DAFTAR ISI PROSEDUR DAN FORMULIR VERSI ISO 9001:2000

PIC
NO. NO PROSEDUR NAMA PROSEDUR (ISO 9001 : 2000) NO FORMULIR NAMA FORMULIR (ISO 9001 : 2000)
(ISO 9001 : 2000) (ISO 9001 : 2000)
Dibuat Diverifikasi Divalidasi

F-PM-008-05 Laporan Pengendalian Ketidaksesuaian Dokumen KABAG TEKNIK MANAJER PROYEK

1 MAK-PM-007 PROSEDUR MUTU REKAYASA F-PM-008-06 Laporan Pengendalian Persetujuan Gambar Kerja KABAG TEKNIK MANAJER PROYEK

F-PM-008-07 Laporan Pengendalian Persetujuan Barang KABAG TEKNIK MANAJER PROYEK

2 MAK-PM-009 PROSEDUR MUTU PERUBAHAN KONTRAK NF-PM-009-01 SURAT PERINTAH PERUBAHAN (VARIATION ORDER) MANAJER PROYEK

F-PM-011-02 Laporan Barang Yang Disipakan Oleh Klien KABAG LOG.PROYEK MANAJER PROYEK
PROSEDUR MUTU PENGADAAN ALAT, BARANG
3 MAK-PM-011
DAN JASA YANG DISIAPKAN OLEH KLIEN
F-PM-011-03 Laporan Jasa Yang Disipakan Oleh Klien KABAG KONTROL BIAYA

MANAJER
F-PM-012-04 Evaluasi kualifikasi Calon Pemasok Barang KABAG LOGISTIK
PENGADAAN
4 MAK-PM-012 PROSEDUR MUTU PENGADAAN PEMASOK
KABAG MANAJER
F-PM-012-07 Evaluasi kualifikasi Calon Pemasok Jasa
SUBKONTRAKTOR SUBKONTRAKTOR

F-PM-013-06 Laporan Ketidaksesuaian Alat ukur KABAG LOG.PROYEK

OPERATOR ALAT & KEP.PERALATAN

F-PM-013-07 Laporan Pengoperasian alat Kontruksi KABAG LOG.PROYEK
KEP.TIM PROYEK
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN ALAT, ADMINISTRATOR
5 MAK-PM-013 F-PM-013-12 Penerimaan barang KABAG LOG.PROYEK
BARANG DAN PERENCANAAN JASA LOGISTIK

F-PM-013-14 Pemakaian Barang STAFF GUDANG KABAG LOG.PROYEK

F-PM-013-15 Laporan Persediaan Barang Proyek KEP. GUDANG PROYEK KABAG LOG.PROYEK

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PRODUK

6 MAK-PM-014 F-PM-014-04 Laporan Pengendalian Hasil Pekerjaan yang Tidak Sesuai QUALITY CONTROL MANAJER PROYEK
YANG TIDAK SESUAI
laporan Pengendalian Kualiatas Pekerjaan Non Penyedia
F-PM-015-02 QUALITY CONTROL MANAJER PROYEK
Jasa ME

F-PM-015-03 laporan Pengendalian Kualiatas Pekerjaan Penyedia jasa KOORD. SUBKON ME MANAJER PROYEK
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PROSES
7 MAK-PM-015
KONSTRUKSI
TIME CONTROL/KABAG
F-PM-015-05 Lapoaran Pengendalian Waktu Pelaksanaan PELAKSANAAN/PENG- MANAJER PROYEK
AWAS/KOORD.SUBKON

F-PM-016-01 Daftar Pekerjaan Substansial Yang Harus Diperbaiki MANAJER PROYEK KLIEN
8 MAK-PM-016 PROSEDUR MUTU SERAH TERIMA
F-PM-016-02 Daftar Cacat MANAJER PROYEK KLIEN