PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA – UNA

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UEKULI
Jl. Trans Sulawesi No.110 Desa Uekuli Kode Puskesmas : 7209007010 Kode Pos 94681 Telp/HP : 082393157917
email : puskesmasuekuli2016@gmail.com

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS UEKULI

I. LATAR BELAKANG
Pelayanan Kesehatan perlu dikelola dengan baik berdasarkan konsep
manajemen.Dalam perkembangan manajemen pelayanan kesehatan berkembang
penerapan konsep manajemen mutu yang bertujuan untuk memastikan institusi
pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.
Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat
kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan
pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta dipihak
lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang
telah ditetapkan.
Beberapa fakta menunjukkan adanya masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam
upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Untuk itu perlu adanya
upaya pengendalian mutu yang diterapkan, diwujudkan dalam kegiatan monitoring
dan penilaian kinerja

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud

akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian
kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Hasil audit internal harus segera ditindak lanjuti oleh unit pelayanan yang
diaudit, hasilnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab mutu,
dan juga akan dibahas dalam pertemuan tinjauan manajemen. Pertemuan tinjauan
manajemen merupakan pertemuan yang dipimpin oleh Penanggung jawab mutu dan
harus dihadiri oleh kepala puskesmas untuk membahas capaian kinerja pelayanan,
adanya keluhan pelanggan, umpan balik pelanggan, hasil survey kepuasan, hasil audit
internal sebagai dasar untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan pelayanan,
perubahan kebijakan, prosedur, system pelayanan, dan system manajemen mutu jika
diperlukan..
II. TUJUAN
Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan
informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi
auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan
dan atau perubahan.
III. LINGKUP AUDIT
1. Pelayanan UKM:
 Promkes
 Kesling
 KIA/KB
 Gizi
 P2
2. Pelayanan UKP:
 Loket
 Poli Umum
 UGD
 Rawat Inap
 ROB
 Laboratorium
 Apotek
3. Administrasi manajemen:
 Data dan Informasi
 Pengelolaan Keuangan
 Pengelolaan Kepegawaian
 Aset

IV. OBJEK AUDIT

V.
VI. PENGERTIAN AUDIT
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan
melalui interaksi secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada
azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang
telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan/diterapkan di lapangan.
VII. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan
1 Persiapan 1. Pembuatan surat undangan
2. Mempersiapkan ruangan
3. Mempersiapkan ATK,
2 Penggalangan TIM 1. Membentuk tim rapat
2. Menyiapkan materi
3 Masukan 1. Laporan Ketua Panitia Kegiatan

4 Analisa peran Lintas Program/
lintas Sektor
5 Kesepakatan Untuk melaksanakan
Kegiatan
VIII. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
Cara melaksanakan kegiatannya adalah dengan membentuk tim, melakukan
rapat dan melaksanakan tindak lanjut.
IX. JADWAL PELAKSANANAAN KEGIATAN
Kegiatan lintas sektor dilaksanakan sesuai jadwal dibawah ini dengan susunan
acara berikut ini :
No Tanggal/Waktu
1 18 Februari 2017
08.30 WITA s/d selesai
2 20 Februari 2017
07.00 – 08.15 WITA
Pelaksanaan Kegiatan
2.
Masukan tentang peran lintas program dan
lintas sektor dalam kegiatan Puskesmas
Membuat kesepakatan untuk melaksanakan
kegaiatan
Membuat jadwal untuk pelaksanaan kegiatan
Rincian Kegiatan
1. Membentuk tim rapat
2. Membuat jadwal untuk pelaksanaan
kegiatan
3. Menyiapkan materi
4. Pembuatan surat undangan
1. Mempersiapkan ruangan
2. Mempersiapkan ATK, Infokus dll
 3 20 Februari 2017
1. 08.30 – 08.45 WITA
2. 08.40 – 09.00 WITA
2. 09.00 – 09.30 WITA
3. 09.30 – 09.45 WITA
4. 09.45 – 10.30 WITA
5. 10.30 – 11.45 WITA
6. 11.45 – 12.30 WITA
7. 12.30 – 14.00 WITA
8. 14.00 – 14.15 WITA
5 20 Februari 2017
1. 14.15 – 14.30 WITA
2. 14.30 – 14.10 WITA
1. Pembukaan
2. Laporan Ketua Panitia Pelaksanaan
Kegiatan
3. Sambutan dan arahan Camat Tojo
sekaligus dimohon untuk membuka
Kegiatan secara resmi
4. Snack
5. Memberikan informasi tentang kebijakan
Program Puskesmasdan Masukan tentang
peran lintas program dan lintas sektor
dalam kegiatan Puskesmas
6. Diskusi
7. Ishoma
8. Lanjut Diskusi
9. Membuat kesepakatan untuk
melaksanakan kegaiatan
1. Penyampaian hasil pertemuan
2. Penutup

X. SUMBER DANA
Sumber dana kegiatan pertemuan Lintas Sektor Triwulan I tahun 2017
bersumber dari swadaya Petugas Puskesmas Uekuli.

XI. MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap selesai pelaksanaan
kegiatan yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, dengan pelaporan pelaksanaan
kegiatan tersebut.

XII. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

a. Dilakukan pencatatan hasil analisa peran lintas program dan peran lintas sektor.
b. Dilakukan pelaporan hasil analisis peran lintas program dan lintas sektor
kemudian didistribusikan kepada unit-unit terkait untuk ditindaklanjut.
c. Dilakukan pelaporan terhadap analisis peran lintas program dan peran lintas sektor
kepada Kepala Puskesmas