CHECK LIST SUPERVISI DATA INDIKATOR MUTU

BULAN: Nov-19

UNSUR YANG DI SUPERVISI/ DI HASIL MONITORING/

NO Check PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
OBSERVASI OBSERVASI
1 √ Penunjukan Pengumpul data Indikator Mutu SK pengumpul data
√ Ada 2 PIC yang belum mengikuti
Pengumpul data telah mendapatkan pelatihan Melakukan pelatihan tentang cara
2 Sertifikat pengumpul data pelatihan cara mengelola data
pengelolaan data pengolahan data IMUT
IMUT
√ Terdapat bukti keikutsertaan pengumpul data PIC masih belum paham tentang Sosialisasi ulang cara pengisian
3 Sertifikat pengumpul data
pada pelatihan pengelolaan data cara pengisian IMUT IMUT tiap unit kerja
√ Penambahan Validator pada setiap
4 Penunjukan Validator data Indikator mutu Sertifikat validator Validator hanya 4 orang
IMUT
√ Validator Data telah mendapatkan pelatihan Sebagian validator belum paham Melakukan bimbingan ulang pada
5 Sertifikat validator
pengelolaan data cara melakukan validasi validator tentang cara validasi
√ Terdapat bukti keikutsertaan validator data
6 Sertifikat validator Validator hanya 4 orang Menambah validator setiap IMUT
pada pelatihan pengelolaan data
√ Belum dilakukan bimbingan
Penunjukan penanggung jawab pengisian Mengadakan bimbingan PIC cara
7 Sertifikat pengumpul data pengisian pada PIC dalam
data pada SISMADAK mengisi IMUT dalam sismadak
pengisian IMUT di Sismadak
√ PenanggungJawab SISMADAK telah Meningkatkan pengetahuan P.J
Sertifikat pelatihan P.J Sismadak sudah mengikuti
8 mendapatkan pelatihan penggunaan Sismadak dengan mengikuti
SISMADAK pelatihan Sismadak
SISMADAK pelatihan Sismadak
√ Terdapat bukti keikutsertaan
Sertifikat pelatihan Koneksi jaringan ke unit-unit Penyediaan jaringan ke unit-unit
9 penanggungjawab SISMADAK pada pelatihan
SISMADAK belum tersedia pengumpul data
penggunaan aplikasi SISMADAK
√ Form pengumpulan data Belum tersediaanya tempat Pengadaan Map atau tempat khusus
Ketersediaan form pengumpulan data
10 sudah ada di masing- khusus penyimpan Form IMUT di untuk penyimpan data imut di unit
indikator mutu
masing unit kerja unit kerja
√ Form pengumpulan data
Kesesuaian form pengumpulan data indikator Form Imut masih dalam bentuk Melakukan Koordinasi tentang
11 sudah ada di masing-
mutu UMUM peneilaian IMUT lebih spesifik
masing unit kerja
 UNSUR YANG DI SUPERVISI/ DI HASIL MONITORING/
NO Check PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
OBSERVASI OBSERVASI
√ Melakukan pelatihan pada
Kesesuaian penghitungan pencapaian data Perhitungan data IMUT
12 Data imut masih di olah oleh KMKP pengumpul data tentang cara
indicator mutu sudah sesuai
pengolahan data IMUT
√ Melakukan pelatihan pada
Ketepatan waktu pengiriman laporan indikator IMUT belum terkumpul Masihnya PIC kesulitan dalam
13 pengumpul data tentang cara
mutu tepat waktu pengisian IMUT
pengolahan data IMUT
√ Aplikasi SISMADAK sudah
14 Ketersediaan aplikasi SISMADAK
tersedia
√ Aplikasi SISMADAK belum Aplikasi SISMADAK belum terkonek Pengadaan jaringan aplikasi
15 Ketepatan penginputan data pada SISMADAK
terkonek di unit kerja di unit kerja SISMADAK di unit2 kerja
√ Sudah dilakukan validasi Melakukan validasi pada data
16 Validasi data Indikator mutu Validasi belum dilakukan
pada data Ber yang perlu dilakukan validasi
√ Story board tidak terpasang Melakukan sosialisasi cara
17 Ketersediaan Story Board Indiaktor mutu Story Board belum tersedia di unit2
di Unit kerja membuat story Board
√ Karyawan bagian
Pengetahuan dan pemahaman seluruh
manajemen dan penunjang Masih banyak Karyawan yang belum Melakukan sosialisasi IMUT ke
18 karyawan mengenai indicator mutu yang
masih banyak yang belum paham tentang IMUT seluruh karyawan/I
dimiliki
paham tentang IMUT
√ Masih kurangnya partisipasi para
Sosialisasi hasil capaian data indicator mutu Sudah Dilakukan Oleh Melakukan pemaparan langsung
19 pimpinan (Kabag atau Kabid) dalam
kepada seluruh karyawan Direktur dan KMKP hasil IMUT ke para pimpinan
mengikuti pemaparan hasil IMUT
√ Metode yang digunakan untuk
Bimbingan belum dilakukan secara Melakukan bimbingan secara
20 mensosialisasikan hasil data : Metode Bimbingan sudah dilakukan
kontiyu kontiyu dan terjadwal
Sosialisasi Partisipatoris
 Mengetahui

Ketua Komite PMKP Petugas Supervisi Sekretaris Komite PMKP

dr. Idawati Sp.Kj Helena Wasanggai S.Kep

NIP