung tangan untuk pasien berikutnya. Ketika dilakukan wawancara mengapa
identifikasi tidak dilakukan dengan benar,, petugas menjawab mereka kurang paham tentang
prosedur identifikasi pasien,. Petugas laboratorium juga menyampaikan bahwa jumlah sarung
tangan terbatas, dan sering tidak tersedia.

Susun temuan audit dan tindak lanjut audit

Dan Laporan audit.