LAPORAN AUDIT INTERNAL

POSYANDU (KIA)

A. LATAR BELAKANG
Audit internal dilakukan atas dasar instruksi dari manajemen mutu untuk
mengendalikan mekanisme jaminan mutu baik pada tahap input proses maupun hasil
dari manajemen mutu.

B. TUJUAN
Meningkatkan pelayanan Puskesmas X dalam rangka membantu petugas KIA
dalam melaksanakan tugasnya sesuai kompetensi dan kegiatannya di Posyandu serta
dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh staf Puskesmas X.

C. LINGKUP AUDIT
Lingkup audit internal adalah Posyandu (KIA).

D. OBYEK AUDIT
Dokumendan proses kegiatanPosyandu (KIA)

E. STANDAR / KRITERIA AUDIT

Standar atau kriteria yang digunakan adalah standar akreditasi EP IV.2 – V.2 – V.3 –
V.4.

F. AUDITOR
Koordinator : Septian Pratama
Anggota :
1. Ade
2. Kusnu Ropiq

G. PROSES AUDIT
Kegiatan audit internal ini dilakukan berdasarkan rapat tim manajemen mutu
pada hari Kamis tanggal 20 – 31 Maret 2018 di aula Puskesmas X. Dalam rapat tim
manajemen mutu ditentukan jadwal pelaksanaan audit internal yaitu tanggal, unit,
koordinator auditor.
Koordinator auditor yang ditunjuk membentuk tim kecil untuk melaksanakan
audit. Pada hari berikutnya tim audit membuat rencana audit berupa unit kerja /
sasaran, proses/ kegiatan yang diaudit, standar/ kriteria yang digunakan sebagai
acuan, tanggal / waktu audit I dan II, tempat pelaksanaan, menentukan instrumen
audit yaitu kriteria audit, daftar pertanyaan, fakta dilapangan, temuan audit,
rekomendasi audit dan waktu penyelesaiannya.
Perencanaan Jadwal Audit : 20 – 31 Maret 2018, Hal ini dikarenakan adanya
kegiatan persiapan Penilaian Akreditasi Puskesmas dan Penilaian Puskesmas
Berprestasi.
 Pelaksanaan Audit menggunakan metode telaah dokumen, dan meminta
penjelasan dari auditee serta meminta bukti.

H. HASIL DAN ANALISIS

Kami telah melakukan audit internal Posyandu dengan melihat, meminta
penjelasan dan meminta bukti sesuai dengan kriteria audit yang telah disusun. Hasil
yang kami dapatkan :
1. Perencanaan : Jenis-jenis kegiatan posyandu (KIA) ADA, indikator – indicator
kegiatan posyandu (KIA) ADA, jadwal kegiatan posyandu (KIA) ADA, SK jenis-
jenis kegiatan posyandu (KIA) TIDAK ADA.
Temuan audit : (i) Jenis-jenis kegiatan tidak tertulis dan tidak didistribusikan di
Posyandu, (ii) Indikator sudah bergabung dengan indikator Program KIA, dan
(iii) jadwal tidak terperinci dengan jelas.
2. Organisasi :Struktur organisasi petugas posyandu TIDAK ADA, hanya ada
struktur organisasi program KIA. (Kata Pengelola Program KIA)
Temuan audit : Namun, ada satu Posyandu yang memiliki struktur organisasi.
Posyandu tersebut ada di Pustu X.
3. Pelaksanaan Kegiatan : Kerangka Acuan dan SOP kegiatan sudah ADA, bukti
penyampaian informasi kegiatan ADA hanya ke kader saja, bukti hasil kegiatan
pelaksanaan posyandu (KIA) ADA terekam di buku catatan hasil kegiatan
posyandu.
Temuan audit :Kerangka acuan dan SOP kegiatan belum didistribusikan ke
Posyandu, dan bukti penyampaian informasi jadwal kegiatan Posyandu hanya ke
kader saja sedangkan ke Masyarakat TIDAK ADA.
4. Pengendalian : bukti kegiatan monitoring ADA. Bukti pembahasan hasil
monitoring hanya dilakukan pada saat kegiatan rapat UKM. Bukti hasil
evaluasiakses kegiatan TIDAK ADA.
Temuan audit : kegiatan monitoring hanya dilakukan pada bulan Juni saja.

I. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI

BERSAMA DENGAN AUDITEE
Rekomendasi yang diberikan dari beberapa kriteria yang telah ditetapkan adalah :
1. Perencanaan :
a. Mendistribusikan jenis-jenis kegiatan ke Posyandu
b. Mengajukan permintaan pembuatan SK jenis-jenis kegiatan Posyandu ke
Admen
c. Buat jadwal kegiatan posyandu lebih rinci dan jelas.
Lama Penyelesaian :
Dua minggu setelah selesai kegiatan Audit Internal selesai.
2. Organisasi :
Buat struktur organisasi kegiatan posyandu, petugas bidan khususnya
dimasukkan kedalam struktrur untuk membawahi beberapa posyandu.
Lama Penyelesaian :
Tiga Minggu setelah kegiatan Audit Internal selesai.
3. Pelaksanaan Kegiatan :
a. Mendistribusikan Kerangka Acuan dan SOP kegiatan di tiap Posyandu.
 b. Selalu mendokumentasikan kegiatan penginformasian jadwal kegiatan
posyandu baik ke kader maupun kemasyarakat.
Lama Penyelesaian :
Dua minggu setelah kegiatan Audit Internal selesai.
4. Pengendalian :
Buat dokumentasi kegiatan monitoring untuk bulan-bulan selanjutnya. Serta
lakukan pembahasan hasil monitoring di skala Pengurus KIA dan
PengurusPosyandu.
Lama Penyelesaian :
Dua Minggu setelah kegiatan Audit Internal selesai.

Pangkalan Bun, ................. 2018

Ketua Tim Audit Internal : Anggota :
1. (.............) : ..............

(..................................) : ............. 2. (.................) : ..............

Mengetahui,
Wakil Manajemen Mutu, Kepala Puskesmas X,

(.................................) (..........................................)
.
LAMPIRAN