PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

1. SPP - UP

Surat pengantar SPP-UP

Ringkasan SPP-UP
Rincian SPP-UP
Salinan SPD
Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat
pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.

Lampiran lainnya

SPM

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 21 Januari 2020

Nama : Zulfitriyadi, A.Md
NIP : '19780429 200212 1 007

Tanda tangan :
KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
 PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

1. SPP - GU

Surat pengantar SPP-GU

Ringkasan SPP-GU
Rincian SPP-GU
Salinan SPD
Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana
SPP-UP sebelumnya

Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang

pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.

Lampiran lainnya

SPM

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 7 Desember 2018

Nama : Zulfitriyadi,A.Md
NIP : 19780429 200212 1 007

Tanda tangan : …………………………

ELENGKAPAN DOKUMEN SPP
 PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

1. SPP - LS

Surat pengantar SPP

Ringkasan SPP-LS
Rincian SPP-LS
Salinan SPD
Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait
SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditanda tangani wajib pajak/wajib pungut
Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga
Berita acara penyelesaian pekerjaan
Berita acara serah terima barang dan jasa
Berita acara pembayaran
Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditanda tangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
Surat jaminan bank atau yang dipersamakan oleh bank atau lembaga keuangan non bank
Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri
Berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pihka ketiga/rekanan serta unsur panitia
pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa
Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja
Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan
mengalami keterlambatan
Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan
Potongan jamsostek (potongan sesuai dgn ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jam-
sostek) Khusus pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil
(billing rate) berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari
tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat
penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran

SPM Rp.

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 17 Februari 2020

Nama : PPK Pembantu Kelurahan
NIP : 19780429 200212 1 007

Tanda tangan : …………………………

 PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

1. SPP LS - Khusus pembayaran gaji dan tunjangan

Surat pengantar SPP-LS

Ringkasan SPP-LS
Rincian SPP-LS
Pembayaran gaji induk gaji susulan
Kekurangan gaji
Gaji terusan
Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji
susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas.
SK CPNS
SK PNS
SK Kenaikan Pangkat
SK jabatan
Kenaikan gaji berkala
Surat pernyataan pelantikan
Surat pernyataan masih menduduki jabatan surat pernyataan melaksanakan
tugas Daftar keluarga (KP4)
Fotocopy surat nikah, Fotocopy akte kelahiran
SKPP
Daftar potongan sewa rumah dinas
Surat keterangan masih sekolah/kuliah
Surat pindah
Surat kematian
SSP PPh Pasal 21
Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD
serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.

SPM

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 02 Januari 2020

Nama : Zulfitriyadi, A.Md
NIP : 19780429 200212 1 007

Tanda tangan : …………………………

f,
ma
DOKUMEN SPP

d
No. SPM : 031/SPM/CTS/V/2018
Tanggal : 18 Mei 2018

Bank / Pos : Rekening Giro Bend. Peng.Kecamatan Tanjung Selor

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari buku Rekening Nomor : 0071409929 Uang sebesar :
Rp 5,372,679.00

terbilang : Lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah
Kepada : CV.Nurussalam (Zusi Dwi Sundari)
NPWP : 02.088.576.0-727.000
No.Rekening Bank : 0071507042
Bank/Pos : Bankaltimtara
Keperluan Untuk : Pembayaran Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

NO REKENING URAIAN JUMLAH

1 4.01.05.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Rp 5,999,946.00
Bahan Pembersih
JUMLAH Rp 5,999,946.00
Potongan-potongan
NO REKENING URAIAN JUMLAH
PPN Rp 545,450.00
PPH Rp 81,817.00
JUMLAH Rp 627,267.00
Informasi : ( Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)
NO REKENING URAIAN JUMLAH
1

JUMLAH

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp 5,999,946.00
Jumlah Potongan Rp 627,267.00
Jumlah yang dibayarkan Rp 5,372,679.00
Uang Sejumlah Lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh
puluh sembilan rupiah

Tanjung Selor, 18 Mei 2018

BENDAHARA PENGELUARAN,

NOVARIYANI,S.AP
NIP. 197511132002122005
 POTONGAN BENDAHARA BANK/
NO. TANGGAL NO. SPM BRUTO NETTO REKANAN/ NOMOR
PPn PPh LAINNYA
PIHAK KE- 3 REKENING
1 18/05/2018 031/SPM/CTS/V/2018 Rp 5,999,946 Rp 152,220,000 Bendahara Pengeluaran 0079001660
(Novariyani)

TOTAL Rp 152,220,000 Rp 152,220,000

Tanjung Selor,15 Mei 2018

Bendahara Pengeluaran,

NOVARIYANI,S.AP
NIP. 197511132002122005
Rp 4,664,955.00