Panduan Telaah Dokumen

Unit Audit : Pelayanan KIA (UKM)

Objek : Pelayanan Posyandu Balita
Kriteria Audit : Instrumen Standar akreditasi 4.1.1. ; 4.1.2 ; 4.1.3

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Telusur dokumen Fakta lapangan Temuan Rekomenda
audit si audit
1. Standar Apakahdilakukanidentifikasikebutu - Panduan/SOP Panduan
akreditasi handanharapanmasyarakat, identifikasikebutuhandan Identifikasi ada
4.1.1 kelompokmasyarakat, danindividu harapanmasyarakat/ Ada SOP
yang merupakansasarankegiatan ? sasaranterhadapkegiatan Idientifikasi
kebutuhan dan
UKM.
harapan
masyarakat, tapi
belum direview.
Tujuan diSOP
belum sesuai
dengan pedoman
penyusunan
dokumen
akreditasi

Apakahidentifikasikebutuhandanh Kerangkaacuan, metode, KAK Segera di

arapanmasyarakat, instrumenanalisiskebutu terbaruad print
kelompokmasyarakat, danindividu hanmasyarakat/sasaranke atapibelu
yang giatan UKM. KAK Idientifikasi m di print
Ada tapi belum
merupakansasarankegiatandilengk
sesuai dengan
apidengankerangkaacuan, pedoman
metodedaninstrumen, caraanalisis (seharusnya tidak
yang ada
disusunolehPenanggungjawab pengorganisasian)
UKM Puskesmas ? , cara
 melaksanakan
kegiatan tidak
dijelaskan peran
lintas program
dan lintas sector
terkait, tidak ada
sasaran,
Apakahhasilidentifikasidicatatdan Catatanhasilanalisisdanid Ada Segeradipr
dianalisissebagaimasukanuntukpen entifikasikebutuhankegia belumdipr int
yusunankegiatan ? tan UKM Ada int
danrencanakegiatan
UKM
ApakahKegiatan- Rencanakegiatan UKM Ada Segeradipr
kegiatantersebutditetapkanolehKep yang tapibelum int
alaPuskesmasbersamadenganPena ditetapkanolehkepalaPus diprint
nggungjawab UKM kesmas. 1. Ada
Puskesmasdenganmengacupadape 1. Buktianalisiskebu
domandanhasilanalisiskebutuhand tuhanmasyarakat
anharapanmasyarakat, untuktiap-tiap
kelompokmasyarakat, program UKM
danindividusebagaisasarankegiatan sebagaidasarpeny
UKM ? usunankegiatanti
ap-tiap program
2. Pedoman- 2. Ada
pedomanpenyele
nggaraan UKM
PuskesmasdariKe
menkes
 Apakahkegiatan- Buktipelaksanaansosialis Ada Segeraditin
kegiatantersebutdikomunikasikank asikegiatankepadamasya tetapibelu daklanjuti
epadamasyarakat, rakat, Ada mdidoku
kelompokmasyarakat, kelompokmasyarakat, mentasika
ndenganb
maupunindividu yang dansasaran
aik
menjadisasaran ?
Apakahkegiatan- 1. Panduan/SOP 1. Ada
kegiatantersebutdikomunikasikand koordinasidanko
andikoordinasikankepadalintas munikasilintas
program program
danlintassektorterkaitsesuaidengan danlintas sector
pedomanpelaksanaankegiatan 2. Pedomanpenyele 2. Ada
UKM ? nggaraan UKM
dariKemenkes

Apakahkegiatan- Rencanakegiatanuntuktia Kegiatans

kegiatantersebutdisusundalamrenc p-tiap UKM dhdilaksa
anakegiatanuntuktiap UKM Ada nakanteta
Puskesmas ? piblmterd
okumenta
siblmbaik
Standar ApakahkepalaPuskesmasdanPenan - - Kerangkaacuanuntukme Ada Segeradipr
akreditasi ggungjawab UKM mperolehumpanbalikpel tetapibelu int
4.1.2 Puskesmasmenyusunkerangkaacua aksanaan program Ada mdiprint
nuntukmemperolehumpanbalikdari kegiatan UKM.
masyarakatdansasaran program
tentangpelaksanaankegiatan UKM
Puskesmas ?
Apakahhasilidentifikasiumpanbali - - 1. 1. Ada Belumdip Segera
kdidokumentasikandandianalisis ? Analisisdantindaklanjuth rint diprint
asilidentifikasiumpanbali
 k 1. Ada
2.
Dokumenhasilidentifikas
iumpanbalik,
analisisdantindaklanjutte
rhadaphasilidentifikasiu
mpanbalik.
-
Apakahdilakukanpembahasanterha - - Buktipelaksanaanpemba Belumdip Segera
dapumpanbalikdarimasyarakatoleh hasan, hasilpembahasan, rint diprint
KepalaPuskesmas, tindaklanjutpembahasan
Penanggungjawab UKM (baikmelaluipertemuanlo
Puskesmas, pelaksana, lintas kakarya mini Ada
program, maupunpertemuanpadam
danjikadiperlukandenganlintassekt asing-
orterkait ? masingpemegang/kordin
ator program UKM)

Apakahhasilidentifikasidigunakan - - Buktiperbaikanrencanap Belum di Segera

untukperbaikanrencanadan/ataupel elaksanaan program print diprint
aksanaankegiatan ? kegiatan UKM.
(baikmelaluipertemuanlo
kakarya mini Ada
maupunpertemuanpadam
asing-
masingpemegang/kordin
ator program UKM)
Apakahdilakukantindaklanjutdane - - Buktitindaklanjutdaneval Belum Segera
valuasiterhadapperbaikanrencanam uasiterhadapperbaikan diprint diprint
aupunpelaksanaankegiatan ? yang dilakukan.
(baikmelaluipertemuanlo
 kakarya mini Ada
maupunpertemuanpadam
asing-
masingpemegang/kordin
ator program UKM)
Standar ApakahkepalaPuskesmas, - - 1. Dokumeneksternal: 1. Ada Belum Segera
akreditasi Penanggungjawab UKM Regulasi yang diprint diprint
4.1.3 Puskesmas, terkaitdengan program,
danPelaksanamengidentifikasiper pedomanpenyelenggaraa
masalahandalampelaksanaankegiat n program
an UKM Puskesmas, dariKemenkes., dsb
perubahanregulasi, - 2. 2. Ada
pengembanganteknologi, Hasilidentifikasimasalah,
perubahanpedoman/acuan ? perubahanregulasi/kebijakan
pemerintah,
perubahantehnologi,
perubahanpedoman/acuan
yang
terkaitdenganpelayananpusk
esma
ApakahkepalaPuskesmas, - - Hasilidentifikasipeluang- Belum Segera
Penanggungjawab UKM peluangperbaikaninovati diprint diprint
Puskesmas, funtukmengatasimasalah
danPelaksanamelakukanidentifikas atautidaktercapainyakine Ada
ipeluang- rja
peluanginovatifuntukperbaikanpel
aksanaankegiatanuntukmengatasip
ermasalahantersebutmaupununtuk
menyesuaikandenganperkembanga
nteknologi, regulasi,
maupunpedoman/acuan ?
Apakahpeluanginovatifuntukperba - - Buktipembahasanmelalui
ikandibahasmelalui forum-forum forum-forum
komunikasiataupertemuanpembah komunikasidenganmasya
asandenganmasyarakat, rakat, sasarankegiatan Ada
sasarankegiatan, lintas program UKM, lintas program,
danlintassektorterkait ? danlintassektor
Apakahinovasidalampelaksanaank - - 1. 1. Ada Diberikan
egiatan UKM PerencanaandanPelaksan waktu 1
mgguutkm
Puskesmasdirencanakan, aan program inovasi, enyelesaik
dilaksanakan, dandievaluasi ? evaluasi, andokume
dantindaklanjutnya ntgl 22
2. Ada
- 2. juni 2019
Rencanaperbaikaninovat
if, evaluasi,
dantindaklanjutterhadap
hasilevaluasi
- 3. Bukti-buktipelaksanaan
program inovasi, monitoring
danevaluasinya

. - 1. 1. Ada Belum Segera

Apakahhasilpelaksanaandanevalua
siterhadapinovasikegiatandikomun
ikasikankepadalintas program,
lintassektorterkait,
danDinasKesehatanKabupaten/Kot
a?
Pelaksanaanevaluasiterh diprint diprint
adap program inovasi
- Penyampaianhasilpadali
ntas program, lintas
sector
danDinasKesehatan. 2. Ada
- 2.
Buktipelaksanaanevaluas
i, dankomunikasihasil-
hasil program inovasi
UPAY OBJEK TUJUAN SASARAN KEGIATAN AUDITO STANDA METODE INSTRUM TGL& TGL& Keterang
A AUDIT AUDIT PROSES R R/ EN AUDIT WAKT WAKT an
YANG KRITER U U
DIAUDIT) IA YANG AUDIT AUDIT
MENJAD I II
I ACUAN
UKM 1. Pelayana 1. Menilaijenis- 1. PJ 1. Kebutuhanak 1. Hafiz 3. Standar 1. Wawanca 1. Daftar 24 April
n jeniskegiatan PosyanduB anUpayaKes aLut akredit ra, pertanyaa 2019
Posyand UKM alita ehatanMasy hfi asi 2. Telusur nterkait
u Balita Puskesmasberd 2. PelaksanaP arakatdianali 2. Olivi 4. Pandua Dokumen SK,
asarkananalisis osyanduBal sis. a n 3. Observasi KAK,
kebutuhanserta ita 2. Dasar Posyan Panduan.
harapanmasyar 3. Kader penyusunan du 2. Panduante
akat posyandu kegiatan dan 5. SOP lusurdoku
2. Menganalisisu 4. Masyarakat Perencanaan Posyan menInstru
mpaanbalikdari (Ibu Balita) Posyandu du menakred
masyarakatunt Balita itasi
ukperbaikanke 3. Aksesmasyar 4.1.1.;
giatan UKM akatdansasara 4.1.2 ;
Puskesmas nkegiatanterh 4.1.3
3. Mengidentifika adapkegiatan 3. check list/
sidanmenangga SOP
pipeluanginova Posyandu
tivkegiatan
UKMPuskesm
as.
Kriteria DaftarPertanyaan Faktalapangan Temuan audit Rekomenda
audit si audit
1. Kebijakan Apakah dasar hukum pelaksanaan Ada SK SK
kegiatan Posyandu Balita? (adakah pembentukanpo posyanduhar
SK, Surat Tugas) syandudannama usada di
-namakader posyandu
(tidakada di
posyandu)
Surattugaspetug
asada
2. Panduan Apakah tersedia dokumen panduan Ada Ada Segeradisele
Posyandu pelayanan posyandu balita di panduantapibelu sai
puskesmas Kampus? mselesai di edit
(ada di pj.
Program
posyandu)
Apakah pelaksanaan posyandu di Ya Sesuaidenganpe
puskesmas Kampus sudah doman
dilaksanaknan sesuai dengan pedoman
yang ada?
3. RUK- Apakah tersedia dokumen RUK dan Ada RUK – RPK Segera di
RPK RPK kegiatan posyandu balita? (belum di print) print
4. KAK Apakah tersedia dokumen KAK Ada KAK
kegiatan posyandu balita? adadansudahterk
endali
5. SOP Apakah tersedia dokumen SOP Ada SOP ada
Posyandu pelayanan posyandu balita di
puskesmas Kampus?
Bagaimanapelaksanaanposyandu balita Dilakukansesuai
(lakukanpengamatanterhadappelaksana SOP yang ada
an kegiatan posyandu balita)
Jikatidakdilakukansesuaiprosedur,
mengapahal tersebut dapat terjadi?
Adakahupaya yang
dilakukanuntukmengupayakanpelaksan
aanposyandu
balitasesuaidenganprosedur ?
6. Indikator BagaimanacapaianD/S Jumlahbalita yang
kinerja datangkeposyand
u 10
jumlahseluruhbali
ta diposyandu 27

10
= 37%
27

Jikatidaktercapaimengapa ? Tidaktercapai,
karena ?
Adakahupaya yang Kader Buktifotodanhas
sudahdilakukanuntukmengupayakanca posyandumelakuk ilrekapkunjunga
paian D/S ? ankunjunganruma nrumahpencapai
hpadakegiatanpos an D/S
yandu H+1 terakhirharus di
lampirkan

Panduan pertanyaan wawancara audit Posyandu Balita

 check list untukmenghitung compliance rate

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan Ya Tidak Tidak

dalam SOP) berlaku
1 ApakahKader
menyiapkanperalatanPosyanduseperti √
Meja,ATK,Dacing,Buku KIA ?

2 ApakahBidansebagaiPetugasPelaksan
amenyiapkan :
- Surattugasdan LPD √

- ATK √
- Map yang berisi:
1. Form
√
skriningHIV,HbsAg,informc
√
onsen
2. KohortBayi,Bumil,Bulin, √

3. Form pemeriksaanBalita √
√
4. Register KB
5. Form SDI DTK √

6. SOP pemeriksaan labor

- TasPosyandu yang berisi:
√
1. Tensi meter,
danstatescope √
2. Meteran
√
3. Spuit 3 cc ,spuit 0,5 cc
√
dankapas
4. Sarungtangan √

5. Fetoskop √
6. Vaksinimunisasi √
7. Obat KB
Tablet FE dan syrup paracetamol
3 ApakahKegiatan Posyandu H-
√
1dilaksanakan ?
 4 ApakahPelaksanaan
Posyandumeliputikegiatan
- Meja1 :Pendaftaran. √

5 ApakahPelaksanaan
Posyandumeliputikegiatan √
- Meja 2 : Penimbangan

6 ApakahPelaksanaan
Posyandumeliputikegiatan
- Meja3 :Pencatatanbuku KIA dan √

KMS.

7 ApakahPelaksanaan
Posyandumeliputikegiatan √
- Meja4 :Penyuluhan.

8 ApakahPelaksanaan
Posyandumeliputikegiatan √
- Meja 5 : PelayananKesehatan

9 ApakahdilakukanEvaluasi hasil kegiatan

? √

10 Apakah kegiatan Posyandu

H+1dilaksanakan ? √

Total 21 3

Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi 21 / 24 x

dengan jumlah 100% =
(Ya+Tidak)x100 % 87,5 %

Rekommendasi :Pelksanadanpj. Program mempersiapkanseluruhperlengkapanposyandu

 PELAYANAN KIA DI POSYANDU
No. Dokumen : 440/09/UKM/SOP/2017
No. Revisi : 00
SOP TanggalTerbit : 22 Januari 2019
Halaman : 3
PUSKESMAS dr. Yuliarni, M.Kes
KAMPUS NIP. 197004022002122002

1. Pengertian Pelayanan KIA di

Posyanduadalahmerupakanbentukperansertamasyarakat di
bidangkesehatan, yang dikelolaholehkader, sasarannyaadalahBayi,
Balita, Ibu hamil,.ibunifasdanakseptor KB
2. Tujuan Sebagai pedoman bagi petugas dalam pelayanan posyandu Balita di
wilayah kerja puskesmas Kampus
3. Kebijakan Surat keputusan kepala puskesmas Kampus nomor
.........tentang Jenis pelayanan di puskesmas Kampus
4. Referensi BukuKaderPosyandumenujukeluargaSadarGizi, 2013.
Peraturan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 25 tahun
2014 upaya kesehatan anak
5. AlatdanBahan 1. Kader menyiapkanperalatanPosyandu ;
- Meja,ATK,Dacing,Buku KIA
2. BidansebagaiPetugasPelaksanamenyiapkan :
- Surattugasdan LPD
- ATK
- Map yang berisi:
7. Form skriningHIV,HbsAg,informconsen
8. KohortBayi,Bumil,Bulin,
9. Form pemeriksaanBalita
10. Register KB
11. Form SDI DTK
12. SOP pemeriksaan labor
- TasPosyandu yang berisi:
8. Tensi meter, danstatescope
9. Meteran
10. Spuit 3 cc ,spuit 0,5 cc dankapas
11. Sarungtangan
12. Fetoskop
 13. Vaksinimunisasi
14. Obat KB
15. Tablet FE dan syrup paracetamol
6. Langkah-langkah 1. Kegiatan Posyandu H-1
2. Pelaksanaan Posyandu
- Meja1 :Pendaftaran.
- Meja 2 : Penimbangan
- Meja3 :Pencatatanbuku KIA dan KMS.
- Meja4 :Penyuluhan.
- Meja 5 : PelayananKesehatan
3. Evaluasi hasil kegiatan
4. Kegiatan Posyandu H+1

7. Diagram Alir

MULAI

Kegiatan Posyandu H-1

Buku jadwal kegiatan

Pelaksanaan
Posyandu

MEJA 1 Buku daftar hadir

Pendaftaran

MEJA 2
Penimbangan TB, BB

8. Hal-hal yang perlu diperhatikan

9. Unit Terkait
1. Poli KIA/ KB
2. Unit Gizi
10. DokumenTerkait
1. Buku jadwal kegiatan rutin
2. Buku KIA
3. Buku Absen
4. Buku Kegiatan Penyuluhan
5. Kohortdan Form
11. RekamanHistorisPerubahan

Tanggalmulaidiberlakuk
No Yang dirubah Isi perubahan
an