IMPLEMENTASI ROADMAP BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

PENYEMPURNAAN PROSES PEMANTAUAN TLHP

SIP-Tindak Lanjut
Sistem Informasi Pemantauan
Tindak Lanjut

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

1 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 AGENDA
Proses Bisnis BPK 2014-2020

Dasar Hukum dan Latar Belakang Pengembangan SIPTL

Roadmap Pengembangan, Change Management dan Piloting

Posisi SIPTL dalam Probis Pemeriksaan

Arsitektur, Flow SIPTL dan Modul-modul SIPTL

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 Proses Bisnis

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

3 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 LATAR BELAKANG

8 PROGRAM REFORMASI Penguatan

BIROKRASI NASIONAL:
1. Manajemen Perubahan Proses Bisnis
2. Penataan Peraturan
Perundangan
3. Penataan & Penguatan
Organisasi ROADMAP
4. Penataan Tatalaksana BPM
5. Penataan Sistem MSDM
Aparatur
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
8. Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Melakukan
Memiliki respon yang cepat Perbaikan Proses
terhadap perubahan proses bisnis. Bisnis secara
komprehensif

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 SIKLUS KEGIATAN PENYEMPURNAAN PROSES PEMANTAUAN TLHP

DESAIN DAN
PERENCANAAN

PENGUKURAN
PENGEMBANGAN
KINERJA PTL
APLIKASI SIPTL
DEGAN SIPTL

MONITORING
PERSIAPAN DAN
DAN EVALUASI
IMPLEMENTASI
SIPTL

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BIRO TEKNOLOGI INFORMASI

REPUBLIK INDONESIA 5 BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
 DASAR HUKUM
 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004

Pasal 20:
 BPK memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan memberitahukan
hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada lembaga perwakilan
dalam hasil pemeriksaan semester.
 Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil
pemeriksaan dan memberi jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang
tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
Pasal 26 ayat (2):
 sanksi pidana bagi pejabat/orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk
menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil
pemeriksaan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 Kondisi Pemantauan Tindak Lanjut
Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan masih dibawah 65%. Beberapa
faktor yang telah diidentifikasi menjadi penyebab diantaranya:

Pengelolaan data kegiatan pemantauan Tindak Lanjut masih manual

sehingga sering terjadi dispute antara pejabat yang diperiksa, inspektorat
dan BPK terkait dokumentasi karena belum adaya single database;
Belum terlaksananya peraturan (UU dan Juknis) pemantauan tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan misalnya terkait Surat Peringatan 1, 2 dan
Penyampaian ke APH;
Belum optimalnya APIP dalam mendorong tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 APA ITU SIPTL ?

SIPTL atau Sistem Informasi Pemantauan

Tindak Lanjut adalah aplikasi berbasis web
yang dikembangkan dengan tujuan untuk
mengelola data pemantauan tindak lanjut
secara real time antara BPK dengan entitas
yang diperiksa.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

8 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 MAKSUD DAN TUJUAN SIPTL DIKEMBANGKAN
Efektivitas PTL
• Menghasilkan Laporan Pemantauan TLRHP BPK sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan memberitahukan kepada lembaga
perwakilan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) secara mutakhir
dan akurat
• Memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh entitas sesuai jangka waktu
yang diatur oleh perundangan
Efisiensi PTL
• Mempersingkat waktu proses karena dilakukan secara real time sehingga
meminimalkan waktu tatap muka dengan entitas;
• Greener Process: Less Paper

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

9 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 MANFAAT SIPTL
 Proses monitoring secara real time sehingga meningkatkan
kinerja pemantauan Tindak Lanjut (TL);
 Meningkatkan partisipasi entitas secara lebih aktif dalam
proses pemantauan TL;
 Early warning diberikan secara otomatis dan berkala oleh
Aplikasi sehingga mengurangi risiko pidana karena kelalaian
melakukan TL;
 Kelengkapan dokumentasi dan Validitas data terjaga serta
kemudahan pencarian dokumen TL;
 Imbal balik dengan Program E-Audit.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
10 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 ROADMAP IMPLEMENTASI SIPTL
Implementasi
secara bertahap
Juni 2017-2018
Evaluasi Hasil
Piloting
Implementasi
Oktober direncanakan
2016
bertahap
Final Progress
Aplikasi SIPTL
tergantung
Januari 2017 kesiapan tiap
Juli 2016 Entitas
Launching
Konsolidasi Agustus Peresmian
Internal 2016 Museum BPK
April 2016 Piloting

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

11 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 CHANGE MANAGEMENT - SIPTL
No. User CM Plan Tujuan
1 Subbag TU/Kepala Sekretariat Sosialisasi;Training;Coaching;  Memahami SIPTL dan perannya serta perangkat peraturannya
AKN&PWK/ Subag TU Kalan Pendampingan  Mampu dan mau menggunakan SIPTL

2 PFP Sosialisasi;Training;Coaching;  Memahami SIPTL dan perannya serta perangkat peraturannya

Pendampingan;Sponsorship  Mampu dan mau menggunakan SIPTL

3 PSP (KASUBAUD/ Sosialisasi;Training;Coaching;  Memahami SIPTL dan perannya serta perangkat peraturannya
KAAUD/KALAN/ Pendampingan;Sponsorship  Mampu dan Mau menggunakan SIPTL
TORTAMA)
4 Dit. EPP Sosialisasi;Training;Coaching;  Memahami SIPTL dan Perannya serta perangkat aturannya
Pendampingan  Mampu dan mau menggunakan SIPTL
 Mampu dan mau melakukan pendampingan penerapan SIPTL bagi
pengguna
5 Badan Sosialisasi; Pendampingan;  Mampu dan mau menggunakan SIPTL
 Mau menjadi sponsor penerapan SIPTL bagi satker dan entitas dibawah
kewenangannya
6 Entitas (Inspektorat Jenderal/ Sosialisasi;Training;Coaching;  Memahami SIPTL dan perangkat aturannya
Inspektorat Daerah/ SPI)  Mampu dan Mau menggunakan SIPTL
Pendampingan;Sponsorship

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

12 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 PILOTING
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
13 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 PILOTING- SIPTL

• Auditorat III.A dan VA

Lokus • BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jawa

Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Kalimantan
Timur dan Maluku Utara

• memiliki komitmen bekerja dalam sistem

aplikasi
Alasan • mewakili satker dengan jumlah entitas
banyak dan sedikit dan tersebar di
wilayah pusat, barat, dan timur

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

14 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 ENTITAS PILOTING- SIPTL
No. Satker Entitas
1. Pemprov D.I Yogyakarta 4. PemKab. Sleman
1. Pwk. DIY 2. PemKot. Yogyakarta 5. PemKab. Kulon Progo
3. PemKab. Bantul 6. PemKab. Gunungkidul
2. Auditorat III.A 1. Lembaga Administrasi Negara 2. Dewan Perwakilan Daerah
1. PemProv. Maluku Utara 3. PemKot. Tidore Kepulauan
3. Pwk. Maluku Utara
2. PemKot. Ternate
1. PemProv. Jawa Timur 3. PemKot. Malang
4. Pwk. Jawa Timur
2. PemKab. Jombang 4. PemKab. Banyuwangi
1. PemProv. NTB 3. PemKab. Lombok Tengah
5. Pwk. NTB
2. PemKot. Mataram
1. PemProv. Jawa Tengah 3. PemKab Magelang
6. Pwk. Jawa Tengah
2. PemKot. Magelang
1. PemProv. Jawa Barat 3. PemKab. Bogor
7. Pwk. Jawa Barat
2. PemKot. Banjar
1. Kemendagri 3. BP Batam
8. Auditorat V.A
2. BPWS Suramadu
9. Pwk. Kalimantan Timur 1. PemKab. Berau 3. PemKot. Bontang
2. PemKot. Balikpapan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

15 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 Langkah-Langkah PILOTING
Tindak Lanjut Hasil
Sosialisasi dan Evaluasi Persiapan
Pelatihan Aplikasi Implementasi
(November-Desember)
(4-5 Agustus) (Januari – Juni 2017)

Piloting Penggunaan Workshop

Implementasi
aplikasi Dan Evaluasi
(2017)
(Agustus-Oktober) (27 Oktober)

Monitoring dan Penarikan Data Hasil

Pendampingan Pioting
(Agustus-Oktober) (15 Oktober)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

16 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 Langkah-Langkah PILOTING - Inspektorat

1 Admin
meregristrasi
Inputer atas
2 Input data BAST/
Resi tanda terima
atas LHP BPK
3 Input dokumen tindak
lanjut ke dalam
aplikasi sesuai dengan
langkah-langkah
Aplikasi SIP-Tindak yaang dijadikan dalam Manual
Lanjut Piloting Aplikasi

Siapkan Dokumen Simpan dan

tatausahakan
Hasil Tindak Lanjut
dokumen-dokumen
dari Pejabat atas asli di Kantor
LHP Piloting Inspektorat

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

17 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 Langkah-Langkah PILOTING - BPK

1 Melakukan
persetujuan atas
pendaftaran atas
2 Input data BAST
LHP BPK yang
3 Memproses tindak
lanjut dalam aplikasi
sesuai langkah-
Aplikasi SIP-Tindak dijadikan Piloting langkah dalam
Lanjut Manual Aplikasi

Mendokumentasik
Validasi atas data an kendala dan
LHP pada SMP dan permasalaahan
launching ke SIPTL yang terjadi selama
piloting.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

18 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 MAIN FEATURES SIPTL

INPUT PROSES OUTPUT

• Perkembangan • Dashboard hasil

• Entitas dapat
penyelesaian pemantauan
mengupload data
dapat dimonitor bagi BPK dan
tindak lanjut
• Kinerja dapat Entitas
sendiri
• Komunikasi
dinilai • Laporan Hasil
• Peringatan/notifi Pemantauan
Interaktif
kasi oleh sistem elektronis
(SP1, SP2)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

19 E P19P – L I T B A N G - T I
REPUBLIK INDONESIA
 PERSIAPAN IMPLEMENTASI PENUH

• Validasi kembali dan Input data LHP

DATA dan TLHP dalam SMP sejak 2005

• Mulai melakukan sosialisasi kepada Entitas (dhi.

Inspektorat) terkait rencana implementasi SIPTL
Change • Membangun komitmen untuk bekerja menggunakan
aplikasi
Management • Menyiapkan SDM internal untuk dapat menggunakan
aplikasi SIPTL

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

20 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 APLIKASI SIPTL

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

21 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 ARSITEKTUR SIPTL  Pengguna : Subag TU,
Kasubaud, PFP, PSP, Badan,
EPP
 Pengguna : Entitas (1  Akses : Secara Online melalui
Internet /Intranet BPK
admin  maks. 5 inputer)
 Pengelola database
dengan melakukan pemantauan TLRHP adalah
registrasi dan melengkapi Kepala Subauditorat pada
dokumen persyaratan (KTP, masing-masing AKN dan BPK
ID, SK Penugasan) Perwakilan
 Akses : Secara Online  Fitur :
melalui Internet INTERNAL  Manajemen BAST
EKSTERNAL  Verifikasi User
 Fitur :
 Verifikasi Bahan TL
 Registrasi dan Verifikasi
 Monitoring TLRHP
User
 Mengusulkan Tim
 View LHP (LHP, Temuan
Penelaah
dan Rekomendasi)
 Menelaah TL
 Update Tanda Terima
 Penetapan status TLHP
LHP
 Memvalidasi Matriks
 Daftar Tindak Lanjut
 Menyetujui Matriks
dan Statusnya
 Monitoring proses
 Input dan Upload Tindak
Telaah dan monitoring
Lanjut
matriks

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

22 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 FLOW SIPTL

INTERNET
BPK

1  Pemeriksa menginput LHP kedalam

modul Pelaporan di aplikasi SMP
 PSP (Kasubaud) melakukan validasi
DATABASE terhadap data LHP yang diinput
Inputer entitas
melakukan
 TU input BAST/Resi LHP
monitoring dan  Kasubaud melakukan validasi dan
pelaporan TLHP EKSTERNAL penelaahan TLHP yang dilaporkan
melalui SIPTL

INTERNET / INTRANET
oleh entitas
secara Online  Penentuan status TLHP

INTERNAL

E N T I TA S

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

23 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 helpdesk.siptl@bpk.go.id

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

24 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA
 Hubungi kami : helpdesk.siptl@bpk.go.id

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

25 EPP – LITBANG - TI
REPUBLIK INDONESIA