KEBUTUHAN DOKUMEN

AUDIT KINERJA PROGRAM PENCEGAHAN DAN INTERVENSI PENURUNAN

STUNTING TAHUN ANGGARAN 2019

A. Tingkat Provinsi (DK03, DK04, DK05, DK-07, DK12)

1. Data Umum
a. DIPA dan RKA-K/L atau POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) TA 2019
b. LAKIP, Laporan Tahunan Program (DK-03,04,05,07,12) Tahun 2019
c. Buku/Pedoman terkait program penurunan stunting yang dipergunakan
d. Rencana Aksi program pencegahan dan intervensi penurunan stunting tahun
2019

2. Peningkatan Kapasitas SDM

a. Surat rekomendasi dari Badan PPSDM Kesehatan
b. Akreditasi pelatihan terhadap pelatihan yang diselenggarakan
c. Kerangka Acuan/TOR, Modul-modul
d. Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan (surat pemberitahuan/ peman
ggilan peserta, permohonan narasumber, SK, jadwal pelatihan, dokumen pert
anggungjawaban pelaksanaan kegiatan (kwitansi/SPK/ kontrak, laporan kegia
tan).

3. Sosialisasi/workshop/orientasi/koordinasi/evaluasi terkait stunting

a. DIPA dan RKA-K/L atau POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)
b. TOR dan materi kegiatan sosialisasi/workshop/orientasi/koordinasi/ monev
c. Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi/workshop/orientasi/ koordina
si/monev (surat tugas/surat undangan /pemberitahuan peserta, surat permoh
onan narasumber, SK, dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
(kwitansi /SPK/kontrak, laporan kegiatan)

4. Pengadaan Barang Terkait Stunting (Tahap Distribusi)

a. Dokumen rencana dan realisasi distribusi barang hasil pengadaan
b. Dokumen bukti pengiriman (faktur/surat jalan) barang dari penyedia ke dinkes
provinsi/kabupaten/puskesmas
c. Dokumen bukti penerimaan (BAST, SPB, SBBK) barang

5. Intervensi Gizi Sensitif/ STBM

a. Pedoman dan kebijakan STBM di Provinsi.
b. Data target indikator dan pelaksanaan kegiatan STBM.
c. Data capaian indikator STBM.
d. Laporan monitoring dan evaluasi STBM

6. Aplikasi Sigiziterpadu
a. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi sigiziterpadu di
seluruh dinas kesehatan kabupaten.
b. Bukti laporan hasil monev pelaksanaan sigiziterpadu ke dinkes provinsi
secara tepat waku
c. Data umpan balik atas hasil monev pemanfaatan aplikasi sigiziterpadu dari
dinas kesehatan provinsi ke dinas kesehatan kabupaten/kota

7. Program Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung

Nusantara Sehat
Laporan monitoring dan evaluasi (meliputi perencanaan, rekrutmen,
pengangkatan, penempatan, pembiayaan, keberadaan, pembinaan dan
pengawasan) program penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung
nusantara sehat.
B. Tingkat Kabupaten
1. Data Umum
a. LAKIP, Laporan Tahunan 2019
b. Data Ketenagaan (sebaran tenaga kesehatan per Puskesmas) 2019
c. Data/informasi kegiatan inovasi/pengembangan kegiatan terkait program
penurunan stunting per Puskesmas
d. Rencana Aksi program pencegahan dan intervensi penurunan stunting
tahun 2019

2. Pengadaan Barang Terkait Stunting (Tahap Distribusi)

a. Dokumen rencana dan realisasi distribusi barang hasil pengadaan
b. Dokumen bukti pengiriman (faktur/surat jalan) barang dari penyedia ke dinkes
kabupaten/kota
c. Dokumen bukti penerimaan (BAST, SPB, SBBK) barang
d. BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaaan Pengadaan Barang dan jasa MT Balita
Tahun Anggaran 2019 masing-masing kabupaten/kota yang telah
ditandatangani penitia penerima barang;
e. SK Tim Penerima MT Balita yang ditetapkan Kepala Dinas kesehatan
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;
f. Bukti perjanjian sewa atau kuitansi sewa gudang dan telusur berapa lama
waktu sewa gudang serta berapa karton/kg MT Balita disimpan;
g. SK panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan MT Balita di Kabupaten
h. Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) MT Balita di Kabupaten
i. Surat pernyataan dari Kadinkes/Kabid Kesmas Kabupaten terkait kebenaran
penyedia barang MT Balita TA 2019 menyewa gudang di Kabupaten

3. Intervensi Gizi Sensitif/ STBM

a. Pedoman dan kebijakan program STBM di kabupaten/kota
b. Data target indikator dan pelaksanaan kegiatan STBM
c. Data capaian indikator STBM
d. Laporan monitoring dan evaluasi STBM

4. Aplikasi Sigiziterpadu
a. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi sigiziterpadu di
Puskesmas di wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten.
b. Bukti laporan hasil monev pelaksanaan sigiziterpadu ke dinkes provinsi
secara tepat waktu.
c. Data umpan balik atas hasil monev pemanfaatan aplikasi sigiziterpadu dari
dinkes kabupaten/kota kepada Puskesmas sebagai pengguna aplikasi
sigiziterpadu.

5. Program Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung

Nusantara Sehat
a. analisa kebutuhan tenaga kesehatan diwilayah kerjanya
b. Usulkan kebutuhan tenaga kesehatan diwilayah kerjanya dari jalur
penugasan khusu
c. Laporan monev atas kinerja tenaga kesehatan dari jalur penugasan khusus
d. Laporan pembinaan dan pengawasan penugasan khusus tenaga kesehatan

C. Tingkat Puskesmas
1. Data Umum
a. LAKIP, Laporan Tahunan Tahun 2019
b. Data Ketenagaan (sebaran tenaga kesehatan per Puskesmas) Tahun 2019
c. Data/informasi kegiatan inovasi/pengembangan kegiatan terkait program
penurunan stunting per Puskesmas
2. Pengadaan Barang Terkait Stunting (Tahap Pemanfaatan Barang)
a. Makanan Tambahan
1) Data sasaran pemberian MT Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus yang ada
di Puskesmas, Puskesmas Pembantu/Poskesdes, Bidan di Desa
2) Laporan pemberian MT ibu hamil KEK (by name by addres) di
Puskesmas, Puskesmas Pembantu/Poskesdes, Bidan Desa
3) Dokumen pelaporan tentang pelaksanaan program pemberian MT serta
laporan pemantauan status gizi Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus sebelum
dan setelah diberi MT dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Poskesdes,
Bidan di Desa

b. Tablet Tambah Darah (TTD)

1) Data sasaran pemberian TTD remaja putri, wanita usia subur dan ibu
hamil
2) Laporan pemberian TTD remaja putri, wanita usia subur dan ibu hamil,
catat jumlah riil TTD yang diberikan kepada sasaran
3) Laporan penerimaan dan pengeluaran TTD gudang obat puskesmas
4) Dokumen pelaporan tentang pelaksanaan program pemberian TTD serta
laporan pemantauan status gizi dan Hb remaja putri, wanita usia subur
dan ibu hamil sebelum dan setelah diberi TTD
c. Obat Cacing
1) Data sasaran pemberian obat cacing pada balita dan laporan penerimaan
dan pengeluaran obat cacing
2) Laporan pemberian obat cacing, catat jumlah riil obat cacing yang
diberikan kepada sasaran
d. Obat Zinc
1) Data sasaran pemberian obat zinc;
2) Laporan pemberian obat zinc, catat jumlah riil obat zinc yang diberikan
kepada sasaran;
e. Kapsul Vitamin A
1) Data sasaran pemberian kapsul vitamin A dan laporan penerimaan dan
pengeluaran kapsul vitamin A
2) Laporan pemberian kapsul vitamin A, catat jumlah riil kapsul vitamin A
yang diberikan kepada sasaran;
f. Taburia
1) Data sasaran pemberian Bubuk Tabur Gizi.
2) Laporan pemberian Bubuk Tabur Gizi, catat jumlah riil Tabur Gizi yang
diberikan kepada sasaran.

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil/ Ante Natal Care (ANC)

a. Laporan K4 dari masing-masing bidan desa.
b. Kohort Ibu/antenatal/antenatal terpadu untuk setiap wilayah kerja bidan desa.
c. Buku KIA untuk setiap wilayah kerja bidan desa (sampling/sesuai kondisi).

4. Pelayanan Tumbuh Kembang (Tumbang)/DDTK pada Usia Dibawah Lima

Tahun (Balita)
a. Pedoman dan SOP terkait pelayanan Tumbuh Kembang Anak (Balita).
b. Buku instrumen Stimulasi Intervensi Deteksi Dini Tumbuh Kembang
(SIDDTK)

5. Promosi dan Konseling Menyusui

Laporan pelaksanaan kegiatan edukasi pemberian ASI Eksklusif/ Inisiasi
Menyusu Dini (IMD) pada bayi 0 sd 6 bulan, seperti Kelas Ibu Hamil, Konseling
ASI Eksklusif, dll

6. Verifikasi Pilar STBM telah dilakukan sesuai Ketentuan

Data dan laporan terkait pelaksanaan verifikasi pilar STBM
7. Aplikasi Sigiziterpadu
a. User ID dan password Puskesmas untuk membuka aplikasi sigiziterpadu
(dengan alamat http://sigiziterpadu.gizi.kemkes.go.id)
b. Data hasil penimbangan dan pengukuran balita dan ibu hamil dari hasil
kegiatan pelayanan gizi

8. Program Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung

Nusantara Sehat
a. Data tenaga kesehatan yang yang ditempatkan di Puskesmas antara lain:
Penempatan, Keberadaan, Pembinaan dan pengawasan
b. Penilaian kinerja tenaga kesehatan dari jalur penugasan khusus

Mengetahui, Jakarta, .....Maret 2020

Pengendali Teknis Ketua Tim Audit
Penurunan Stunting