MONEV RISIKO PELAYANAN .................................

PUSKESMAS ....................................
PERIODE :
Kejadian Pelaksanaan
Risiko yang
Pelayanan/ Unit Ya
No mungkin Pencegahan risiko Permasalahan Tindak Lanjut
Kerja Ya Tidak Tidak Tdk
terjadi Efektif
Efektif
NO KEGIATAN TUJUAN WAKTU PENANGGUNG PELAKSANA KETERANGAN
JAWAB
1 Lapor Kepala Puskesmas Menginformasikan program 20 April 2017 Dr Agung Tim PMKP
PMKP (termasuk PPI, Tim
manajemen resiko)
2 Rapat menyusun program kerja Perencanaan kegiatan 24 april 2017 Dr Agung Tim PMKP, tim
peningkatan mutu dan Mutu, PJ UKM PJ
keselamatan pasien UKP, kasubag TU,
pengelola keuangan
3 Pengesahan POA program PMKP 25 April 2017 Kapusk Tim PMKP
4 Penyusunan Jadwal Kegiatan Pelaksanaan 27 April 2017 PJ UKM , ketua tim
PMKP
5 Sosialisasi Form Pelaporan Insiden Melaporkan insiden (KTD Jan-Des Dr Agung Drg Siska
KNC KPC KTC)
6 Realisasi pengadaan barang jasa Pelaksanaan Jan Des Pejabat Teknis Tim Pengadaan
(perbaikan fasilitas terkait mutu) BLUD barang jasa
(Sudarmastutik) (Sunawan)
PPTK BOK
(Mumpun)
7 Kaji banding (mutu kinerja) Kajian terhadap kesenjangan April Ketua tim mutu Bab 3 dan bab 6
mutu kinerja ke puskesmas (Endang W) akreditasi (Anik Y,
lain Devi, Syafrudin)
8 Penyusunan SOP KAK Pedoman Panduan dalam bekerja Jan-Des Tim akreditasi Pelaksana program,
untuk semua kegiatan Dasar hukum pelaksana klinik
9 Orientasi pegawai baru/pelaksana , Peningkatan kompetensi dan April Kepala Puskesmas Kasubag TU
penanggung jawab UKM mutu program dan SDM
10 Monitoring evaluasi (PDCA) Jan-Des Ketua Tim Mutu PJ UKM UKP
kegiatan/program Kasubag TU

NO KEGIATAN TUJUAN WAKTU PENANGGUNG PELAKSANA KETERANGAN

JAWAB
11 Survey Kepuasan pelanggan Mendapat umpan balik Jan-Des Tim Mutu Tim Survey
pelanggan
12 Survey umpan balik kegiatan