No.

Form : FO-QA-
CHEKCLIST PERTANYAAN AUDITOR No. Rev : 00
Tgl. Terbit :

Departemen :
Tanggal Audit :
Hari Audit :
Jam Audit :
Auditor :
Auditee :

No. Pertanyaan Ya Tidak Catatan

A. Struktur Organisasi
1.
Berapa jumlah karyawan di departemen terkait?

2. Jumlah karyawan apakah sudah sesuai dng MPP/kebutuhan organisasi ?

3. Apa peran,tugas dan tanggung jawab tiap personil sudha sesuai dengan
Job Description?

B. Sasaran Mutu
1.
Apakah sasaran mutu sudah sesuai dengan KPI yang sudah ditetapkan ?

2. Perhitungan sasaran mutu apakah sudah sesuai ?

3. Monitoring pencapaian sasaran mutu apakah berjalan dng baik?

C. Dokumen
1 Prosedur apa saja yang berlaku di departemen?

2 Prosedur khusus apa saja yang berlaku di departemen?

3 Prosedur yang berlaku apakah sudah dijalankan?

4 Spesifikasi apa saja yang ada di departemen?

5 Apakah spesifikasi sudah sesuai dengan prosedur dan aktifitas di

lapangan?

6 Instruksi kerja apa saja yang ada di departemen?

7 Apakah instruksi kerja sudah dijalankan?

8 Adakah dokumen luar yang disimpan oleh departemen?

9 Apakah prosedur,spesifikasi dan IK sudah sesuai dengan daftar induk

dokumen?

C. FORMULIR
1 Formulir apa saja yang berjalan di departemen?

2 Apakah pengisian formulir sudah sesuai?

3 Apakah formulir yang berjalan sudah sesuai dengan daftar induk

formulir?
 Apakah formulir yang berjalan sudah sesuai dengan daftar induk
formulir?

4 Apakah rekaman mutu formulir sudah diarsip/difiling dengan baik dan

benar?

D. LAIN-LAIN
 CHEKCLIST PERTANYAAN AUDITOR GUDANG CABANG

Gudang Cabang :
Tanggal Audit :
Hari Audit :
Jam Audit :
Auditor :
Auditee :

No. Pertanyaan Ya Tidak Penjelasan

A. Penerimaan Order & Pengiriman Barang

1. Apakah data piutang yang terdapat pada soft copy GC sesuai dengan data
piutang soft copy dari accounting pusat?

2. Apakah data piutang fisik yang ada di GC sesuai dengan data piutang soft
copy dari Accounting Pusat?

3.
Apakah data piutang yang tercatat pada buku ekspedisi faktur telah sesuai?

4. Apakah buku ekspedisi faktur berjalan tertib?

5. Jika terdapat selisih invoice, apakah invoice tersebut tercatat pada Tanda
Terima Pembayaran (FO-FIN-002)?

6.
Apakah stok soft copy GC sesuai dengan stok soft copy dari SCM Pusat?

7. Apakah stok fisik sesuai dengan soft copy SCM Pusat?

8. Apakah kas kecil sudah sesuai? (balance)

9. Apakah bukti transaksi kas kecil sudah sesuai? (nota)

10. Apakah GC berlaku FIFO?

11. Apakah penyusunan barang pada GC telah sesuai dengan Spesifikasi

Penataan Produk (SP-PP-001)?

12. Apakah GC dalam keadaan bersih dan terawat?

13. Apakah form-form yang harus diisi oleh sales diimplemntasikan dengan
baik?
 Apakah form-form yang harus diisi oleh sales diimplemntasikan dengan
baik?

14. Lain-lain:
No. Form : FO-QA-044
No. Rev : 00
Tgl. Terbit : 09/02/2016

Penjelasan
EXPEDISI FAKTUR NOMOR <AREA>/TGL/NOMOR URUT ( Contoh : TA SOLO2/30082017/001 )
NAMA
SALES OKY
AREA SRAGEN
TANGGAL 30-Aug-17
TANGGAL TANGGAL JT KODE PELANGGAN NAMA NO UMUR TOTAL SISA
INVOICE TEMPO PELANGGAN INVOICE INVOICE INVOICE
1-Aug-17 15-Sep-17 TK.MKS.S051.0001 TB ABC INV-1711- 181 400.2 200
O2/30082017/001 )

TTD BAYAR TITIP TGL NAMA NO BUKU EKSPEDISI FAKTUR TGL

ADMIN INVOICE SALES PEMINJAMAN
KEMBALI
DAVID TA SOLO2/30082017/001