Kontrol Dokumen Per Unit Kerja (Datar Dokumen Yang Harus Disiapkan Oleh Unit)

SMK KRIAN 2
SIDOARJO
Nomor Dokumen F/822/WMM/1
Tanggal 04 Oktober 2014
CHECK LIST Halaman
AUDIT INTERNAL Status Revisi 0
Nama File Check list Audit
Unit Kerja Selesai/ Belum/

Jenis Dokumen Ada Tdk .Ada
Top  Program Kerja
Manajemen  Pantauan Program Kerja
/Kepala
Sekolah  Sasaran Mutu
 Pantauan Sasaran Mutu
 Komitmen Warga Sekolah
 Program Supervisi
 Jadwal Supervisi
 Hasil dan Tindak La njut Supervisi
 Pedoman Mutu
 Prosedur Operasi Standar
 Instruksi Kerja
 Pemastian persyaratan dan jaminan kepuasan
pelanggan
 Penetapan Tim ISO
 Penetapan Tim Audit Internal
 Tinjauan Manajemen
 Hasil Audit Internal
 Bisnis proses
 Struktur Organisi dan Uraian Jabatan
SMK KRIAN 2
SIDOARJO
CHECK LIST Halaman
Unit Kerja Jenis Dokumen Selesai/ Belum/

Ada Tdk .Ada
Wakil  Program Kerja WMM
Manajemen  Pantauan program kerja
Mutu/WMM  Sasaran Mutu
 Program Pengembangan SDM
 Pantauan Program Pengembangan
 Pedoman Mutu
 Prosedur Operasional Standar
 Prosedur Kerja seluruh unit kerja
 Instruksi Kerja seluruh unit kerja
 Formulir seluruh unit kerja
 Daftar Dokumen Luar Seluruh Unit kerja
 Daftar Dokumen Dalam Seluruh Unit Kerja
 Daftar Formulir Seluruh Unit Kerja
 Daftar Instruksi Kerja Seluruh Unit Kerja
 Daftar Prosedur Kerja Seluruh Unit Kerja
 Daftar Rekaman Seluruh Unit Kerja
 Bisnis Proses
 Struktur Organisasi Lembaga dan Unit
 SK WMM
 SK. Tim ISO
 SK.Tim Audit Internal
 Pengelolaan Dokumen Mutu
 Notulen Tinjauan Manajemen mutu
 Program Audit Internal
 Jadwal Audit Internal
 Hasil Audit Internal
 Tindakan koreksi dan pencegahan
SMK KRIAN 2
SIDOARJO
CHECK LIST Halaman

Ada Tdk .Ada
Waka  Program Kerja
Kurikulum  Pantauan Program kerja
 Sasaran Mutu
 Pantauan Program Pengembangan SDM
 Pedoman Mutu/Manual Mutu
 Prosedur Operasi Standar (POS)
 Prosedur Kerja
 Instruksi Kerja
 Daftar Prosedur Kerja
 Dartar Instruksi Kerja
 Daftar Dokumen Dalam
 Daftar Rekaman
 Daftar Formulir
 Daftar Dokumen Luar
 Form PBM
 KTSP tervalidasi dan diverivikasi
 SK Penetapan Pernyusunan
KTSP,Silabus, RPP, Bahan Ajar dan
,mengajar
 Analisis jam mengajar (Standar ISI,
SKL,Standar Kompetensi,KD )
 Prota, Promes, Jurnal kelas, Daftar Hadir,
Jadwal Pelajaran
 Pantauan KBM
 Evaluasi dan Kelulusan
 Program Remedial
 Cheklis Persiapan Mengajar
 Analisis Hasil Belajar
 Standar Kompetensi Guru
 Matrik Kompetensi Guru
 Hasil Evaluasi mengajar guru
SMK KRIAN 2
SIDOARJO
CHECK LIST Halaman

Ada Tdk .Ada
Waka  Program Kerja Sarpras
Sarpras  Pantauan Program kerja
 Sasaran Mutu
 Pantauan sasaran mutu
 Pantauan Pengembangan SDM
 Produr Kerja Sarpras
 Instruksi Kerja
 Daftar Dokumen
 Daftar Rekaman
 Daftar Formulir
 Program M&R
 Jadwal Perawatan dan Perbaikan
 Hasil Perawatan dan Perbaikan
 Laporan Perawatan dan Perbaikan
 Seleksi Rekanan/Toko
 Evaluasi Toko
 Dokumen Pembelian / Pengadaan Barang
 Prosedur pengadaan Barang
 Program Iventarisasi
 Jadwal Iventarisasi
 Hasil Inventarisasi
SMK KRIAN 2
SIDOARJO
CHECK LIST Halaman

Kesiswaan  Pantauan Program Kerja
 Sasaran Mutu
 Prosedur Operasional Standar
 Prosedur Kerja
 Instruksi Kerja
 Daftar Dokumen
 Daftar Rekaman
 Daftar Formulir
 Promosi PSB
 Pelaksanaan PSB dan kelengkapan
dokumen PSB
 Laporan PSB
 Kegiatan Kesiswaan
 Ekstra Kurikuler
SMK KRIAN 2
SIDOARJO
CHECK LIST Halaman

Humas  Pantauan Program kerja
 Sasaran Mutu
 Prosedur Operasi Standar
 Prosedur Kerja
 Instruksi Kerja
 Daftar Rekaman
 Daftar Formulir
 Program Prakerin
 Pantauan Program Prakerin
 Monitoring dan Evaluasi Prakerin
 Analisis Tamatan
 Penelusuran Lulusan
 Promosi sekolah
 Promosi Tamatan
 Prosedur Evaluasi Pelanggan
 Analisis hasil kepuasan Pelanggan
 Tindakan Koreksi dan Pencegahan
SMK KRIAN 2
SIDOARJO
CHECK LIST Halaman

Ka. Progli  Program Kerja
 Pantauan program kerja
 Sasaran mutu
 Perencanaan Program Prakerin
 Evaluasi Program Prakerin
 Pemetaan du/di
 Jadwal Prakerin
 Perawatan Perbaikan Sarpras
 Keberadaan Dokumen Mutu
 Proses PBM
 Program Perawqatan dan Perbaikan
 Pedoman Mutu
 Prosedur Operasioanal Estándar (POS)
 Prosedur Kerja
 Instruksi Kerja
 Daftar Formulir
 Daftar Rekaman
 Daftar Instruksi Kerja
 Penyediaan Sumber Daya Manusia (PBM)
 Hasil Evaluasi guru
 Pantauan Proses Diklat
 Hasil Analisis kinerja pasca diklat
 Silabus tervalidasi dan diverivikasi
 RPP masing masing guru
 Bahan Ajar Tervalidasi Masing =masing guru
 Keberadaan KTSP tervalidasi dan diverivikasi
SMK KRIAN 2
SIDOARJO
CHECK LIST Halaman
 Bahan ajar tervalidasi dan diverivikasi

 Promes/Prota/
 Jadwal pelajaran
 Journal kelas
 Pelaksanaan remedial
 Cheklis persiapan mengajar
SMK KRIAN 2
SIDOARJO
CHECK LIST Halaman

Ka.Tata  Program Kerja
Usaha  Pantauan program kerja
 Sasaran mutu
 Pengembangan SDM Sekolah dan Unit
 Program Perawatan dan Perbaikan
 Pantauan Program Perawatan dan
Perbaikan
 Prosedur Keuangan
 Hasil analisis kinerja pasca diklat
 Matrik Kompetensi staf tatausaha
 Pedoman Mutu institusi
 Prosedur Operasional Standar (POS)
 Prosedur Kerja
 Instruksi Kerja
 Daftar Rekaman
 Daftar Formulir
 Buku Induk
 Buku Kleper
 Dokumen Rapor
 Daftar Iventarisasi
 Program dan Jadwal Perbaikan
SMK KRIAN 2
SIDOARJO
CHECK LIST Halaman

Koordinator  Program Kerja Koord MIPA/Adaptif
Adaftip  Pantauan Program Kerja
 Sasaran mutu
 Pemetaan du/di
 Proses PBM
 Pedoman Mutu
 Prosedur Kerja
 Instruksi Kerja
 Daftar Formulir
 Daftar Rekaman
SMK KRIAN 2
SIDOARJO
CHECK LIST Halaman

 Promes/Prota/
 Journal kelas
SMK KRIAN 2
SIDOARJO
CHECK LIST Halaman

Koordinator  Program Kerja Koord. Non.
Normatif MIPA/Normatif
 Pantauan Program Kerja
 Sasaran mutu
 Pemetaan du/di
 Proses PBM
 Pedoman Mutu
 Prosedur Kerja
 Instruksi Kerja
 Daftar Formulir
 Daftar Rekaman
SMK KRIAN 2
SIDOARJO
CHECK LIST Halaman

 Promes/Prota/
 Journal kelas
SMK KRIAN 2
SIDOARJO
CHECK LIST Halaman

BP/BK  Program Kerja BP/BK
 Pantauan Program Kerja
 Sasaran Mutu
 Pedoman Mutu/
 Prosedur Operasional Setandar (POS)
 Prosedur Kerja Kerja
 Instruksi Kerja
 Form Pendukung BP/BK
 Proses Bimbingan Di BK/BP
 Pengelolaan Dokumen Mutu
 Penyediaan Sumber Daya
 Hasil analisis bimbingan dan penyuluhan
 Daftar Dokumen
 Daftar Rekaman
 Daftar Formulir
SMK KRIAN 2
SIDOARJO
CHECK LIST Halaman
Selesai/ Belum/
Unit Kerja Jenis Dokumen Ada Tdk .Ada
Perpustakaan  Program Kerja
 Pantauan program kerja
 Sasaran mutu
 Pedoman Mutu / Manual Mutu Institusi
 Prosedur Operasional Standar (POS)
 Prosedur Kerja
 Instruksi Kerja
 Daftar Dokumen
 Daftar Rekaman
 Daftar Formulir
 Form Pendukung Perpustakaan
 Sistem Inventarisasi Buku
 Proses Peminjaman Buku
 Analisis Pengunjung Perpustakaan
 Analisis Peminjaman Perpustakaan
 Sistem Promosi Buku Baru Perpustakaan

Kontrol Dokumen Per Unit Kerja (Datar Dokumen Yang Harus Disiapkan Oleh Unit)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kontrol Dokumen Per Unit Kerja (Datar Dokumen Yang Harus Disiapkan Oleh Unit)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SMK KRIAN 2

Unit Kerja Selesai/ Belum/

Unit Kerja Jenis Dokumen Selesai/ Belum/

Unit Kerja Jenis Dokumen Selesai/ Belum/

Unit Kerja Jenis Dokumen Selesai/ Belum/

Unit Kerja Selesai/ Belum/

Unit Kerja Selesai/ Belum/

Unit Kerja Selesai/ Belum/

 Bahan ajar tervalidasi dan diverivikasi

Unit Kerja Selesai/ Belum/

Unit Kerja Selesai/ Belum/

 Bahan ajar tervalidasi dan diverivikasi

Unit Kerja Selesai/ Belum/

 Bahan ajar tervalidasi dan diverivikasi

Unit Kerja Selesai/ Belum/

Anda mungkin juga menyukai