Penilaian tingkat kematangan manajemen risiko

Tempat : Filing
Komponen : Pengambilan Berkas Rekam Medis Rawat jalan

No Uraian Skor (0-2)

Tujuan organisasi terdokumentasi dan dipahami dengan baik
1 Tujuan pengambilan berkas rekam medis sudah ada di SOP, 2
sudah disosialisasikan dan diterapkan oleh semua petugas filing
Manajemen telah memahami risiko dan tanggung jawab atas risiko
tersebut
2 2
Manajemen pengambilan berkas rekam medis sudah diberitahu oleh
manajer rekam medis dan sudah diketahui oleh petugas filing

Proses identifikasi risiko telah ditetapkan dan dipatuhi

3 Proses identifikasi pengambilan berkas DRM risiko sudah ada di SOP, 1
namun petugas filing masih tidak mematuhi

Sistem skoring untuk penilaian risiko telah ditetapkan

4 Sistem skoring filing sudah ditetapkan oleh direktur rumah sakit di 2
bagian filing dandilaksankan
seluruh risiko telah dinilai dengan sistem skoring yang telah ditetapkan
5 1
penilaian risiko sudah ada SOPnya namun belum dilaksanakan
Respon atas risiko telah ditetapkan dengan sistem skoring
6 Respon atas risiko telah ditetapkan dengan sistem skoring belum 0
dilakukan petugas filing karena belum ada SOPnya
Risk appetite telah ditetapkan dengan sistem skoring
7 Risk appetite sudah ada dalam SOP, ditetapkan oleh di direktur 2
rumah sakit di bagian filing
Risiko telah dibagi tanggung jawabnya yang didokumentasikan dalam
risk register
8 Risiko telah dibagi tanggung jawabnya oleh manajer rekam medis 2
yang didokumentasikan dalam
risk register sudah ada dalam SOP dan diterapkan oleh seluruh
petugas filing
Manajemen telah menetapkan model pemantauan atas proses,
respon dan action
9 plan risiko 2
manajemen pengambilan berkas rekam medis sudah ditetapkan oleh
manajer bagian rekam medis
Risk register diupdate secara periodik
10 Risk register pengambilan berkas rekam medis selalu diupdate 2
oleh petugas filing setiap 6 bulan sekali
 Manajemen melaporkan kepada pimpinan puncak bila terdapat risiko
yang belum ditekankan pada tingkat yang dapat diterima

11 1
manajemen pengambilan berkas rekam medis dan melaporkan
kepada pimpinan puncak masih dalam tahap pelaksanaan oleh
petugas filing

Kegiatan yang bersifat proyek/program selalu dinilai risikonya

12 kegiatan pengambilan berkas rekam medis selalu dinilai risikonya 2
oleh petugas rekam medis bagian filing dan selalu ada evaluasi
diakhir
Uraian tanggung jawab menetapkan risiko, menilai risiko dan
mengelolanya
13 termasuk dalam uraian tugas dan tanggung jawab pegawai 2
Uraian pengambilan berkas rekam medis sudah ditulis oleh
manajer rekam medis dan sudah ada dalam SOP
Manajer memberikan jaminan efektifitas pengelolaan risiko
14 Manajer rekam medis sudah memberikan jaminan 2
efektifitas pengelolaan risiko untuk menambah kinerja bekerja petugas
setiap manager dinilai kinerjanya dalam mengelola risiko
15 kinerja manajer selalu dinilai oleh direktur rumah sakit dan 2
sudah ada dalam SOP
TOTAL 25

Kategori risk managed 21-25

Kesimpulan: Risk manged dari skor 25, yaitu resiko berada pada tingkat ke 2 atas, jadi resiko ditangani lumayan baik. Untuk
nilai 0 ada 1 dan untuk nilai 1 ada 3
Skor (0-2)

2
 1

25 Risk managed

tangani lumayan baik. Untuk