SISTEM AUDIT SUPPLIER

Nama supplier Tanggal audit

Alamat Auditor(s)

Auditee

Perincian Nilai
AUDITOR / AUDITEE TANDA TANGAN

1
Nilai supplier = Jumlah Nilai No. 1 ~ 7

2
Nilai supplier =

3
Grade (Huruf) =

4
Ketentuan Penilaian:
A = 3,5 < x < 4,0 Sangat Baik
B = 2,9 < x < 3,5 Baik 5
C = 2,0 < x < 2,9 Cukup
D = 1,0 < x < 2,0 Kurang
E = 0 < x < 1,0 Sangat Kurang 6

Grade minimum yang harus dicapai : C

Manager Lead Auditor Subcont

Date: Date: Date: Date:

Company stamp

Purchasing
Manager

Date: Date:

Comments :

Page 1 of 5
 SISTEM AUDIT SUPPLIER

Audit Check List

Doc /
No Check Item Genba
Nilai Keterangan

1 Manufacturing Process Control (a+b+c+d+e)/5 x 0,25

a Adakah manual operasi dari part (QCPC / Flow process / Rencana mutu) ? Apakah D
sudah disetujui isinya oleh customer ?
b Apakah ada manual proses produksi (Flow chart , SOP/Petunjuk kerja) ? Apakah D
terpasang dengan baik dilini produksi ?
c Apakah setiap pekerjaan dilakukan sesuai manual yang ada ? Apakah operator G
mengerti dengan jelas isi dari SOP/Petunjuk kerja ?
d Apakah pada setiap proses dilakukan inspeksi / konfirmasi terhadap point point G
kualitas (jig / Pengukuran) ? Apakah dilakukan sistim pokayoke ?
e Apakah ada pemisahan untuk part "NG" (Not Good) , part "OK" dan part "WIP" di D,G
produksi ? Apakah ada box untuk Part NG di dalam proses ? Apakah digunakan
dengan baik

2 Inspection Control (a+b+c+d)/4 x 0,25

a Adakah Inspection standard untuk setiap part (prosedur, dokumen) ? Apakah juga D
ada SOP inspection ditempat inspeksi ?
b Apakah isi dari Inspection standard dilakukan ? D,G

c Apakah dibuat data pengecekan harian, data reject harian ? Apakah data tersebut D,G
dikomunikasikan ke pihak pembuat ?Apakah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap
data tersebut ?

d Apakah ada sistim penanganan untuk klaim Customer dan juga internal problem ? D,G
Apakah dilakukan sesuai dengan sistim tersebut ?

3 Maintenance Dies/Mold/Tools/Mesin (a+b+c+d)/4 x 0,15

a Apakah ada sistim perawatan berkala Dies / Mold, dan bagaimana pelaksanaannya ? D,G
(harian/bulanan/tahunan)
b Apakah ada sistim perawatan berkala Mesin, dan bagaimana pelaksanaannya ? D,G
(harian/bulanan/tahunan)
c Apakah ada sistim perawatan berkala Alat ukur, dan bgmn pelaksanaannya ? List, D,G
standard, schedule, actual

d Apakah ada sistim perawatan berkala Jig, dan bgmn pelaksanaannya ? List, D,G
standard, schedule, actual

4 Supplier Control (a+b+c+d)/4 x 0,10

a Apakah ada sistim untuk Receiving Inspection ? Apakah dilaksanakan sesuai dengan D,G
sistim yang ada ?
b Apakah ada standar inspeksi untuk receiving material ? Apakah spec material D,G
diperiksa ?
c Apakah dilakukan tinjauan / monitoring terhadap supplier ? (Performance, Audit, D,G
improvement)
d Apakah ada sistim untuk penerimaan supplier baru ?

Page 2 of 5
 SISTEM AUDIT SUPPLIER

Audit Check List

Doc /
No Check Item Genba
Nilai Keterangan

5 Ware House material / Finished goods (a+b+c+d+e)/5 x 0,25

(a+b+c+d)/4 x 0,10

a Apakah penyimpanan dan pengeluaran material dilakukan secara FIFO ? D,G

b Apakah ada identitas untuk mencegah tercampur atau salah pengambilan ? Apakah D,G
dilakukan pencatatan untuk IN / OUT material ?
c Apakah penyimpanan & pengeluaran Finished Goods dilakukan secara FIFO ? D,G

d Apakah ada identitas untuk mencegah tercampur atau salah pengambilan ? Apakah D,G
dilakukan pencatatan untuk IN / OUT Finished Goods ?

6 Lingkungan dan Safety (a+b+c+d+e)/5 x 0,075

a Apakah perusahaan mempunyai kebijakan untuk lingkungan dan Safety ? D,G

b Apakah perusahaan mempunyai program bulanan / tahunan untuk mendukung D,G

kebijakan tersebut ?
c Apakah peralatan produksi (Mesin dan yang lainnya) dilengkapi dengan alat safety D,G
yg memadai sehingga aman untuk digunakan ?
d Apakah ada perencanaan APD untuk Karyawan ? Apakah digunakan sesuai rencana / D,G
standar ?
e Adakah sarana untuk emergency (rambu-rambu) ? Apakah APAR dipasang pada area D,G
strategis ?

7 Chemical Substance Management (a+b+c+d)/4 x 0,075

a Apakah ada pernyataan tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya (Non Use D
Warranty) & telah dikirim ke GSS ?Apakah ada PIC yang ditunjuk untuk CSM, dan
juga diinformasikan ke GSS ?

b Adakah bukti kesesuaian terhadap standar CSM/SoC dicantumkan pada checksheet D

atau label ?
c Apakah setiap pengiriman disertai dengan Checksheet / Millsheet ? D

d Apakah ada bukti data hasil pengujian laboratorium bahwa part / material yang D
digunakan adalah RoHs free ?

Page 3 of 5
 Page : 1 / 2
SUPPLIER PT. ****
Nama Ttd Nama Ttd
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN
(TEMUAN AUDIT SUPPLIER)

NAMA SUPPLIER :
TANGGAL AUDIT :
DIKIRIM KE PT. *** :

TANGGAL
No. TEMUAN TINDAKAN PERBAIKAN PIC KETERANGAN
PERBAIKAN
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN Page : 2 / 2
(TEMUAN AUDIT SUPPLIER)
TANGGAL
No. TEMUAN TINDAKAN PERBAIKAN PIC KETERANGAN
PERBAIKAN