LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) SELF ASSESSMENT ZONA INTEGRITAS MENUJU

WBK/WBBM PEMASYARAKATAN

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN

1 2 3 4 5
Tim kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui Program, kegiatan dan Inovasi di 6 Area Perubahan (6 komponen
1. Tim Kerja(1)
Pengungkit),Tim kerja akan menjadi motor dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
a) Apakah unit kerja telah • Persiapan Pembentukan Tim Kerja 1. Nota dinas kepada pejabat structural
membentuk timkerja WBK / tentang permohonan nama pegawai
WBBM untuk melakukan yang akan diseleksi
pembangunan Zona 2. Jawaban pejabat structural tentang
Integritas ? usulan nama pegawai yang akan
mengikuti seleksi tim kerja
3. SK Tim Seleksi Pembentukan Tim
Kerja WBK (Pejabat Struktural)
• Melaksanakan rapat Tim Seleksi Pembentukan Tim Kerja WBK 1. Undangan rapat pembentukan tim
kerja, dokumentasi dan notulensi
rapat
2. Kriteria Anggota Tim Kerja :
- kompetensi, memahami tusi,
berdedikasi, tidak bermasalah,
tidak pernah melakukan tindak
pidana serta pelanggaran kode
etik dan kode perilaku
3. DRH Tim Kerja dari Simpeg
4. Daftar Hukdis (Peserta Seleksi)
5. Jadwal Seleksi

1|Page
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
b) Apakah penentuan anggota • Pimpinan, pejabat, dan pihak terkait melakukan seleksi untuk membentuk Tim 1. SOP Pelaksanaan Seleksi
Tim kerja WBK / WBBM kerja; 2. Daftar Soal/Pertanyaan Seleksi
selain pimpinan dipilih 3. Daftar Peserta Seleksi
melalui 4. Undangan seleksi, daftar hadir,
prosedur/mekanisme yang notulen, dokumentasi seleksi tim
jelas ? kerja
5. Rekapitulasi nilai hasil seleksi
6. Laporan Pelaksanaan Seleksi
• Rapat penentuan Tim kerja 1. Undangan Rapat, Daftar hadir,
notulen, dokumentasi
2. Draf Tim Tim Kerja WBK
3. Laporan Pelaksanaan Rapat tim
seleksi penetapan tim kerja WBK
1. Nota dinas permohonan pembuatan
• Penetapan Tim kerja SK Tim kerja
2. SK Tim Kerja yang di tanda tangani
Ka.UPT
2. Dokumen Rencana Rencana Pembangunan Zona Integritas adalah program, Kegiatan dan Inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi tentang
Pembangunan Zona Integritas Target, Waktu dan Hasil yang ingin dicapai, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Satker di wilayah masing-masing.
(1)
a) Apakah ada dokumen Buat rencana kerjai tiap-tiap penanggung jawab program 1. Undangan rapat, absensi, foto,
rencana kerja pembangunan notulen penyusunan rencana kerja
Zona Integritas menuju 2. Permenpan RB No 52. Tahun 2014
WBK/WBBM ? Tentang pedoman pembangunan ZI
3. Pedoman Pembangunan ZI
Kemenkumham
4. Laporan hasil kegiatan penyusunan
rencana kerja
5. Program Kerja Pembangunan ZI

2|Page
 INDIKATOR
b) Apakah dalam dokumen
pembangunan terdapat
target-target prioritas yang
relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM?
c) Apakah terdapat mekanisme
atau media untuk
mensosialisasikan
pembangunan WBK/WBBM ?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
Target prioritas adalah hasil yang ingin dicapai dalam tiap-tiap kegiatan, program 1. Undangan rapat, absensi, foto,
dan inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat Proses Perubahan serta notulen penyusunan rencana aksi dan
membawa dampak menuju kearah yang lebih baik. target prioritas.
• Pembuatan rencana aksi dan target prioritas tiap tiap tim pokja 2. Dokumen Program Kerja
• Tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau dicapai di tiap Pembangunan ZI
komponen perubahan 3. Dokumen rencana aksi yang memuat
• Penentuan target-target prioritas harus melibatkan seluruh Tim Kerja target prioritas
• Melaksanakan Analisa dan Evaluasi pada masing-masing Rencana Kerja dan 4. Dokumen laporan pelaksanaan
Rencana Aksi yang terlaksana maupun tidak kegiatan penyusunan rencana aksi
• Membuat SK Kepala Satker tentang rencana pembangunan ZI dan target prioritas ZI.
5. Keputusan tentang rencana
pembangunan ZI dan target prioritas.
Proses Pembangunan ZI menuju WBK harus disosialisasikan kepada seluruh 1. Capture website
pegawai agar tujuan utama meraih WBK dan WBBM tercapai 2. Capture medsos,kliping,foto,majalah
• Sosialisasi kepada pegawai melalui: hukum dan HAM
- Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik 3. Dokumen Pelaporan Sosialisasi
- Pendampingan/pembinaan oleh pusat dan wilayah terkait program, kepada masyarakat, WBP, Pegawai
kegiatan dan inovasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. dan Stakeholder
- Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja
• Sosialisasi kepada masyarakat melalui :
- Website
- Media social
- Media elektronik/ cetak
- Pemasangan spanduk dan banner
• Membuat laporan sosialisasi
3|Page
 INDIKATOR
3. Pemantauan dan Evaluasi
Pembangunan WBK/WBBM
(2)
a) Apakah seluruh kegiatan
pembangunan sudah
dilaksanakan sesuai dengan
rencana aksi ?
b) Terdapat monitoring dan
evaluasi terhadap
pembangunan Zona
Integritas.
c) Apakah hasil Monitoring dan
Evaluasi telah ditindaklanjuti
?
4. Perubahan pola pikir dan
budaya kerja (1)
a) Apakah pimpinan berperan
sebagai role model dalam
pelaksanaan Pembangunan
WBK/WBBM ?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara kontinyu dalam rangka monitoring capaian pembangunan ZI tiap-tiap komponen
• Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota Tim kerja 1. Program Kerja
• Membuat laporan hasil pelaksanaan masing-masing rencana aksi yang telah 2. Kalender Kerja
dilaksanakan 3. Ceklis capaian pelaksanaan program
• Membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan kerja
4. Dokumen laporan capaian tim kerja
(Dilengkapi dengan dokumentasi
pelaksanaan kegiatan)
• Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara bulanan 1. Undangan rapat, dokumentasi
• Membuat laporan monitoring dan evaluasi secara bulanan (berkala). notulensi, dan absensi.
2. Laporan evaluasi masing masing tim
kerja
3. Dokumen laporan hasil monitoring
dan evaluasi bulanan.
• Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi . Dokumen laporan tindak lanjut hasil
monitoring dan evaluasi.
Perubahan pola piker dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota menuju kearah yang lebih baik
serta mewujudkan budaya kerja di Satker sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik
• Keteladanan yang ditunjukan oleh pimpinan akan menjadi panutan bagi 1. Laporan kegiatan kerjasama, kegiatan
bawahannya sinergitas, pelayanan dan pengabdian
• Keteladanan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan pribadi kepada masyarakat, press release
seseorang yang dilakukan oleh pimpinan/pejabat
• Keteladanan akan sangat cepat merubah pola pikir bawahannya. struktural
2. Absensi pimpinan Satker dan pejabat
Contoh: Pimpinan tinggi madya dan pratama melakukan absensi kehadiran struktural
seperti pegawai lainnya 3. Dokumentasi pimpinan/pejabat
struktural menjadi Pembina apel.
4. Dokumentasi keikutsertaan pimpinan
dalam kegiatan Bersama di
satker/UPT
4|Page
 INDIKATOR
b) Apakah sudah ditetapkan
agen perubahan ?
c) Apakah telah dibangun
budaya kerja dan pola pikir di
lingkungan organisasi ?
d) Apakah anggota organisasi
terlibat dalam pembangunan
Zona Integritas menuju
WBK/WBBM ?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
• Membuat undangan penetapan agen perubahan. 1. Undangan rapat kepada pejabat
• Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan. struktural, Notulen, Absensi, Notulen
• Penentuan agen perubahan harus menjadi contoh bagi pegawai lainnya, dan dokumentasi penetapan agen
memiliki kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak bermasalah, tidak perubahan
pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan kode 2. DRH Tim Kerja dari Simpeg
perilaku. 3. Daftar Hukdis
• Pengesahan SK agen perubahan. 4. Penentuan Kiteria Agen Perubahan
5. Dokumen laporan pelaksanaan
penetapan agen perubahan.
6. Nota dinas pembuatan SK Agen
Perubahan
7. SK Agen Perubahan
• Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode etik dan kode 1. Laporan sosialisasi kode etik
perilaku 2. Penetapan Program reward and
• Berikan reward dan punishment punishment
• Membuat laporan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir. 3. Laporan rutin(bulanan) pelaksanaan
kode etik
Contoh penerapan Budaya Kerja (membangun pola hidup sederhana; berfikir, 4. Laporan rutin(bulanan)program
berkata dan bertindak positif), antara lain: reward and punishment
• Penerapan tata nilai kami PASTI setiap hari oleh pimpinan kepada seluruh 5. Print out Absensi
pegawai melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, dan diklat 6. Evaluasi pembangunan budaya kerja
• Absensi melalui fingerprint pada saat masuk dan pulang kerja dan pola pikir (Nota dinas, absensi,
• Apel pagi dan apel sore; notulen, dokumentasi)
• Jumat olahraga 7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan budaya
• Kegiatan rohani Kerja
• Coffee Morning
Buat program dan kegiatan ZI kepada seluruh pegawai meliputi: 1. Dokumen pakta integritas
• Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai 2. Laporan kegiatan sosialisasi program
• Penerapan tata nilai kami PASTI setiap hari oleh pimpinan kepada seluruh pembangunan ZI ke pegawai (laporan
pegawai melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, dan diklat apel,notulen coffee
• Apel pagi dan apel sore; morning,absensi,dokumentasi)
• Jumat olahraga 3. Dokumen laporan hasil kegiatan
5|Page
 INDIKATOR
II. PENATAAN TATALAKSANA (5)
1. Prosedur operasional tetap
(SOP) kegiatan utama (1,5)
a) Apakah SOP mengacu pada
peta proses bisnis instansi ?
b) Prosedur operasional tetap
(SOP) telah diterapkan.
c) Prosedur operasional tetap
(SOP) telah dievaluasi.
2. E-Office (2)
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
• Kegiatan rohani pembangunan ZI yang melibatkan
• Coffee Morning keterwakilan masing-masing bagian
• Membuatlaporan Hasil Kegiatan
• Unit Pusat membuat SOP yang mengacu kepada peta proses bisnis instansi 1. Dokumen Peta bisnis Lapas/Rutan
• UPT membuat SOP Unit yang merupakan turunan dari SOP yang diterbitkan 2. Dokumen SOP Sesuai Standar Layanan
oleh Pusat. Pemasyarakatan
• UPT membuat SOP Inovasi. 3. Dokumen SOP Inovasi (SOP yang telah
di tetapkan oleh Ka. Lapas)
Contoh:
- System pendaftaran kunjungan sesuai SOP Pusat mendaftar ke petugas,
pengunjung mengambil nomor antrian, pengunjung menunggu panggilan,
barang bawaan dan pengunjung di geledah, pengunjung dipertemukan
dengan WBP. Inovasi yang bisa dilakukan dengan menambahkan system
pendaftaran melalui SDP dan pendaftaran dengan EKTP, serta alurnya
disesuaikan dengan situasi yang ada di UPT.
1. Memastikan pelaksanaan Tugas Pegawai sesuai SOP, dengan 1. Penggunaan ID SOP dan Tusi pada
pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur layanan. nametag pada seluruh pegawai,
Contoh: khusus nya di unit layanan.
- Memasang informasi tentang alur layanan kunjungan keluarga 2. Capture pemasangan/informasi
narapidana/tahanan di Lapas/Rutan. tentang alur atau prosedur layanan di
unit layanan.
3. Foto kegiatan layanan
• Melaksanakan Evaluasi SOP 1. Rapat Penyesuaian SOP Pusat dengan
• Membuat laporan hasil evaluasi SOP serta tindak lanjutnya Kondisi di UPT (Notadinas, absensi,
notulen, dokumentasi)
2. Dokumen laporan hasil evaluasi SOP
3. Dokumen Perubahan SOP
6|Page
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
a) Apakah sistem pengukuran • Pengukuran kinerja Satker melalui aplikasi e-Performance 1. Dokumen pengisian E-perfomance
kinerja unit sudah • Penilaian Kinerja Individu melalui pengisian jurnal harian dengan 2. Dokumen pengisian Simpeg New 015
menggunakan teknologi menggunakan aplikasi Simpeg New 015
informasi?
b) Apakah operasionalisasi • Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan aplikasi Simpeg New 1. Capture penggunaan
manajemen SDM sudah 015. tehnologi/aplikasi Simpeg New 015.
menggunakan teknologi
informasi ?
c) Apakah pemberian • Penggunaan Tehnologi lnformasi dalam memberikan Pelayanan kepada 1. Dokumen laporan penggunaan
pelayanan kepada publik masyarakat yang bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam aplikasi layanan SDP :
sudah menggunakan menerima layanan; - Capture layanan kunjungan
teknologi informasi ? • Memiliki Website yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh berbasis TI
lnformasi(Memuat Program layanan, Alur Pelayanan, waktu dan biaya - Captutre Remisi Online
pelayanan) - Capture Perolehan hak online
• Memiliki aplikasi layanan: - Capture self service
Contoh: SDP Pemasyarakatan 2. Capture web/media sosial sebagai
• Memiliki Media Sosial seperti facebook. Twitter, lnstagram. Path. Google+, dll sarana sosialisasi dan pengaduan

d) Apakah telah dilakukan • Melakukan rapat bulanan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan 1. Undangan rapat, dokumentasi,
monitoring dan evaluasi teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan absensi dan notulensi rapat evaluasi
terhadap pemanfaatan pemberian layanan kepada publik setiap bulan
teknologi informasi dalam • Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi 2. Dokumen laporan hasil monitoring
pengukuran kinerja unit, dan evaluasi bulanan.
operasionalisasi SDM, dan 3. Rencana tindak lanjut hasil evaluasi
pemberian layanan kepada
publik?

7|Page
 INDIKATOR
3. Keterbukaan Informasi
Publik (1,5)
a) Kebijakan tentang
keterbukaan informasi publik
telah diterapkan.
b) Melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan
informasi publik.
III. PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM (15)
1. Perencanaan kebutuhan
pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi (2)
a) Apakah kebutuhan pegawai
yang disusun oleh unit kerja
mengacu kepada peta
jabatan dan hasil analisis
beban kerja untuk masing-
masing jabatan?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
• Menyiapkan ketersediaan informasi dengan berbagaiinfrastruktur dan konten 1. Capture DIPA melalui Website.
yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta 2. Capture mekanisme prosedur
prosedur yang memadai (memiliki Website yang mudah diakses). layanan di medsos/website
• Penerapan keterbukaan informasi publik (persyaratan, alur, waktu, dan biaya) 3. Capture dokumentasi kegiatan yang
melalui Spanduk, Banner, Website dan MediaSosial. di tampilkan di website/medsos.
4. Pembangunan sarana layanan
Contoh Website Lembaga Pemasyarakatan yang berisi konten : informasi
• Transparansi alokasi anggaran DIPA melalui Website; 5. Laporan Pelaksanaan layanan
• lnformasi pengurusan layanan Pemasyarakatan (remisi, PB, CB, CMB, dll); informasi (bulanan)
• lnformasi Kegiatan-Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan.
• Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan 1. Undangan rapat, dokumentasi dan
informasi publik. notulensi setiap bulan.
• Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi 2. Dokumen laporan hasil monitoring
dan evaluasi setiap bulan.
3. Rencana tindak lanjut
• UPT melaksanakan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan 1. Analisa beban kerja
analisis beban kerja, UPT menyampaikan kebutuhan pegawai tersebut ke 2. Daftar kebutuhan petugas di masing
Kantor wilayah untuk pengisian kebutuhan pegawai dilingkungannya. masing bidang
3. Surat undangan, notulen rapat,
daftar hadir, dokumentasi rapat
penyusunan kebutuhan pegawai
4. Dokumen kebutuhan pegawai
berdasarkan peta jabatan dan
analisis beban kerja
8|Page
 INDIKATOR
b) Apakah penempatan
pegawai hasil rekrutmen
murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang
telah disusun per jabatan ?
c) Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan
jabatan dalam organisasi
telah memberikan perbaikan
terhadap kinerja unit kerja ?
2. Pola Mutasi Internal (2)
a) Dalam melakukan
pengembangan karier
pegawai, apakah telah
dilakukan mutasi pegawai
antar jabatan ?
b). Apakah dalam melakukan
mutasi pegawai antar jabatan
telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
5. Surat usulan kebutuhan pegawai
kepada kanwil
• Kanwil menempatkan pegawai hasil rekrutmen berdasarkan formasi dan usulan 1. SK kolektif CPNS
yang telah disetujui dari MenPAN dan BKN ke UPT 2. Surat pengantar penempatan
pegawai dari Kanwil ke UPT
• UPT membuat surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) sesuai dengan SK 3. Surat perintah melaksanakan tugas
penempatannya. (SPMT) dari KaUPT
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang penempatan pegawai terhadap 1. Dokumen laporan evaluasi masing
kinerja unit masing pejabat structural
• Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi tentang penempatan pegawai 2. Undangan rpat, absensi, notulen,
terhadap kinerja unit dokumentasi
3. Dokumen laporan hasil monitoring
dan evaluasi tentang penempatan
pegawai terhadap kinerja unit.
4. Rencan tindak lanjut
• UPT melakukan rapat pimpinan dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan 1. Rapat baperjakat UPT (Surat
Fungsional Umum (JFU). Undangan, Notulen Rapat, Berita
Acara Rapat, Daftar Hadir,
Dokumentasi Kegiatan mutasi/rotasi
pegawai)
2. Hasil Profil Assesment
3. Surat usul mutasi/rotasi dari UPT ke
kanwil
4. DRH Pegawai yang akan
mutasi/rotasi
• UPT melakukan rapat pimpinan dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan 1. Rapat baperjakat UPT (Surat
Fungsional Umum (JFU). Undangan, Notulen Rapat, Berita
Acara Rapat, Daftar Hadir,
Dokumentasi Kegiatan mutasi/rotasi
9|Page
 INDIKATOR
mengikuti pola mutasi yang
telah ditetapkan ?
c). Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap kegiatan mutasi
yang telah dilakukan dalam
kaitannya dengan perbaikan
kinerja ?
3. Pengembangan pegawai
berbasis kompetensi (3)
a) Apakah Unit Kerja melakukan
Training Need Analysis Untuk
pengembangan kompetensi?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
pegawai)
2. Hasil Profil Assesment
3. Surat usul mutasi/rotasi dari UPT ke
kanwil
4. DRH Pegawai yang akan
mutasi/rotasi
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah 1. Laporan capaian kinerja oleh
dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja pejabat structural
• Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatanmutasi yang 2. Rapat evaluasi capaian kinerj (Surat
telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Undangan, Notulen Rapat, Berita
Acara Rapat, Daftar Hadir,
Dokumentasi)
3. Dokumen laporan hasil monitoring
dan evaluasi terhadap kegiatan
mutasi yang telah dilakukan dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja
4. Rencana tindak lanjut
Training Need Analysis(TNA)atau analisis kebutuhan diklat adalah proses kegiatan 1. Daftar kebutuhan kompetensi pada
yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan adanya kesenjangan masing masing jabatan pegawai
kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang dapat ditingkatkan 2. Daftar kompetensi pegawai
melalui pendidikan dan pelatihan. 3. Rapat penyusunan analisi
• UPT melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan diklat (Training Need kebutuhan diklat (Surat undangan,
Analysis)untuk pengembangan kompetensi. notulen rapat, daftar hadir, foto
kegiatan kebutuhan diklat pada
• Kanwil melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan diklat (Training pegawai)
Need Analysis)untuk pengembangan kompetensi di wilayahnya 4. Daftar kebutuhan diklat
5. Laporan Training Need Analysis
• BPSDM melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan diklat (Training (TNA)
Need Analysis)untuk pengembangan kompetensi di lingkungan Kemenkumham
10 | P a g e
 INDIKATOR
b) Dalam menyusun rencana
pengembangan kompetensi
pegawai, apakah
mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai
? sesuai dengan SKP)
c) Persentase kesenjangan
kompetensi pegawai yang
ada dengan standar
kompetensi yang ditetapkan
untuk masing-masing
jabatan.
d) Pegawai di Unit Kerja telah
memperoleh
kesempatan/hak untuk
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
• Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian 1. Rapat penyusunan rencana
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pengembangan kompetensi pegawai
(Surat undangan, notulen rapat,
daftar hadir, foto kegiatan kebutuhan
diklat pada pegawai yang telah dinilia
2. Dokumen rencana pengembangan
kompetensi pegawai berdasarkan
hasil penilaian Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP)
- Kegiatan Pengembangan
kompetensi yang dilakukan
oleh UPT
- Kegiatan Pengembangan
kompetensi yang dilakukan
oleh Kantor Wilayah
- Kegiatan Pengembangan
kompetensi yang dilakukan
oleh Pusat
3. Rencana pelaksanaan pengembangan
kompetensi yang dilaksanakan oleh
UPT
4. Usulan kegiatan pengembangan
kompetensi ke kantor wilayah/pusat.
• Melakukan pemetaan persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada Laporan perbandingan kompetensi di
dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan. masing masing jabatan pegawai dengan
kondisi kompetensi saat ini.
• UPT menginformasikan surat edaran Pelaksanaan Diklat baik dari BPSDM 1. Surat usulan diklat/pengembangan
maupun dari Penyelenggara Diklat tersebut ke seluruh pegawai. kompetensi pegawai sesuai dengan
TNA
11 | P a g e
 INDIKATOR
mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi
lainnya.
e) Dalam pelaksanaan
pengembangan kompetensi,
apakah unit kerja melakukan
upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai
(dapat melalui
pengikutsertaan pada
lembaga pelatihan, in-house
training, atau melalui
coaching, atau mentoring,
dll)?
f) Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja?
4. Penetapan kinerja individu
(4)
a) Terdapat penetapan kinerja
individu yang terkait dengan
kinerja organisasi.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
2. Capture surat edaran yang terpasang
di papan pengumuman.
• UPT menyelenggarakan/mengusulkan pegawai dalam pelaksanaan 1. Program pengembangan kompetensi
pengembangan kompetensi, melakukan upaya pengembangan kompetensi oleh UPT
kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in- 2. Laporan penyelenggaraan kegiatan
house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) pengembangan kompetensi oleh UPT
3. Laporan Pelaksanaan diklat oleh
pegawai yang telah mengikuti diklat
4. Program IHT oleh pegawai yang telah
mengikuti diklat kepada pegawai yang
lain.
5. Dokumentasi Kegiatan dan Laporan
IHT (In House Tranining)
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan 1. Laporan evaluasi pejabat strukrural
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. atas perkembangan pegawai yang
• Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan telah mengikuti diklat.
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. 2. Rapat monitoring dan evaluasi hasil
pengembangan kompetensi pegawai
(Surat undangan, notulen rapat,
daftar hadir, foto kegiatan)
3. Dokumen laporan hasil monitoring
dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja.
• Menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada awal tahun melalui aplikasi 1. Dokumen SKP yang disetujui dan
Simpeg New 015. ditandatangani oleh atasan langsung.
• Menetapkan Kinerja Unit (Perjanjian Kinerja-PK) pada awal tahun melalui 2. Dokumen Perjanjian Kinerja yang
aplikasi E-Performance. disetujui dan ditanda tangani oleh
atasan langsung.
12 | P a g e
 INDIKATOR
b) Ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu
level di atasnya.
c) Pengukuran kinerja individu
dilakukan secara periodik.
d) Hasil penilaian kinerja
individu telah dijadikan dasar
untuk pemberian reward
(pengembangan karir
individu, penghargaan, dll).
5. Penegakan aturan
disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai (3)
Aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan
. • Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
• Menyiapkan laporan kompilasi SKP melalui aplikasi Simpeg New 015 yang telah 1. Dokumen penetapan indicator kinerja
disahkan secara berjenjang. pegawai merupakan uraian indicator
kinerja atasannya
2. Input Indikator kinerja pegawai ke
Simpeg.
• Melakukan pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan. Dokumen pengukuran kinerja individu
per bulan melalui simpeg (Capture)
• Mengadakan rapat pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) 1. Penetapan kriteria pemberian reward
berdasarkan hasil penilaian kinerja individu. pegawai.
• Membuat Surat Keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) 2. Laporan pemenuhan kriteria (contoh :
berdasarkan hasil penilaian kinerja individu. absensi, pencapaian SKP, disiplin)
3. Rpaat penentuan pemberian reward
(Surat undangan, notulen rapat,
daftar hadir, foto kegiatan rapat
pemberian reward)
4. Surat keputusan pemberian reward
(penghargaan pegawai teladan)
berdasarkan hasil penilaian kinerja
individu.
• Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 1. Permenkumham No. 23 Tahun 2015
• Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian dinas, 2. Permenkumham No. 20 Tahun 2017
ketepatan jam kerja, apel pagi/sore) 3. Dokumen sosialisasi tentang
penegakan atuaran disiplin/kode
perilaku etik/kode prilaku pegawai
4. Dokumen penerapan disiplin (foto
apel yang terdapat pemeriksaan
kerapihan pegawai dan absensi)
5. Dokumen laporan penegakan
hukuman disiplin atas pelanggaran
13 | P a g e
 INDIKATOR
6. Sistem Informasi
Kepegawaian (1)
Data informasi kepegawaian
unit kerja telah dimutakhirkan
secara berkala.
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS
(10)
1. Keterlibatan pimpinan (5)
a) Apakah pimpinan terlibat
secara langsung pada saat
penyusunan Perencanaan
b) Apakah pimpinan terlibat
secara langsung pada saat
penyusunan Penetapan
Kinerja
c) Apakah pimpinan
memantau pencapaian
kinerja secara berkala
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku setiap bulan
• Membuat laporan hasil pemutahiran data pegawai secara bulanan melalui Dokumen laporan hasil pemutahiran data
aplikasi Simpeg New 015. pegawai secara bulanan.
• Update data secara mandiri oleh setiap pegawai
• Pindah data jabatan oleh setiap pegawai
• Integrasi Simpeg dengan SAPK BKN terkait pemutakhiran data KPO dan PPO
• Integrasi Simpeg dengan Taspen terkait pemutakhiran data pegawai purna
tugas dan data taspen dalam Simpeg New 015.
• Melaksanakan rapat penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran 1. Surat undangan, notulen rapat, daftar
yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja; hadir, foto kegiatan penyusunanan
perencanaan kegiatan anggaran UPT
2. Dokumen perencanaan kegiatan dan
anggaran
• Melaksanakan rapat penyusunan penetapan kinerja yang dipimpin oleh 1. Surat undangan, notulen rapat, daftar
kepala Satuan Kerja; hadir, foto kegiatan penyusunan
peneteapan kinerja lapas
2. Dokumen perjanjian kinerja yang
sudah di tanda tangani
• Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja perbulan dipimpin oleh 1. Surat undangan, notulen rapat, daftar
kepala Satuan Kerja hadir, foto kegiatan monitoring dan
evaluasi pencapaian kinerja perbulan
(melalui E-Performance, laporan
kinerja, Lakip)
14 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
2. Dokumen pemantauan pencapaian
kinerja dan rencana tindak
lanjut/percepatan pencapaian kinerja

2. Pengelolaan Akuntabilitas
Kinerja (5)
a) Apakah dokumen • Memiliki dokumen perencanaan (Rencana Strategis, rencana kerja tahunan dan Dokumen Renstra, Renja dan Penetapan
perencanaan sudah ada ? penetapan kinerja) Kinerja (perjanjian kinerja)

b) Apakah dokumen • Membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik : 1. Dokumen Renja yang mendukung
perencanaan telah - Menyusun standar pelayanan; peningkatan pelayanan public
berorientasi hasil ? - Menyusun SOP pelayanan; (Standar pelayanan, SOP Pelayanan,
- Pelatihan pelayanan budaya prima; dan IKM)
- Melakukan surveykepuasan masyarakat terhadap pelayanan. 2. Dokumen Renja yang mendukung
kegiatan anti korupsi (SK
• Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan anti korupsi: Pembentukan Tim UPG, Tim SPIP, dan
- Melakukan kampanye pengendalian gratifikasi; WBS)
- Membangun SPIP;
- Penanganan pengaduan masyarakat
- Penerapan Whistle Blowing System (WBS)

c). Apakah terdapat Indikator • Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan organisasi. Dokumen IKU Dirjen PAS tambahan yang
Kinerja Utama (IKU)? • Membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang mendukung peningkatan pelayanan publik
mendukung peningkatan pelayanan publik dan kegiatan anti korupsi. dan kegiatan anti korupsi.

d). Apakah indikator kinerja • Memiliki IKU tambahan yang SMART. Dokumen IKU Lapas tambahan yang
telah SMART (Specific, • IKU yang dibuat harus spesifik (pelayanan publik dan anti korupsi), terukur, spesifik (pelayanan publik dan anti
Measurable, Achievable, dapat dicapai, realistis, dan dengan waktu yang jelas. korupsi), terukur, dapat dicapai, realistis,
Realistic, Timely)? dan dengan waktu yang jelas.

15 | P a g e
 INDIKATOR
e) Apakah laporan kinerja telah
disusun tepat waktu?
f) Apakah pelaporan kinerja
telah memberikan informasi
tentang kinerja?
g) Apakah terdapat upaya
peningkatan kapasitas SDM
yang menangani
akuntabilitas kinerja?
h) Pengelolaan akuntabilitas
kinerja dilaksanakan oleh
SDM yang kompeten.
V. PENGUATAN PENGAWASAN
(15)
1. Pengendalian Gratifikasi (3)
a) Telah dilakukan public
campaign tentang
pengendalian gratifikasi.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
• Menyusun laporan kinerja (LKIP) dengan tepat waktu. Dokumen LKIP
• Laporan Kinerja LKIP UPT telah dikirim ke Kanwil tepat waktu (bulan Januari
tahun berikutnya).
• Laporan Kinerja LKIP Kanwil telah dikirim ke Biro Perencanaan tepat waktu
(bulan Januari tahun berikutnya).
• Laporan Kinerja LKIP Unit Eselon I telah dikirim ke Biro Perencanaan tepat
waktu (bulan Januari tahun berikutnya).
• Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja melalui Dokumen LKIP
presentase kenaikan capaian kinerja.
• Biro Perencanaan dan Kanwil melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM 1. Dokumen usulan pegawai untuk
yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengadakan kegiatan bimtek mengikuti bimtek dan sosialisasi
dan sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP. terkait dengan penyusunan LKIP.
• Kanwil dan UPT mengusulkan pegawai untuk mengikuti kegiatan bimtek dan 2. Dokumen laporan kegiatan bimtek
sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP. dan sosialisasi terkait dengan
penyusunan LAKIP.
• Menempatkan anggota yang memiliki kompetensi pada bidang Pengelolaan 1. Daftar anggota yang menangani
akuntabilitas. pelaporan akuntabilitas kinerja yang
• Personel Pengelolaan Akuntabilitas telah memiliki sertifikat atau bukti telah mengikuti bimtek/sosialisasi.
mengikuti bimtek/ sosialisasi. 2. Sertifikat atau bukti mengikuti
bimtek/sosialisasi.
Melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan melalui pemasangan 1. Pemasangan banner tentang
Spanduk dan banner larangan gratifikasi; gratifikasi
2. Kampanye melalui website/medsos
3. Sosialisasi peraturan tentang
gratifikasi kepada pegawai,WBP,dan
16 | P a g e
 INDIKATOR
b) Pengendalian gratifikasi telah
diimplementasikan.
2. Penerapan SPIP (3)
a. Telah dibangun lingkungan
pengendalian.
b. Telah dilakukan penilaian
risiko atas pelaksanaan
kebijakan.
c. Telah dilakukan kegiatan
pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang
telah diidentifikasi.
d. SPIP telah diinformasikan
dan dikomunikasikan
kepada seluruh pihak
terkait.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
Masyarakat
4. Laporan sosialisasi
• Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) 1. SK Tim UPG
• Pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada lokasi Pelayanan, Pengawasan dan 2. Laporan pelaksanaan UPG (bulanan)
Pemantauan pada ruang Kepala Satker. 3. Capture kamera pengawas (CCTV)
• Membentuk Tim SPIP 1. SK Tim SPIP
• Melakukan sosialisasi SPIP 2. Dokumen laporan sosialisasi SPIP
• Melaksanakan Pengawasan dan Monitoring pada pelayanan 3. Dokumen laporan pengawasan dan
monitoring
4. Rencana tindak lanjut
• Melakukan identifikasi resiko yang dituangkan dengan bentuk matrik 1. Dokumen matrik identifikasi resiko
• Melakukan analisis resiko (scoring/penilaian resiko) terhadap faktor 2. Dokumen analisis resiko Tiap Kasie
kemungkinan dan faktor dampak
Melaksanakan kegiatan pengendalian resiko yang telah diidentifikasi dan 1. Dokumen rencana pengendalian
inovasinya resiko
2. Dokumen laporan kegiatan
pengendalian resiko yang telah
diidentifikasi dan inovasinya
• Sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel pagi/sore atau bimtek atau Dokumen Laporan sosialisasi SPIP kepada
sosialisasi. pegawai
17 | P a g e
 INDIKATOR
3. Pengaduan Masyarakat (3)
a) Kebijakan Pengaduan
masyarakat telah
diimplementasikan.
b). Hasil penanganan pengaduan
masyarakat telah
ditindaklanjuti.
c) Telah dilakukan monitoring
dan evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat.
d) Hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat telah
ditindaklanjuti.
4. Whistle-Blowing System
(3)
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
• Menunjuk petugas Penanganan Pengaduan 1. Pembuatan Saranan Pengaduan (Pos,
• Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan SMS,Website,Email,Medsos)
• Menyediakan sarana informasi penyampaian pengaduan (spanduk, banner, 2. Laporan pelaksanaan pembuatan
leaflet,dll) sarana pengaduan
• Pengelolaan Pengaduan melalui Media: 3. SK Petugas Penanganan Pengaduan
WEB, Facebook, Twitter, Instagram, Path, WA, line dan E-Lapor 4. Laporan pelaksanaan penanganan
pengaduan
5. Pemasangan spanduk/banner/ leaflet
tentang sarana pengaduan.
Petugas penanganan pengaduan : 1. Laporan tindak lanjut/respon
1. Merespon pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat
2. Meneruskan pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk 2. Nota dinas penyampaian pengaduan
ditindaklanjuti. masyarakat kepada bagian terkait
untuk ditindaklanjuti
3. Surat Klarifikasi pengaduan kepada
pengadu
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan 1. Laporan monitoring dan evaluasi
masyarakat setiap bulan. pengaduan setiap bulan.
• Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bagian 2. Nota dinas penyampaian monitoring
terkait. dan evaluasi pengaduan masyarakat
kepada bagian terkait untuk
ditindaklanjuti.
• Melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan 1. Rencana tindak lanjut monitoring dan
evaluasi pengaduan masyarakat. evaluasi pengaduan
2. Dokumen laporan tindak lanjut/
perbaikan layanan sebagai tindak
lanjut pengaduan masyarakat
18 | P a g e
 INDIKATOR
a) Apakah Whistle Blowing
System sudah di-internalisasi
?
b) Whistle Blowing System telah
diterapkan.
c) Telah dilakukan evaluasi atas
penerapan Whistle Blowing
System.
d) Hasil evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System telah
ditindaklanjuti.
5. Penanganan Benturan
Kepentingan (3)
a) Telah terdapat
identifikasi/pemetaan
benturan kepentingan dalam
tugas fungsi utama.
b) Penanganan Benturan
Kepentingan telah
disosialisasikan/internalisasi.
c) Penanganan Benturan
Kepentingan telah
diimplementasikan.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
• Melakukan internalisasi tentang Whistle-Blowing System pada seluruh 1. Sosialisasi peraturan atau penggunaan
pegawai melalui apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi. WBS kepada pegawai dan WBP
• Menerapkan aplikasi Whistle Blowing System Capture aplikasi Whistle Blowing System
yang terintegritas dengan website
lapas/rutan
• Menyediakan laporan hasil evaluasi penerapan WBS dari Itjen. Laporan hasil evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System
• Menyediakan tindak lanjut hasil evaluasi penerapan WBS dari Itjen. 1. Rencana tindak lanjut
2. Laporan tindak lanjut hasil evaluasi
atas penerapan Whistle Blowing
System
Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi 1. Permenkumham Nomor: 38 Tahun
utama. 2015 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di lingkungan
Kmenterian Hukum dan HAM
2. Dokumen identifikasi/pemetaan
benturan kepentingan dalam tugas
fungsi utama pada UPT.
• Melakukan internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan melalui apel Dokumen Laporan internalisasi/sosialisasi
pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi. Penanganan Benturan Kepentingan melalui
apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi
pada pegawai .
• Menerapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu tanpa konflik Dokumen surat pernyataan bebas dari
kepentingan dengan tugasnya disertai surat pernyataan bebas dari benturan benturan kepentingan.
kepentingan.
19 | P a g e
 INDIKATOR
d) Telah dilakukan evaluasi atas
Penanganan Benturan
Kepentingan.
e) Hasil evaluasi atas
Penanganan Benturan
Kepentingan telah
ditindaklanjuti.
VI. PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK (10)
1. Standar Pelayanan (3)
a) Terdapat kebijakan standar
pelayanan.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
Menyediakan laporan hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan. 1. Rapat evaluasi penanganan benturan
kepentingan (Surat undangan,
absensi, notulen, dokumentasi)
2. Dokumen Laporan hasil evaluasi atas
Penanganan Benturan Kepentingan.
Melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti. 1. Rencana tindak lanjut
2. Dokumen laporan evaluasi atas
Penanganan Benturan Kepentingan
telah ditindaklanjuti.
- Menyusun Standar Pelayanan Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB 1. SK Standar Pelayanan yang telah
Nomor 15 tahun 2014 tentang Standart Pelayanan yang berisi: ditetapkan oleh Ka. Lapas
1. Persyaratan; 2. Berita Acara Penetaan standar
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur; layanan yang telah ditanda tangani
3. Jangka Waktu Pelayanan; oleh pengguna layanan
4. Biaya / Tarif;
5. Produk Layanan;
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi;
7. Dasar Hukum;
8. Sarana prasarana dan fasilitas;
9. Kompetensi pelaksanaan;
10. Pengawasan Internal;
11. Jumlah pelaksanaan;
12. Jaminan Pelayanan;
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan;
20 | P a g e
 INDIKATOR
b) Standar pelayanan telah
dimaklumatkan.
c) Terdapat SOP bagi
pelaksanaan standar
pelayanan.
d) Dilakukan reviu dan
perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP.
2. Budaya Pelayanan Prima (3)
a) Telah dilakukan
sosialisasi/pelatihan dalam
upaya penerapan Budaya
Pelayanan Prima.
b) Informasi tentang pelayanan
mudah diakses melalui
berbagai media.
c) Telah terdapat sistem
punishment(sanksi)/reward
bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi
kepada penerima layanan bila
layanan tidak sesuai standar.
d) Telah terdapat sarana layanan
terpadu/terintegrasi.
e) Terdapat inovasi pelayanan.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
- Membuat Maklumat Standar Pelayanan; Pemasangan maklumat pelayanan yang
- Melakukan pemasangan maklumat standar pelayan di tempat pelayanan telah di tanda tangani oleh ka. Upt di unit
layanan
Membuat SOP Pelayanan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh pusat Dokumen SOP layanan
Melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 1. Rapat review dan perbaikan
(undangan rapat, absensi, notulen,
dokumentasi)
2. Dokumen reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP
Melakukan sosialisasi atau pelatihan dalam upaya penerapan budaya 1. Sosialisasi budaya pelayanan prima
pelayanan prima; (kegiatan apel pagi, briefing)
2. Laporan pelaksanaan kegiatan
sosialisasi budaya pelayanan prima
Menyediakan informasi yang dapat diakses melalui berbagai media. Misalnya Dokumen Capture, papan pengumuman,
papan pengumuman, website, media social, media cetak, media televise, radio, website, media social, media cetak, media
dan lain sebagainya televise, radio, dan lain sebagainya.
Menyediakan sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta 1. Penentuan program reward dan
pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai punishment
standar; 2. Dokumentasi pemberian reward and
punishmen kepada pengguna layanan
3. Laporan pemberian reward and
punishment kepada pengguna
layanan (bulanan)
• Menyediakan layanan terpadu 1. Dokumentasi ruangan Layanan
• Menyediakan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) terpadu Satu Pintu (LTSP)
2. Penyusunan mekanisme layanan
terpadu
Melakukan inovasi pada pelayanan Dokumen laporan inovasi pada pelayanan
21 | P a g e
 INDIKATOR
3. Penilaian kepuasan
terhadap pelayanan (4)
a) Dilakukan survei kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan.
b) Hasil survei kepuasan
masyarakat dapat diakses
secara terbuka.
c) Dilakukan tindak lanjut atas
hasil survei kepuasan
masyarakat.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG KETERANGAN
Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala Dokumen laporan survei kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
Hasil survei dipublikasikan kepada masyarakat melalui : Website, Media sosial, Dokumen capture publikasi hasil survey
Banner / spanduk; melalui Website, Media sosial, Banner /
spanduk;
Melakukan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut hasil dari survey kepuasan 1. Laporan Analisa IKM
masyarakat 2. Recana perbaikan hasil Analisa IKM
3. Dokumen laporan perbaikan
pelayanan sebagai tindak lanjut hasil
dari survey kepuasan masyarakat
22 | P a g e