TENTANG
Halaman
i
3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2015, 2016, 2017
Dan Perkiraan Tahun 2018 ................................... 70
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2017
dan Perkiraan Tahun 2018 ..................................... 73
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................... 74
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka
Pendanaan ..................................................................... 74
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ........................ 76
3.2.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai
Target Pendapatan. ................................................... 77
3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah ......................................... 78
3.3.1 Urusan Wajib ............................................................. 79
3.3.2 Urusan Pilihan ........................................................... 82
3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................. 83
BAB IV PRIORITAS SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ............. 85
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan........................................... 86
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2018… .................................... 89
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH…………………………………………………………. 99
BAB VI PENUTUP ………….. ..................................................................... 213
ii
Daftar Tabel Hal
Jumlah Kecamatan dirinci menurut Luas dan Jumlah Desa Kabupaten 9
Bolaang Mongondow Timur
Tingkat dan Luas Kelerengan Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 11
Danau di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 17
Jenis dan Luas Akuifer di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 19
Penggunaan Lahan dan Luasnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 22
Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 24
Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 28
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016. 30
Data Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha 32
Jumlah Gedung Sekolah dan Murid berdasarkan Tingkat Pendidikan serta 34
Guru di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016 37
Produksi Bahan Galian di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016 38
m3
Luas Hutan Menurut Fungsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 40
Luas Perairan Umum Darat dan Potensi Produksi di Kabupaten Bolaang 41
Mongondow Timur 2016
Luas Kolam dan Produksi Ikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 41
2016
Luas Tambak dan Produksi Ikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 42
2016
Jumlah Unit, Potensi Produksi dan Jumlah Produksi Budidaya Laut di 43
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2016
Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 45
Produksi Sayuran di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016 47
(Ton)
Luas Lahan Perkebunan dan Jumlah Petani Perkebunan di Kabupaten 48
Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016
Data Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Bolaang Mongondow 50
Timur Tahun 2016
Komoditas Industri Unggulan dan Andalan Tahun 2016 52
Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2016
Jumlah Pedagang Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar di Kabupaten Bolaang 53
Mongondow Timur Tahun 2016
Penetapan Destinasi Kawasan Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow 54
iii
Timur
Distribusi Persentase, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Pertumbuhan 59
Bolaang Mongondow Timur Tahun 2015
Realisasi Pendapatan Tahun 2015 , 2016, 2017 Serta Proyeksi Tahun 2018 75
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015, 2016 dan Target Tahun 2017 Serta 79
Proyeksi Tahun 2018
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015, 2016 dan Target Tahun 2017 Serta 84
Proyeksi Tahun 2018.
Prioritas Pembangunan 88
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 99
iv
Daftar Gambar Hal
v
BAB I
PENDAHULUAN
Gambar. G-1.1
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan.
Pedoman
Visi Misi dan Renja
PEMERINTAH PUSAT
Renstra
Program KL
KL
Presiden
Pedoman Diacu
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM RKP
PEMERINTAH DAERAH
Daerah Daerah Daerah
DDDDDAERAH
Pedoman Diacu
Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan dirinci menurut Luas dan Jumlah Desa
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Luas
(km²)
c. Panjang Pantai.
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilihat dari panjang garis pantainya yang
membentang dari Teluk Buyat hingga Teluk Jiko Belanga dan Pulau Lampu adalah ±
122,878 km², menurut pengukuran Citra Satelit Tahun (2012) Luas Garis Pantai
Kecamatan Kotabunan ± 25,511 km², Kecamatan Tutuyan 27,016 km², Kecamatan
Nuangan ± 70,351 km² dengan Luas wilayah laut 4 mil ± 466,02 km².
Tabel 1.2.
Tingkat dan Luas Kelerengan Wilayah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Sumber : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Bolaang Mongondow Timur, 2013
15,549%
40,830%
Lereng 0 - 8% Lereng 8 - 15% Lereng 15 - 25% Lereng 25 - 40% Lereng > 40%
Gambar 1.2.
Tingkat dan Luas Kelerengan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Gambar 1.4.
Pembagian Mendala Geologi di Pulau Sulawesi
(Surono, 1998 dalam Bakosurtanal 2009)
Tabel 1.3
Danau di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Keliling
No Nama Danau Lokasi Luas (ha)
(m2)
1 Danau Mooat Kecamatan Moat 676,116 14.636,365
Gambar 1.6.
Pembukaan Hutan Untuk Kegiatan Lain Seperti Kegiatan Perkebunan
Sumber : Laporan Akhir Digitasi Peta Garis Kab. Bolaang-Mongondow Timur 2010
Formasi geologi yang mampu berfungsi sebagai akuifer yang baik (menyimpan air
dan melakukannya dalam jumlah besar) adalah endapan aluvial, batu pasir. Kedua
jenis formasi geologi tersebut dapat ditemui di dataran pantai Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur tepatnya di Kecamatan Kotabunan, Kecamatan Tutuyan dan
Kecamatan Nuangan. Oleh sebab itu, berdasarkan Peta Geohidrologi Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur skala 1:50.000, di wilayah tersebut jenis akuifernya
adalah akuifer produktif (mampu menyimpan air dalam jumlah besar). (Lihat
gambar Peta Geohidrologi 1.7 berikut ini :
h. Penggunaan Lahan.
Di Kabupaten Bolaang mongondow Timur jika dilihat dari penggunaan lahan
maka dapat dibagi pada dua kelompok utama, kelompok pertama adalah
penggunaan lahan budidaya (permukiman, sawah, tegalan, kebun campuran dan
lain-lain) dan kelompok kedua adalah kawasan lindung (hutan lindung, sempadan
dan lainnya). Penggunaan lahan berupa hutan masih sangat mendominasi di
wilayah ini. Untuk itu, khusus penggunaan Lahan dan Luasnya di Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada Tabel 1.5 di bawah ini.
k. Konversi Lahan.
Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur banyak faktor yang menyebabkan
terjadinya kerusakan hutan, sebagaimana layaknya terjadi di beberapa tempat di
Indonesia dimana pada umumnya faktor-faktor tersebut sangat terkait dengan
praktek-praktek pembangunan dan sistem produksi yang tidak
berkelanjutan.Secara umum kerusakan hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur diakibatkan oleh penebangan hutan secara besar-besaran serta pembukaan
lahan-lahan yang tadinya hutan untuk dijadikan lokasi perkebunan, transmigrasi
maupun pertambangan.
Potensi sumber daya alam di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, seperti yang
tampak di permukaan misalnya sumber daya hutan serta biota yang terkandung
didalamya dan sumber daya pesisir pantai dan berbagai biota yang hidup di
dalamnya, serta potensi sumber daya lainnya salah satu sumber daya yang
tersimpan didalamnya potensi penambangan pasir besi, penambangan emas dan
sebagainya. Dimana karakteristik dari berbagai sumber daya tersebut sangat
Tabel 1.8.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin Tahun 2016.
JENIS KELAMIN
No UMUR JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
Tabel 1.10
Jumlah Gedung Sekolah dan Murid berdasarkan Tingkat Pendidikan serta
Guru di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016
TINGKAT PENDIDKAN
PAUD SD/MI SMP/MTs SMU/SMK/MA
Kecamata (TK,KB,SPS,TP
No
n A)
SK GU MUR SK GU MUR SK GU MUR SK GU MUR
LH RU ID LH RU ID LH RU ID LH RU ID
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Kotabuna 18 49 528 6 70 155 3 28 465 2 37 620
n 8
2 Tutuyan 16 42 500 8 78 145 3 27 586 2 36 440
5
179
3 Nuangan 19 50 591 14 98 8 54 776 2 26 524
4
13 227
4 Modayag 25 62 704 18 7 48 614 4 36 591
6 0
Modayag
5 15 40 359 7 59 898 1 11 281 2 10 340
Barat
24 268 44 797 16 272 14 251
JUMLAH 93 57 22 12
3 2 1 5 8 2 5 5
Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow Timur, 2016
32 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
3. Kondisi Ekonomi.
a. Potensi Unggulan Daerah.
Bahwa sebelumnya dari 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur setelah bertambanhya 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan
Motongkad sebagai pemekaran dari Kecamatan Nuangan dan Kecamatan Mooat
sebagai pemekaran dari Kecamatan Modayag yang telah diresmikan pada tanggal
17 Agustus Tahun 2016, maka dengan jumlah 7 (tujuh) Kecamatan yang ada saat
ini di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tetap tidak banyak pengaruh yang
signifikan terhadap Potensi Unggulan Daerah yang ada sebelumnya, karena dari
tujuh Kecamatan yang ada tersebut maka 4 (empat) Kecamatan yang berada pada
Kawasan Pesisir yakni Kecamatan Kotabunan, Kecamatan Motongkad, Kecamatan
Nuangan, dan Kecamatan Tutuyan, Potensi Unggulannya tetap pada Sektor
Perikanan, Perkebunan, Pertambangan, dan Pariwisata. Sedangkan 3 (tiga)
Kecamatan lainnya yakni Kecamatan Modayag Barat, Kecamatan Modayag, dan
Kecamatan Mooat yang kondisi geografinya berada pada dataran tinggi, memiliki
Potensi Unggulan di bidang pertanian, hortikultura, tanaman pangan, perikanan
darat, dan jasa lainnya.
Berdasarkan acuan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah maka
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dibagi atas beberapa Kawasan yang
meliputi :
1. Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013, tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kawasan budidaya yang di
tetapkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah Kawasan Manipolitan
dan industri perikanan, Kawasan Agropolitan, Kawasan Hutan Produksi Terbatas
dan Kawasan Hutan Produksi Tetap.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013, tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagian besar wilayah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan sebagai resapan air, kawasan
hutan lindung kawasan suaka alam dan hutan wisata, kawasan sempadan pantai,
kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan danau. Hal tersebut berarti
sebagian besar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan
kawasan lindung sehingga pengelolaan ruang di Kabupaten tersebut harus
berazas konservasi lingkungan.
2. Hortikultura.
Hortikultura adalah cara atau teknik bercocok tanam yang menggunakan media
kebun sebagai lahan. Kegiatan pertanian hortikultura meliputi berbagai jenis
sayuran dan buah-buahan. Komoditas hortikultura utama di Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur adalah kentang, cabe, bawang daun, kubis dan tomat. Cabe
dibudidayakan diseluruh Kecamatan, namun untuk komoditas tertentu hanya
Tabel 1.20
Data Perkebunan Besar Swasta (PBS)
di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016
Nama Kontra Luas Produksi Kelas
N Luas
Perusahaa Lokasi k HGU Tanama (Ton/Thn Kebu
o (Ha)
n s/d n (Ha) ) n
1. PT. Tutuyan 2020 305.5 160.50 120.00 III
Ranomut 0
2. Togid 2021 121 25.00 III
PT. Karya 200
Agung
3. Cemerlang Kotabuna 2010 43,44 25,16 V
n 53,59
4. PT. 2008 69,32 35.00 V
Kabondian Motongka 69,32
d
PT.
Lonsiow
Jumlah 505,5 281,5 145
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016
2.8 Pengembangan Perkebunan.
Perkebunan yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagian
besar merupakan perkebunan rakyat. Pekebun masih mengusahakan lahannya
dengan cara-cara tradisional. Dengan teknik tradisional maka hasil pasca panen
b) Perdagangan.
Kegiatan perdagangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melibatkan
pedagang skala Mikro, Kecil, Menengah Dan Besar. Pada tahun 2016, tercatat
2.172 pedagang dengan mayoritas pedagang mikro sebanyak 2.077 pedagang,
pedagang kecil sebanyak 90 pedagang menengah sebanyak 5 pedagang dan
pedagang besar tidak ada. Pedagang skala mikro dan kecil tersebar diseluruh
kecamatan, namun pedagang skala menengah hanya terdapat di Kecamatan
Kotabunan dan Tutuyan. Selain itu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
memiliki 7 unit pasar yang tersebar di 4 kecamatan. Wilayah yang tidak memiliki
pasar adalah Kecamatan Modayag Barat. Bagi penduduk di kecamatan Modayag
Barat yang tidak memiliki pasar bisa mengakses pasar terdekat atau terkadang
ada pedagang yang datang untuk berjualan di wilayah tersebut. Untuk lebih
jelasnya jumlah pedagang skala mikro, kecil, menengah dan besar di Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1.23 di
bawah ini.
Tabel 1.23.
Jumlah Pedagang Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar
di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016
Menurut Skala Jumlah
No Kecamatan
Mikro Kecil Menengah Besar
Dari data pada tabel diatas dijelaskan pula bahwa dari sisi struktur keberadaan
pedagang berdasarkan tingkatan, terjadi pergesaran jumlah yaitu pelaku Mikro
meningkat menjadi 2.077 pedagang atau 3,82%, Pedagang kecil meningkat
menjadi 90 pedagang atau 0,69%, pedagang menengah meningkat menjadi 5
pedagang atau 0,092%, sedangkan pedagang besar tidak ada atau 0%. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi telah terjadi peningkatan
pada tataran perekonomian pelaku UMKM serta kesadaran masyarakat untuk
merubah pola kehidupan kearah yang lebih baik mulai mengalami kemajuan.
Selanjutnya bagi kinerja pemerintah daerah pada bidang pembinaan perdagangan
dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini terkait erat juga dengan posisi startegis
wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terletak di antara Manado,
Minahasa, dan Kotamobagu serta berada pada Jalan Trans Sulawesi Lingkar
Selatan.
Gambar 1.16.
Pertumbuhan Ekonomi Boltim Tahun Dasar 2010
Tabel 1.25
Distribusi Persentase, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Pertumbuhan
Bolaang Mongondow Timur Tahun 2015
DISTRIBU SUMBER
PERTUMBU
SI PERTUMBU
NO LAPANGAN USAHA HAN
PERSENT HAN
EKONOMI
ASE PDRB EKONOMI
1 Pertanian, Kehutanan, dan 37.62 3.62 1.30
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian 29.50 6.62 2.08
3 Industri Pengolahan 1.49 5.37 0.09
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.03 7.64 0.00
5 Pengadaan Air, Pengolahan 0.12 2.98 0.00
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
6 Konstruksi 6.40 11.03 0.82
7 Perdagangan Besar dan Eceran; 8.15 10.51 0.88
Reparasi Mobil dan Sepeda
8 Transportasi dan Pergudangan 1.72 8.00 0.12
9 Penyediaan Akomodasi dan 0.41 9.18 0.03
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 0.23 9.96 0.03
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0.45 5.80 0.03
12 Real Estat 2.15 8.70 0.19
13 Jasa Perusahaan 0.01 7.73 0.00
14 Administrasi Pemerintahan, 9.40 8.87 0.70
Pertahanan, dan Jasmani
Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 0.70 9.85 0.06
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 1.31 8.97 0.12
Sosial
17 Jasa Lainnya 0.31 6.98 0.02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL
100.00 6.48 6.48
BRUTO
Target Realisasi
Target Realisasi
2. Sektor Kesehatan
Target Realisasi
Target Realisasi
Target Realisasi
9 Produksi Kedelai ( 148,97 543,38
TON)
10 Produksi Sayuran 73,422 28,607
(TON)
11 Produksi Buah- 15.008 113.968
Buahan (TON)
12 Produksi Daging (kg) 285.743 295.034
13 Produksi Telur (Kg) 281,631 284,506
14 Produksi Kelapa 9.000 9.449,23
15 Produktivitas Kelapa 1,10 1,17
(TON/Ha)
16 Produksi Cengkih 800 850,47
Gambar 1.18
PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2011-2015 (Triliun Rupiah)
Perbedaan pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga
konstan adalah pada faktor harga. PDRB atas dasar harga konstan dinilai
menggunakan harga Tahunn dasar 2010. Semakin besar inflasi/perubahan harga
mengakibatkan semakin besar selisih dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
B. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
b. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak ada lagi Desa yang terisolir
termasuk Desa Jiko Belanga dan Desa Kokapoy yang sudah terjangkau oleh
jaringan jalan. Disamping itu, Akses jalan menuju Kota Kotamobagu yang
merupakan urat nadi perekonomian masyarakat sudah memadai. Akses jalan
Negara lingkar Selatan Menuju Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang
belum dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat. Kondisi Insfrastruktur
jalan ini merupakan hambatan utama bagi pengembangan ekonomi Daerah
dengan khusus Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
c. Masih Minimnya/Kurangnya angkutan umum yang dapat melayani
pergerakan penumpang dan barang keluar-masuk kabupaten Bolaang
Mongondow Timur dengan lancar, aman dan nyaman.
d. Sarana dan prasarana Pemerintahan yang masih kurang layak, karena
umumhya Kantor Pemerintahan masih menggunakan rumah-rumah penduduk,
dimana hal ini menjadi hambatan dalam proses pelayanan publik.
e. Pelabuhan yang ada saat ini, baik di Kotabunan maupun di Jico belum
berfungsi dengan baik, karena kondisinya yang kurang layak bagi Kapal-kapal
ikan maupun barang untuk berlabuh. Kedua pelabuhan tersebut jika
dikembangkan dapat menjadi Pelabuhan antara baik orang maupun barang yang
menuju ke pelabuhan Bitung maupun pelabuhan Gorontalo.
f. Masih banyaknya sekolah-sekolah yang kurang layak untuk mendukung
proses belajar dan mengajar.
g. Sarana dan prasarana Kesehatan yang masih relatif terbatas, dimana
sampai saat ini Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum memiliki rumah
sakit. Sementara kondisi Puskesmas masih kurang layak untuk pasien yang
Rawat inap.
2. Konflik Pemanfaatan Lahan Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan.
Konflik pemanfaatan lahan tercermin pada konversi kawasan hutan (hutan
lindung dan hutan produksi) menjadi kawasan perkebunan dan pertambangan.
Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Tahun 2015 , 2016, 2017
Serta Proyeksi Tahun 2018
A. Urusan Wajib.
1. Pendidikan, arah kebijakan adalah untuk peningkatan kualitas wajib
belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata, Peningkatan
B. Urusan Pilihan.
1. Pertanian, arah kebijakan adalah untuk meningkatkan sarana dan
prasarana pertanian tingkat usaha tani dan desa dalam rangka
peningkatan produksi bahan pangan. Adapun ruang lingkup
kegiatannya: 1. penyediaan fisik sarana dan prasarana pengelolaan
lahan meliputi: Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani (JUT),
jalan produksi, optimasi lahan, peningkatan kesuburan
tanah,konservasi lahan 2. Penyediaan fisik dan prasarana air,
meliputi pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha
Jumlah
Jenis Penerimaan dan
NO Target Proyeksi
Pengeluaran Pembiayaan Realisasi Tahun 2015 Realisasi Tahun
Daerah Tahun 2017 Tahun 2018
(Rp) 2016 (Rp)
(Rp)
(1) (2 ) (4) (5) (6)
3.1 Penerimaan ( (
(11.018.320
Pembiayaan ( 12.664.413.208,46 ) 3.771.125.452,3 8.975.000.0
.775,00 )
8) 00,40)
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
sebelumnya
3.1.2 Pencairan Dana
Cadangan
3.1.3 Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman
Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
3.1.6 Penerimaan Piutang
Daerah
JUMLAH PENERIMAAN ( (
(11.018.320
PEMBIAYAAN ( 12.664.413.208,46 ) 3.771.125.452,3 8.975.000.0
.775,00 )
8) 00,40)
3.2 Pengeluaran -
Pembiayaan - - -
JUMLAH
PENGELUARAN - - -- -
PEMBIAYAAN
(
Jumlah JUMLAH ( 8.975.000.0
Pembia (11.018.320
PENGELUARAN ( 12.664.413.208,46 ) 3.771.125.452,3 00,40)
yaan .775,00 )
PEMBIAYAAN 8)
Netto
3. Prog. Pendidikan
Non Formal
4. Prog. Peningkatan
Mutu Pendidik &
Tenaga
Kependidikan
5. Prog. Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
6. Prog. Pendidikan
Menengah
2. Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat.
3. Program
Pengawasan
Obat dan
Makanan.
4. Program
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
5. Program
Perbaikan Gizi
Masyarakat.
6. Program
Pengembangan
Lingkungan
Sehat.
7. Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit
Menular
9. Program
pengadaan,Peni
ngkatan dan
Perbaikan
Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Pus
kesmas
pembantu dan
jaringannya.
10. Program
Pengadaan,
peningkatan
dan perbaikan
sarana
prasarana
Rumah
sakit/Rumah
sakit
Jiwa/Rumah
sakit Paru-
Paru/Rumah
sakit Mata.
11. Program
Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan.
12. Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Lansia.
14. Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Anak
Balita.
15. Program
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
16. Program
Peningkatan
Penanggulangan
Narkoba, PMS
termasuk
HIV/AIDS.
17. Program
Penyehatan
Lingkungan,
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
3. Program
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial.
4. Program
Pembinaan Para
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial( PMKS) dan
Potensi dan
Sumber
Kesejateraan
Sosial (PSKS).
5. Program
Pembinaan Eks
Penyandang
Penyakit Sosial (
Eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan
Penyakit Social
lainnya).
6. Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial.
2. Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
3. Program
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian
/Perkebunan.
4. Program
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Pertanian/Peterna
kan
5. Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebu
nan
6. Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebu
nan Lapangan
8. Program
Peningkatan
Produksi
Peternakan
1. Program
1. Dinas Pangan Peningkatan
Ketahanan
Pangan
1. Program
2. Dinas Pemberdayaan
Perikanan Ekonomi
Masyarakat
Pesisir.
2. Program
Pemberdayaan
Masyarakat Dalam
Pengawasan dan
Pengendalian
Sumber Daya
Kelautan
3. Program
99 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
Pengembangan
Perikanan
Tangkap.
4. Program
Pengembangan
Budidaya
Perikanan.
5. Program Sarana
dan Prasarana
Penguatan Daya
Saing Produk
Kelautan dan
Perikanan
6. Program
Pembangunan/Re
habilitasi sarana
dan Prasaranan
Perikanan
Budidaya.
1. Program
3. Dinas Peningkatan
Transmigrasi, Kesempatan Kerja.
Tenaga Kerja
dan Energi
Sumberdaya
Mineral.
2. Program
Penyiapan
Kawasan dan
Pembangunan
Permukiman
Transmigrasi
3. Program
Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan.
100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
4. Program
Pembinaan dan
Pengawasan
Bidang
Pertambangan dan
SDM
3 Pengembangan Terlaksananya
1. 1. Dinas 1. Program
Ekonomi Lokal yang Peningkatan Perdagangan, Peningkatan
Berdaya Saing Pengembangan Perindustrian, Kapasitas IPTEK
Tinggi dan Ekonomi Lokal Koperasi dan Sistem Produksi
Berkelanjutan yang Berdaya UKM.
Saing Tinggi dan
Berkelanjutan
2. Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
3. Program
Peningkatan
Kemampuan
Teknologi Industri
4. Program
Penataan
Struktur Industri
5. Program
Pengembangan
Sentra-sentra
Industri Potensial
6. Program
Pembinaan
Pedagang Kaki
Lima dan
Asongan
101 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
7. Program
Penciptaan Iklim
Usaha UKM Yang
Kondusif
8. Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan Keunggulan
Kompetitif UKM
9. Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
2. Dinas 1. Program
Pemberdayaan Peningkatan
Masyarakat Keberdayaan
Desa. Masyarakat
Perdesaan
2. Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan.
3. Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
dalam
membangun
Desa.
4. Program
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
102 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
Pemerintah Desa
5. Program
Peningkatan
Peran
Perempuan di
Perdesaan
3. Program
Rehabilitasi
/Pemeliharaan
jalan dan
jembatan.
4. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kebinamargaan
5. Program
Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-
gorong
6. Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air
Minum dan Air
Limbah
7. Program Pem
bangunan Infras
truktur Perdesaan.
8. Program Pen
rangan Jalan
9. Program
Lingkungan Sehat
Perumahan.
10. Program
103 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
Pemeliharaan/
rehabilitasi
Dainase/ Gorong-
Gorong
11. Program
pengembangan
Perumahan
12. Program
Pengembangan
dan pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa, dan
Jaringan lainnya
13. Program
Pembangunan
Turap, Talud, dan
Bronjong
14. Program
Pengendalian
Banjir
15. Program
Perencanaan Tata
Ruang
16. Program
Penataan,
Pengusaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah.
2.Dinas 1. Program
Penanaman Pembinaan dan
Modal fasilitasi
Pelayanan Penyelenggaraan
Terpadu Satu Pemerintahan
Pintu.
2. Program
Penciptaan Iklim
UKM yang
Kondusif
3. Program Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan
4. Program
Pelayanan
Perizinan Terpadu.
104 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
5. Program
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi Daerah.
6. Program
Peningkatan Iklim
Investasi dan
Realisasi Potensi
Investasi .
7. Program
Peningkatan
Pengawasan
Investasi Daerah.
8. Program
Pengendalian dan
Pengaduan atas
kinerja Pelayanan
Perizinan dan
Penanaman
Modal.
3. Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya.
4. Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata.
5. Program
Pengelolaan
Keragaman
Budaya
6. Program
Pengembangan
Kemitraan
105 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
6 Pelestarian hutan, Terjaganya 1. Dinas 1. Program
lingkungan hidup kelestarian hutan, Lingkungan Pengembangan
dan pengelolaan/ lingkungan hidup Hidup. Kinerja
penanggulangan dan Pengelolaan
bencana. tertanggulanginya Persampahan
kawasan rawan
bencana. 2. Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan
Hidup.
3. Program
Perlindungan dan
Konvervasi
Sumber Daya
Alam
4. Program Kualitas
dan Akses
Informasi SDA dan
LH.
5. Program
Pengendalian
Polusi
2. Badan 1. Program
Penanggulang Pennaggulangan
an Bencana Bencana Alam
Daerah.
2. Program
Perencanaan
Pembangunan
Rawan Bencana
3. Program
Pemberdayaan
dan Kesiapsiagaan
Masyarakat.
4. Program
Pencegahan Dini
dan
Penanggulangan
Korban Bencana
Alam.
106 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
7 Reformasi Birokrasi Terlaksananya 1. Badan
dan Pelayanan Reformasi dan Perencanaan 1. Program
Publik. Pelayanan Publik. Pembangunan, Perencanaan
Penelitian dan Prasarana
Pengembangan Wilayah dan
. Sumber Daya
Alam
2. Program
Perencanaan
Pembangunan
Wilayah Strategis
dan Cepat
Tumbuh.
3. Program
Pengembangan
Data/Informasi.
4. Program
Perencanaan
Pengembangan
Wilayah Strategis
dan Cepat
Tumbuh
5. Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi,
6. Program Sosial
Budaya
7. Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
8. Program
Perencanaan
Pembangunan
Rawan Bencana
107 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
2. Dinas 1. 1. Program
Kependudukan Penataan
dan Catatan Administrasi
Sipil Kependudukan
3. Dinas 1. Program
Pengendalian Pengadaan,
dan Keluarga Peningkatan, dan
Berencana. Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Balai Penyuluh
KB
2. Program Keluarga
Berencana
3. Program
Kesehatan
reproduksi remaja
2.
4. Satuan 3. 1. Program
Polisi Peningkatan
Pamong Keamanan dan
Praja dan Kenyamanan
Kebakaran. Lingkungan.
4. 2. Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan Pencegahan
Tindak Kriminal.
3. Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Untuk Menjaga
Ketertiban dan
kemanan
108 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
5. Badan 1. Program
Kesatuan Peningkatan
Bangsa dan Keamanan dan
Politik. Kenyamanan
Lingkungan
2. Program
Kemitraan
Pengembangan
wawasan
Kebangsaan.
3. Program
Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit
Masyarakat
(PEKAT)
4. Program
Pendiddikan
Politik
Masyarakat
5. Program
Pemeliharaan
Keamanan,
Ketertiban,
Masyarakat, dan
Pencegahan
Tindak kriminal
1. Prog.
6. Dinas Pengembangan
Kepemudaan & Keserasian
dan Olahraga Kebijakan
Pemuda
2. Prog.
Peningkatan
Peranserta
Kepemudaan
109 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
3. Prog.
Peningkatan
Upaya
Penumbuhan
Kewirausahaan
& Kemandirian
Pemuda
4. Prog.
Pengembangan
Kebijakan &
Manajemen
Olahraga
5. Prog. Peningkatan
Sarana Prasarana
Olahraga
6. Prog. Pembinaan
&
Pamasyarakatan
Olahraga
7. Dinas
Perpustakaan 1. Prog.
dan Arsip Pengembangan
Daerah Budaya Baca &
Pembinaan
Perpustakaan
2. Progr.
Penyelamatan &
Pelestarian
Dokumen /
Arsip Daerah
8. Dinas
Pemberdayaan 1. Prog. Keserasian
Perempuan Kebijakan
dan Peningkatan
Perlindungan Kualitas Anak &
Anak Perempauan
2. Prog. Penguatan
Kelembagaan
Pengerusutamaan
Gender & Anak
110 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
3. Prog. Peningkatan
Kualitas Hidup &
Perlindungan
Perempuan
4. Prog. Peningkatan
Peranserta &
Kesetaraan
Gender dalam
Pembangunan
2. Prog.
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi &
Media Massa
3. Prog. Pengkajian
& Penelitian
Bidang
Komunikasi &
Informasi
4. Prog. Fasilitasi
Peningkatan SDM
Bidang
Komunikasi &
Informasi
5. Prog. Kerjasama
Informasi &
Media Massa
6. Prog.
Penyelamatan &
Pelestarian
Dokumen / Arsip
Daerah
111 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
7. Prog.
Pengembangan
Data / Informasi
& Statistik
Daerah
10. Dinas
1. Prog.
Perhubungan
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
2. Prog.
Pembangunan
Sarana &
Fasilitas
Perhubungan
3. Prog. Peningkatan
& Pengamanan
Lalu Lintas
4. Prog. Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
5. Prog.
Pemutakhiran
Data Base Bidang
Perhubungan
11. Inspektorat
Daerah 1. Prog. Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal &
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
2. Prog. Peningkatan
112 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa
& Aparatur
Pengawasan
12. Badan
1. Program
Keuangan
Peningkatan dan
Daerah
Pengembangan
System Pelaporan
2. Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah.
13. Badan
Kepegawaian, 1. Prog. Peningkatan
Pendidikan, Disiplin Aparatur
dan Pelatihan
2. Prog. Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
3. Prog. Pembinaan
& Pengembangan
Aparatur
4. Prog. Pendidikan
Kedinasan
5. Prog. Pendidikan
Fungsional
Fvb
113 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
15. Sekretariat 1. Prog.
Daerah Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala Daerah /
Wakil Kepala
Daerah
2. Prog.
Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah
Daerah
3. Program
Penataan Daerah
Otonom Baru
4. Prog.
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
5. Prog.
Pengembangan
Kegiatan
Keagamaan
6. Prog. Keserasian
Kebijakan
Kualitas Anak &
Perempuan
7. Prog.
Pelaksanaan
Bidang
Pendidikan &
Seni Budaya
8. Prog.
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
& Keuangan
9. Prog.
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
11. Prog.
Peningkatan
Iklim Investasi &
Realisasi
114 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
Investasi
13. Prog.
Peningkatan &
Pemasaran
Produksi Daerah
17. Prog.
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi
dengan Media
Mass
115 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan
Rencana Tahun 2018
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Rekening dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 951,965,703.00
Dinas
Penyedian Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai dan Perangko 12 Bulan 7,782,000.00 APBD
Pendidikan
Penyediaan Jasa. Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Jaringan Komunikasi, Air Dinas
12 Bulan 90,000,000.00 APBD
dan Listrik dan Listrik Pendidikan
Tercapainya Jasa Administrasi Dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 423,600,000.00 APBD
Keuangan Pendidikan
Dinas
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 9 Bulan 17,796,800.00 APBD
Pendidikan
Dinas
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 44,380,080.00 APBD
Pendidikan
Tersedianya barang Cetakan dan Dinas
Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 25,000,000.00 APBD
Penggandaan Pendidikan
Penyediaan Komponen Instalasi Dinas
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 12 Bulan 10,000,000.00 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pendidikan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Dinas
Tersedianya Bahan Bacaan 12 Bulan 73,600,000.00 APBD
Perundang-undangan Pendidikan
Dinas
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makananan dan minuman 12 Bulan 32,300,000.00 APBD
Pendidikan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi Ke Dinas
12 Bulan 188,506,823.00 APBD
Daerah luar daerah Pendidikan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi Dinas
12 Bulan 39,000,000.00 APBD
Daerah dalam daerah Pendidikan
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3,248,401,702.00
Dinas
Pengadaan mobil jabatan Tersedianya 1 Kgt 578,523,548.00 APBD
Pendidikan
Dinas
Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya 1 Kgt 596,000,000.00 APBD
Pendidikan
Dinas
Pembangunan Aula Kantor Dinas Pendidikan 1 Kgt 700,000,000.00 APBD
Pendidikan
Tercapainya fasilitas dan tempat kerja Dinas
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 190,500,000.00 APBD
yang nyaman Pendidikan
Prosentase tercapainya fasilitas Dinas
Pengadaan Tanah Bangunan Pemda 12 Bulan 750,000,000.00 APBD
Pengadaan Tanah Sekolah Pendidikan
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terawatnya Gedung Kantor 12 Bulan 58,378,154.00 APBD
Pendidikan
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 113
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Terawatnya Kendaraan Dinas 12 Bulan 175,000,000.00 APBD
Dinas/Operasional Pendidikan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Dinas
Terawatnya Perlengkapan Kantor 12 Bulan 50,000,000.00 APBD
kantor Pendidikan
Dinas
Penataan Gedung Kantor Terawatnya Gedung Kantor 1 Kgt 150,000,000.00 APBD
Pendidikan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,004,260.00
Persentase perbaikan mutu pendidikan
Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Dinas
melalui Bimbingan Tehnis Implementasi 12 Bulan 100,004,260.00 APBD
Perundang Undangan Pendidikan
Peraturan Perundang Undangan
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 114
Pengadaan Laptop/Notebook Lembaga-lembaga Prosentase tercapainya pembangunan
kab. Boltim 1 Kgt 200,000,000.00 APBD
PAUD gedung PAUD
Sosialisasi, kursus dan Pelatihan Orang tua
Kab. Boltim 1 Kgt 138,221,500.00 APBD
pendamping (Parenting)
Bimbingan teknis akreditasi Satuan Paud Kab.
Kab. Boltim 100% 141,096,000.00 APBD
Boltim
Sosialisasi dan Manajemen BOP Satuan PAUD Kab. Boltim 100% 179,871,000.00 APBD
Prosentase tersedianya sarana dan
Pengadaan personal Komputer PKBM Kab. Boltim 100% 196,000,000.00 APBD
prasarana
Prosentase tersedianya sarana dan
Pengadaan Karpet PAUD se Kab. Boltim Kab. Boltim 100% 200,000,000.00 APBD
prasarana
Prosentase tersedianya sarana dan
Pemeliharaan TBIA Desa Kayumoyondi Kab. Boltim 100% 25,000,000.00 APBD
prasarana
Prosentase tersedianya sarana dan
Pemeliharaan Gedung TK Suka Maju Desa Liberia Kab. Boltim 100% 25,000,000.00 APBD
prasarana
Pemeliharaan Gedung Rumah Pintar Desa Prosentase tersedianya sarana dan
Kab. Boltim 100% 90,000,000.00 APBD
Kotabunan Barat prasarana
Prosentase tersedianya sarana dan
Penimbunan Tanah TBIA Desa Kotabunan Barat Kab. Boltim 100% 110,000,000.00 APBD
prasarana
Prosentase tersedianya sarana dan
Pengadaan Finger Print Satuan PAUD Kab. Boltim Kab. Boltim 100% 200,000,000.00 APBD
prasarana
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 22,882,166,276.00
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan
Pembinaan Kelembagaan dam Manajemen Sekolah
dam Manajemen Sekolah Dengan
Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah 5 Kecamatan 100% Lulus 296,936,250.00 APBD
Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) Disatuan Pendidikan Dasar
(MBS) Disatuan Pendidikan Dasar
Pembinaan Kegiatan Olimpiade SAINS Nasional Terlaksananya Pembinaan Kegiatan 8 Siswa, 3 Mata
5 Kecamatan 94,000,126.00 APBD
(OSN) SD Olimpiade SAINS Nasional (OSN) SD Pelajaran
Pembinaan Kegiatan Olimpiade SAINS Nasional Pembinaan Kegiatan Olimpiade SAINS 8 Siswa, 4 Mata
5 Kecamatan 123,147,500.00 APBD
(OSN) SMP Nasional (OSN) SMP Pelajaran
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 115
50 Siswa, 7
Pembinaan Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Pembinaan Kegiatan Olimpiade Olahraga
5 Kecamatan Cabang 146,162,500.00 APBD
Nasional (O2SN) SD Siswa Nasional (O2SN) SD
Olahraga
50 Siswa, 7
Pembinaan Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Pembinaan Kegiatan Olimpiade Olahraga
5 Kecamatan Cabang 126,400,000.00 APBD
Nasional (O2SN) SMP Siswa Nasional (O2SN) SMP
Olahraga
Penyediaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD Penyediaan Data Pokok Pendidikan 56 SD dan 22
5 Kecamatan 86,990,000.00 APBD
dan SMP (DAPODIK) SD dan SMP SMP
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Tingkat Presentase Terselenggaranya Pelatihan 56 SD dan 22
5 Kecamatan 38,616,500.00 APBD
SD Kompetensi Siswa Berprestasi SMP
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 116
Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Presentase Tercapainya Pembangunan
Bongkudai 1 Kegiatan 522,000,000.00 APBD
Modayag Barat Ruang Kelas Baru SMP
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 117
Pembangunan Laboratorium Bahasa SMPN 1 Presentase Tercapainya Pembangunan
Bongkudai 1 Kegiatan 390,000,000.00 APBD
Modayag Barat Laboratorium IPA/BAHASA SMP
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 118
Penataan Taman, Halaman/Lapangan Upacara
dan Pembangunan Tanggul SMP Satap Kokapoi
Kab. Boltim 100% 450,000,000.00 APBD
(DID)
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 1 Paret DID Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 578,000,000.00 APBD
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 2 Kotabunan
Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 391,893,000.00 APBD
DAK
Rehabilitasi Berat Jamban Guru dan Sisawa
Beserta Sanitasinya SDN 1 Dodap Pantai (DAK) Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 155,317,000.00 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 119
Rehabilitasi Berat Jamban Guru dan Siswa Beseta
Sanitasinya SDN 1 Liberia Timur (DAK) Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 105,317,000.00 APBD
Rehabiltasi Berat Ruang Kelas SDN 1 Liberia (DAK Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 391,893,000.00 APBD
Rehabiltasi Berat Ruang Kelas SDN 1 Modayag
Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 446,000,000.00 APBD
Timur (DID)
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 1 Moyongkota
Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 530,000,000.00 APBD
Baru (DID
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN 1 Bangunan
Wuwuk (DAK) Presentase Tercapainya Rehabilitasi Kab. Boltim 100% 441,893,000.00 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 120
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
Presentase Tercapainya Pembangunan
Non Formal/Pembangunan Gedung PKBM Kec. Kec. Tutuyan 1 Gedung 350,000,000.00 APBD
PKBM Kecamatan Tutuyan
Tutuyan
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
Presentase Tercapainya Pembangunan
Non Formal/Pembangunan Gedung PKBM Kec. Kec. Kotabunan 1 Gedung 350,000,000.00 APBD
PKBM Kecamatan Kotabunan
Kotabunan
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal #REF! 5 Kecamatan 100 Orang 55,000,000.00 APBD
Workshop Pengarusutamaan Gender Pendidikan
#REF! 5 Kecamatan 100 Orang 55,000,000.00 APBD
dan Sosialisasi POKJA PAUDNI
Sosialisasi, Kursus dan Pelatihan Teknisi Pengajar
#REF! 5 Kecamatan 50 Orang 60,000,000.00 APBD
TIK
Terealisasinya Kegiatan Jambore
Jambore PAUDNI Boltim 100 Orang 200,000,000.00 APBD
PAUDNI
Pengadaan Buku Paket Pendidikan Kesetaraan
Paket A, Paket B, dan Paket C Tersedianya Kab. Boltim 100% 200,000,000.00 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 121
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 165,953,630.00
Tercapainya Pengembangan mutu
Pembinaan Dewan Pendidikan pendidikan melalui pembinaan dewan Boltim 7 Orang 93,940,290.00 APBD
pendidikan
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Lokakarya
serta diskusi ilmiah tentang berbagai Isu #REF! Boltim 1 Kegiatan 72,013,340.00 APBD
Pendidikan
JUMLAH 37,005,465,186.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 122
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
Terawatnya Perlengkapan Kantor Kantor 12 bulan 11,093,940.00 APBD
kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3,121,988.00
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta
Kantor 12 bulan 3,121,988.00 APBD
perlengkapannya perlengkapannya
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
40,730,000.00
Sembilan Tahun
Terlaksananya Pembinaan Kegiatan
Pembinaan Kegiatan Fasilitasi Lomba Seni Siswa
Fasilitasi Lomba Seni Siswa Nasional Kantor 12 bulan 7,825,000.00 APBD
Nasional (FLS2N) SD dan SMP
(FLS2N) SD dan SMP
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 123
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya Bahan Bacaan Kab. Boltim 12 bulan 3,240,000.00 APBD
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makananan dan minuman Kab. Boltim 12 bulan 10,000,000.00 APBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi Ke
Kab. Boltim 12 bulan 30,000,000.00 APBD
daerah luar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi
Kab. Boltim 12 bulan 6,900,000.00 APBD
Daerah dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
51,776,648.00
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kab. Boltim 12 bulan 18,100,000.00 APBD
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 8,498,922.00 APBD
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 18,805,000.00 APBD
Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeuler Kab. Boltim 12 bulan 1,647,000.00 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya Perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 2,005,000.00 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terawatnya Kendaraan Dinas Kab. Boltim 12 bulan 2,720,726.00 APBD
dinas/operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19,464,400.00
Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin/kartu absensi Kab. Boltim 12 bulan 5,175,000.00 APBD
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta
Kab. Boltim 12 bulan 14,289,400.00 APBD
perlengkapannya perlengkapannya
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
86,290,000.00
Sembilan Tahun
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 124
Program Pendidikan Non Formal 7,100,000.00
Terlaksananya Pengembangan
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Kab. Boltim 12 bulan 7,100,000.00 APBD
pendidikan kecakapan hidup
JUMLAH 309,840,848.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 125
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19,464,400.00
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Tersedianya mesin/kartu absensi Kab. Boltim 12 bulan 5,175,000.00 APBD
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta
Kab. Boltim 12 bulan 14,289,400.00 APBD
perlengkapannya perlengkapannya
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
86,290,000.00
Sembilan Tahun
Terlaksananya Pembinaan kelembagaan
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
dan manajemen sekolah dengan
dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Kab. Boltim 12 bulan 14,540,000.00 APBD
penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
(MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 126
Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.05 Kantor UPTD Diknas Modayag
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117,272,700.00
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai dan Perangko Kab. Boltim 12 bulan 1,608,000.00 APBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya Jaringan Komunikasi, Air
Kab. Boltim 12 bulan 8,700,000.00 APBD
listrik dan Listrik
Tercapainya Jasa Administrasi
Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab. Boltim 12 bulan 53,640,000.00 APBD
Keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kab. Boltim 12 bulan 1,190,000.00 APBD
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Boltim 12 bulan 4,965,050.00 APBD
Tersedianya barang Cetakan dan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Boltim 12 bulan 750,000.00 APBD
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kab. Boltim 12 bulan 529,650.00 APBD
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya Bahan Bacaan Kab. Boltim 12 bulan 3,240,000.00 APBD
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makananan dan minuman Kab. Boltim 12 bulan 3,350,000.00 APBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi Ke
Kab. Boltim 12 bulan 30,000,000.00 APBD
daerah luar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi
Kab. Boltim 12 bulan 9,300,000.00 APBD
Daerah dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
54,375,748.00
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kab. Boltim 12 bulan 18,100,000.00 APBD
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 5,000,000.00 APBD
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 22,980,748.00 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya Perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 2,495,000.00 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terawatnya Kendaraan Dinas Kab. Boltim 12 bulan 5,800,000.00 APBD
dinas/operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13,542,400.00
Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin/kartu absensi Kab. Boltim 12 bulan 5,175,000.00 APBD
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta
Kab. Boltim 12 bulan 8,367,400.00 APBD
perlengkapannya perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
16,000,000.00
Aparatur
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
Pendidikan dan pelatihan formal Kab. Boltim 12 bulan 16,000,000.00 APBD
formal
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 127
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
88,799,000.00
Sembilan Tahun
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Kab. Boltim 12 bulan 38,274,000.00 APBD
(MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 128
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makananan dan minuman Kab. Boltim 12 bulan 10,000,000.00 APBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi Ke
Kab. Boltim 12 bulan 30,000,000.00 APBD
daerah luar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi
Kab. Boltim 12 bulan 6,900,000.00 APBD
Daerah dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
51,776,648.00
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kab. Boltim 12 bulan 18,100,000.00 APBD
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 8,498,922.00 APBD
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 18,805,000.00 APBD
Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeuler Kab. Boltim 12 bulan 1,647,000.00 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya Perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 2,005,000.00 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terawatnya Kendaraan Dinas Kab. Boltim 12 bulan 2,720,726.00 APBD
dinas/operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 bulan 19,464,400.00
Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin/kartu absensi Kab. Boltim 12 bulan 5,175,000.00 APBD
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta
Kab. Boltim 12 bulan 14,289,400.00 APBD
perlengkapannya perlengkapannya
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
72,090,000.00
Sembilan Tahun
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Kab. Boltim 12 bulan 14,540,000.00 APBD
(MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
Pembinaan Kegiatan Fasilitasi Lomba Seni Siswa
Kab. Boltim 12 bulan 14,400,000.00 APBD
Nasional (FLS2N) SD dan SMP
Pembinaan Kegiatan Olimpiade SAINS Nasional
Kab. Boltim 12 bulan 10,000,000.00 APBD
(OSN) SD
Pembinaan Kegiatan Olimpiade SAINS Nasional
Kab. Boltim 12 bulan 7,500,000.00 APBD
(OSN) SMP
Pembinaan Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa
Kab. Boltim 12 bulan 12,750,000.00 APBD
Nasional (O2SN) SMP
Pembinaan Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa
Kab. Boltim 12 bulan 12,900,000.00 APBD
Nasional (O2SN) SD
Program Pendidikan Non Formal 7,100,000.00
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Kab. Boltim 12 bulan 7,100,000.00 APBD
Program Pendidikan mutu Pendidik dan Tenaga
6,374,300.00
Kependidikan
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Kab. Boltim 12 bulan 6,374,300.00 APBD
JUMLAH 309,115,148.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 129
Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.07 Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tutuyan
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190,363,726.00
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai dan Perangko Kab. Boltim 12 bulan 2,000,000.00 APBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya Jaringan Komunikasi, Air
Kab. Boltim 12 bulan 7,200,000.00 APBD
listrik dan Listrik
Tercapainya Jasa Administrasi
Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab. Boltim 12 bulan 100,200,000.00 APBD
Keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kab. Boltim 12 bulan 2,667,912.00 APBD
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Boltim 12 bulan 14,589,814.00 APBD
Tersedianya barang Cetakan dan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Boltim 12 bulan 3,045,000.00 APBD
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kab. Boltim 12 bulan 1,981,000.00 APBD
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya Bahan Bacaan Kab. Boltim 12 bulan 4,680,000.00 APBD
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makananan dan minuman Kab. Boltim 12 bulan 14,000,000.00 APBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi Ke
Kab. Boltim 12 bulan 30,000,000.00 APBD
daerah luar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi
Kab. Boltim 12 bulan 10,000,000.00 APBD
Daerah dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
64,858,719.00
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 19,555,419.00 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terawatnya Kendaraan Dinas Kab. Boltim 12 bulan 45,303,300.00 APBD
dinas/operasional
Program Pendidikan Anak Usia Dini 50,000,000.00
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Boltim 12 bulan 50,000,000.00 APBD
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
55,525,134.00
Sembilan Tahun
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Kab. Boltim 12 bulan 55,525,134.00 APBD
Program Pendidikan Menengah 59,508,156.00
Penyelenggaraan paket C setara SMU Kab. Boltim 12 bulan 59,508,156.00 APBD
JUMLAH 420,255,735.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 130
Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.08 Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Modayag
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182,625,142.00
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai dan Perangko Kab. Boltim 12 bulan 2,796,000.00 APBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya Jaringan Komunikasi, Air
Kab. Boltim 12 bulan 3,600,000.00 APBD
listrik dan Listrik
Tercapainya Jasa Administrasi
Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab. Boltim 12 bulan 75,000,000.00 APBD
Keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kab. Boltim 12 bulan 3,005,467.00 APBD
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Boltim 12 bulan 18,534,000.00 APBD
Tersedianya barang Cetakan dan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Boltim 12 bulan 4,500,000.00 APBD
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kab. Boltim 12 bulan 2,004,675.00 APBD
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya Bahan Bacaan Kab. Boltim 12 bulan 3,960,000.00 APBD
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makananan dan minuman Kab. Boltim 12 bulan 10,000,000.00 APBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi Ke
Kab. Boltim 12 bulan 50,760,000.00 APBD
daerah luar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi
Kab. Boltim 12 bulan 8,465,000.00 APBD
Daerah dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
67,753,500.00
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kab. Boltim 12 bulan 17,500,000.00 APBD
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 3,000,000.00 APBD
Pengadaan mebeleur Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 5,600,000.00 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya mebeuler Kab. Boltim 12 bulan 4,790,000.00 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terawatnya Perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 9,731,500.00 APBD
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terawatnya Kendaraan Dinas Kab. Boltim 12 bulan 27,132,000.00 APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25,550,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Tersedianya Pakaian Dinas Kab. Boltim 12 bulan 25,550,000.00 APBD
perlengkapannya
JUMLAH 329,999,642.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 131
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 Dinas Kesehatan
Rencana Tahun 2018
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Rekening dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 610,269,600
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Boltim 100% 15,069,600 APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
Boltim 100% 95,000,000 APBD
dan Listrik Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Administrasi
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Boltim 100% 265,200,000 APBD
Keuangan
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Boltim 100% 15,000,000 APBD
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan
Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Boltim 100% 10,000,000.00 APBD
Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Boltim 100% 50,000,000 APBD
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Boltim 100% 15,000,000 APBD
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan
Boltim 100% 10,000,000 APBD
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Boltim 100% 20,000,000 APBD
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersebar 100% 100,000,000 APBD
dan konsultasi keluar daerah
Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya Jasa Kantor Tersebar 100% 5,000,000 APBD
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Tersebar 100% 10,000,000 APBD
dan konsultasi kedalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
225,000,000
Aparatur
Tersedianya Perlengkapan Gedung
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Boltim 100% 50,000,000 APBD
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Boltim 100% 50,000,000 APBD
Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair 5 Puseksmas 100% 50,000,000 APBD
Terlaksananya Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Rutin/Berkala Kendaraan Boltim 100% 75,000,000 APBD
Dinas/Operasional
Dinas/Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 78,500,000
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Boltim 100% 75,000,000.00 APBD
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Boltim 100% 3,500,000.00 APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
60,000,000
Aparatur
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 25,000,000 APBD
Formal
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 132
Bimbingan tekniss implementasi peraturan
Terlaksananya Bimbingan teknis 35,000,000.00
perundang-undangan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,000,000,000
Ketersediaan Obat dan Perbekalan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 8 Puseksmas 100% 3,000,000,000 APBD
Kesehatan
Pemenuhan Sarana Prasarana IFK Terpenuhinya sarana dan prasarana IFK Boltim 100% 100,000,000 APBD
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,825,000,000
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Penduduk Miskin Di Puskesmas 5 Puseksmas 100% 150,000,000 APBD
Puskesmas Jaringannya
Jaringannya
Terjadinya Peningkatan Kesehatan
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Masyarakat 100% 100,000,000 APBD
Masyarakat
Terjadinya Peningkatan Kesehatan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Masyarakat 100% 75,000,000 APBD
Masyarakat
Terjadinya Peningkatan Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Masyarakat 100% 500,000,000 APBD
Masyarakat
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Terjadinya Peningkatan Pelayanan dan
Masyarakat 100% 1,000,000,000.00 APBD
Masalah Kesehatan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan 325,000,000
Terjadinya Peningkatan Pengawasan
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan
Keamanan Pangan dan Bahan Masyarakat 100% 65,000,000 APBD
Bahan Berbahaya
Berbahaya
Tersedianya alkes yang memenuhi
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Boltim 100% 250,000,000 APBD
standar
Jumlah Puskesmas dan Jaringannya
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Puskesmas 100% 10,000,000 APBD
yang dimonitoring
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
725,000,000
Masyarakat
Jumlah pengadaan dan pemanfaatan
Pengembangan Media Promosi dan Informasi
media dan kegiatan promosi kesehatan Tersebar 100% 500,000,000.00 APBD
Sadar Hidup Sehat
yang tersedia
Meningkatnya kemampuan dan
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Puskesmas 100% 225,000,000.00 APBD
keterampilan Tenaga Penyuluh
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 840,000,000
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang
Meningktnya status gizi di masyarakat Masyarakat 100% 250,000,000 APBD
Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi mikro Lainnya
Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Meningktnya status gizi di masyarakat Masyarakat 100% 145,000,000 APBD
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 325,000,000
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya status lingkungan sehat Masyarakat 100% 175,000,000 APBD
Environmental Health Risk Assessment (EHRA) Meningkatnya status lingkungan sehat Masyarakat 100% 150,000,000 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 133
Program Pencegahan dan Penanggulangan
727,250,000
Penyakit Menular
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Jumlah Rumah Penduduk yang difogging Masyarakat 100% 250,000,000 APBD
Ketersediaan Alat Fogging dan bahan-
Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging Boltim 100% 150,000,000 APBD
bahan fogging
Pengadaan Vaksin Penyakit Menular Ketersediaan vaksin penyakit menular Masyarakat 100% 47,250,000 APBD
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Anak Sekolah
Meningkatnya Cakupan Imunisasi Anak Sekolah 100% 50,000,000 APBD
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Meningkatnya cakupan program
Masyarakat 100% 150,000,000 APBD
penyakit menular penyakit menular
Peningkatan Imunisasi Meningkatnya cakupan UCI Desa 100% 20,000,000 APBD
Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Jumlah kasus wabah / KLB yang
Masyarakat 100% 50,000,000 APBD
Penanggulangan Wabah ditangani
Monitoring , evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Boltim 100% 10,000,000 APBD
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 175,000,000
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Tersedianya data standar pelayanan
Dinas Kesehatan 100% 75,000,000 APBD
(Akreditasi Puskesmas) Kesehatan
Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Tersedianya data standar pelayanan
Dinas Kesehatan 100% 100,000,000.00 APBD
Standar Pelayanan Kesehatan Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan
sarana dan parasarana puskesmas/ puskesmas 3,702,810,091
pembantu dan jaringannya
Modayag 3,
Modayag 2,
Sumber rejo,
Liberia Timur,
Candi rejo,
Tutuyan 3,
Dodap Mikasa,
Kotabunan
Tersedianya sarana kesehatan yang
Pembangunan Poskesdes Selatan, 7 Unit 450,000,000.00 APBD
memenuhi standar
Bongkudai Baru,
Bongkudai
Timur,
Mototompiaan,
Mokitompia,
Bongkudai
Barat, Moonow,
Moyongkota
Penambahan Ruang Alat dan Obat Puskesmas Tersedianya Mobilisasi yang memenuhi Puskesmas
1 Unit 200,000,000.00 APBD
Modayag barat (DAK) standar kesehatan Modayag barat
Pemasangan Paving Blok Halaman dan Taman Tersedianya sarana kesehatan yang Puskesmas
1 Paket 250,000,000.00 APBD
Puskesmas Modayag Barat memenuhi standar Modayag barat
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 134
Desa Moyongkota
Tersedianya sarana kesehatan yang
Pembangunan Posyandu Baru dan Buyat 1 unit 200,000,000.00 APBD
memenuhi standar
Tengah
Desa Moyongkota
Tersedianya Alat kesehatan yang
Pengadaan Alkes Posyandu Baru dan Buyat 1 set 150,000,000.00 APBD
memenuhi standar
Tengah
Pustu Buyat
Tersedianya Alat kesehatan yang
Pengadaan Alat Kesehatan Pustu Set Tengah dan 2 Set 150,000,000 APBD
memenuhi standar
Pustu Molobog
Puskesmas
Pembangunan Rudis Dokter Puskesmas Mooat Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 1 Unit 150,000,000 APBD
Mooat
Pembuatan Pagar dan Pavig Blok Poskesdes Tersedianya sarana kesehatan yang Poskesdes
1 Unit 150,000,000.00 APBD
Badaro memenuhi standar Badaro
Pemasangan Lanscape Halaman dan Selasar IGD Tersedianya sarana kesehatan yang Puskesmas
1 Paket 100,000,000.00 APBD
Rawat Inap dan Apotik Puskesmas Kotabunan memenuhi standar Kotabunan
Puskesmas
Buyat,
Tersedianya sarana kesehatan yang Puskesmas
Rehabilitasi Ringan Puskesmas 1 Paket 175,000,000.00 APBD
memenuhi standar Nuangan,
Puskesmas
Modayag
Tersedianya sarana kesehatan yang Puskesmas
Penambahan Ruang Rapat Puskesmas Buyat (DAK) 1 Unit 175,000,000.00 APBD
memenuhi standar Buyat
Pustu Molobog
Tersedianya sarana kesehatan yang
Rehabilitasi Berat Pustu dan Pustu Buyat 2 Unit 175,000,000 APBD
memenuhi standar
Tengah
Tersedianya sarana kesehatan yang
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar 100% 5,000,000 APBD
memenuhi standar
Puskesmas
Pengadaan Instalasi Pengelolahan Air Limbah Tersedianya sarana kesehatan yang Buyat
2 Unit 269,810,091.00 APBD
(IPAL) (DAK) memenuhi standar Puskesmas
Mooat
Tersedianya Alkes kesehatan yang
Pengadaan Alkes Poskesdes Set Tersebar 3 set 3,000,000 APBD
memenuhi standar
Tersedianya Alkes kesehatan yang Puskesmas
Pengadaan Alkes UKGS Kit 1 set 150,000,000 APBD
memenuhi standar Motongkad
Tersedianya Alkes kesehatan yang
Pengadaan Alkes Kegawatdaruratan Maternal 8 Puseksmas 8 set 150,000,000 APBD
memenuhi standar
Tersedianya Alkes kesehatan yang
Pengadaan Alkes Kesehatan Ibu Hamil 8 Puseksmas 8 set 150,000,000 APBD
memenuhi standar
Tersedianya Alkes kesehatan yang
Pengadaan Alkes Kesehatan Bayi Baru Lahir 8 Puseksmas 8 set 150,000,000 APBD
memenuhi standar
Tersedianya sarana kesehatan yang
Pengadaan Posbindu Kit (DAK) 37 Desa 20 Unit 150,000,000 APBD
memenuhi standar
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 135
Tersedianya sarana kesehatan yang
Jasa Perencanaan Boltim 1 Paket 150,000,000 APBD
memenuhi standar
Tersedianya sarana kesehatan yang
Jasa Pengawasan Boltim 1 Paket 200,000,000 APBD
memenuhi standar
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
20,000,000,000
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah
Sakit Mata
Tersedianya pembangunan Rumah Sakit
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Boltim 1 Paket 20,000,000,000.00
di Kab. Boltim
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
3,000,000,000
Kesehatan
Terlakasananya Jaminan kesehatan
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu Masyarakat 12.000 Jiwa 3,000,000,000 APBD
Bagi Penduduk Miskin
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 350,000,000
Tersebar di
Terjadinya peningkatan status
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan seluruh Kab Semua Lansia 350,000,000 APBD
kesehatan lansia
Boltim
Program Pengawasan dan Pengendalian
250,000,000
Kesehatan Makanan
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Terjaminnya keamanan makanan hasil Usaha Makanan
Masyarakat 100,000,000.00 APBD
Hasil Industri industri Industri
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan
Terkendalinya makanan hasil produksi Usaha Makanan
Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Masyarakat 75,000,000.00 APBD
rumah tangga Produksi RT
Tangga
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Terkendalinya makanan hasil sajian Semua
Masyarakat 75,000,000.00 APBD
Kesehatan Makanan Restaurant RM/Resto RM/Resto
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100,000,000
Anak Balita
terjadinya peningkatan kesehatan pada
Penyuluhan Kesehatan Anak Dan Balita Anak dan Balita 100,000,000 APBD
anak dan balita
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
1,850,000,000
Melahirkan dan Anak
Tersebar di 102/100 ribu
Menurunnya angka kematian Ibu
Jaminan Persalinan seluruh Kab KH,AKB23/1000 1,250,000,000 APBD
melahirkan dan Bayi
Boltim KH
Tersebar di 102/100 ribu
Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Menurunnya angka kematian Ibu
seluruh Kab KH,AKB23/1000 600,000,000 APBD
Keluarga Kurang Mampu melahirkan dan Bayi
Boltim KH
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,
20,000,000
PMS termasuk HIV/AIDS
Terlaksananya Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit HIV Masyarakat 80 Desa 20,000,000 APBD
Pengendalian Penyakit HIV/ AIDS
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 136
Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan
10,000,000
Kerja dan Olahraga
Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Terlaksananyaa sosialisi tentang
Tersebar Puskesmas 10,000,000 APBD
Program Kesehatan Kerja Puskesmas kesehatan kerja
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
186,600,000.00
Lansia
Tersebar di
Terjadinya peningkatan status
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan seluruh Kab Semua Lansia 186,600,000.00 APBD
kesehatan lansia
Boltim
JUMLAH 38,385,429,691
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 137
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
80,183,098.00
Aparatur
Tersedianya Perlengkapan Gedung
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 100% 8,970,000.00 APBD
Kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kab. Boltim 100% 6,622,550.00 APBD
Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubelair Kab. Boltim 100% 17,500,000.00 APBD
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Boltim 100% 7,090,548.00 APBD
gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Rutin/Berkala Kendaraan Kab. Boltim 100% 40,000,000.00 APBD
dinas/operasional
Dinas/Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,250,000.00
Tersedianya pakaian khusus hari-hari
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kab. Boltim 100% 6,250,000.00 APBD
tertentu
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
353,260,000.00
Kesehatan
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien Terlaksananya kemitraan pengobatan
Kab. Boltim 100% 53,260,000.00 APBD
rujukan lanjutan pasien rujukan
Terlaksananya kapitasi jaminan
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kab. Boltim 100% 300,000,000.00 APBD
kesehatan nasional
JUMLAH 599,381,678.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 138
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi
Kab. Boltim 100% 1,607,820.00
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kab. Boltim 100% 15,000,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi
Kab. Boltim 100% 30,000,000.00
daerah dan konsultasi keluar daerah
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 139
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.04 Kantor UPTD Puskesmas Nuangan
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 173,508,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kab. Boltim 100% 2,100,000.00 APBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
Kab. Boltim 100% 21,000,000.00 APBD
listrik Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya Jasa Peralatan dan
Kab. Boltim 100% 5,000,000.00 APBD
kendaraan dinas/operasional Perlengkapan kantor
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan
Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab. Boltim 100% 38,640,000.00 APBD
Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Tersedianya Jasa Administrasi
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Boltim 100% 5,982,500.00 APBD
Keuangan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kab. Boltim 100% 2,000,000.00 APBD
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Boltim 100% 20,975,500.00 APBD
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Boltim 100% 1,500,000.00 APBD
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi
Kab. Boltim 100% 20,810,000.00 APBD
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kab. Boltim 100% 21,000,000.00 APBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi
Kab. Boltim 100% 30,000,000.00 APBD
daerah dan konsultasi keluar daerah
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 140
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
571,400,000.00
Kesehatan
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien Terlaksananya kemitraan pengobatan
Kab. Boltim 100% 67,400,000.00 APBD
rujukan lanjutan pasien rujukan
Terlaksananya kapitasi jaminan
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kab. Boltim 100% 504,000,000.00 APBD
kesehatan nasional
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 429,000,000.00
Upaya Kesehatan Masyarakat/Bantuan
Kab. Boltim 100% 429,000,000.00 APBD
Operasional Kesehatan
JUMLAH 1,241,288,000.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 141
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Boltim 100% 25,041,400.00 APBD
gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Rutin/Berkala Kendaraan Kab. Boltim 100% 35,000,000.00 APBD
dinas/operasional
Dinas/Operasional
Program peningkatan disiplin aparatur 32,700,000.00
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian khusus hari-hari
Kab. Boltim 100% 32,700,000.00 APBD
perlengkapannya tertentu
Program kemitraan peningkatan pelayanan
590,810,000.00
kesehatan
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien Terlaksananya kemitraan pengobatan
Kab. Boltim 100% 37,950,000.00 APBD
rujukan lanjutan pasien rujukan
Terlaksananya kapitasi jaminan
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kab. Boltim 100% 552,860,000.00 APBD
kesehatan nasional
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 284,212,870.00
Upaya Kesehatan Masyarakat/Bantuan
Kab. Boltim 100% 284,212,870.00 APBD
Operasional Kesehatan
JUMLAH 1,215,195,270.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 142
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi
Kab. Boltim 100% 10,000,000.00 APBD
Daerah dan konsultasi kedalam daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya Jasa Peralatan dan
Kab. Boltim 100% 69,700,000.00 APBD
kendaraan dinas/operasional Perlengkapan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi
Kab. Boltim 100% 1,360,000.00 APBD
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan
Kab. Boltim 100% 1,800,000.00 APBD
perundang-undangan peraturan perundang-undangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
99,200,000.00
Aparatur
Tersedianya Perlengkapan Gedung
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 100% 20,000,000.00 APBD
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Kab. Boltim 53,200,000.00
Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubelair Kab. Boltim 100% 6,000,000.00 APBD
Terlaksananya Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Rutin/Berkala Kendaraan Kab. Boltim 100% 20,000,000.00 APBD
dinas/operasional
Dinas/Operasional
Program peningkatan disiplin aparatur 5,000,000.00
Tersedianya pakaian khusus hari-hari
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kab. Boltim 100% 5,000,000.00 APBD
tertentu
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 262,160,000.00
Upaya Kesehatan Masyarakat/Bantuan
Kab. Boltim 100% 262,160,000.00 APBD
Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)
Program kemitraan peningkatan pelayanan
229,083,500.00
kesehatan
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien Terlaksananya kemitraan pengobatan
Kab. Boltim 100% 7,015,500.00 APBD
rujukan lanjutan pasien rujukan
Terlaksananya kapitasi jaminan
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kab. Boltim 100% 222,068,000.00 APBD
kesehatan nasional
Program kemitraan peningkatan pelayanan
294,000,000.00
kesehatan
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien Terlaksananya kemitraan pengobatan
Kab. Boltim 100% 6,000,000.00 APBD
rujukan lanjutan pasien rujukan
Terlaksananya kapitasi jaminan
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kab. Boltim 100% 288,000,000.00 APBD
kesehatan nasional
JUMLAH 1,103,534,000.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 143
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.07 Kantor UPTD Puskesmas Mooat Kecamatan Modayag
Rencana Tahun 2018
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Rekening dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 179,998,348.00
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kab. Boltim 100% 2,850,000.00 APBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
Kab. Boltim 100% 25,500,000.00 APBD
listrik Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan
Kab. Boltim 100% 5,000,000.00 APBD
kendaraan dinas/operasional Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Tersedianya Jasa Administrasi
Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab. Boltim 100% 37,560,000.00 APBD
Keuangan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kab. Boltim 100% 2,000,000.00 APBD
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kab. Boltim 100% 22,688,348.00 APBD
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Boltim 100% 12,000,000.00 APBD
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Boltim 100% 5,000,000.00 APBD
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi
Kab. Boltim 100% 3,000,000.00 APBD
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kab. Boltim 100% 14,400,000.00 APBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi
Kab. Boltim 100% 30,000,000.00 APBD
daerah dan konsultasi keluar daerah
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 144
Program peningkatan disiplin aparatur 23,750,000.00
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta
Kab. Boltim 100% 13,750,000.00 APBD
perlengkapannya perlengkapannya
Tersedianya pakaian khusus hari-hari
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kab. Boltim 100% 10,000,000.00 APBD
tertentu
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 284,124,750.00
Upaya Kesehatan Masyarakat/Bantuan
Kab. Boltim 100% 284,124,750.00 APBD
Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)
Program kemitraan peningkatan pelayanan
14,800,000.00
kesehatan
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien Terlaksananya kemitraan pengobatan
Kab. Boltim 100% 14,800,000.00 APBD
rujukan lanjutan pasien rujukan
JUMLAH 608,423,098.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 145
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi
Kab. Boltim 100% 20,000,000.00 APBD
Daerah dan konsultasi kedalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
101,328,000.00
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kab. Boltim 100% 25,000,000.00 APBD
Pengadaan mebeleur Tersedianya Meubelair Kab. Boltim 100% 17,500,000.00 APBD
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Boltim 100% 20,000,000.00 APBD
gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Rutin/Berkala Kendaraan Kab. Boltim 100% 38,828,000.00 APBD
dinas/operasional
Dinas/Operasional
Program peningkatan disiplin aparatur 5,750,000.00
Tersedianya pakaian khusus hari-hari
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kab. Boltim 100% 5,750,000.00 APBD
tertentu
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 29,325,000.00
Terlaksananya pengadaan, peningkatan,
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana
dan perbaikan sarana dan prasarana Kab. Boltim 100% 10,000,000.00 APBD
dan prasarana puskesmas dan jaringannya
puskesmas dan jaringannya
Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pelayan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Sub Unit Oerganisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Rencana Tahun 2018
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Rekening dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Boltim 2,451,499,682
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Boltim 12 bln 13,250,000 APBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
Boltim 12 bln 50,000,000 APBD
listrik Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya Jasa Administrasi
Boltim 12 bln 18,300,000 APBD
kendaraan dinas/operasional Keuangan
Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Boltim 12 bln 889,200,000 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 146
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Boltim 12 bln 15,939,200 APBD
Kerja
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Boltim 12 bln 10,000,000 APBD
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penyediaan alat tulis kantor Boltim 12 bln 80,000,000 APBD
Penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan
Boltim 12 bln 75,000,000 APBD
perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Boltim 12 bln 30,000,000 APBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi
Boltim 12 bln 300,000,000 APBD
daerah dan konsultasi keluar daerah
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 147
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Boltim -
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta
Boltim 100 psg APBD
perlengkapannya perlengkapanya
Program Peningkatan Jalan & Jembatan 67,290,000,000.00
Usulan Musrenbang 9,778,000,000
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 100% 25,000,000.00
Pembangunan jalan Tutuyan - Pantai 100% 16,500,000,000.00
Pembangunan Jembatan Kali putih Dewasa
100% 3,775,000,000.00
Modayag III (Ruas jalan Perkebunan Modayag III)
DESA BUYAT
Peningkatan jalan desa buyat panjang jalan terbangun 2.00 700,000,000 APBD
I/Damogabit
Perkerasan jalan perkebunan tungow desa DESA BULAWAN
panjang jalan terbangun 1.00 250,000,000 APBD
bulawan I
Dusun III, DESA
Perkerasan jalan perkebunan boyokia panjang jalan terbangun 1.00 250,000,000 APBD
PARET
Perkerasan jalan perkebunan ilontup kiri desa Dusun IV, DESA
panjang jalan terbangun 2.00 500,000,000 APBD
paret PARET
Dusun I, DESA
Peningkatan jalan perkebunan desa paret timur panjang jalan terbangun 1.00 450,000,000 APBD
PARET TIMUR
Perkerasan Jalan Perkebunan Donggo Dilaan panjang jalan terbangun KAYUMOYONDI 1.50 175,000,000 APBD
Perkerasan Jalan Perkebunan Ngogolangan panjang jalan terbangun KAYUMOYONDI 875.00 150,000,000 APBD
Peningkatan Jalan Kebun Rata Tikar panjang jalan terbangun TOMBOLIKAT 1.20 375,000,000 APBD
TOMBOLIKAT
Perkerasan Jalan Lambung Kanan panjang jalan terbangun 2.00 250,000,000 APBD
SELATAN
Perkerasan Jalan Pertanian desa molobog induk Dusun 3, desa
panjang jalan terbangun 1.00 125,000,000 APBD
(lanjutan) molobog induk
Pengaspalan jalan desa molobog barat panjang jalan terbangun Molobog Barat 1.00 1,000,000,000 APBD
Pengaspalan Jalan SD, SMP desa bai panjang jalan terbangun Desa Bai' 1.00 1,000,000,000 APBD
Dusun I, desa
Perkerasan Jalan Kampung Baru desa iyo panjang jalan terbangun 0.80 125,000,000 APBD
iyok
Dusun I II dan
Pengaspalan Jalan Desa Matabulu panjang jalan terbangun III, desa 1.80 2,600,000,000 APBD
matabulu
Pengaspalan jalan desa bongkudai timur panjang jalan terbangun bongkudai timur 0.25 250,000,000 APBD
Pengaspalan akses jalan lingkar desa guaan panjang jalan terbangun 1-5, desa guaan 800.00 1,000,000,000 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 148
Dusun -II, desa
Pengaspalan Jalan Rata Uyu' panjang jalan terbangun 4.00 3,000,000 APBD
nuangan induk
APBD
Usulan Dinas 18,606,000,000 APBD
Monitoring Evaluasi dan pelaporan jumlah tahun kegiatan monitoring Boltim 1.00 15,000,000 APBD
Pengaspalan Jalan Desa Buyat Tengah panjang jalan terbangun Kotabunan 1.50 1,500,000,000 APBD
Perkerasan jalan hulu tombolikat panjang jalan terbangun tombolikat 1.50 175,000,000 APBD
Perkerasan jalan perkebunan moyongkota lopak
panjang jalan terbangun desa lanud 3.00 375,000,000 APBD
sikol desa Lanud Tahap 2
Peningkatan jalan dodap - bunong panjang jalan terbangun desa dodap 5.00 3,400,000,000 APBD
Peningkatan Jalan Perkebunan Tombolikat -
panjang jalan terbangun Tutuyan 2.00 1,400,000,000 APBD
Toput
Peningkatan Jalan IKK Modayag Barat panjang jalan terbangun modayag barat 3.00 1,220,000,000 APBD
Pengaspalan Jalan Desa Purworejo Tengah panjang jalan terbangun modayag 1.50 1,110,000,000 APBD
Pengaspalan Hotmix Jalan Desa Purworejo Timur panjang jalan terbangun modayag 0.75 1,875,000,000 APBD
Peningkatan Jalan ke Gunung Ambang Desa
panjang jalan terbangun modayag 1.40 1,036,000,000 APBD
Bongkudai Baru
Pengaspalan jalan Desa Kokapoy Timur panjang jalan terbangun modayag 3.5 3,500,000,000 APBD
Peningkatan Jalan IKK Modayag panjang jalan terbangun modayag 3.00 3,000,000,000 APBD
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 31,980,000,000
pembangunan jembatan koluguson panjang jalan terbangun desa tutuyan III 1.00 500,000,000 APBD
Pembangunan jalan perkebunan rata durian -
panjang jalan terbangun desa tutuyan III 1.00 200,000,000 APBD
sodana
Pembangunan jalan perkebunan kologuson -
panjang jalan terbangun desa tutuyan III 1.20 250,000,000 APBD
Bobuyangon - Molosing
Pembangunan jalan lingkar desa (lanjutan) panjang jalan terbangun desa tutuyan 0.80 200,000,000 APBD
Pembangunan jalan perkebunan Maai - Panang -
panjang jalan terbangun desa tutuyan 1.00 200,000,000 APBD
Sondana
Pembangunan jalan perkebunan rata durian kiri panjang jalan terbangun desa tutuyan 0.75 175,000,000 APBD
DESA BUYAT
Pembangunan jalan perkebunan desa buyat I panjang jalan terbangun 700.00 175,000,000 APBD
I/Dusun II
DESA
Pembangunan jalan Pariwisata desa kotabunan
panjang jalan terbangun KOTABUNAN 1.00 APBD
selatan (landasan take off paralayang)
SELATAN
Perkerasan jalan perkebunan Ponubu panjang jalan terbangun DESA BUYAT I 1.50 175,000,000 APBD
Dusun I, DESA
Pembangunan jalan desa kotabunan selatan panjang jalan terbangun KOTABUNAN 2.00 500,000,000 APBD
SELATAN
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 149
Pembuatan akses jalan menuju lokasi pekuburan
panjang jalan terbangun DESA BUYAT 0.25 125,000,000 APBD
desa buyat
DESA PARET
Pembangunan jalan desa paret timur panjang jalan terbangun 0.60 125,000,000 APBD
TIMUR
DESA
Pembangunan jalan pertanian desa kotabunan
panjang jalan terbangun KOTABUNAN 2.00 500,000,000 APBD
barat
BARAT
DESA
Pembangunan jalan baru lingkar desa kotabunan
panjang jalan terbangun KOTABUNAN 2.50 625,000,000 APBD
barat
BARAT
Tapa - Batu
Pembuatan jalan pariwisata Tapa - Batu dinding dinding, DESA
panjang jalan terbangun 1.50 375,000,000 APBD
desa kotabunan barat KOTABUNAN
BARAT
DESA
Pembuatan jalan aspal pasar baru kotabunan panjang jalan terbangun KOTABUNAN 1.00 740,000,000 APBD
BARAT
TUTUYAN II
Pembangunan Jalan Menuju Pantai Tutuyan II panjang jalan terbangun 1.50 375,000,000 APBD
(DSN I)
Pembangunan Jalan Perkebunan Jiko Tehi Desa
panjang jalan terbangun DODAP MIKASA 5.00 1,250,000,000 APBD
Dodap Mikasa
Pembangunan Jalan Perkebunan Biyayut Desa
panjang jalan terbangun DODAP MIKASA 3.00 500,000,000 APBD
Dodap Mikasa
Pembangunan Jalan Perkebunan Dodap Pantai panjang jalan terbangun DODAP PANTAI 5.00 1,250,000,000 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 150
Monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah tahun kegiatan monitoring 1.00 10,000,000 APBD
Perencanan Pembangunan/ peningkatan jalan jumlah dokumen perencanaan 1.00 50,000,000 APBD
Pembangunan Jalan Desa Buyat Selatan panjang jalan terbangun Kotabunan 1.00 1,000,000,000 APBD
Pembangunan Jalan Masuk Wisata Air Panas
panjang jalan terbangun Motongkad 1.00 250,000,000 APBD
Dumpilat Desa Atoga
Pembangunan Jalan Masuk Wisata Air Terjun
panjang jalan terbangun Motongkad 1.00 250,000,000 APBD
Ondogan Desa Atoga
Pembangunan Jalan Masuk Pariwisata Desa Iyok,
panjang jalan terbangun Nuangan 1.50 325,000,000 APBD
Nuangan Induk
Pembangunan Jembatan Kali Putih III (Ruas Jalan
panjang jalan terbangun Modayag 15.00 2,000,000,000 APBD
Perkebunan Modayag III)
Pembangunan Jalan Moyongkota - Bangunan
panjang jalan terbangun Modayag 3.00 600,000,000 APBD
Wuwuk
Perkerasan Jalan Desa Purworejo panjang jalan terbangun Modayag 1.00 350,000,000 APBD
Perkerasan jalan Desa Mokitompia panjang jalan terbangun Mooat 1.80 675,000,000 APBD
Pembangunan Jalan Sumber Rejo - Tobongon panjang jalan terbangun Modayag 1.70 1,700,000,000 APBD
Pembangunan jalan Tombolikat - kayumoyondi panjang jalan terbangun kec. Tutuyan 1.50 1,500,000,000 APBD
Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan
1,500,000,000
Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan panjang pemeliharaan jalan Boltim 1.00 1,500,000,000 APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
2,255,000,000
Kebinamaragaan
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan unit alat-alat ukur dan bahan Dinas
1.00 30,000,000 APBD
Laobratorium Kebinamargaan laboratorium kebinamargaan PUPRPRKPP
Frekuensi pemeliharaan alat-alat ukur
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan Dinas
dan bahan 100% 50,000,000.00 APBD
bahan laboratorium kebinamargaan PUPRPRKPP
laboratorium kebinamargaan
Frekuensi pemeliharaan alat-alat ukur
Dinas
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat dan bahan 1.00 150,000,000 APBD
PUPRPRKPP
laboratorium kebinamargaan
Dinas
pengadaan Alat-alat berat Jumlah alat berat yang diadakan 1.00 2,000,000,000.00 APBD
PUPRPRKPP
Frekuensi pemeliharaan alat-alat ukur
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan Dinas
dan bahan 1.00 25,000,000 APBD
bahan laboratorium kebinamargaan PUPRPRKPP
laboratorium kebinamargaan
Program Pembanguan Saluran Drainse/Gorong-gorong 4,765,000,000
Monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah tahun kegiatan monitoring Boltim 1.00 10,000,000 APBD
perencanaan saluran drainase/gorong-gorong jumlah dokumen Boltim 1.00 15,000,000 APBD
Pembangunan Drainase Kompleks SKPD panjang saluran terbangun Tutuyan 1.00 810,000,000 APBD
Pembangunan Drainase Desa Moonow panjang saluran terbangun Desa Moonow 1.00 205,000,000 APBD
Pembangunan Drainase Desa Pinonobatuan panjang saluran terbangun Desa Pinonobatuan 1.00 205,000,000 APBD
Pembangunan Drainase Desa IKK Tutuyan panjang saluran terbangun Tutuyan 1.00 510,000,000 APBD
Pembangunan Drainase Desa IKK Nuangan panjang saluran terbangun IKK Nuangan 1.00 510,000,000 APBD
Pembangunan Drainase Primer Tahap III panjang saluran terbangun Desa Togid 1.00 1,500,000,000 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 151
Pembangunan Drainase Sekunder Tahap III panjang saluran terbangun Desa Togid 1.00 1,000,000,000 APBD
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air terwujudnya akses warga terhadap air
18,945,000,000
Minum dan Air Limbah bersih
Monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah tahun kegiatan monitoring Boltim 1.00 10,000,000 APBD
Perencanaan air minum jumlah dokumen Boltim 100% 25,000,000.00 APBD
Pembangunan Jaringan Air Minum Desa
Boltim 100% 2,110,000,000.00
Moyongkota
perencanaan kinerja pengelolaan air minum dan
jumlah dokumen Boltim 1.00 25,000,000 APBD
air limbah
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum
jumlah dokumen Boltim 1.00 600,000,000 APBD
(RISPAM)
Operasional Satker Pamsimas jumlah tahun kegiatan operasional Boltim 1.00 100,000,000 APBD
jumlah pemeliharaan
Pengembangan Kinerja UPTD Sistem Pengelolaan
jaringan/bangunan air minum yang Boltim 1.00 300,000,000 APBD
Air Minum
telah dibangun
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi jumlah infrastruktur air minum
Boltim 1.00 350,000,000 APBD
Masyarakat Paket I terbangun
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi jumlah infrastruktur air minum
Boltim 1.00 350,000,000 APBD
Masyarakat Paket II terbangun
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi jumlah infrastruktur air minum
Boltim 1.00 350,000,000 APBD
Masyarakat Paket III terbangun
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi jumlah infrastruktur air minum
Boltim 1.00 350,000,000 APBD
Masyarakat Paket IV terbangun
Penyediaan Air Bersih sumur bor Desa dodap jumlah infrastruktur air minum desa dodap
1.00 500,000,000 APBD
mikasa terbangun mikasa dusun II
jumlah infrastruktur air minum
Penyediaan Air Bersih Desa Atoga Desa Atoga 1.00 1,000,000,000 APBD
terbangun
jumlah infrastruktur air minum yg
Optimalisasi IPA Sumberejo Ikk Modayag 1.00 1,000,000,000.00 APBD
dioptimalkan
jumlah infrastruktur air minum yg
Optimalisasi air bersih desa Buyat Desa Buyat 1.00 1,000,000,000.00 APBD
dioptimalkan
jumlah infrastruktur air minum yg
Optimalisasi air bersih desa dodap Desa Dodap 1.00 1,000,000,000 APBD
dioptimalkan
jumlah infrastruktur air minum yg
Optimalisasi air bersih desa dodap mikasa Desa Dodap mikasa 1500.00 375,000,000 APBD
dioptimalkan
jumlah infrastruktur air minum yg
Optimalisasi air bersih desa Lanud Desa Lanud, Bai, Buyandi 1.00 1,000,000,000 APBD
dioptimalkan
jumlah infrastruktur air minum yg
Optimalisasi air bersih desa Jiko Desa Jiko, jiko utara 1.00 1,000,000,000 APBD
dioptimalkan
jumlah infrastruktur air minum yg
Optimalisasi air bersih desa Matabulu Desa Matabulu 1.00 1,000,000,000 APBD
dioptimalkan
jumlah infrastruktur air minum yg
Optimalisasi IPA Motongkad Desa Motongkad 1.00 1,000,000,000 APBD
dioptimalkan
jumlah infrastruktur air minum yg
Optimalisasi IPA Kotabunan Desa Kotabunan 1.00 1,000,000,000.00 APBD
dioptimalkan
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 152
jumlah infrastruktur air minum yg
Optimalisasi SPAM IKK Mooat Desa Mooat 1.00 1,500,000,000 APBD
dioptimalkan
jumlah infrastruktur air minum yg
Optimalisasi SPAM IKK Tutuyan IKK Tutuyan 1.00 1,500,000,000.00 APBD
dioptimalkan
jumlah infrastruktur air minum yg
Optimalisasi SPAM IKK Nuangan IKK Nuangan 1.00 1,500,000,000.00 APBD
dioptimalkan
Program Pembangunan Infrakstruktur Pedesaaan 1,525,000,000
Monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah tahun kegiatan monitoring Boltim 1.00 10,000,000 APBD
perencanaan Pembangunan Infrakstruktur
jumlah dokumen perencanaan Boltim 1.00 15,000,000 APBD
Pedesaaan
Pembuatan Jalan Pedestrian Desa Tobongon panjang jalan pedestrian terbangun Desa Tobongon 1.00 250,000,000 APBD
Pembuatan Jalan Pedestrian Desa Moyongkota
panjang jalan pedestrian terbangun Desa Moyongkota Baru 1.00 250,000,000 APBD
Baru
Pembuatan Jalan Pedestrian Desa Jiko Belanga panjang jalan pedestrian terbangun Desa Jiko Belanga 1.00 250,000,000 APBD
Pembuatan Jalan Pedestrian Desa Bulawan panjang jalan pedestrian terbangun Desa Bulawan 1.00 250,000,000 APBD
Pembuatan Jalan Pedestrian Desa Mooat panjang jalan pedestrian terbangun Desa Mooat 1.00 250,000,000 APBD
Pembuatan Jalan Pedestrian Desa Molobog panjang jalan pedestrian terbangun Desa Molobog 1.00 250,000,000 APBD
Program Penerangan Jalan 2,155,000,000
Monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah tahun kegiatan monitoring Boltim 1.00 10,000,000 APBD
perencanaan penerangan jalan jumlah dokumen perencanaan Boltim 1.00 10,000,000 APBD
Pengadaan konstruksi Lampu Jalan Kompleks
jumlah unit penerangan jalan Tutuyan 1.00 400,000,000 APBD
SKPD Lanjutan
Pembuatan Sertifkat Layak Operasi (SLO) SUTR
jumlah unit penerangan jalan Desa Tombolikat 1.00 35,000,000 APBD
Tombolikat
Perbaikan SUTR IPA Tombolikat jumlah unit penerangan jalan Desa Tombolikat 1.00 200,000,000 APBD
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan
jumlah unit penerangan jalan Tersebar 50.00 1,500,000,000 APBD
Solarcell
Program Lingkungan Sehat Perumahan 5,600,000,000
Monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah tahun kegiatan monitoring Boltim 1.00 10,000,000 APBD
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Jumlah infrastruktur Pengendalian
Boltim 100% 500,000,000.00 APBD
Domestik (SPALD) Terpusat Desa Kotabunan Barat dampak resiko pencemaran lingkungan
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 153
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Jumlah infrastruktur Pengendalian
Boltim 100% 500,000,000.00 APBD
Domestik (SPALD) Terpusat Desa Candi Rejo dampak resiko pencemaran lingkungan
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 154
Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran
400,000,000.00
Drainse/Gorong-gorong
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase Boltim 100% 400,000,000.00 APBD
Program Pengembangan dan Pengelolaan
6,364,000,000
Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Lainnya.
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Boltim 1,000,000,000.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Boltim 10,000,000.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (DAK) Boltim 204,000,000.00
Peningkatan Jaringan D.I Motongkad (DAK) panjang jaringan irigasi terbangun Boltim 1,200,000,000.00
Peningkatan Jaringan D.I Togid (DAK) panjang jaringan irigasi terbangun Boltim 750,000,000.00
Peningkatan Jaringan D.I Yondog (DAK) panjang jaringan irigasi terbangun Boltim 300,000,000.00
Peningkatan Jaringan D.I Bongkudai (DAK) panjang jaringan irigasi terbangun Boltim 310,000,000.00
Peningkatan Jaringan D.I Tangaton-Moyongkota
panjang jaringan irigasi terbangun Boltim 750,000,000.00
(DAK)
Peningkatan Jaringan D.I Todulan (DAK) panjang jaringan irigasi terbangun Boltim 1,080,000,000.00
Evaluasi dan Monitoring jumlah tahun kegiatan Tersebar 1.00 10,000,000.00 APBD
Survei dan Perencanaan irigasi jumlah dokumen perencanaan Tersebar 1.00 50,000,000.00 APBD
Pembangunan Jaringan Irigasi Inaton panjang jaringan irigasi terbangun Inaton 1.00 350,000,000.00 APBD
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Bongkudai panjang jaringan irigasi terbangun Bongkudai Barat 1.00 350,000,000.00 APBD
Pembangunan Turap, Talud, dan Bronjong 4,434,500,000
Monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah tahun kegiatan monitoring Boltim 100% 11,500,000.00 APBD
Pembangunan Talud Sungai Bukaka panjang talud terbangun Bukaka 100% 155,000,000.00
Pembangunan Talud dan Normalisasi Sungai Jiko
panjang talud terbangun Jiko Utara 100% 208,000,000.00
Utara
Pembangunan Bronjong Sungai Matabulu panjang bronjong terbangun Matabulu 100% 510,000,000.00 APBD
Normalisasi Dan Pas. Bronjong Sungai Lonsiow panjang normalisasi Motongkad 1.00 1,000,000,000.00 APBD
Pembangunan Talud Sungai Bulawan panjang talud terbangun Bulawan 1.00 550,000,000.00 APBD
Pembangunan Talud Sungai Kotabunan Barat panjang talud terbangun Kotabunan Barat 1.00 400,000,000.00 APBD
Pembangunan Talud Sungai Kokapoy panjang talud terbangun Kokapoi 1.00 200,000,000.00 APBD
Pembangunan Talud Sungai Molonta Tahap II panjang talud terbangun Bongkudai Selatan 1.00 400,000,000.00 APBD
Bangunan
Pembangunan Talud Sungai Yuyag panjang talud terbangun Wuwuk Timur, 1.00 400,000,000.00 APBD
Dsn 2
Pembangunan Bronjong Sungai Jiko Belanga panjang bronjong terbangun Jiko Belanga 1.00 600,000,000.00 APBD
Program Pembangunan sistem informasi/data
100% 750,000,000.00
base jalan/Jembatan
Penyusunan Sistem informasi / database jalan
Boltim 100% 750,000,000.00 APBD
dan Jembatan
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 155
Program Pengendalian Banjir 10,083,500,000
Monitoring evaluasi dan pelaporan jumlah tahun kegiatan monitoring Boltim 100% 13,500,000.00 APBD
Normalisasi dan pembangunan Tanggul Sungai
panjang tanggul terbangun Boltim 100% 1,020,000,000.00 APBD
Sinalogan
Pembuatan Tanggul Sungai Buyat panjang tanggul terbangun Buyat 1.00 500,000,000.00 APBD
Pembuatan Tanggul Sungai Loyow panjang tanggul terbangun Loyow 1.00 1,500,000,000.00 APBD
Pembuatan Tanggul Sungai Molobog Tahap II panjang tanggul terbangun Molobog Barat 1.00 400,000,000.00 APBD
Pembuatan Tanggul Sungai Lobong panjang tanggul terbangun Kayumoyondi 1.00 3,000,000,000.00 APBD
Pembuatan Tanggul Sungai Togid - motongkad panjang tanggul terbangun Togid - motongkad 1.00 350,000,000.00 APBD
Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Baret panjang tanggul terbangun Tutuyan 3 1.00 300,000,000.00 APBD
Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Matabulu
panjang tanggul terbangun Matabulu 1.00 1,500,000,000.00 APBD
(Kamp. Sanger)
Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Jiko
panjang tanggul terbangun Jiko Utara 1.00 1,500,000,000.00 APBD
Utara
Program Perencanaan Tata Ruang 2,755,000,000
Proses Legislasi Review Perda RTRW jumlah dokumen 150,000,000 APBD
Peninjawan Kembali (PK) Perda RTRW Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur 250,000,000.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 156
Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 329,894,259
Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya meterai 6000 & 3000 Boltim 100% 8,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
tersedianya sumber daya air dan listrik Boltim 100% 7,000,000
listrik
Penyediaaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan Boltim 100% 45,000,000
tersedianya peralatan dan bahan
Penyediaaan jasa kebersihan kantor Boltim 100% 3,675,480
pembersih
tersedianya jasa serviis peralatan
Penyediaaan jasa perbaikan peralatan kerja Boltim 100% 11,000,000
kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor Boltim 100% 37,395,520
tersedianya barang cetak dan
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Boltim 100% 3,750,000
penggandaan
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan tersedianya bahan bacaan dan
Boltim 100% 7,480,000
Perundang-undangan peraturan perundang-undangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar tersedianya koordinasi dan konsultasi
Boltim 100% 105,000,000
daerah keluar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam tersedianya koordinasi dan konsultasi
Boltim 100% 66,593,259
daerah kedalam daerah
Penyediaan jasa kantor tersedianya jasa kantor Boltim 100% 35,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
128,122,974
Aparatur
tersedianya perlengkapan gedung
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Boltim 100% 75,000,000
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung/kantor tersedianya gedung perkantoran Boltim 100% 3,122,974
tersedianya jasa servis, penyediaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
BBM, dan penggantian suku cadang Boltim 100% 50,000,000
Dinas/Operasional
serta belanja STNK
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32,600,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Beserta
Boltim 100% 32,600,000.00 APBD
Perlengkapannya Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
100% 55,700,000
Aparatur.
Pendidikan dan Pelatihan Formal tersedia bimbingan teknis bagi aparatur Boltim 100% 55,700,000
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 157
Program Peningkatan Keamanan dan
100% 925,650,000
Kenyamanan Lingkungan
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan tersedianya tenaga pengendali
Boltim 100% 700,650,000
Kenyamanan Lingkungan keamanan, dan kenyamanan lingkungan
terbentuknya forum kewaspadaan dini
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Boltim 100% 225,000,000
masyarakat kabupaten
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
100% 87,127,300
Pencegahan Tindak Kriminal
terlatihnya tenaga-tenaga intelegen
Pembekalan tugas-tugas intelijen Boltim 100% 26,889,000
daerah yang handal
tersedianya tim mapalus kamtibmas
Sosialisasi dan simulasi mapalus kantibmas Boltim 100% 49,988,300
yang terlatih
Pengawasan Orang Asing tersedianya pengawas terlatih Boltim 100% 10,250,000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 100% 115,550,000
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam terbentuknya tim FKUB beserta
Boltim 100% 115,550,000
kehidupan beragama sosialisasi
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
100% 51,006,400
Kebangsaan
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan
tersedianya sosialisasi Boltim 100% 25,661,400
Sosialisasi Bagi Generasi Muda
tersedianya pusat pendidikan
Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Boltim 100% 25,345,000
kebangsaan
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
100% 30,000,000
Masyarakat (Pekat)
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan
tersedianya sosialisasi Boltim 100% 30,000,000
Minuman Keras dan Narkoba
Program Pendidikan Politik Masyarakat 100% 30,000,000
tersedianya rapat koordinasi partai
Rapat koordinasi partai politik Boltim 100% 30,000,000
politik
JUMLAH 1,785,650,933
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 158
Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 350,900,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai dan Perangko 1.200 Meterai 5,400,000 APBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya Jaringan Komunikasi, Air
Kab. Boltim 2 paket/ tahun 20,000,000 APBD
listrik dan Listrik
Tercapainya Jasa Administrasi
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Boltim 4 Paket 35,000,000 APBD
Keuangan
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kab. Boltim 1 paket/ tahun 4,000,000 APBD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Boltim 1 paket/ tahun 22,500,000 APBD
Tersedianya barang Cetakan dan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Boltim 2 paket/ tahun 7,500,000 APBD
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kab. Boltim 1 paket/ tahun 4,000,000 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 4 harian surat
Tersedianya Bahan Bacaan Kab. Boltim 7,500,000 APBD
perundang-undangan kabar
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makananan dan minuman Kab. Boltim 3 paket/ tahun 25,000,000 APBD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi Ke
Kab. Boltim 3 paket/ tahun 135,000,000 APBD
Daerah luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi
Kab. Boltim 3 paket/ tahun 85,000,000 APBD
Daerah dalam daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
100% 1,760,000,000
Aparatur
1 unit mobil
patroli, 1 unit
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kab. Boltim mobil damkar, 5 1,500,000,000 APBD
unit motor
patroli
Pengadaan bangunan gedung kantor Tersedianya bangunan gedung kantor Kab. Boltim 1 paket/ tahun APBD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 6 Paket 30,000,000 APBD
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Boltim 8 unit 65,000,000 APBD
2 Unit Mobil
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas, 6 Unit
Terawatnya Kendaraan Dinas Kab. Boltim 165,000,000 APBD
Dinas/Operasional Sepeda Motor
Dinas
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 159
Program Peningkatan Displin Aparatur 150,000,000
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta
Kab. Boltim 1 paket/ tahun 150,000,000 APBD
perlengkapannya perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
100% 100,000,000
Aparatur
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Boltim 1 paket / tahun 100,000,000 APBD
formal
Program Peningkatan Keamanan dan
100% 687,486,000
Kenyamanan Lingkungan
Tersedianya Tenaga Pengendali
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan
Keamanan dan Kenyamanan Kab. Boltim 1 tahun 552,486,000 APBD
Kenyamanan Lingkungan
Lingkungan
Pelatihan pengendalian keamanan dan Terlaksananya Pelatihan pengendalian
Kab. Boltim 2 paket /tahun 60,000,000 APBD
kenyamanan lingkungan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terlaksananya Pelaksanaan HUT Sat.
Pelaksanaan HUT Sat. Pol. PP dan HUT Sat.
Pol. PP dan HUT Sat. Linmas Se- Kab. Boltim 1 paket /tahun 75,000,000 APBD
Linmas Se-Kabupaten
Kabupaten
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
255,000,000
Pencegahan Tindak Kriminal
Terlaksananya Pengawasan
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan
pengendalian dan evaluasi kegiatan Kab. Boltim 2 paket/ tahun 45,000,000 APBD
polisi pamong praja
polisi pamong praja
Terlaksananya Kerjasama
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat
pengembangan kemampuan aparat
polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan Kab. Boltim 4 paket/ tahun 75,000,000 APBD
polisi pamong praja dengan TNI/POLRI
Kejaksaan
dan Kejaksaan
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 160
Terlaksananya Sosialisasi norma,
Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual
standar, prosedur dan manual 2 Paket/ tahun 35,000,000 APBD
penjegahan bahaya kebakaran
penjegahan bahaya kebakaran
Pengawasan pelaksanaan kebijakan penjegahan Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan
2 Paket/ tahun 17,500,000 APBD
kebakaran kebijakan penjegahan kebakaran
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 161
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Terpenuhinya Bahan Bacaan Kantor Dinas Sosial 12 Bulan 8,000,000.00 APBD
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makan dan Minum Rapat Dinas Sosial 12 Bulan 8,000,000.00 APBD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan
Dinas Sosial 12 Bulan 150,000,000.00 APBD
Daerah Konsultasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan
Dinas Sosial 12 Bulan 75,000,000.00 APBD
Daerah Konsultasi
Penyediaan Jasa Kantor Terpenuhinya Jasa Kantor Dinas Sosial 12 Bulan 10,000,000.00 APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 310,000,000.00
Terpenuhinya Kendaraan dinas
Pengadaan Kendaraan dinas/Oprasional Dinas Sosial 1 unit APBD
Oprasional
Terpenuhinya Perlengkapan Gedung
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Sosial 12 bulan 30,000,000.00 APBD
kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Peralatan gedung kantor Dinas Sosial 12 Bulan 30,000,000.00 APBD
Pengadaan Mebeleur Pemenuhan Mebeleur Dinas Sosial 12 bulan 50,000,000.00 APBD
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Terpenuhinya Kebutuhan suku cadang
Dinas Sosial 12 bulan 175,000,000.00 APBD
Operasional kendaraan Dinas
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Terpenuhinya jasa pemeliharaan
Dinas Sosial 12 bulan 25,000,000.00 APBD
Kantor peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terpenuhinya Kebutuhan pakaian dinas
Dinas Sosial 12 bulan APBD
Perlengkapannya beserta perlengkapannya
Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial 250,000,000.00
Terpenuhinya bahan logistik pasca
Penanggulangan Bencana Sosial Dinas Sosial 12 bulan 150,000,000.00 APBD
bencana sosial
Terpenuhinya bahan logistik pasca
Penanggulangan Bencana Alam Dinas Sosial 12 bulan 100,000,000.00 APBD
bencana alam
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
5,632,532,000.00
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga
7 Kecamatan 300 RTLH 4,500,000,000.00 APBD
Usaha Bagi Keluarga Miskin Miskin
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga
7 Kecamatan 35 KUBE 700,000,000.00 APBD
Usaha Bagi Keluarga Miskin Miskin
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga
12 bulan 261,049,000.00 APBD
miskin Miskin
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab Boltim 12 bulan 84,978,000.00 APBD
Penangan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian Kab Boltim 12 bulan 60,205,000.00 APBD
luar biasa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga
7 Kecamatan 12 bulan 26,300,000.00 APBD
Harapan Miskin
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 162
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
1,910,450,000.00
Kesejahteraan Sosial
Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana Terpenuhinya Kebutuhan Penyandang
7 Kecamatan 350 Orang 700,000,000 APBD
dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Disabelitas Cacat Disabelitas
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 163
Peningkatan Jejering Kerjasama Pelaku-Pelaku Terpenuhinya Bantuan Sarana
7 Kecamatan 7 Kelompok 105,000,000.00 APBD
Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Prasarana untuk Karang Taruna
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kantor BPBD 1 Paket 50,000,000 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor BPBD 1 Tahun 75,000,000 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 164
Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
Pengadaan pakaian dinas beserta
Kantor BPBD 1 Paket APBD
perlengkapannya
Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 1
30,000,000
Iyok
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kantor BPBD 1 Tahun 30,000,000 APBD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
7,500,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Akhir Tahun Kantor BPBD 1 Kali 7,500,000 APBD
Program Penanggulangan Bencana Alam 425,000,000
Penanganan dan Penanggulangan bencana Alam Tersebar 1 Tahun 175,000,000 APBD
Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi
Tersebar 1 Tahun 100,000,000 APBD
penduduk terdampak bencana
Bantuan Dana Stimulan Untuk Perbaikan Rumah
Tersebar 1 Tahun 150,000,000 APBD
Penduduk Akibat Bencana Alam
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
100,000,000
DAERAH RAWAN BENCANA
3 Paket
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Konsultan dan 1
Kab. Boltim 100,000,000 APBD
Penanggulan Bencana Tahun
Honorarium
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
270,000,000
KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT
Kec. Nuangan,
Peningkatan Kesadaran kebencanaan Berbasis Kec. Modayag
6 Kali/Tahun 120,000,000 APBD
Masyarakat dan Kec.
Tutuyan
Pembangunan Posko Mitigasi bencana Gunung
Kec. Modayag 1 Paket 150,000,000 APBD
ambang
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN
79,000,000
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
Pemantauan dan PenyebarLuasan informasi
7 Kecamatan di
Potensi Bencana Alam serta Penanganan Korban 1 Kali/Tahun 79,000,000 APBD
Kab. Boltim
bencana
JUMLAH 1,410,000,000
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 165
Urusan Pemerintahan : 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kantor 1 Paket 5,000,893 APBD
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor 1 Paket 1,050,000 APBD
Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kantor 1 Paket 17,171,950 APBD
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor 1 Paket 5,000,000 APBD
Penggandaan
Surat Kabar 4
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan
Kantor Media dan 7,500,000 APBD
Perundang-Undangan peraturan perundang-Undangan
Iklan/ Advetorial
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor 1 Tahun 3,900,000 APBD
Terlaksananya Koordinasi dan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kantor 1 Paket 61,179,580 APBD
Konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Kantor 1 Paket 13,107,130 APBD
Konsultasi Kedalam Daerah
Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya Sewa Kantor Kantor 1 Tahun 30,000,000 APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 244,626,747
Tersedianya Kendaraan Dinas 1 Mobil, 1
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Kantor 144,626,747 APBD
Operasional Sepeda Motor
AC 1, Kipas
Terlayaninya urusan Penatausahaan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Angin 1, Lemari 20,000,000 APBD
Kantor
2
Terlayaninya urusan Penatausahaan Laptop 3,Printer
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kantor 30,000,000 APBD
Kantor 2
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 166
Roda Empat: 2
Terpelihaarnya Aset daerah berupa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend/Dinas/Operasional Kantor Unit Roda Dua 50,000,000 APBD
Mobil ,Motor utk menunjang Operasional
2 Unit
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20,000,000
Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja
Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Kantor 1 paket 20,000,000 APBD
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
45,000,000
Kualitas Anak dan Perempuan
Upaya Pengembangan Kesetaraan Gender
Sosialisasi Bagi Perempuan Kab.Boltim 1 Paket 45,000,000 APBD
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Program Penguatan Kelembagaan
100,000,000
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu
Kab Boltim 1 Paket 50,000,000 APBD
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Terwujudnya Pengarusutamaan Gender
Kec dan Desa 1 Paket 50,000,000 APBD
Gender dan Anak dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
413,430,800
Perlindungan Perempuan
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Terpenuhinya Upaya Perlindungan
Kec dan Desa 7 Kec 137,148,600 APBD
Pendampingan Korban KDRT Perempuan dan Tindak Kekerasan
Upaya perlindungan Perempuan terhadap Tindak Terpenuhinya Upaya perlindungan
Kec dan Desa 7 Kec 81,853,600 APBD
Kekerasan perempuan dari tindak kekerasan
Terbentuknya Forum Anak dan Kota
Pembentukan Forum Anak dan Kota Layak Anak Desa 1 paket 194,428,600 APBD
Layak Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan
125,000,000
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Seluruh
Terbinanya Organisasi Perempuan guna Organisasi
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Kec dan Desa 50,000,000 APBD
Kesetaraan Gender Perempuan di
tingkat Kab/Kec
Terlaksananya Penyuluhan Bagi Ibu Anggota PKK
Pelatihan Kelompok Usaha Perempuan Desa 75,000,000 APBD
Rumah Tangga Kec dan Desa
JUMLAH 1,183,969,100
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 167
Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
Organisasi : 2.03.01 Dinas Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01 Dinas Pangan
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 390,250,000.00
Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat DINAS PANGAN 12 bulan 3,250,000.00 APBD
Menyurat
12 bulan 1,000,000 APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber
DINAS PANGAN 12 bulan 2,000,000.00 APBD
Dan Listrik Daya Air Dan Listrik
Tersedianya Jasa Administrasi
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan DINAS PANGAN 12 bulan 70,000,000.00 APBD
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor DINAS PANGAN 12 bulan 5,000,000.00 APBD
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja DINAS PANGAN 12 bulan 12,000,000.00 APBD
Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor DINAS PANGAN 1 Paket 25,000,000.00 APBD
Terpenuhinya Barang Cetakan Dan
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan DINAS PANGAN 12 bulan 23,000,000.00 APBD
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi
DINAS PANGAN 12 bulan 4,000,000.00 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan Dan
DINAS PANGAN 12 bulan 40,000,000.00 APBD
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanan Dan Minuman DINAS PANGAN 12 bulan 20,000,000.00 APBD
Penyediaan Jasa Kaantor Tersedianya Jasa Kantor DINAS PANGAN 1 Tahun 30,000,000.00
Program Peningkatan Srana Dan Prasarana
125,000,000.00
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor DINAS PANGAN 12 bulan 50,000,000.00 APBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan
DINAS PANGAN 12 bulan 75,000,000.00 APBD
Operasional Dinas Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 48,000,000.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 168
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Beserta
DINAS PANGAN 12 bulan 24,000,000.00 APBD
Perlengkapannya Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu DINAS PANGAN 12 bulan 24,000,000.00 APBD
Besar Tertentu
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1,315,000,000.00
Terlaksananya Penanganan Daerah
Penanganan Daerah Rawan Pangan DINAS PANGAN 12 bulan 220,000,000.00 APBD
rawan Pangan
Analisa Dan PenyusunanPola Konsumsi Dan Terlaksananya Analisa dan Penyusunan
DINAS PANGAN 12 bulan 250,000,000.00 APBD
Suplai Pangan pola konsumsi dan suplai Pangan
Terlaksananya pemanfaatan
Pemanfaatan Pekarangan,Pengembangan
pekarangan,pengembangan diversifikasi DINAS PANGAN 12 bulan 275,000,000.00 APBD
Diversifikasi Pangan
pangan
Terlaksananya pemantauan distribusi
Pemantauan Distribusi Akses Harga Pangan DINAS PANGAN 12 bulan 200,000,000.00 APBD
dan akses harga pangan
terlaksanya pengembangan lumbung
Pengembangan Lumbung Pangan DINAS PANGAN 12 bulan 210,000,000.00 APBD
pangan
Terlaksananya peningkatan mutu dan
Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan DINAS PANGAN 12 bulan 100,000,000.00 APBD
keamanan pangan
Terlaksananya analisis rasio jumlah
Analisa Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah
penduduk terhadap jumlah kebutuhan DINAS PANGAN 12 bulan 60,000,000.00 APBD
Kebutuhan Pangan
pangan
JUMLAH 1,878,250,000
Urusan Pemerintahan : 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 426,000,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 2,500,000
Tersedianya sarana komunikasi, SDAL
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
untuk menunjang kelancaran tugas- 12 Bulan 30,000,000
dan Listrik
tugas
Tersedianya jasa administrasi
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 125,000,000
perkantoran
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terjaganya kondisi peralatan kerja 12 Bulan 5,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 12 Bulan 30,000,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 5,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Terarsipnya dokumen dan surat-surat 1 Paket 7,500,000
Penyediaan komponen listrik /penerangan Tersedianya komponen listrik /
1 Unit 7,500,000
bangunan kantor penerangan bangunan kantor
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 169
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Meningkatkan pengetahuan dan
4 Triwulan 7,500,000
perundang-undangan wawasan aparatur
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 4 Triwulan 12,000,000
Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 12 bulan 4,000,000
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Meningkatnya kerja sama dengan
12 Bulan 150,000,000
Daerah instansi terkait luar daerah
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Meningkatnya kerja sama dengan
12 bulan 35,000,000
Daerah instansi terkait dalam daerah
Penyediaan jasa kantor Tersedianya jasa kantor 12 Bulan 5,000,000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 171,000,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Paket 10,000,000
Tersedianya kebutuhan kendaraan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda dua 2 Unit 50,000,000
dinas/operasional
Tersedianya mebeleur untuk menunjang
Pengadaan Mebeleur 1 Paket 21,000,000
kinerja
Terselenggaranya pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 Kali 40,000,000
rutin/berkala Gedung Kantor
Tersedianya bahan bakar dan terjaganya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
kondisi kendaraan operasional yang 4 Triwulan 50,000,000
Dinas/Operasional
digunakan untuk pelaksanaan tugas
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 170
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Tersedianya sarana dan prasarana
1 paket
persampahan pengelolaan persampahan
Penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan Tersusunnya Kebijakan manajemen
1 paket
persampahan pengelolaan persampahan
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 171
Terlaksananya pengelolaan konservasi
koordinasi pengelolaan konservasi SDA 1 Paket 25,000,000
SDA
Pengelolaan keaneka ragaman hayati dan Terlaksanya pengelolaan
1 Paket 75,000,000
ekosistim keanekaragaman hayatin dan ekosistim
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 172
Urusan Pemerintahan : 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisas i : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 374,700,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya belanja jasa surat menyurat dukcapil 12 bulan 8,200,000 APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air tersedianya jasa komunikasi,
dukcapil 12 bulan 30,000,000 APBD
dan Listrik sumberdaya air dan listrik
Tertatanya akuntabilitas
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan pengadministrasian keuangan yang dukcapil 12 bulan 40,000,000 APBD
akurat
Tersedianya alat kebersihan dan bahan 1 Paket - 12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dukcapil 3,500,000 APBD
pembersih Bulan
1 Paket - 12
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Maintenance alat kerja dukcapil 10,000,000 APBD
Bulan
1 Paket - 12
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor dukcapil 35,500,000 APBD
Bulan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya cetakan dan penggandaan dukcapil 12 bulan 5,000,000 APBD
12 bulan APBD
Penyediaan Komponen Instalasi 1 Paket - 12
Tersedianya alat listrik dukcapil 7,500,000 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bulan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya kelengkapan bahan bacaan 1 Paket - 12
dukcapil 15,000,000 APBD
Perundang-Undangan dan peraturan perundang-undangan Bulan
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman dukcapil 12 bulan 15,000,000 APBD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya rapat koordinasi dan 1 Paket - 12
dukcapil 150,000,000 APBD
Daerah konsultasi keluar daerah Bulan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Terlaksananya rapat koordinasi dan 1 Paket - 12
dukcapil 20,000,000 APBD
Daerah konsultasi kedalam daerah Bulan
1 Paket - 12
Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya jasa kantor dukcapil 35,000,000 APBD
Bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
170,000,000
Apartur
Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor dukcapil 1 Paket APBD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya kelengkapan gedung kantor dukcapil 1 Paket 100,000,000 APBD
Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meja Kerja dan Kursi Kerja dukcapil 1 Paket APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 173
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dukcapil 1 Paket 20,000,000 APBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan
dukcapil 1 Paket 50,000,000 APBD
Dinas/Operasional dinas/operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Tersedianya pakaian dinas Pegawai Tutuyan 1 paket 40,000,000 APBD
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian dinas Pegawai Tutuyan 1 paket 30,000,000 APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
50,000,000
Aparatur
Bimbingan teknis Implementasi peraturan Terciptanya sumber daya manusia yang
dukcapil 1 Paket 50,000,000 APBD
perundang-undangan handal tentang perundang-undangan
Pengembangan Database Kependudukan Terciptanya database kependudukan dukcapil 4 kali 160,000,000 APBD
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Laporan dukcapil 12 bulan 10,000,000 APBD
Peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan Sipil Terlaksananya Pelayanan Pencapilan dukcapil 12 bulan 100,000,000 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 174
Urusan Pemerintahan : 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 321,110,800
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 4,500,000 APBD
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber
12 bulan 34,110,800 APBD
listrik daya air dan listrik
Benyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 5,000,000 APBD
Benyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 40,000,000 APBD
Tersedianya barang cetakan dan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10,000,000 APBD
penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan
BPM-PD 12 bulan 10,000,000 APBD
perudang-undangan peraturan perudang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 12 bulan 12,500,000 APBD
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 85,049,957 APBD
Terlaksananya Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
rutin/berkala kendaraan Kab. Boltim 12 bulan 70,000,000 APBD
dinas/operasional
dinas/operasional
Pengadaan pagar kantor & Pagar Besi di Lantai Tersedianya pagar kantor & Pagar Besi
Kab. Boltim 1 paket 200,000,000 APBD
dua (Stainles Steel). di Lantai dua (Stainles Steel).
Pengadaan pembangunan talut, Penataan Terlaksananya pembangunan talut,
Kab. Boltim 1 paket 100,000,000 APBD
halaman kantor Penataan halaman kantor
Pengadan Printer Tersedianya Printer Kab. Boltim 1 paket 10,000,000 APBD
Pembuatan sekat Ruangan kantor Tersedianya sekat Ruangan kantor Kab. Boltim 1 paket 50,000,000 APBD
Pengadaan Computer /Laptop Tersedianya Computer /Laptop Kab. Boltim 1 paket 40,000,000 APBD
Pengadaan UPS Besar Tersedianya UPS Besar Kab. Boltim 1 paket 50,000,000 APBD
Pengadaan Tempat Parkir Mobil/Motor Tersedianya Tempat Parkir Mobil/Motor Kab. Boltim 1 paket 30,000,000 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 175
Tersedianya Wifi / Indihome dan biaya
Pengadaan Wifi / Indihome dan biaya pemakaian Kab. Boltim 1 paket 10,000,000 APBD
pemakaian
Tersedianya Sofa untuk
Pengadaan Sofa untuk kantor/Pimpinan Kab. Boltim 1 paket 20,000,000 APBD
kantor/Pimpinan
Pengadaan CCTV 6-8 kamera Tersedianya CCTV 6-8 kamera Kab. Boltim 1 paket 10,000,000 APBD
Pengaqdaan Gorden Tersedianya Gorden Kab. Boltim 1 paket 58,000,000 APBD
Pengadaan Trali Jendela Tersedianya Trali Jendela Kab. Boltim 1 paket 100,000,000 APBD
Pengadaan radio komunikasi (Handy Tranceiver) Tersedianya Alat Komunikasi Kab. Boltim 1 paket 25,000,000 APBD
Pengadaan AC/ AC Stending Tersedianya AC/ AC Stending Kab. Boltim 1 paket 40,000,000 APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta
Kab. Boltim 40,000,000 APBD
perlengkapannya (PNS/ASN) perlengkapannya (PNS/ASN)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
4,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya pelaporan capaian
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 12 bulan 1,000,000 APBD
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
SKPD
terlaksananya pelaporan keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 12 bulan 1,000,000 APBD
semesteran Kab. Boltim
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Terlaksananya pelaporan prognosis
12 bulan 1,000,000 APBD
anggaran realisasi anggaran
Terlaksananya pelaporan keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12 bulan 1,000,000 APBD
akhir tahun
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
391,026,000
Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Oganisasi Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga
1 Keg 146,026,000 APBD
masyarakat pedesaan dan Oganisasi masyarakat pedesaan
Penyelenggaraan pameran dan promosi Terlaksananya pameran dan promosi
1 Keg 135,000,000 APBD
pembangunan desa pembangunan desa
Terselenggaranya pelatihan dan Kab. Boltim
Penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi lembaga
sosialisasi lembaga pemberdayaan 1 Keg 75,000,000 APBD
pemberdayaan masyarakat (LPM)
masyarakat (LPM)
Terlaksananya Peningkatan dan
Peningkatan dan pengembangan pelayanan
pengembangan pelayanan terpadu 1 Keg 35,000,000 APBD
terpadu (Posyandu) di pedesaan.
(Posyandu) di pedesaan.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 619,534,000
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha Terlaksananya Pelatihan ketrampilan
1 Keg 85,000,000 APBD
milik desa manajemen badan usaha milik desa
Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan Pelatihan ketrampilan usaha pertanian
1 Keg 63,490,000 APBD
peternakan dan peternakan
Terlaksananya Kemitraan swasta dan
Kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan
usaha mikro kecil dan menengah di 1 Keg 150,407,000 APBD
menengah di pedesaan
pedesaan
Kab. Boltim
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 176
Pelatihan/pembentukan, Pengembangan dan Terlaksananya Pelatihan/pembentukan,
Kab. Boltim
Permodalan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Pengembangan dan Permodalan Usaha 1 Keg 75,000,000 APBD
(TTG). Ekonomi Produktif Masyarakat (TTG).
Penyelenggaraan pameran potensi desa Terlaksananya pameran potensi desa 1 Keg 75,558,000 APBD
Terlaksananya Pengembangan usaha
Pengembangan usaha ekonomi pedesaan 1 Keg 95,079,000 APBD
ekonomi pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
1 Keg 846,522,000
dalam Membangun Desa
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Terlaksananya Pembinaan kelompok
1 Keg 200,000,000 APBD
desa masyarakat pembangunan desa
Terlaksananya musyawarah
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. 1 Keg 39,000,000 APBD
pembangunan desa.
Terlaksananya Pemberian stimulan
Pemberian stimulan pembangunan desa. 1 Keg 185,000,000 APBD
pembangunan desa.
Kab. Boltim
Peleksanaan bulan bakti gotong royong Terlaksananya bulan bakti gotong
masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerakan royong masyarakat (BBGRM) dan Hari 1 Keg 351,902,000 APBD
PKK (HKG-PKK) Kesatuan Gerakan PKK (HKG-PKK)
Terlaksananya Pembangunan kapasitas
Pembangunan kapasitas pembinaan kesejahteraan
pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) 12 bulan 70,620,000 APBD
keluarga (PKK) di pedesaan.
di pedesaan.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
261,520,000
Pemerintah Desa
Terlaksananya Pelatihan aparatur
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
pemerintah desa dalam bidang Kab. Boltim 12 bulan 105,740,000 APBD
pengelolaan keuangan daerah
pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya Pelatihan aparatur
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
pemerintah desa dalam bidang Kab. Boltim 12 bulan 72,430,000 APBD
manajemen pemetintahan desa
manajemen pemetintahan desa
Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Boltim 12 bulan 35,000,000 APBD
pelaporan
Terlaksananya Teknis dan Evaluasi
Teknis dan Evaluasi Pemberian TPAPD Kab. Boltim 12 bulan 48,350,000 APBD
Pemberian TPAPD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 177
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 239,313,000
Pelatihan ketrampilan peningkatan peranan Terlaksananya Pelatihan ketrampilan
wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2W- peningkatan peranan wanita menuju 12 bulan 168,653,000 APBD
KSS). keluarga sehat sejahtera (P2W-KSS).
Kab. Boltim
Urusan Pemerintahan : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Rencana Tahun 2018
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Rekening dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 320,689,800
- Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kab. Boltim 1 Paket 5,980,000 APBD
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber
Kab. Boltim 12 bulan 6,900,000 APBD
dan listrik Daya air dan Listrik
Belanja Kawat Faksimili Internet/Internet/TV Tersedianya Pelayanan Informasi dan
Kab. Boltim 12 bulan 15,000,000 APBD
Kabel/TV Satelit Akses Data
Operator 4 Org,
Tersedianya Jasa Administrasi
- Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab. Boltim Tenaga Adm 1 95,000,000 APBD
Keuangan
org, Waker 1 org
- Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kab. Boltim 1 paket 5,009,076 APBD
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Kantor Kab. Boltim 1 paket 1,667,500 APBD
- Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis Kantor Kab. Boltim 1 paket 21,787,728 APBD
Tersedianya Barang cetakan dan
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Boltim 1 paket 5,750,000 APBD
Penggandaan
Surat Kabar 4
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan
Kab. Boltim Media dan 10,000,000 APBD
perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
Iklan/ Advetorial
Tersedianya Kebutuhan Makanan dan
- Penyediaan makanan dan minuman Kab. Boltim 1 tahun 4,500,000 APBD
Minuman
- rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Terlaksananya Koordinasi dan
Kab. Boltim 1 paket 129,095,496 APBD
daerah Konsultasi Ke Luar daerah
- rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Terlaksananya Koordinasi dan
Kab. Boltim 1 paket 20,000,000 APBD
daerah Konsultasi Ke Dalam daerah
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 178
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
615,000,000
Aparatur
terpenuhinya kegiatan administrasi
- Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional ( DAU ) Kab. Boltim APBD
perkantoran
Roda Empat: 5
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Terpelihaarnya Aset daerah berupa
Kab. Boltim Unit Roda Dua 120,000,000 APBD
dinas/operasional Mobil ,Motor utk menunjang Operasional
10 Unit
AC 3, Kipas
terpenuhinya kegiatan administrasi
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim Angin 3, Lemari 25,000,000 APBD
perkantoran
4
terpenuhinya kegiatan administrasi Laptop 4,Printer
- Pengadaan peralatan gedung kantor Kab. Boltim 50,000,000 APBD
perkantoran 5
Pengadaan Prasarana Listrik Generator dan terpenuhinya prasarana listrik untuk Generator SET
Kab. Boltim 420,000,000 APBD
Instalasi Balai Penyuluh KB 7
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 179
Terwujudnya Pemantapan Program serta
Pelayanan KB medis Oprasi Kab. Boltim 324,237,120 APBD
meningkatnya kesejahteraan keluarga
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 180
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Paket Kegiatan 1 50,000,000 APBD
Pengadaan peralatan gedung kantor Paket Kegiatan 1 50,000,000 APBD
Pengadaan mebeleur Paket Kegiatan 1 50,000,000 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /Ops Tahun kegiatan 1 210,000,000 APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian 60 Pcs APBD
Pengadaan Pakaian Korpri Jumlah Pakaian 20 Pcs APBD
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian 40 Pcs APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 181
Urusan Pemerintahan : 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Pelayanan Administrasi Perkantoran 325,500,000
Penyedian jasa surat menyurat Tersedianya meterai dan perangko Kab. Boltim 945 Dok. 8,500,000 APBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan
Pelunasan tagihan telpon dan air Kab. Boltim 1 Tahun 6,000,000 APBD
listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Pelunasan pajak dan pemeliharaan
Kab. Boltim 1 Tahun 10,000,000 APBD
Kendaraan Dinas / Operasional kendaran operasional
Tersedianya pelayanan jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Boltim 1 Tahun 8,500,000 APBD
administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantor Kab. Boltim 1 Tahun 7,500,000 APBD
Tersedianya peralatan dan 20 Item dan 2
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Kab. Boltim 10,000,000 APBD
perlengkapan kantor alat dapur
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya alat tulis kantor Kab. Boltim 1 Tahun 50,000,000 APBD
Terpenuhinya kebutuhan barang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Boltim 1 Tahun 15,000,000 APBD
cetakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya surat kabar harian dan
Kab. Boltim 1 Tahun 5,000,000 APBD
Perundang-undangan biaya advetorial
Terpenuhinya makan dan minum dalam
Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Boltim 1 Tahun 10,000,000 APBD
rangka pelayanan kegiatan kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terpenuhinya kebutuhan perjalanan
Kab. Boltim 1 Tahun 45,000,000 APBD
Daerah pegawai
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Terpenuhinya kebutuhan perjalanan
Kab. Boltim 1 Tahun 150,000,000 APBD
Daerah pegawai
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 530,000,000
Tersdianya perlengkapan pendukung
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 17 unit/4 Item 75,000,000 APBD
penyelenggaraan urusan kantor
Tersdianya peralatan pendukung
Pengadaan peralatan gedung kantor Kab. Boltim 3 Unit/2 Item 20,000,000 APBD
penyelenggaraan urusan kantor
Pengadaan alat komunikasi Tersedinya alat komunikasi Handy Talk Kab. Boltim 4 Unit 10,000,000 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 182
Perbaikan gedung kantor dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Boltim 1 Tahun 15,000,000 APBD
pengecatan
1 Unit mobil
informasi & 1
Tersedinya mobil informasi dan internet unit mobil pusat
Pengadaan Kenderaan Dinas/ Operaisonal Kab. Boltim 350,000,000 APBD
keliling/mobiledan kendaraan roda 2 layanan internet
mobile , 5 unit
speda motor
1 (satu) set
Tersedianya pusat informasi dan pelalatan
Pengadaan Media Center Kab. Boltim - APBD
komunikasi studio/media
center
7 Item suku
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terlaksananya operasional kendaraan
Kab. Boltim cadang dan jasa 30,000,000 APBD
Dinas/Oprasional dinas dan perawatannya
service, BBM
1 Unit gedung
Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor Kab. Boltim - APBD
kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 77,000,000
Tersedianya pakaian dinas khususu
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Kab. Boltim 30 Pasang 18,000,000 APBD
pegawai
Tersedianya pakaian dinas khusus hari
Pengadaan Pakaian Dinas Harian Hitam Putih Kab. Boltim 30 Pasang 15,000,000 APBD
rabu
Pengadaan Pakaian Batik Tradisional Tersedianya pakaian batik khusus Kab. Boltim 30 Pasang 7,500,000 APBD
Tersedianya pakaian olahraga dan 30 Pasang kaus,
Pengadaan Pakaian olah Raga Kab. Boltim 16,500,000 APBD
sepatu 30 sepatu
Tersedianya tirai pintu dan jendela
Pengadaan Tirai Pintu dan Jendela Kab. Boltim 1 Tahun 20,000,000 APBD
kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
50,000,000
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kompetensi ASN Kab. Boltim 10 OH 50,000,000 APBD
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 450,000,000
Jumlah rencana kerja rancangan 3 dok rencana
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Kab. Boltim 150,000,000 APBD
peraturan daerah rancangan Perda
3 dok rancangan
Legislasi rancangan peraturan perundang-undanganJumlah rancangan peraturan daerah Kab. Boltim 150,000,000 APBD
Perda
Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kab. Boltim 3 keg sosialisasi 150,000,000 APBD
daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
3,389,760,000
dan Media Massa
Website milik Pemda sebagai Domain Kab. Boltim 1 Website Pemda 44,800,000 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 183
Website 15
Website milik SKPD sebagai Sub Domain Kab. Boltim 65,880,000 APBD
SKPD
Pembinaan dan pengembangan jaringan Jumlah jaringan komunikasi (provider
Kab. Boltim 3 Provider 40,000,000 APBD
komunikasi seluler)
Jumlah provider yang telah menerapkan
Kab. Boltim 2 Provider APBD
teknologi 4G LTE
Jumlah perangkat daerah yang memiliki 25 perangkat
Kab. Boltim 230,000,000 APBD
layanan internet daerah
Jumlah alat/perangkat keras
Kab. Boltim 5 perangkat 523,800,000 APBD
pendukung TIK
Jumlah aplikasi e-government/aplikasi
Kab. Boltim 3 Aplikasi 1,500,000,000 APBD
SKPD yang terintegrasi
Pengadaan alat studio dan Komunikasi
Jumlah software perkantoran yang
Kab. Boltim 8 Software 160,280,000 APBD
dikelola dan dikembangkan
Jumlah CCTV yang terpasang pada
ruang dan tempat yang perlu Kab. Boltim 5 CCTV 25,000,000 APBD
pengawasan
Pembinaan dan pengembangan sumber daya Jumlah ASN yang berkompeten dalam
Kab. Boltim 10 orang ASN 20,000,000 APBD
komunikasi dan informasi teknologi komunikasi dan informasi
Jumlah layanan internet gratis (hotspot) Kab. Boltim 7 titik 35,000,000 APBD
Pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi
Rasio/wartel/warnet/hotspot terhadap
Kab. Boltim 0,1 APBD
penduduk
Jumlah ASN pemantauan pos,
Pemberdayaan monitoring pos dan telekomunikasi Kab. Boltim 12 orang / bulan 20,000,000 APBD
telekomunikasi dan informatika
Jumlah peraturan yang mengatur
penyiaran dan kebebasan memperoleh Kab. Boltim 1 Perda/Perbup 150,000,000 APBD
informasi public (KMIP)
Dokumen perencanaan dan 1 Dok
Perencanaan dan pengembangan kebijakan pengembangan kebijakan informasi dan Kab. Boltim Masterplan E- 150,000,000 APBD
komunikasi dan informasi komunikasi Gov
1 Dok DED
Dokumen DED Media Center Kab. Boltim 75,000,000 APBD
Media Center
Regulasi pendukung informasi dan komunikasi
Kab. Boltim 2 Perda/Perbup 300,000,000 APBD
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang
100,000,000
Komunikasi dan Informasi
Jumlah kegiatan pengkajian dan
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan
penelitian bidang informasi dan Kab. Boltim 2 Kali 100,000,000 APBD
Komunikasi
komunikasi
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
150,000,000
Komunikasi dan Informasi
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 184
Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan Jumlah kelompok informasi masyarakat
Kab. Boltim 10 KIM 150,000,000 APBD
KIM (KIM) yang ada di daerah
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 185
Peningkatan kualitas dan layanan publikasi data Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan
Kab. Boltim 1 Paket/ Tahun 15,000,000 APBD
PDRB Layanan Publikasi Data PDRB
Program Layanan Penyelenggaraan Operasional
Dukungan Persandian Untuk Pengamanan 33,215,994.00
Informasi Daerah
Meningkatnya system keamanan
Koordinasi Penyelenggaraan Persandian Untuk
penyimpanan dokumen dan data Kab. Boltim 1 Tahun 33,215,994.00 APBD
Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
persandian
JUMLAH 6,278,975,994.00
Urusan Pemerintahan : 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 494,176,250
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Boltim 1000 7,481,250 APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Jumlah Rekening Listrik Boltim 12 6,300,000 APBD
dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
Boltim 2 25,000,000 APBD
Kantor Perlengkapan Kantor
Jumlah paket honorarium PNS dan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Boltim 12 100,170,000 APBD
honorer
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki Boltim 20 12,500,000 APBD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket ATK Boltim 1 30,000,000 APBD
Jumlah Barang Cetakan dan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Boltim 2 17,500,000 APBD
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik Boltim 6 3,000,000 APBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Jumlah Paket Bahan Bacaan Boltim 2 15,000,000 APBD
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Paket Makan Minum Boltim 4 20,475,000 APBD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Luar
Luar Boltim 12 150,000,000 APBD
Daerah Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi
Boltim 12 50,000,000 APBD
Daerah Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Kantor Jumlah Dokumen Sewa Gedung Kantor Boltim 1 36,750,000 APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Media Informasi Jumlah iklan di media Boltim 3 10,000,000 APBD
Jumlah Paket Pendukung Administrasi
Penyediaan Jasa Pendukung Boltim 1 10,000,000 APBD
Kantor
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 186
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
375,549,850
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Gedung Kantor DPMPTSP Boltim 1 APBD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Boltim 1 30,000,000 APBD
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Boltim 5 47,250,000 APBD
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Roda 4 Boltim 0 0 APBD
Roda 4
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Roda 2 Boltim 2 50,000,000 APBD
Roda 2
Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur Boltim 0 0 APBD
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung
Jumlah Peralatan yang diperbaiki Boltim 0 0 APBD
kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Jumlah Kendaraan yang diperbaiki Boltim 9 93,299,850 APBD
Operasional
Pemeliharaan rutin / berkala hardware /software Jumlah hardware/ sorwafe/ jaringan
Boltim 5 15,000,000 APBD
/ jaringan komputer computer yang diperbaiki
Partisi / Pembatas ruang Jumlah paket partisi ruangan Boltim 0 0 APBD
Penyediaan Jasa Server Jumlah paket sewa server Boltim 1 60,000,000 APBD
Jumlah paket pengelolaan website
Pengelolaan Website DPMPTSP Boltim 1 80,000,000 APBD
DPMPTSP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,000,000
Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Jumlah Mesin Absensi Boltim 1 5,000,000 APBD
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Jumlah Paket Pakaian Dinas Boltim 1 APBD
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah Paket Pakaian KORPRI Boltim 1 APBD
Jumlah Paket Pakaian Khusus Hari-hari
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Boltim 1 APBD
Tertentu
Pengadaan Pakaian Olahraga Jumah Paket Pakaian Olahraga Boltim 1 APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
160,000,000
Aparatur
Jumlah PNS peserta Diklat Pim Tutuyan/
Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 50,000,000 APBD
/Bimtek/Kursus Manado /Jakarta
Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Aparatur Jumlah Paket Kegiatan Boltim 1 30,000,000 APBD
Jumlah Dokumen Rekomendasi Kajian
Kajian Teknis Boltim 12 30,000,000 APBD
Teknis
Kegiatan Pengembangan Kinerja dan Sumber Daya Jumlah Dokumen Pengembangan
Boltim 12 50,000,000 APBD
Aparatur Kinerja dan Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem
0
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Jumlah laporan capaian kinerja Boltim 1 APBD
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun Boltim 1 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 187
Penyusunan dokumen RKA Jumlah Dokumen RKA Boltim 1 APBD
Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Jumlah Laporan Penyelenggara
Boltim 1 APBD
Daerah Pemerintah Daerah
Penyusunan Laporan Rencana Kerja Jumlah Laporan Rencana Kerja Boltim 1 APBD
Program Pembinaan dan fasilitasi
55,000,000
penyelenggaraan pemerintahan
Fasilitasi operasional tim pembina Jumlah Paket Tim Pembina Boltim 1 30,000,000 APBD
Fasilitasi operasional tim teknis Jumlah Paket Tim Teknis Boltim 1 25,000,000 APBD
Program Penciptaan Iklim UKM yang
0
Kondusif
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Monev Boltim 12 APBD
Program Penataan Peraturan Perundang-
115,000,000
undangan
Pengadaan buku-buku hukum dan peraturan
Jumlah Paket Pengadaan Buku dan
perundang-undangan tentang perizinan, Boltim 1 APBD
Peraturan Perundang-undangan
Pengembangan Kinerja dan Penanaman Modal
Penyelenggaraan Pameran Promosi dan Investasi Jumlah Pameran Promosi dan Investasi Boltim 4 dok 160,000,000 APBD
Monitoring, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan Monev Boltim 4 laporan 20,000,000 APBD
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Boltim/Luar
2 orang 30,000,000 APBD
Pelayanan Investasi Investasi Daerah Boltim
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
350,000,000
Realisasi Investasi
Penyusunan Cetak Biru (Master Plan)
Jumlah Dokumen Rekomendasi RUPM Boltim 1 dok 150,000,000 APBD
Pengembangan Penanaman Modal
Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Jumlah Paket Dokumen Sistem
Boltim 1 paket 200,000,000 APBD
di daerah Informasi Penanaman Modal
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Jumlah Paket Dokumen Pengembangan
Boltim 0 0 APBD
Modal Sistem Informasi Penamanan Modal
Program Pelayanan Perizinan Terpadu 215,000,000
Jumlah dokumen Kegiatan Sosialisasi
Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Boltim 1 keg 75,000,000 APBD
Perizinan
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 188
Peningkatan Kerjasama dengan Instansi Teknis Jumlah dokumen kerjasama dengan
Boltim 1 keg 70,000,000 APBD
Perizinan instansi teknis
Pendataan Pelayanan Izin Keliling Jumlah laporan izin keliling Boltim 1 laporan 70,000,000 APBD
Pelayanan Informasi, Pemrosesan dan Penerbitan
Jumlah laporan pelayanan perizinan Boltim 1 laporan APBD
Izin
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan
Indeks Kepuasan Masyarakat Boltim 90% APBD
Perizinan
Program Penataan dan Penyempurnaan
50,000,000
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Pengendalian Perizinan Jumlah laporan pengendalian perizinan Boltim 1 laporan 40,000,000 APBD
JUMLAH 2,119,726,100
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 189
Urusan Pemerintahan : 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga
Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 460,500,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai dan Perangko 100% 45,000,000.00 APBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya Jaringan Komunikasi, Air
100% 6,000,000.00 APBD
listrik dan Listrik
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Tercapainya Jasa pemeliharaan dan
100% 3,000,000.00 APBD
Kendaraan dinas / Operasional perizinan kendaraan dinas/operasional
Tercapainya Jasa Administrasi
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100% 106,000,000.00 APBD
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 100% 5,000,000.00 APBD
Tersedianya jasa perbaikan peralatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100% 10,000,000.00 APBD
kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 22,000,000.00 APBD
Tersedianya bahan cetakan dan
penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100% 29,600,000.00 APBD
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 100% 2,900,000.00 APBD
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya Bahan Bacaan 100% 10,000,000.00 APBD
perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya Makananan dan minuman 100% 16,000,000.00 APBD
Rapat - Rapat koordiansi dan Konsultasi keluar Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi Ke
100% 150,000,000.00 APBD
daerah luar daerah
Rapat - Rapat koordiansi dan Konsultasi dalam Terlaksanananya Kegiatan Konsultasi
100% 20,000,000.00 APBD
daerah dalam daerah
Belanja Jasa Kantor 100% 35,000,000.00 APBD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
217,500,000.00
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Kendaraan dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 100% 40,000,000.00 APBD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% 50,000,000.00 APBD
Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 60,000,000.00 APBD
Pengadaan Mebeleur Terawatnya Perlengkapan gedung kantor 100% 17,500,000.00 APBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Terawatnya Kendaraan Dinas 100% 50,000,000.00 APBD
Dinas/Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 45,000,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas beserta
100% 45,000,000.00 APBD
Perlengkapannya perlengkapannya
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 190
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 30,000,000.00
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
Pendidikan dan pelatihan formal 100% 30,000,000.00 APBD
formal
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 105,000,000.00
Tersedianya jumlah OKP rill di kab. Bol-
Kegiatan Pendataan Potensi Kepemudaan Pendataan OKP 30,000,000.00 APBD
Tim
Pelatihan
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tersedianya SDM yang berdaya saing komputer &
75,000,000.00 APBD
Kepemudaan Berbasis E-Youth tinggi mekanika dasar
E-Net
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
1,125,000,000.00
KEPEMUDAAN
Pembinaan organisasi kepemudaan Kab. Boltim 50,000,000.00
Tersedianya SDM yang memiliki
Paskibraka dan
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan pengetahuan, Keterampilan dan Berjiwa 900,000,000.00 APBD
Pramuka
Kepemimpinan
Tersedianya SDM yang memiliki
Fasilitasi bakti sosial kepemudaan bakti sosial 25,000,000.00 APBD
pengetahuan,skill
Terlaksananya Temu Wicara Organisasi
Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda OKP 50,000,000.00 APBD
Pemuda
Sosialsisasi
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di
dan berjiwa kepemimpinan pencegahan 50,000,000.00 APBD
Kalangan Generasi Muda
penNAPZA
Terciptanya Pemuda Sadar resiko
Penyuluhan Pendidikan Seks di Kalangan Generasi sex education
HIV/Aids dan masalah sosial bagi 50,000,000.00 APBD
Muda Bagi Pemuda
pemuda beresiko
Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan di
pemuda pelopor APBD
Lingkungan Tersedianyan SDM kreatif penunjang
Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Visi dan Misi pentas seni
APBD
Pemuda pelajar
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP 100,000,000.00
PEMUDA
Penyediaan
Meningkatnya SDM yang mandiri serta
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Peralatan 100,000,000.00 APBD
mengurangi angka Pengangguran
Kewirausahaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA 75,000,000.00
Meningkatkan Mutu Organisasi dan Tenaga Tersedianya SDM Di Bidang Olahraga
Bimtek CABOR APBD
Keolahragaan kab. Bol-Tim
Penataran wasit
dan pelatih 50,000,000.00
Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Standarisasi Tersedianya SDM yang berdaya saing
cabang olahraga APBD
Profesi tinggi
(5 Cabang
Olahraga)
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 191
Tersedianya SDM yang berdaya saing Bimtek APBD
Pembinaa Manajemen Organisasi Olahraga 25,000,000.00
tinggi Pembinaan APBD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
-
PRASARANA OLAHRAGA
Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Antara
Tersedianya Sarana dan Prasarana Masyarakat
Pemerintah dan Masyarakat Untuk menbangun - APBD
Olahraga di Desa Desa
Sarana dan Prasarana Olahraga
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana GOR/Lapangan
- APBD
Olahraga Olahraga Olahraga
Perawatan
Sarana Dan
Prasarana
Pemeliharaan Ritin/Berkala Sarana Prasarana Terpeliharanya Sarana Prasarana
Olahraga di Tiap - APBD
Olahraga Olahraga
Desa (Rp.
200.000.000 x
20 desa)
PROGRAM PEMBINAAN DAN
660,000,000.00
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
Trainning Centre
Pembibitan dan Pemasyarakatan Olahraga
Tersedianya Atlet daerah Berprestasi (pelatda atlit 150,000,000.00 APBD
Berbakat
Cabor)
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 192
Urusan Pemerintahan : 2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Organisasi : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 232,447,810 -
Tersedianya materai dan benda pos
Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Boltim 12 bln 2,100,000 APBD
lainnya
Tersedianya jasa komunikasi sumber
Penyediaan jasa sumber Kab. Boltim 12 bln 9,000,000 APBD
daya air dan listrik
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Boltim 12 bln 22,547,810 APBD
Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Kab. Boltim 12 bln APBD
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Boltim 12 bln 10,000,000 APBD
Penggandaan
Tersedianya bahan bacaan dan
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Kab. Boltim 12 bln 2,500,000 APBD
peraturan perundang-undangan
Tersediannya makan dan minum peserta
Penyediaan makanan dan minuman Kab. Boltim 12 bln 6,300,000 APBD
Rapat
Terlaksananya koordinasi dan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kab. Boltim 12 bln 150,000,000 APBD
konsultasi keluar daerah
Penyediaan jasa kantor Tersedianya jasa sewa kantor Kab. Boltim 1 tahun 30,000,000 APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 124,350,000 -
Tersedianya perlengapan teknis gedung
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab. Boltim 1 paket 50,000,000 APBD
kantor yang lengkap
Tersedianya peralatam teknis gedung
Pengadaan peralatan gedung kantor Kab. Boltim 1 paket 25,000,000 APBD
kantor yang lengkap
Tersedianya Suku Cadang,
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Pemeliharaan, BBM, Jasa service,
Kab. Boltim 1 paket 27,850,000 APBD
operasional Belanja Rutin Surat-Surat Kendaraan
dan Pelumas
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Sarana Transportasi Kab. Boltim 1 paket 21,500,000 APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0
Tersedianya Pakaian dan dinas dan
Pengadaan pakaian dinas Kab. Boltim 1 paket APBD
perlengkapan
Program Pengembangan Budaya Baca dan
227,788,940 -
Pembinaan Perpustakaan
Monitorin dan Evaluasi Perpustakaan 33,200,000.00
Tersedianya bahan pustaka yang
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Kab. Boltim 1 paket 165,611,440 APBD
beragam
Sosialisasi peningkatan/pengembangan minat dan Sosialisasi peningkatan budaya dan
Kab. Boltim 1 tahun 28,977,500 APBD
budaya baca Publikasi minat budaya baca minat baca
Terlaksananay koleksi buku terbitan
Pengumpulan koleksi buku terbitan daerah/hunting Kab. Boltim APBD
daerah/hunting
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 193
Bimbingan teknis perpustakaan Terlaksanya bimbingan teknis PNS Kab. Boltim APBD
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Terlaksananya pembinaan dan stimulasi Kab. Boltim APBD
perpustakaan umum, sekolah dan
perpustakaan umum, sekolah dan masyarakat Kab. Boltim APBD
masyarakat
Program Penyelamatan dan Pelestarian
85,000,000.00
Dokumen/Arsip Daerah
Dokumen/Arsip Daerah tertata dengan
Pengadaan sarana pengelolahan dan penyimpanan arsip Kab. Boltim 1 tahun 35,000,000 APBD
baik
Dokumen/Arsip Daerah terdata dengan
Pendataan dan penataan dokumen/Arsip Kab. Boltim 1 tahun 50,000,000 APBD
baik
Terlaksananya penyusunan dan
Penyusunan dan penertiban naskah sumber arsip Kab. Boltim APBD
penertiban arsip
Terlaksananya sosialisasi penyuluhan
Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan di lingkungan
kearsipan di lingkungan instansi Kab. Boltim APBD
Instansi pemerintah dan swasta
pemerintah dan swasta
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 194
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 70,000,000.00 APBD
dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan jasa kantor Tersedianya jasa kantor Kantor 40,000,000.00 APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 196,700,000.00
Penyediaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kantor 25,000,000.00 APBD
Penyediaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kantor 50,000,000.00 APBD
Terpeliharanya kendaraan dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kantor 3 - APBD
operasional
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas
Kantor 1 121,700,000.00 APBD
dinas/operasional operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 68,000,000.00
Terpenuhinya sumberdaya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal (PPNS) Kantor 50,000,000.00 APBD
yang memadai
Terpenuhinya sumberdaya aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kantor 18,000,000.00 APBD
yang memadai
Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 35,000,000.00
Terbentuknya/terciptanya masyarakat Kec. Nuangan,
Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pesisir yang bersih dan sehat serta Kotabunan 35,000,000.00 APBD
tangguh Tutuyan
Program Pemberdayaan masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian sumber daya 100,000,000.00
kelautan
Pengadaan Speed Boat untuk kelompok
Kab. Boltim 1 - APBD
Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
Pengadaan Mobil Pengawas Pick Up (Double Cabin)
Kab. Boltim 1 - APBD
untuk Patroli Darat
Transplantasi Terumbu Karang Kab. Boltim 1 - APBD
Kec. Nuangan
Pemulihan Organisme Perairan 3 - APBD
dan Kotabunan
Kec. Nuangan
Penanamanan Mangrove 3 100,000,000.00 APBD
dan Kotabunan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2,450,250,000.00
Pengadaan Motor Tempel 40 PK 3 210,000,000.00 APBD
Pengadaan Motor Tempel 15 PK 10 370,000,000.00 APBD
Pengadaan Mesin Motor Katinting 6,5 PK 10 31,250,000.00 APBD
Pengadaan Soma Dampar/Tagaho 5 - APBD
Pengadaan Bagan 1 - APBD
Pengadaan Jaring Insang (Gill Net) 20 - APBD
Pelabuhan Perikanan diDesa Jiko Kecamatan Nuangan Kecamatan 1 - APBD
Pembebasan Lahan untuk Pelabuhan Desa Jiko Nuangan,
1 1,500,000,000.00 APBD
Kecamatan Nuangan Tersedianya Sarana dan Prasarana Kecamatan
Perikanan Tangkap Kotabunan dan
Jasa Konsultan Perencanaan Jetty Danau Mo'oat 1 49,500,000.00 APBD
Kecamatan
Tutuyan
Jasa Konsultan Pengawasan Jetty Danau Mo'oat 1 49,500,000.00 APBD
Pembangunan Tambatan Perahu/Jetty Danau Mo'oat 1 240,000,000.00 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 195
Kecamatan
Nuangan,
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kecamatan
Perikanan Tangkap Kotabunan dan
Kecamatan
Tutuyan
Kec. Modayag,
Penyediaan Calon Induk ikan unggul (Ikan Nila, Terpenuhinya/tersedianya induk dan Modayag Barat
4 180,000,000.00 APBD
Mas, Bawal dan Bandeng) calon induk ikan air tawar dan Kec.
Kotabunan
Kecamatan
Penyediaan Calon Induk ikan unggul (Ikan Bobara Terpenuhinya/tersedianya induk dan Nuangan,
3 120,000,000.00 APBD
dan Kerapu Tikus) calon induk ikan air laut Tutuyan,
Kotabunan
Tersedianya Sarana/Prasarana
Pengadaan Pakan Ikan Kab. Boltim 5000 22,750,000.00 APBD
Budidaya di BBI
Konstruksi/Pembangunan Pagar Keliling Balai
Terpenuhinya Sarana/Prasarana Desa Bukaka
Benih Ikan (BBI) Desa Bukaka Kecamatan 1 750,000,000.00 APBD
Perikanan Budidaya di BBI Kec. Kotabunan
Kotabunan
Pengadaan Mobil Box Operasional untuk Balai Tersedianya Sarana/Prasarana UPTD Desa Bukaka
0 - APBD
Benih Ikan (BBI) Perbenihan BBI Kec. Kotabunan
Pengadaan Motor Box Operasional untuk Balai Tersedianya Sarana/Prasarana UPTD Desa Bukaka
0 - APBD
Benih Ikan (BBI) Perbenihan BBI Kec. Kotabunan
Pengadaan Karamba Jaring Apung (KJA) HDPE Tersedianya Sarana/Prasarana Kec. Kotabunan
0 - APBD
Percontohan Budidaya Perikanan dan Nuangan
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 196
Kec. Kotabunan,
Tutuyan,
Terbentuknya sentra pengolahan dan
Nuangan,
pemasaran produksi hasil perikanan
Modayag dan
Modayag Barat
Tersedianya jasa
Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan Tersediannya jasa komunikasi ,sumber
Disparbud komunikasi, air 17,500,000.00 APBD
listrik daya air dan listrik
dan listrik
Belanja surat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan tersediannya bahan bacaaan dan
Disparbud kabar majalah 1 7,500,000.00 APBD
perundang-undangan peraturan perundang undangan
tahun
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 197
Mami rapat 396
Penyediaan Makanan dan minuman Tersediannya makanan dan minuman Disparbud dos, mami tamu 32,500,000.00 APBD
1 tahun
Rapat- Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya rapat rapat koordinasi
Disparbud 1 Kegiatan 165,000,000.00 APBD
daerah dan konsultasi ke luar daerah
Rapat- Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam Terlaksananya rapat rapat koordinasi
Disparbud 1 Kegiatan 37,500,000.00 APBD
daerah dan konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya kantor Disparbud 1 Tahun 35,000,000.00 APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137,500,000.00
tersediannya kendaraan dinas Meja, kursi,
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Disparbud 50,000,000.00
operasional almari, ac
Pengadaan Meubeleur Tersediannya mebeuler Disparbud 1 set 15,000,000.00
komputer,
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Disparbud 25,000,000.00 APBD
laptop
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan
Disparbud 1 kegiatan 37,500,000.00 APBD
dinas/operasional dinas/operasional
Perbaikan AC,
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Printer,
Terpeliharanya peralatan gedung kantor Disparbud 10,000,000.00 APBD
kantor Komputer
Laptop
Program Peningkatan disiplin aparatur 25,750,000.00
pakaian dinas
Tersediannya Pakaian dinas beserta
Pengadaan Pakaian dinas beserta perlegkapannya Disparbud dan atribut 33 17,500,000.00 APBD
perlengkapannya
pasang
Tersediannya pakaian khusus hari hari Pakaian batik
Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Disparbud 8,250,000.00 APBD
tertentu 33 Pasang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 72,500,000.00
Meningkatnya Kapasitas sumber Daya
Pendidikan dan Pelatihan Formal Disparbud 12 Bulan 45,000,000.00 APBD
Aparatur
Meningkatnya mutu aparatur melalui
Bimbingan teknis implementasi peraturan
bimbingan teknis implementasi Disparbud 12 Bulan 27,500,000.00 APBD
perundang-undangan
perundang-undangan
Program Pengembangan Nilai Budaya 50,000,000.00
Terlaksananya pelestarian dan
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Disparbud 12 Bulan 50,000,000.00 APBD
aktualisasi adat budaya daerah
Program Pengembangan pemasaran pariwisata 437,500,000.00
Tersediannya jaringan promosi
Pengembangan Jaringan kerja sama Promosi Pariwisata Disparbud 1 kegiatan 60,000,000.00
pariwisata
Terlaksanannya koordinasi dengan
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Disparbud 1 kegiatan 27,500,000.00
sektor pendukung pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di Terlaksananya promosi pariwisata
Disparbud 12 Bulan 350,000,000.00 APBD
dalam dan luar negeri nusantara di dalam dan luar negeri
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 82,500,000.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 198
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal
Terlaksananya sosialisasi cagar budaya Disparbud 1 Kegiatan 62,500,000.00 APBD
daerah
Terlaksanannya pengembangan
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Disparbud 1 Kegiatan 20,000,000.00 APBD
kebudayaan dan pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3,045,000,000.00
pengembangan
Terlaksananya pengembanga objek objek wisata
Pengembangan objek pariwisata unggulan Disparbud 750,000,000.00 APBD
pariwisata unggulan Danau mooat,
PULAU NANAS
sarana
Prasarana,
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Terlaksananya pembangunan sarana tanjung woka
Disparbud 750,000,000.00 APBD
pariwisata dan prasarana pariwisata ,air terjun
matabulu,
Pantai Ariang
Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek Terlaksanannya pengembangan daerah
Disparbud 1 kegiatan 45,000,000.00
pariwisata dengan lembaga/dunia usaha tujuan wisata
Pengembangan
daerah tujuan
wisata ibantong
togid, air terjun
matabulu,pulau
Terlaksananya pembangunan daerah
Pengembangan daerah tujuan wisata Disparbud laga,tanjung 1,500,000,000.00
tujuan wisata
plesko,air panas
danau belerang,
gunung ambang
air, panas
bongkudai
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 199
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan Terlaksannya koordinasi pelaksanaan
Boltim 1 keg 25,000,000.00 APBD
pariwisata kemitraan pariwisata
Pengembangan sumber daya manusia dan Terlaksananya pengembangan SDM dan
Boltim 1 kegiatan 75,000,000.00 APBD
profesionalisme bidang pariwisata profesionalisme bidang pariwisata
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 200
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 136,080,000.00
Pelatihan Petani/peternak dan pelaku Agribisnis Tercapainya peningkatan sumberdaya manusia
Boltim 12 bulan 136,080,000.00 APBD
2 (dua) Angkatan pertanian/pelaku utama
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 850,000,000.00
Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produk 12 bulan 850,000,000.00 APBD
perkebunan dan pertanian
- Pengadaan ATK Boltim 1 tahun 2,682,000.00
- Pengadaan Penggandaan Boltim 1 tahun 1,000,000.00
-Perjalanan Dinas Boltim 1 tahun
'- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Boltim 1 tahun 20,570,000
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 201
Program peningkatan penerapan teknologi
2,300,000,000.00
Pertanian/Perkebunan
DAK
DAU
Belanja Bahan Pakai Habis Boltim 1 tahun
Pembangunan Konstruksi Embung dan jaringan irigasiTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Molobog
Pertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Embung dan jaringan irigasiTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Moyongkota
Pertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Embung dan jaringan irigasiTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Nuangan
Pertanian
Satu 1 paket
Pembangunan Konstruksi Embung dan jaringan irigasiTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Candi
Pertanian
Redjo 1 paket
Pembangunan Konstruksi Pintu Air dan Irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Purworejo
Pertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Pintu Air dan Irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Bangunan
Pertanian
wuwuk 1 paket
Pembangunan Konstruksi Pintu Air dan Irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Bongkudai
Pertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Pintu Air dan Irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Togid
Pertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Pintu Air dan Irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Buyat
Pertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Pintu Air dan Irigasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Moyongkota
Pertanian 1 paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ 12 bulan 1,800,000,000.00 APBD
Perkebunan Tepat Guna (DAU)
Belanja Bahan Pakai Habis Boltim 1 tahun
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Boltim 1 tahun
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Boltim 1 tahun
Pembangunan Konstruksi Jalan Produksi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Bai Pertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jalan Produksi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Tombolikat
Pertanian
Induk 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jalan Produksi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Nuangan
Pertanian
Barat 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jalan Produksi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Loyow
Pertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jalan Produksi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
IyokPertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jalan Produksi Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Buyandi
Pertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Air TanahTersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi
Tutuyan
Pertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat
Tersedianya
UsahaSarana
Tani dan Prasarana Teknologi
Buyat
Pertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat
Tersedianya
UsahaSarana
Tani dan Prasarana Teknologi
Togid
Pertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat
Tersedianya
UsahaSarana
Tani dan Prasarana Teknologi
Motongkad
Pertanian
Utara 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat
Tersedianya
UsahaSarana
Tani dan Prasarana Teknologi
Nuangan
Pertanian
Satu 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat
Tersedianya
UsahaSarana
Tani dan Prasarana Teknologi
Motongkad
PertanianSelatan 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat
Tersedianya
UsahaSarana
Tani dan Prasarana Teknologi
Moyongkota
Pertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat
Tersedianya
UsahaSarana
Tani dan Prasarana Teknologi
Purworejo
Pertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat
Tersedianya
UsahaSarana
Tani dan Prasarana Teknologi
Bangunan
Pertanian
wuwuk 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat
Tersedianya
UsahaSarana
Tani dan Prasarana Teknologi
Bongkudai
Pertanian 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat
Tersedianya
UsahaSarana
Tani dan Prasarana Teknologi
Bongkudai
Pertanian
Barat 1 paket
Pembangunan Konstruksi Jaringan Irigasi Tersier Tingkat
Tersedianya
UsahaSarana
Tani dan Prasarana Teknologi Pertanian
Pembangunan konstruksi jalan usaha tani
Rehabilitasi jaringan irigasi tersier
- Pembebasan Lahan BPP Kec. Moat (15x40)
- Pembebasan Lahan BPP Kec. Motongkad (15x40)
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Belanja Barang diserahkan kepada masyarakat 12 bulan 500,000,000.00 APBD
Teknologi Pertanian
Pengadaan Mesin Pangkas Rumput Boltim 20 kelompok
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 202
Pengadaan Handsprayer Boltim 5 kelompok
Pengadaan Power Tresher Boltim 8 kelompok
Pengadaan Pompa Air Boltim 8 BUMDES
Pengadaan Tractor
Pengadaan corn sheller
Pengadaan Alat Pengering Cengkih Boltim 3 BUMDES
Pengadaan Peralatan Pembuat Gula Aren Boltim
Honorarium tenaga tidak tetap/Kontrak Tersedianya tenaga Tidak Tetap/Kontrak Tutuyan 48 0rg/bln
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 650,000,000.00
Tersedianya sarana produksi
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 12 bulan 650,000,000.00 APBD
pertanian/perkebunan
- Belanja ATK Boltim 1 tahun
- Perjalanan Dinas
'- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Boltim 1 tahun
'- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Boltim 1 tahun
Belanja Barang diserahkan kepada masyarakat
- Pengadaan Bibit tanaman Cengkih Boltim 10 Kelompok
- Pengadaan Bibit tanamanPala Boltim 7 Kelompok
- Pengadaan Bibit tanaman Kakao (sambung Pucuk) Boltim 5 Kelompok
Honorarium tenaga tidak tetap/Kontrak Tersedianya tenaga Tidak Tetap/Kontrak Tutuyan 36 0rg/bln
Program pemberdayaan Penyuluh
189,663,500.00
Pertanian/perkebunan lapangan
Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian/perkebunan 12 bulan 189,663,500.00 APBD
- Belanja ATK Boltim 1 tahun
- Belanja bahan/material bibit tanaman Boltim 2 paket
- Belanja Makanan dan Minuman Boltim 435 orang
- Belanja perjalanan dinas Boltim 435 orang
'- Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah Boltim 1 tahun
'- Belanja perjalanan dinas Luar Daerah Boltim 1 tahun
Honorarium tenaga tidak tetap/Kontrak Tersedianya tenaga Tidak Tetap/Kontrak Tutuyan 60 0rg/bln
Jasa Narasumber Tutuyan 56 0rg/jam
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 76,000,000.00
Pengembangan agribisnis peternakan 12 bulan 76,000,000.00 APBD
- Belanja ATK Tutuyan 1 tahun
- Pengadaan rantai pengikat anjing Boltim 1000 buah
- Belanja Penggandaan Tutuyan 1 tahun
- Bimtek Inseminasi Buatan (IB) Bagi Petugas Tersedianya SDM bidang kesehatan hewanBoltim 1 org
Honorarium tenaga tidak tetap/Kontrak Tersedianya tenaga Tidak Tetap/Kontrak Tutuyan 48 org/bln
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 203
Program Peningkatan Produksi Peternakan 750,000,000.00
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 12 bulan 750,000,000.00 APBD
- Belanja ATK Tutuyan 1 tahun
- Pengadaan ternak kambing Boltim 8 kelompok ##########
- Pengadaan Ternak Itik Boltim 8 kelompok 63,000,000
- Pengadaan bahan obat-obatan Tutuyan ##########
- Belanja Penggandaan Tutuyan 1 tahun
- Belanja perjalanan dinas
'- Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah Boltim 1 tahun ##########
'- Belanja perjalanan dinas Luar Daerah Boltim 1 tahun 75,000,000
Jumlah 5,798,963,750.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersediannya Jasa Komunikasi sumber
Kantor 12 Bulan 4,800,000 APBD
dan Listrik daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Administrasi
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor 12 bulan 291,500,000 APBD
Keuangan
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor 12 bulan 5,000,000 APBD
Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kantor 1 Tahun 20,000,000 APBD
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor 12 bulan 10,000,000 APBD
Penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan
Kantor 2 media masa 5,000,000 APBD
perundang-undangan peraturan perundang-undangan
Tersediannya makan dan minum peserta
Penyediaan Makan dan Minum Rapat Kantor 1 Tahun 8,000,000 APBD
Rapat
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya koordinasi dan
Kantor 12 bulan 120,000,000 APBD
Daerah konsultasi keluar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Terlaksananya koordinasi dan
Kantor 12 bulan 15,000,000 APBD
Daerah konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan Jasa Kantor. Tersedianya jasa sewa kantor Kantor 1 Tahun 40,000,000 APBD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
102,000,000
PRASARANA APARATUR
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 204
Tersedianya Suku Cadang,
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan, BBM, Jasa servis,
Kantor 1 Tahun 57,000,000 APBD
dinas/operasional. Belanja Rutin Surat-Surat Kendaraan
dan Pelumas
Pengadaan kendaraan dinas/operasional. Tersedianya Sarana Transportasi Kantor 2 unit motor 45,000,000.00 APBD
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR -
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 205
Tersediannya Bangunan Etalase produk
Pembangunan Etalase produk IKM Kab. Boltim 5 Etalase APBD
IKM
Bimtek Penguatan Kelembagaan Sentra-sentra adanya bimtek penguatan kelembagaan
Kab. Boltim 2 kali kegiatan 100,000,000 APBD
Industri sentra industri potensial
300,000,000
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang
Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah Kab. Boltim 2 kali kegiatan 250,000,000 APBD
Produk
Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk
Jumlah kegiatan sosialisasi Kab. Boltim 1 kali Kegiatan 50,000,000 APBD
Dalam Negeri
115,000,000
Jumlah Monitoring Perlindungan
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan
Konsumen dan Pengamanan Kab. Boltim 12 bulan 55,000,000 APBD
Jasa
Perdagangan
Jumlah koordinasi Perlindungan
Koordinasi Peningkatan Hubungan kerja dengan
Konsumen dan Pengamanan Kab. Boltim 12 bulan 60,000,000.00 APBD
Lembaga Perlindungan Konsumen
Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA
1,000,000.00
PERDAGANGAN
Optimasi Pasar Tradisional Kab. Boltim 1 Paket 1,000,000.00
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
225,000,000
DAN ASONGAN
Fasilitasi Modal Usaha bagi Pedagang kaki lima Berkembangnya pedagang kaki lima dan
Kab. Boltim 300 pedagang 100,000,000 APBD
dan asongan asongan
Sosialisasi Pembinaan Organisasi Pedagang kaki Terlaksananya sosialisasi pembinaan
Kab. Boltim 1kali kegiatan 75,000,000 APBD
lima dan asongan pedagang kaki lima dan asongan
Terlaksananya Kegiatan Monitoring,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Boltim 12 bulan 50,000,000 APBD
evaluasi dan pelaporan
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM
175,000,000
YANG KONDUSIF
Terlaksananya Sosialisasi / Pelatihan
Sosialisaasi/Pelatihan Kebijakan Tentang UMKM Kab. Boltim 200 UMKM 125,000,000.00 APBD
Kebijakan UMKM
Terlaksananya kegiatan monitoring,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Boltim 12 bulan 50,000,000 APBD
evaluasi dan pelaporan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
1,050,000,000
DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM
Memfasilitasi Kemitraan Usaha bagi UMKM Berkembangnya UMKM Kab. Boltim 2722 UKM 1,000,000,000 APBD
Terlaksananya kegiatan monitoring,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Boltim 12 bulan 50,000,000 APBD
evaluasi dan pelaporan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
350,000,000
KELEMBAGAAN KOPERASI
Sosialisasi/bimtek Prinsip - Prinsip Pemahaman
Terbentuknya Koperasi yang berkualitas Kab. Boltim 1 kali kegiatan 50,000,000 APBD
Perkoperasiaan
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan
Meningkatnya Kegiatan Koperasi Kab. Boltim 1 kali kegiatan 250,000,000 APBD
Koperasi Berprestasi
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 206
MeningkatnyaKoperasi yang aktif dan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kab. Boltim 12 bulan 50,000,000 APBD
Produktif
Program peningkatan efisiensi perdagangan
300,000,000.00
dalam negeri
Pengembangan pasar dan distribusi
Kab. Boltim 1 kali kegiatan 250,000,000.00 APBD
barang/produk
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam
Terlaksananya Sosialisasi 50,000,000.00
negeri
JUMLAH 4,266,100,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kantor 1 Tahun 1,505,000 APBD
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kantor 1 Paket 6,000,000 APBD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis Kantor Kantor 1 Paket 55,290,000 APBD
7.500 Lbr Foto
Tersedianya Barang cetakan dan Copy dan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor 5,250,000 APBD
Penggandaan Pejilidan 60
Buku
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi
Kantor 1 Paket 3,470,000 APBD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3 Media Masa,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan bacaan dan
Kantor dan Buku 9,236,000 APBD
Perundang-undang Peraturan Perundang-undang
Perundangan
Penyediaan Makanan dan Minum Tersedianya Makanan dan Minum Kantor 12 bulan 12,920,000 APBD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar
-- -- 1 Paket 202,367,000 APBD
Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 207
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
-- -- 1 Paket 41,400,000 APBD
Daerah
Penyediaan Jasa Kantor Tersedianya Jasa Kantor Kantor 1 Tahun 35,000,000 APBD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA/
126,950,000
PRASARANA APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Transmigrasi
Tersedianya Bangunan Gedung Kantor -- -- -- APBD
Tenaga Kerja dan ESDM
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlegkapan Gedung Kantor Kab. Boltim 1 Paket 35,000,000 APBD
Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Kantor -- -- -- APBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Adanya Kendaraan Dinas/ operasional Kab. Boltim 1 Paket 91,950,000 APBD
dinas/operasional
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 571,785,950
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 208
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
109,780,000
BIDANG PERTAMBANGAN DAN SDM
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 209
Kab. Bolaang
Terpilihnya Sangadi Definitif Mongondow
Partisipasi Pemerintah Daerah terhadap Persiapan
Timur 100% 500,000,000.00 APBD
Pelaksanaan, Penetapan, dan Pelantikan Sangadi
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 210
Terwujudnya Pengembangan Kegiatan
Program Pengembangan Kegiatan Keagamaan 660,000,000.00
Keagamaan
Terfasilitasinya Pelaksanaan Kegiatan
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 100% 165,000,000.00 APBD
Keagamaan
Pelaksanaan Seleksi STQ dan MTQ Terlaksananya Kegiatan STQ dan MTQ 100% 235,000,000.00 APBD
Kab. Bolaang
Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Mongondow
Terselenggaranya Kegiatan PESPARAWI 100% 210,000,000.00 APBD
(PESPARAWI) Timur
Terfasilitasinnya urusan
Fasilitasi Urusan Haji 100% 25,000,000.00 APBD
penyelenggaraan haji
Meningkatnya kerukunan antar umat
Fasilitasi Kegiatan Temu Pemuda Lintas Agama 100% 25,000,000.00 APBD
beragama melalui tokoh pemuda
Terwujudnya Keserasian dan Kab. Bolaang
Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak
Keselarasan Kebijakan Kualitas Anak Mongondow 106,834,600.00
dan Perempuan
dan Perempuan Timur
Terlakasananya Kegiatan Koordinasi
Koordinasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
95% 15,000,000.00 APBD
Tentang Program pemberdayaan Perempuan tentang Program pemberdayaan
Perempuan
Sosialisasi tentang bahaya narkoba dan kampayen
Terlaksananya sosialisasi 100% 61,834,600.00 APBD
anti narkoba
Meningkatnya kapasitas dan peran
Peningkatan Kapasitas Dharmwa Wanita
dharma wanita persatuan kab. Boltim 100% 30,000,000.00 APBD
Persatuan Kab. BOLTIM
dalam bidang pemberdayaan
Terwujudnya pelaksanaan koordinasi
Program Pelaksanaan Bidang Pendidikan dan
kegiatan bidang pendidikan dan seni 125,000,000.00
Seni Budaya
budaya
terlaksananya kegiatan pengembangna
Fasilitasi Pengembangan Kegiatan Usaha Kab. Bolaang
usaha kesehatan sekoldah di Kab. 95% 25,000,000.00 APBD
Kesehatan Sekolah Mongondow
Boltim
Timur
Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan yang dirangkaikan dengan sosialisasi Meningkatnya wawasan kebangsaan dan
100% 75,000,000.00 APBD
Bahaya narkoba, Pisikotropika dan Zat Aditif pengetahuan tentang Bahaya narkoba
lainnya
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 211
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.03 Bagian Hukum
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Kab. Bolaang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,500,000.00
Mongondow
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Timur 12 Bulan 7,500,000.00 APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Kab. Bolaang 100% 20,050,000.00 APBD
Aparatur Aparatur
Mongondow
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan
Pengadaan Perlengkapan Kantor Timur 100% 20,050,000.00 APBD
Kantor yang Memadai
Program Penataan Peraturan Perundang-
440,413,984.00
undangan
Perda 15,
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Jumlah Perda, Perbup, Kepbup dan Perbup 50,
85,795,579.00 APBD
Perundang-undangan instruksiyang dihasilkan Kepbup 300,
Intruksi 10
Perda 15,
Jumlah Perda, Perbup, Kepbup dan Perbup 50,
Legislasi Rencana Peraturan Perundang-undangan 65,167,600.00 APBD
instruksiyang dihasilkan Kepbup 300,
Kab. Bolaang Intruksi 10
Fasilitasi Sosilisasi Peraturan Perundang- Persantase Paraturan perundang- Mongondow
100% 32,794,242.00 APBD
undangan undangan yang diinformasikan Timur
Persantase Paraturan perundang-
Publikasi Peraturan Perundang-undangan 100% 16,674,000.00 APBD
undangan yang diinformasikan
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Persentase produk hukum yang sesuai
terhadap Peraturan Perundang-undangan Baru dengan yang baru/lebih tinggi dan
100% 130,000,000.00 APBD
Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan serasi dengan perundang-undangan
Perundang-undangan Daerah daerah.
Jumlah bantuan hukum dan masalah
Penanganan Perkara Pemerintah 4 109,982,563.00 APBD
HAM yang terselesaikan
JUMLAH 467,963,984.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 212
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.04 Bagian Perekonomian
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Bagian Perekonomian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46,900,000.00
Jumlah Jasa Surat Menyurat yang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 1,900,000.00 APBD
disediakan
Jumlah Alat Tulis Kantor yang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 7,500,000.00 APBD
disediakan Kab. Bolaang
Jumlah barang cetakan dan Mongondow
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 2,500,000.00 APBD
penggandaan yang disediakan Timur
frekuensi pelaksanaan koordinasi dan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 100% 25,000,000.00 APBD
konusltasi ke luar daerah
frekuensi pelaksanaan koordinasi dan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 100% 10,000,000.00 APBD
konusltasi dalam daerah
Presentase Peningkatan Jumlah Promosi
Program Promosi dan Kerjasama Investasi 90,000,000.00
dan kerjasama investasi
frekuensi pelaksanaan koordinasi dan Kab. Bolaang
Koordinasi Konsultasi Pengendalian Inflasi Daerah 100% 40,000,000.00 APBD
konsultasi pengendalian inflasi daerah Mongondow
Timur
Promosi Industri dan Perdagangan Transportasi Frekuensi pelaksanaan promo industri
100% 50,000,000.00 APBD
dan Pariwisata perdagangan transportasi dan pariwisata
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Kab. Bolaang 40,000,000.00
Realisasi Investasi
Mongondow
Frekuensi Pelaksanaan koordinasi dan
koordinasi dan monitoriing sitribusi raskin Timur 100% 40,000,000.00 APBD
monitoring distribusi Raskin
presentase penyiapan potensi
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya,
sumberdaya, sarana dan prasarana Kab. Bolaang 45,000,000.00
Sarana dan Prasarana Daerah
daerah Mongondow
Frekuensi Pelaksnaan Monitoring, Timur
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100% 45,000,000.00 APBD
Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan dan Pemasaran Produksi Daerah 25,500,000.00
Frekueinsi Pelaksanaan koordinasi dan
Koordinasi dan konsultasi pengembangan potensi
konsultasi pengembangan potensi 100% 25,500,000.00 APBD
produk daerah
produk daerah
JUMLAH 247,400,000.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 213
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.05 Bagian Pembangunan
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
31,699,500.00
Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Barang Jumlah Kecamatan/Desa yang
APBD
dan Jasa Mengikuti Sosialisasi PBJ
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang Jumlah Aparatur Bersertifikat PBJ 10 org 31,699,500.00 APBD
dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
90,000,000.00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 214
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.06 Bagian Organisasi
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 221,300,728.00
Kab. Bolaang
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar
Mongondow 201,300,728.00
Daerah
Timur
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Tersedianya Pelayanan Administrasi
60% 20,000,000.00 APBD
Daerah Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Kab. Bolaang 50,000,000.00
Aparatur
Mongondow
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Presentase ASN yang telah mengikuti
Timur 100% 50,000,000.00 APBD
Perundang-Undangan BIMTEK
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Kab. Bolaang 100% 41,612,824.00 APBD
Aparatur Aparatur
Mongondow
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan
Pengadaan Perlengkapan Kantor Timur 100% 6,000,000.00 APBD
Kantor yang Memadai
Tersedianya Peralatan Kantor yang
Pengadaan Peralatan Kantor 100% 35,612,824.00
Memadai
Program Penataan Peraturan Perundang-
50,000,000.00 APBD
undangan Kab. Bolaang
Presentase SKPD yang memperoleh Mongondow
Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan
Penataan Kelembagaan Yang Efektif dan Timur 100% 50,000,000.00 APBD
Lembaga lainnya
Efisien
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bolaang 72,500,000.00
Mongondow
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Timur C 72,500,000.00 APBD
Pemerintah
Program Peningkatan Kerjasama Antar
126,800,933.00 APBD
Pemerintah Daerah Kab. Bolaang
Presentase SKPD yang menerapkan Mongondow
Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam
Standard Pelayanan Dalam Pelaksanaan Timur 20% 76,800,933.00 APBD
Penyediaan Pelayanan Publik
Program dan Kegiatan
Presentase SKPD dengan indeks
Monitoring dan evaluasi Prosedur dan sistem kerja 20% 50,000,000.00 APBD
Kepuasan Masyarakat Baik
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 215
Program Pembinaan dan Pengembangan
222,500,000.00
Aparatur
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Presentase Kehadiran PNS Kab. Bolaang 100% 97,500,000.00 APBD
Penyusunan Analis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Mongondow
Tersusunya Instrumen Analisis Jabatan 60% 75,000,000.00 APBD
ASN Timur
Presentase Rencana Aksi Reformasi
Penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi 40% 50,000,000.00 APBD
Birokrasi
JUMLAH 743,101,661.00
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.07 Bagian Umum
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Bagian Umum
Belanja Langsung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,000,500,000.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 216
Kab. Bolaang
Mongondow
Tersediannya Perlengkapan Gedung
Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor 100% 1,000,000,000.00 APBD
Kantor
Tersediaanya Peralatan Rumah Jabatan
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 100% 575,000,000.00 APBD
/Dinas
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 900,000,000.00 APBD
Pengadaa Mebeleur 90,000,000.00
Terpeliharanya rumah jabatan secara Kab. Bolaang
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1 Tahun 150,000,000.00 APBD
berkala Mongondow
Terpeliharanya gedung kantor secara Timur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 500,000,000.00 APBD
berkala
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan 1 Tahun 550,000,000.00 APBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Terpeliharanya Kendaraan Dinas
1 Tahun 800,000,000.00 APBD
Operasional Operasional
Terpeliharanya gedung kantor secara
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Tahun 1,056,000,000.00 APBD
berkala
Pengadaan Panggung Tempat Upacara Sekretariat Tersedianya Panggung Tempat Upacara
1 Tahun 100,000,000.00 APBD
Daerah Sekretariat Daerah
Pembuatan Taman Halaman Kantor Sekretariat
1 Tahun 150,000,000.00 APBD
Daerah
Pemeliharaan komponen instalasi listrik/lampu Tersedianya komponen instalasi listrik
12 Bulan 100,000,000.00 APBD
jalan dan lampu jalan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 110,000,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersediannya Pakaian Dinas Harian 100% 110,000,000.00 APBD
JUMLAH 17,257,500,000.00 -
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.08 Bagian Hubungan Masyarakat
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106,100,000.00
100 Buah
Terselenggaranya pelayanan dan
Materai 6000.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat pengelolaan administrasi surat 1,300,000.00 APBD
100 Buah
menyurat Kab. Bolaang
Materai 3000
Mongondow
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya jaringan internet untuk
Timur 12 Bulan 85,800,000.00 APBD
listrik kegiatan persandian
Service
Terwujudnya Pemerliharaan Peralatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Komputer, 4,000,000.00 APBD
Kerja
Laptop & AC
Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Menulis 1 Paket ATK 15,000,000.00 APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 217
Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan
35,000,000.00
Apratur
Kab. Bolaang 1 Set kursi
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Mongondow tamu, kursi dan 15,000,000.00 APBD
Timur meja kerja
1 Unit Lensa
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 20,000,000.00 APBD
Kamera
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50,000,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur Kab. Bolaang 30 Pasang 25,000,000.00 APBD
Kelengkapannya
Mongondow
Tersedianya Pengadaan Pakaian Khusus
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Timur 30 Pasang 25,000,000.00 APBD
Hari-Hari Tertentu
Pengadaan Pakaian Sipil Resmi Tersedianya Pakian Sipil Resmi - - APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
90,000,000.00
Aparatur
Kab. Bolaang
Mongondow Jumlah Personil
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi Meningkatnya kualitas dan kompetensi
Timur mengikuti Diklat 90,000,000.00 APBD
bagi PNS Aparatur SDM Aparatur
Teknis
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 218
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kab. Bolaang 150,000,000.00
Apratur
Mongondow
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tersedianya belanja bahan bakar
Timur 12 Bulan 150,000,000.00 APBD
Dinas/Operasional minyak/gas dan pelumas
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 280,060,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Tersedianya Pakaian dinas 12 Bulan 121,880,000.00 APBD
Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian dinas harian ( PDH Kab. Bolaang
12 Bulan 11,880,000.00 APBD
Kelengkapannya ) Mongondow
Timur
Pengadaan Pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan 12 Bulan 105,600,000.00 APBD
Pengadaan Pakaian Korpri Tersedianya pakaian korpri 12 Bulan 13,200,000.00 APBD
Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya Pakaian Olahraga 12 Bulan 27,500,000.00 APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
69,850,000.00
Aparatur
Kab. Bolaang
Tersedianya barang cetakan dan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Mongondow 12 Bulan 5,000,000.00 APBD
penggandaan
Timur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya biaya perjalanan dinas 12 Bulan 50,000,000.00 APBD
Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Dana Bimtek 12 Bulan 14,850,000.00 APBD
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
3,189,786,825.00
KDH/WKDH
Dialog/Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota organisasi sosial dan Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 3,850,000.00 APBD
kemasyarakatan
Dialog/Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
Tersedianya belanja premi asuransi
pimpinan/anggota organisasi sosial dan 12 Bulan 91,388,000.00 APBD
kesehatan
kemasyarakatan
Dialog/Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
Tersedianya barang cetakan dan
pimpinan/anggota organisasi sosial dan 12 Bulan 2,200,000.00 APBD
penggandaan
kemasyarakatan
Dialog/Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
Tersedianya belanja makanan dan
pimpinan/anggota organisasi sosial dan 12 Bulan 27,500,000.00 APBD
minuman rapat
kemasyarakatan
Dialog/Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
Tersedianya belanja makanan dan
pimpinan/anggota organisasi sosial dan 12 Bulan 1,143,428,825.00 APBD
minuman tamu
kemasyarakatan
Dialog/Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
Tersedianya biaya perjalanan dinas
pimpinan/anggota organisasi sosial dan 12 Bulan 58,080,000.00 APBD
dalam Daerah
kemasyarakatan
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/departemen/lembaga pemerintah non Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 1,100,000.00 APBD
departemen
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/departemen/lembaga pemerintah non Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan 22,000,000.00 APBD
departemen
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah daerah Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 5,500,000.00 APBD
Kab. Bolaang
Mongondow
Timur
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 219
Kab. Bolaang
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah daerah Belanja Makanan dan Minuman Tamu Mongondow 12 Bulan 11,000,000.00 APBD
Timur
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 5,500,000.00 APBD
Pemerintah Daerah lainnya
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Tersedianya Penggandaan 12 Bulan 5,500,000.00 APBD
Pemerintah Daerah lainnya
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Tersedianya Makanan dan Minuman
12 Bulan 2,000,000.00 APBD
Pemerintah Daerah lainnya Rapat
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Tersedianya belanja makanan dan
12 Bulan 25,000,000.00 APBD
Pemerintah Daerah lainnya minuman tamu
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Tersedianya biaya perjalanan dinas luar
12 Bulan 860,530,000.00 APBD
Pemerintah Daerah lainnya Daerah
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Tersedianya biaya perjalanan dinas luar
12 Bulan - APBD
Pemerintah Daerah lainnya Negeri
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 2,090,000.00 APBD
KDH / WKDH
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Tersedianya barang cetakan /penjilidan
12 Bulan 2,200,000.00 APBD
KDH / WKDH dan penggandaan
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Tersedianya biaya perjalanan dinas luar
12 Bulan 389,620,000.00 APBD
KDH / WKDH Daerah
Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah Tersedianya biaya bahan obat-obatan 12 Bulan 16,500,000.00 APBD
Tersedianya biaya Cetak dan
Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah 12 Bulan 6,600,000.00 APBD
penggandaan
Tersedianya biaya Makanan dan
Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah 12 Bulan 6,600,000.00 APBD
Minuman rapat
Tersedianya biaya Makanan dan
Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah 12 Bulan 457,600,000.00 APBD
Minuman Tamu
Pemeliharaan Kesehatan Kepala daerah/Wakil Tersedianya biaya Biaya Jasa Kesehatan
12 Bulan 44,000,000.00 APBD
Kepala daerah KDH/WKDH
JUMLAH 3,711,296,825.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 220
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.04.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,349,440,000.00
Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat
4500 lembar
Menyurat dan Administrasi Perkantoran Sekretariat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat meterai 6000 @ 33,750,000.00 APBD
berupa : Belanja Materai 6000 dan DPRD Boltim
Rp. 7500
Belanja Faxmile
Tersedianya Sarana Komunikasi,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Sekretariat
Sumber Daya Air dan Listrik berupa : 12 bulan 100,000,000.00 APBD
dan Listrik DPRD Boltim
Biaya Listrik, Telepon/fax dan Internet
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 221
Tersedianya pengadaan peralatan
kantor, berupa belanja modal peralatan
dan mesin - pengadaan alat kebersihan Sekretariat
Penyediaan Alat Rumah Tangga 12 bulan 100,000,000.00 APBD
(tempat sampah stainless stell), DPRD Boltim
pengadaan tempat tisu, bibit pohon
hidup
Tersedianya Bahan Bacaan dan Fasilitas
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perpustakaan di DPRD berupa Koran, Sekretariat
12 bulan 207,120,000.00 APBD
Perundang-undangan Majalah, dan Buku- Peraturan DPRD Boltim
Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Logistik untuk
Memenuhi Kebutuhan Kantor dan
Sekretariat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 12 bulan 80,000,000.00 APBD
DPRD Boltim
berupa : Aqua, Gula, Kopi, Teh, Susu,
dan lain-lain
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
12 bulan 55,000,000.00 APBD
Daerah dan Konsultasi dalam Daerah Boltim
Peningkatan Sarana dan Prasarana 1,540,000,000.00
Tersedianya Perlengkapan Kantor guna Sekretariat
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket 500,000,000.00 APBD
terwujudnya Pelayanan Rutinitas Kantor DPRD Boltim
Sekretariat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan Kantor 1 Paket 75,000,000.00 APBD
DPRD Boltim
Terpeliharanya Mobil Dinas Jabatan
Pimpinan dan Pejabat dalam Sekretariat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 12 bulan 95,000,000.00 APBD
Melaksanakan Tugas berupa : Belanja DPRD Boltim
BBM, Jasa Service dan Suku Cadang
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 222
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional dalam Melaksanakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Tugas dan Fungsi Kesekretariatan DPRD Sekretariat
12 bulan 70,000,000.00 APBD
Operasional berupa : belanja BBM, Jasa Service dan DPRD Boltim
Suku Cadang serta Belanja STNK/Pajak
Kendaraan
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 223
Belanja Cetak
Rancangan
Peraturan
Daerah - Belanja
Cetak dan
Penjilidan 50 Bh
Buku @ Rp.
42.000,-
Belanja Makan
dan Minum
Rapat -
Makanan Dos
Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Sekretariat
2000 Dos @ Rp.
Rancangan Peraturan Daerah. Belanja DPRD Boltim
25.000,- Snak
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berupa : ATK, Cetak/Penggandaan, dan Kantor 552,600,000.00 APBD
2000Dos @ Rp.
Makan Minum Rapat, dan Belanja Gubernur Prov.
12.500,-
Honorarium Tenaga Kontrak 26 Orang Sulut
Belanja
Honorarium
Tenaga Tidak
Tetap/Tenaga
Kontrak
Operator
Komputer 13
Org x 6 Bln@
Rp. 1.500.000,
Tenaga
Administrasi 21
Org x 6 Bln
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 224
Belanja Makan
Minum Rapat .
Rp.
150.000.000,-
Belanja
Honorarium
Tenaga Tidak
Tetap/Tenaga
Kontrak
Operator
Komputer 13
Tersedianya Fasilitas Pelayanan kepada
Org x 6 Bln@
Masyarakat dan Pemerintah dalam
Rp. 1.500.000,
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat rangka Koordinasi serta Menindaklanjuti
Sekretariat Tenaga
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Aspirasi Masyarakat. Belanja berupa : 625,500,000.00 APBD
DPRD Boltim Administrasi 21
Agama Belanja Plakat/Cindera Mata, Makan
Org x 6 Bln
Minum Rapat, Honor Tenaga Ahli, dan
@Rp. 1.250.000,
Honor Tenaga Kontrak
Ajudan 1 orgx 6
Bln @ Rp.
2.500.000,-
Sopir 4 Org x 6
Bln Rp.
1.500.000,-
Cleaning Service
10 Org x 6 Bln @
Rp. 1. 250.000,-,
Waker 10 Org x
6 Bln @ Rp.
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 225
Belanja Cetak
Spanduk 50
buah @ Rp.
400.000,-
Belanja Sewa
dekorasi (Lapi-
lapi) 10 kali @
Rp. 3.000.000,-
Belanja Makan
dan Minum
Terlaksananya Paripurna dalam
Rapat - Makan
Penerbitan dan Penetapan Keputusan
Sekretariat Rapat 3000 Dos
Rapat-rapat Paripurna DPRD. Belanja berupa : Cetak Spanduk, 225,000,000.00 APBD
DPRD Boltim @ Rp. 25.000,-
Sewa Kursi, Dekorasi dan Makan Minum
Snak 3000 Dos
Rapat
@ Rp. 12.500,-
Belanja Makan
dan Minum
Tamu -
Makanan
Prasmanan 1000
Org @ Rp.
50.000,- Snak
Tamu 1000@ Rp.
12.500,-
20 Orang PNS
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Tersedianya SDM Pimpinan dan Anggota Luar Daerah
dan 34 Orang 1,150,000,000.00 APBD
DPRD DPRD yang Handal dan Profesional Boltim
Honorer/Tahun
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 226
Terciptanya Koordinasi dan Konsultasi
20 Orang PNS
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar yang Baik dengan Pemerintah Daerah Luar Daerah
dan 34 Orang 5,000,000,000.00 APBD
Daerah dan Pusat. Belanja berupa Biaya Prov. Sulut
Honorer/Tahun
Perjalanan Dinas Keluar Daerah
1 tahun Belanja
ATK @ Rp.
3.000.000, 3000
buku Belanja
Cetak Ranperda
Tersedianya fasilitas bagi Anggota DPRD @ Rp. 43.000,-,
Pembuatan Produk Hukum Inisiatif Dewan Sekretariat
dalam Membuat Perda Inisiatif. Belanja 2000 buku 400,000,000.00 APBD
Perwakilan Rakyat DPRD Boltim
berupa : ATK, Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak
Perda @ Rp.
175.000, 1 keg
Makan Minum
Rapat @ Rp.
23.000.000
Sewa Stand,
Dekorasi,
Tergantung
Terlaksananya Program Tahunan DPRD Kendaraan
Legislatif Expo tempat 50,000,000.00 APBD
di Sulawesi Utara mengangkut
pelaksanaan
capaian-capaian
DPRD
12,191,040,000.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 227
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.07 Kecamatan Tutuyan
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266,471,723.00
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kantor 12 Bulan 7,050,000.00 DAU
terbayarnya.air,dan
Penyediaan jasa kominikasi sumber daya air dan listrik Kantor 12 Bulan 16,800,000.00 DAU
Penyediaan jasa adminisdtrasi keuangan Terbayarnya honorarium Kantor 12 Bulan 78,000,000.00 DAU
Penyediaan jasa kebersihan kantor petugas kebersihan kantor Kantor 12 Bulan 3,574,832.00 DAU
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Alat Kerja Kantor 12 Bulan 4,300,000.00 DAU
Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat tulis kantor Kantor 1 Paket 21,478,443.00 DAU
Tersediannya barang catakan dan
Penyediaan barang catakan dan penggandaan Kantor 12 Bulan 11,783,000.00 DAU
penggandaan di kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Penyediaan komponen listrik Kantor 1 Paket 3,124,203.00 DAU
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya koran/ majalah Kantor 12 Bulan 2,610,000.00 DAU
perundang-undangan
Tersedianya Konsumsi bagi pegawai dan
Penyediaan makan minum Kantor 12 Bulan 20,000,000.00 DAU
Tamu
Bertambahnya wawasan kinerja
Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
aparatur melalui studi banding dan Kantor 1 Paket 70,000,000.00 DAU
pelatihan
Terlaksanannya konsultasi dan
Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kantor 1 Paket 9,840,000.00 DAU
koordinasi dalam daerah
Penyediaan jasa pelayanan kantor Tersediannya jasa pelayanan kantor Kantor 1 Tahun 17,911,245.00 DAU
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92,164,372.00
Pengadaan perlengkapan gedung Tersediannya Perlengkapan Kantor 1 paket 15,189,164.00 DAU
Pengadaan peralatan gedung Tersediannya Peralatan Kantor 1 paket 34,200,000.00 DAU
Tersediannya BBM,dan Penggantian
Pemeliharaan rutin berkala dinas operasional Kantor 12 bulan 42,775,208.00 DAU
suku cadang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14,100,000.00
Tersedianya PSL/Jas bagi Camat dan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Sekretaris Camat Kecamatan Tutuyan Kantor 1 Paket 14,100,000.00 DAU
perlengkapoannya
dan Pakaian Olah Raga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
11,149,067.00
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Terlaksananya bimbingan teknis Kantor 1 Tahun 11,149,067.00 DAU
Perundang-undangan
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 228
Program Peningkatan Pelayanan Kepada
_
Masyarakat
Terselenggaranya fasilitas
Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kantor 1 Tahun _
penyelenggaraan pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 15,000,000.00
Penyelenggaraan Musrembang RKPD Terselenggaranya musrembang RKPD Kantor 1 Kegiatan 15,000,000.00 DAU
JUMLAH 398,885,162.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 229
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Terlaksananya kegiatan konsultasi da Kab. Boltim
5.2.01.19 12 bulan 4,325,000.00 APBD
Daerah daelamrah
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.01.19.2.01.01 Terlaksananya Kegiatan kunjungan kerja 100% 325,000.00 DAU
Kab. Boltim
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.01.19.2.15.01 dan komunikasi ke dalam Daerah 100% 4,000,000.00 DAU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
5.2.02 250,006,300.00
Aparatur
5.2.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 bulan 25,000,000.00 APBD
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kab. Boltim
5.2.02.07.3.28.01 Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan 44,584,300.00 APBD
Meubeleir
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
5.2.02.07.3.30.01 Terawatnya Perlengkapan gedung kantor 12 bulan 3,692,000.00 APBD
Personal Komputer
Kab. Boltim
5.2.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 12 bulan 25,000,000.00 APBD
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
5.2.02.09.3.27.05 12 bulan 13,820,000.00 APBD
Alat Kantor Lainnya Tersedianya Perlengkapan kantor dalam
Kab. Boltim
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan menunjang pelaksanaan tugas
5.2.02.09.3.29.02 12 bulan 20,000,000.00 APBD
Personal Komputer
5.2.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terawatnya gedung kantor 12 bulan 5,500,000.00 APBD
Kab. Boltim
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan
5.2.02.22.2.2.02.01
Belanja Bahan Baku Bangunan 12 bulan 5,500,000.00 APBD
gedung kantor camat
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
5.2.02.24 Terawatnya Kendaraan Dinas 12 bulan 35,000,000.00 APBD
Operasional Kab. Boltim
Belanja Jasa Service
5.2.02.24.2.05.01 12 bulan 9,700,000.00 APBD
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.02.24.2.05.02 Terlaksananya Pemeliharaan dan 12 bulan 3,500,000.00 APBD
Operasional kendaraan dinas roda 4 dan Kab. Boltim
5.2.02.24.2.05.03
Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas dan pelumas 12 bulan 24,960,000.00 APBD
roda 2
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.2.02.24.2.05.05 12 bulan 3,750,000.00 APBD
Terlaksananya Rehab gedung rumah Kab. Boltim
5.2.02.41 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas 12 bulan 30,000,000.00 APBD
dinas camat
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Terlaksananya Rehab gedung rumah
5.2.02.41.3.50.03 Kab. Boltim 100% 50,000,000.00 DAU
Bangunan Rumah Negara Gol. III dinas camat
5.2.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20,000,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terlaksananya Pengadaan Pakaian
5.2.03.02
Perlengkapannya Dinas beserta Perlengkapannya untuk Kab. Boltim
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.03.02.2.12.02 PNS dan tenaga Kontrak di kantor 100% 20,000,000.00 APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
5.2.05 25,000,000.00
Aparatur
5.2.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya bimbingan teknis untuk
Kab. Boltim
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.05.01.2.17.03 PNS Kantor Camat 100% 25,000,000.00 APBD
JUMLAH 640,441,860
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 230
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.09 Kecamatan Nuangan
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 241,287,600
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Kantor 43 Paket 4,950,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Pemberdayaan Air dan Listrik 36 Bulan 8,160,000
dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Perkantoran 30 Paket 24,458,200
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 12 Orang 84,600,000
Penyediaan Jasa kebersihan kantor Jasa Perbaikan Kantor 6 Orang 1,206,400
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 Orang 3,852,000
Penyediaan Alat Cetakan dan Pengadaan Alat Cetakan dan Pengadaan kantor 24 FC 6,000,000
Penyediaan Makan dan Minum Penyediaan Makan dan Minum 400 Org 30,000,000
Rapat Koordinasi Keluar Daerah Koordinasi Luar Daerah 15* 50,000,000
Rapat Koordinasi Dalam Daerah Koordinasi Dalam Daerah 71 Org 30,200,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 185,134,620
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 3 Paket 49,350,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15 Paket 26,600,000
Pengadaan Mebeleur Mebeleur Kantor 3 Paket 21,800,000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 12 Paket 16,686,000
Dinas
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor 2 Gedung 18,810,000
Pemeriharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Mobil/ Motor Dinas 8 Buah 40,000,000
Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 41,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pakaian Dinas Keki dan Batik 46 Paket 30,000,000
Pengadaan pakaian KORPRI Tersedianya pakaian KORPRI Kab. Boltim 12 Bulan 11,000,000.00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,026,960,000
Pengadaan Profil Kecamatan dan Pengelolaan Tersedianya Buku Profil Kecamatan 26,960,000
Pembangunan Kantor Kecamatan 2,000,000,000
JUMLAH 2,494,382,220
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 231
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.10 Kecamatan Modayag
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
1.20.1.20.10.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor 252,566,600
1.20.1.20.10.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Kantor 43 Paket 4,950,000
1.20.1.20.10.10.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Pemberdayaan
Listrik Air dan Listrik 36 Bulan 7,500,000
1.20.1.20.10.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Perkantoran 30 Paket 24,458,200
1.20.1.20.10.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 12 Orang 84,600,000
1.20.1.20.10.01.08
Penyediaan Jasa kebersihan kantor Jasa Perbaikan Kantor 6 Orang 1,206,400
1.20.1.20.10.01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 Orang 3,852,000
1.20.1.20.10.01.11
Penyediaan Alat Cetakan dan Pengadaan Alat Cetakan dan Pengadaan kantor 24 FC 6,000,000
1.20.1.20.10.01.17
Penyediaan Makan dan Minum Penyediaan Makan dan Minum 400 Org 25,000,000
1.20.1.20.10.01.18
Rapat Koordinasi Keluar Daerah Koordinasi Luar Daerah 15* 75,000,000
1.20.1..20.10.01.19
Rapat Koordinasi Dalam Daerah Koordinasi Dalam Daerah 71 Org 20,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.10.02 200,561,000
1.20.1.20.10.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 3 Paket
1.20.1.20.10.02.07
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15 Paket 26,600,000
1.20.1.20.10.02.10
Pengadaan Mebeleur Mebeleur Kantor 3 Paket 51,800,000
1.20.1.20.10.02.21
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 12 Paket 16,686,000
1.20.1.20.10.02.22
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor 2 Gedung 18,810,000
1.20.1.20.10.02.24
Pemeriharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Mobil/ Motor Dinas 8 Buah 20,000,000
5.2.03.2.20.10.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pakaian Dinas Keki dan Batik 46 Paket
1.20.1.20.10.05.05
Pengadaan Profil Kecamatan dan Pengelolaan Tersedianya Buku Profil Kecamatan 26,960,000
1.20.1.20.10.05.05
Keuangan Kecamatan Pembuatan Pagar Kantor Kecamatan
1.20.1.20.10.15.15
Pembangunan Kantor Kecamatan
1.20.1.20.10.15.15
Pembangunan BPU Kantor Kecamatan 0
Pembentukan Tim Koordinasi
1.20.1.20.10.05 16,235,000
Penanggulangan Kemiskinan
1.20.1.20.10.05 Pemantapan, Penyusuran Desa 23,470,000
Jumlah 453,127,600
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 232
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.11 Kecamatan Modayag Barat
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.11.01 286,400,000
Kec. Modayag
1.20.1.1.20.11.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 300 Lembar 1,800,000 APBD
Barat
Tersedianya jasa komunikasi, sumber Kec. Modayag
1.20.1.20.11.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri 12 Bln 4,000,000 APBD
daya air dan listrik Barat
Kec. Modayag
1.20.1.20.11.01
Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan tersedianya Jasa administrasi Keuangan 12 Bln 170,400,000 APBD
Barat
Kec. Modayag
1.20.20.11.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Tersedianya kebutuhan ATK kantor 12 Bln 16,000,000 APBD
Barat
Terpenuhinya barang cetakan dan Kec. Modayag
1.20.1.20.11.01.11
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 12 Bln 1,500,000 APBD
pengadaan Barat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya Komponen instalasi listrik Kec. Modayag
1.20.1.20.11.01.12 12 Bln 2,700,000 APBD
Penerangan Bangunan Kantor kantor Barat
Tersedianya makan dan minum pegawai Kec. Modayag
1.20.1.20.11.01.17
Penyediaan Makan dan Minum 12 Bln 20,000,000 APBD
dan tamu Barat
Terlaksananya perjalanan dinas dalam Kec. Modayag
1.20.1.20.11.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Bln 50,000,000 APBD
provinsi/ luar daerah Barat
Terlaksananya perjalanan dinas dalam Kec. Modayag
1.20.1.20.11.01.16
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 Bln 20,000,000 APBD
Daerah Barat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.20.1.20.11.02 120,000,000
Kec. Modayag
1.20.1.20.11.02.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 12 Bln 25,500,000 APBD
Barat
Kec. Modayag
1.20.1.20.11.02.10
Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur 12 Bln 7,500,000 APBD
Barat
Terlaksananya kegiatan rutin Kec. Modayag
1.20.1.20.11.02.22
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 12 Bln 10,000,000 APBD
pemeliharaan gedung kantor Barat
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ Kec. Modayag
1.20.1.20.11.02.24
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional 12 Bln 67,000,000 APBD
berkala kendaraan dinas operasional Barat
Terlaksannya pemeliharaan rutin/ Kec. Modayag
1.20.1.20.11.02.28
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 Bln 10,000,000 APBD
berkala peralatan gedung kantor Barat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.11.03 24,000,000
Tersedianya pakaian dinas beserta Kec. Modayag
1.20.1.20.11.03.02
Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya 12 Bln 24,000,000 APBD
perlengkapnnya Barat
Program Perencaan Daerah 15,000,000
Kec. Modayag
Musrembang Kecamatan Terlaksananya musrembang kecamatan 12 Bln 15,000,000 APBD
Barat
JUMLAH 445,400,000
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 233
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.16 Kecamatan Motongkad
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.11.01 278,544,000
1.20.1.1.20.11.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 300 Lembar 1,800,000 APBD
Tersedianya jasa komunikasi, sumber
1.20.1.20.11.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri 12 Bln 4,000,000 APBD
daya air dan listrik
1.20.1.20.11.01
Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan tersedianya Jasa administrasi Keuangan 12 Bln 100,000,000 APBD
1.20.20.11.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Tersedianya kebutuhan ATK kantor 12 Bln 16,000,000 APBD
Terpenuhinya barang cetakan dan
1.20.1.20.11.01.11
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 12 Bln 1,500,000 APBD
pengadaan
Tersedianya Komponen instalasi listrik
1.20.1.20.11.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 12 Bln 2,700,000 APBD
kantor
1.20.1.20.11.01.12
Penyediaan Jasa kebersihan kantor Jasa Perbaikan Kantor Kab. Boltim 12 Bulan 2,000,000.00
1.20.1.20.11.01.12
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kab. Boltim 12 Bulan 8,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.20.1.20.11.01.12 Tersedianya Bahan Bacaan Kab. Boltim 12 bulan 4,544,000.00 APBD
Perundang-Undangan
Tersedianya makan dan minum pegawai
1.20.1.20.11.01.17
Penyediaan Makan dan Minum 12 Bln 25,000,000 APBD
dan tamu
Terlaksananya perjalanan dinas dalam
1.20.1.20.11.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Bln 63,000,000 APBD
provinsi/ luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas dalam
1.20.1.20.11.01.16
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 Bln 50,000,000 APBD
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.20.1.20.11.02 144,300,000
1.20.1.20.11.02.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 12 Bln 25,500,000 APBD
1.20.1.20.11.02.10
Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur 12 Bln 7,500,000 APBD
1.20.1.20.11.02.10
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. Boltim 12 bulan 24,300,000.00
Terlaksananya kegiatan rutin
1.20.1.20.11.02.22
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 12 Bln 10,000,000 APBD
pemeliharaan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/
1.20.1.20.11.02.24
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional 12 Bln 67,000,000 APBD
berkala kendaraan dinas operasional
Terlaksannya pemeliharaan rutin/
1.20.1.20.11.02.28
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 Bln 10,000,000 APBD
berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.11.03 24,000,000
Tersedianya pakaian dinas beserta
1.20.1.20.11.03.02
Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya 12 Bln 24,000,000.00 APBD
perlengkapnnya
Program Perencaan Daerah 50,000,000
Musrembang Kecamatan Terlaksananya musrembang kecamatan 12 Bln 50,000,000 APBD
JUMLAH 496,844,000
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 234
Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.17 Kecamatan Mooat
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.11.01 172,487,440
1.20.1.1.20.11.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 300 Lembar 1,800,000 APBD
Tersedianya jasa komunikasi, sumber
1.20.1.20.11.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri 12 Bln 2,000,000 APBD
daya air dan listrik
1.20.1.20.11.01
Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan tersedianya Jasa administrasi Keuangan 12 Bln 45,000,000 APBD
1.20.20.11.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Tersedianya kebutuhan ATK kantor 12 Bln 10,000,000 APBD
Terpenuhinya barang cetakan dan
1.20.1.20.11.01.11
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 12 Bln 1,500,000 APBD
pengadaan
Penyediaan Jasa kebersihan kantor Jasa Perbaikan Kantor Kab. Boltim 12 Bulan 1,487,440.00
Tersedianya Komponen instalasi listrik
1.20.1.20.11.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 12 Bln 2,700,000 APBD
kantor
Tersedianya makan dan minum pegawai
1.20.1.20.11.01.17
Penyediaan Makan dan Minum 12 Bln 15,000,000 APBD
dan tamu
Terlaksananya perjalanan dinas dalam
1.20.1.20.11.01.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Bln 63,000,000 APBD
provinsi/ luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas dalam
1.20.1.20.11.01.16
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 Bln 30,000,000 APBD
Daerah
Penyediaan jasa kantor 12 Bln 18,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.20.1.20.11.02 110,000,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Kab. Boltim 12 bulan 37,000,000.00
1.20.1.20.11.02.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 12 Bln 25,500,000 APBD
1.20.1.20.11.02.10
Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur 12 Bln 7,500,000 APBD
Terlaksananya kegiatan rutin
1.20.1.20.11.02.22
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 12 Bln 10,000,000 APBD
pemeliharaan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/
1.20.1.20.11.02.24
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional 12 Bln 20,000,000 APBD
berkala kendaraan dinas operasional
Terlaksannya pemeliharaan rutin/
1.20.1.20.11.02.28
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 Bln 10,000,000 APBD
berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.11.03 24,000,000
Tersedianya pakaian dinas beserta
1.20.1.20.11.03.02
Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya 12 Bln 24,000,000 APBD
perlengkapnnya
Program Perencaan Daerah 15,000,000
Musrembang Kecamatan Terlaksananya musrembang kecamatan 12 Bln 15,000,000 Dau
JUMLAH 321,487,440
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 235
Urusan Pemerintahan : 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 709,358,720
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Boltim 12 bulan 4,200,000 APBD
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Tersedianya jasa komunikasi, sumber
Boltim 12 bulan 4,800,000 APBD
listrik daya air da listrik
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinzn Tersedianya jasa pemeliharaan dan
Boltim 12 bulan 16,450,000 APBD
kendaraan dinas operasional perizinan kendis operasional
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi Keuangan Boltim 12 bulan 281,137,000 APBD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Boltim 12 bulan 15,238,720 APBD
Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Boltim 12 bulan 4,918,000 APBD
Kerja
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Boltim 12 bulan 65,000,000 APBD
Terpenuhinya kebutuhan barang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Boltim 12 bulan 15,250,000 APBD
cetakan kantor dan penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Meningkatnya pengetahuan dan
Boltim 12 bulan 40,000,000 APBD
perundang-undangan wawasan PNS Inspektorat
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Boltim 12 bulan 35,000,000 APBD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasikeluar Terselenggaranya Rapat-rapat
Boltim 12 bulan 172,365,000 APBD
daerah Koordinasi dan Konsultasi
penyediaan jasa kantor Tersedianya jasa pelayanan Kantor Boltim 12 bulan 55,000,000 APBD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
310,000,000
PRASARANA APARATUR
Tersedianya Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Boltim 12 bulan APBD
Operasional
Tersedianya perlengkapan Gedung
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Boltim 12 bulan 125,000,000 APBD
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Boltim 12 bulan 60,000,000 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan
Boltim 12 bulan 125,000,000 APBD
dinas/operasional dinas/operasional
Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Boltim 12 bulan APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 236
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 40,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian dinas dan
Boltim 1 Dokumen 40,000,000 APBD
perlengkapannya perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN 1,125,000,000
KEBIJAKAN KDH
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 237
Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan #REF!
Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,068,250,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor 1 Paket 8,500,000 APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan
Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya Air Kantor
dan Listrik 12 Bulan 62,500,000 APBD
Listrik
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Jasa
Penyediaan Jasa administrasi keuangan Kantor 12 Bulan 115,000,000 APBD
administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor 1 Tahun 15,000,000 APBD
Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Kantor 1 Paket 15,000,000 APBD
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis Kantor Kantor 1 Paket 55,000,000 APBD
Penyedian Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor 1 Paket 12,500,000 APBD
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor 1 Paket 22,500,000 APBD
Kantor
7 Media Masa,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan bacaan dan Advetorial dan
Kantor 15,000,000 APBD
Perundang-undang Peraturan Perundang-undang Buku
Perundangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Logistik Kantor Kantor 1 Paket 10,000,000 APBD
Mami rapat
Penyediaan Makanan dan Minum Tersedianya Makanan dan Minum Kantor 400, mami tamu 35,750,000 APBD
150
Perpanjangan kontrak website Pemda 200,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Terlaksananya Koordinasi dan
Kantor 1 Tahun 400,000,000 APBD
Daerah Konsultasi luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksananya Koordinasi dan
Kantor 1 Tahun 50,000,000 APBD
Daerah Konsultasi dalam Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 238
Program Peningkatan Sarana/Prasarana
2,359,800,000
Aparatur
1 Unit
Kendaraan
Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Adanya Kendaraan Dinas/operasional Kantor APBD
Dinas/Oprasion
al
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Adanya Perlengkapan Gedung Kantor Kantor 1 Paket 125,000,000 APBD
Pengadaan peralatan gedung kantor Adanya Peralatan Gedung Kantor Kantor 1 Paket 65,000,000 APBD
Pengadaan Meubelair Tersedianya Mebeleur Kantor Kantor 1 Paket 125,000,000 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan
Kantor 1 Tahun 85,000,000 APBD
dinas/operasional Perzinan Kendaraan/operasional
Tersedianya Balai pertemuan dan Pagar
Pembuatan Garasi dan Pagar Kantor Kantor 1 Paket 1,500,000,000 APBD
Kantor Bappelitbang
Pembangunan Bangunan Tempat Genset Kantor
tersedianya sarana dan prasarna Kantor 12 Bln 75,650,000.00
BAPELITBANG
Pembangunan Bangunan Ruang Pertemuan
tersedianya sarana dan prasarna Kantor 12 Bln 198,850,000.00
Kantor BAPELITBANG
Pembangunan Paving Halaman Kantor
tersedianya sarana dan prasarna Kantor 12 Bln 85,300,000.00
BAPELITBANG
Penataan Taman Kantor Tersedianya Taman Kantor Kantor 1 Paket 100,000,000 APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas dan Beserta
Kantor 1 Paket 22,000,000 APBD
Perlengkapannya Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
145,000,000
Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Pendidikan dan Pelatihan Formal Kantor 1 Paket 145,000,000 APBD
Aparatur
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
325,000,000
Sumber Daya Alam
Koordinasi penyusunan Masterplan Prasarana Tersedianya dokumen masterplan
Kab. Boltim Dokumen 250,000,000 APBD
Pehubungan Daerah pehubungan daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan 75,000,000 APBD
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
200,000,000
Strategis dan Cepat Tumbuh
Tersedianya acuan perencanaan
Review penataan kawasan perkantoran Tutuyan 1 Dokumen 200,000,000 APBD
pembangunan kawasan perkantoran
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
250,000,000
Menengah dan Besar
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Tersedianya Buku Putih Sanitasi dan
Tutuyan 1 Dokumen 250,000,000
Sanitasi Perkotaan Dokumen SSK yang Up To Date
Program Pengembangan Data/Informasi 175,000,000
Penyusunan Profile Daerah Tersusunnya buku profile daerah Kantor Buku 175,000,000 APBD
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 455,000,000
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 239
Tersusunnya indikator ekonomi daerah
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kab. Boltim Paket 150,000,000 APBD
kabupaten Boltim
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Terlaksananya koordinasi perencanaan
Kab. Boltim Paket 200,000,000 APBD
(Expo) pembangunan ekonomi
Tersusunnya KUA-PPAS perubahan dan
Penyusunan KUA-PPAS Kab. Boltim Dokumen 105,000,000 APBD
KUA-PPAS
Program Sosial Budaya 1,903,600,000
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (SDGs) Tersedianya dokumen RAD SDGs Kegiatan 100,000,000 APBD
Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan 26,300,000 APBD
Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan 32,300,000 APBD
Tersedianya dokumen hasil kajian
Perhitungan Giny Ratio potensi sekolah olahraga SD s/d SLTA di Kegiatan 100,000,000 APBD
Kab.Boltim
Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial, Tenaga Tersedianya data program tenaga kerja
Kegiatan 30,000,000 APBD
Kerja dan Transmigrasi dan transmigrasi di Kab.Boltim
Tersedianya data tentang capaian,
Monitoring dan Evaluasi Program kendala program serta kerjasama dalam Kegiatan 20,000,000 APBD
program.
Penyusunan Buku Profil Masyarakat Miskin di Tersedianya buku profil masyarakat
Kegiatan 100,000,000 APBD
Kab.Boltim miskin di Kab.Boltim by name by addres
Tersusunnya dokumen laporan
Penyusunan Laporan Pencapaian Penanggulangan
percepatan penanggulangan kemiskinan Kegiatan 50,000,000 APBD
Kemiskinan Daerah (SPKD)
daerah (LP2KD)
Pelatihan (Aplikasi) Pemanfaatan Data Terpadu Tersedianya Data Terpadu Penduduk
Kab. Boltim Kegiatan 125,000,000 APBD
Penduduk Miskin Miskin Kab. Boltim
Tersedianya data program tentang
Koordinasi Bidang Perencanaan Kesehatan Kegiatan 20,000,000 APBD
kesehatan di Kab.Boltim
Tersusunnya dokumen strategi
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Paket 350,000,000 APBD
penanggulangan kemiskinan daerah
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 240
Tersedianya Dokumen RAD - Hak Asasi
Penyusunan RAD - Hak Asasi Manusia Kab. Boltim 1 Kegiatan 150,000,000 APBD
Manusia
Penyusunan Grand Desain Kependudukan Tersedianya Dokumen Grand Desain Kab. Boltim 1 Kegiatan APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 241
Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan
Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,795,099,080
Penyedia Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Boltim 3 15,000,000 APBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
Jlh Rekening Listrik Boltim 12 473,300,000 APBD
listrik
Jlh paket Honorarium pns dan tenaga
Penyedia jasa administrasi keuangan Boltim 12 1,236,000,000 APBD
kontrak
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jlh paket keg kebersihan kantor Boltim 12 14,155,000 APBD
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jlh paket peralatan kantor yg di perbaiki Boltim 12 113,350,480 APBD
Penyediaan alat tulis kantor Jlh paket ATK yang disediakan Boltim 12 67,613,700 APBD
Jlh paket barang cetakan dan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Boltim 12 37,750,000 APBD
penggadaan yang tersedia
Penyediaan bahan logistik kantor 12,000,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jlh komponen instalasi listrik yang
Boltim 12 2,573,200 APBD
bangunan kantor disediakan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Jlh bahan bacaan yang tersedia Bltim 20 197,200,000 APBD
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman Jlh paket mami Boltim 12 24,000,000 APBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Jlh dokumen rapat koordinasi keluar
Luar derah 12 467,061,700 APBD
daerah daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Jlh dokumen rapat koordinasi dalam
Boltim 12 135,095,000 APBD
daerah daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
4,942,074,450
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jlh paket perlengkapan kerja Boltim 12 15,800,000 APBD
Pembangunan Gedung Kantor Badan Keuangan Jlh Bangunan Gedung kantor Boltim 1 4,000,000,000.00 APBD
Pengadaan peralatan gedung kantor Jlh paket peralatan kerja Boltim 12 552,900,000 APBD
Pengadaan Mebeleur Jlh paket pengadaan mebeleur Boltim 12 50,000,000 APBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jlh Paket pemeliharaan kendaraan
Boltim 12 323,374,450 APBD
dinas/operasional dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
324,742,000
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Jlh paket paket pns yang melaksanakan
12 Boltim 324,742,000 APBD
perundang-undangan bimtek
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 242
Program Peningkatan dan Pengembangan
703,761,350
system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan triwulan dan
Jlh laporan keuangan skpd Boltim 6 330,176,550 APBD
semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jlh LKPD akhir tahun Boltim 1 373,584,800 APBD
Program Peningkatan dan Pengembangan
4,268,412,700
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan system dan Prosedur Pengelolaan Jlh paket prosedur pengelolaan
Boltim 12 386,231,800 APBD
keuangan daerah keuangan daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jlh rancangan peraturan daerah tentang
Boltim 1 388,358,500 APBD
Perubahan perubahan
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Jlh rancangan perda tentang APBD Boltim 1 418,140,950 APBD
APBD
Penyusunan system informasi pengelolaan Jlh paket dokumen system pengelolaan
Boltim 12 234,875,000 APBD
keuangan daerah keuangan daerah
Peningkatan manajemen aset/barang daerah Jlh paket dokumen aset/barang daerah Boltim 12 1,507,893,050 APBD
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Jlh paket dokumen sumber2
Boltim 12 335,076,100 APBD
pendapatan daerah pendapatan daerah
Penyusunan system Pengelolaan PBB,P2 Jlh paket dokumen pengelolana PBB,P2 Boltim 12 558,158,200 APBD
Penyusunan rancangan perda tentang Jlh paket dokumen pertanggungjawaban
Boltim 1 439,679,100 APBD
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD APBD
JUMLAH 13,034,089,580.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 243
Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi : 4.05.12 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 4.05.12.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Rekening Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
dan Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 918,504,000.00
Tersedianya Meterai dan Benda Pos
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor 12 bulan 18,604,000.00 APBD
Lainnya
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersediannya Jasa Komunikasi sumber
Kantor 12 bulan 21,500,000.00 APBD
dan Listrik daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Administrasi
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor 12 bulan 284,400,000.00 APBD
Keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kantor 1 paket 65,000,000.00 APBD
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor 1 paket 25,000,000.00 APBD
Penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan
Kantor 1 paket 50,000,000.00 APBD
perundang-undangan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor 1 paket 71,000,000.00 APBD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya koordinasi dan
Kantor 12 bulan 290,000,000.00 APBD
Daerah konsultasi luar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Terlaksananya koordinasi dan
Kantor 12 bulan 63,000,000.00 APBD
Daerah konsultasi Ke Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Kantor. Tersedianya jasa kantor Kantor 12 bulan 30,000,000.00 APBD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
202,500,000.00
PRASARANA APARATUR
Tersediannya Perlengkapan Gedung
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kantor 3 paket 53,000,000.00 APBD
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kantor 3 paket 42,000,000.00 APBD
Pengadaan Mebeuler Tersedianya Mebeuler Kantor Kantor 2 paket 18,500,000.00 APBD
Tersedianya Peralatan Kebersihan dan
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Kantor 1 paket 18,000,000.00 APBD
Bahan Pembersih
Tersedianya Suku Cadang,
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan, BBM, Jasa servis,
Kantor 4 paket 71,000,000.00 APBD
dinas/operasional. Belanja Rutin Surat-Surat Kendaraan
dan Pelumas
Tersedianya Tempat Pendidikan dan
Pembuatan Gedung Diklat dan Asramanya Boltim - APBD
Pelatihan Bagi PNS
Tersedianya Tempat Penyimpanan
Pembuatan Gedung Arsip Boltim 1 paket APBD
Dokumen/Arsip Kantor
Pembuatan Gedung Tes CAT Tersedianya Tempat untuk Seleksi CPNS Boltim 1 paket APBD
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 244
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 123,233,986.00
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta
Kantor 1 paket APBD
perlengkapannya perlengkapannya
Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya
Bimbingan Teknis Disiplin Kepegawaian Kantor 1 paket 30,000,000.00 APBD
Aparatur
Menurunnya tingkat Pelanggaran
Proses Penanganan Kasus-kasus Disiplin Kantor 1 tahun 15,000,000.00 APBD
Disiplin Aparatur
Pemindahan/Penempatan ASN Kantor 1 keg 53,233,986.00 APBD
Terlaksnanya Peningkatan Disipin
Sosialisasi Program Pencegahan Narkoba Kantor 1 keg 25,000,000.00 APBD
Aparatur
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
2,436,813,900.00
DAYA APARATUR
pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Jakarta/
1 keg 100,000,000.00 APBD
II PNS daerah Aparatur Makasar
pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Meningkatnya Kualitas Sumber Daya
Boltim 1 keg 221,250,000.00 APBD
III PNS daerah Aparatur
pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Meningkatnya Kualitas Sumber Daya
Boltim 1 keg 901,250,000.00 APBD
IV PNS daerah Aparatur
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya
Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian Boltim 200 org 100,000,000.00 APBD
Aparatur
Terlaksananya Pelaksanaan Upacara
Pelaksanaan Upacara Korpri Boltim 12 bulan 60,000,000.00 APBD
Korpri
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol II CPNS Meningkatnya Kinerja,Disiplin, serta
Boltim 1 keg 240,000,000.00 APBD
Daerah pengabdian Kepada Daerah
Diklat Peningkatan Kompetensi Manajemen
Boltim 1 keg 153,731,950.00 APBD
Pemerintahan Daerah
Diklat Revolusi Mental Yang Berkepribadian Bagi
Boltim 12 bulan 158,731,950.00 APBD
ASN
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol III CPNS Meningkatnya Kinerja,Disiplin, serta
Boltim 1 keg 501,850,000.00 APBD
Daerah pengabdian Kepada Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
701,686,606.00
APARATUR
Terlaksananya Penyusunan Data
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan Boltim 1 keg 74,500,000.00 APBD
Analisis Kepegawaian
Terlaksananya Penghargaan Bagi PNS
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi Boltim 1 keg 80,000,000.00 APBD
berprestasi
Pelaksanaan sumpah janji PNS Kepegawaian Terlaksananya Sumpah Janji PNS
Boltim 1 keg 34,000,000.00 APBD
Daerah Boltim
Boltim(BKN
seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Terlaksananya Penerimaan CPNSD 1 keg 120,000,000.00 APBD
Manado)
Terlaksananya Verifikasi dan Validasi
Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Boltim - APBD
tenaga Honorer
Terlaksananya Seleksi Bagi Pejabat
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Boltim 1 keg 150,000,000.00 APBD
Eselon II
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 245
Terlaksananya kegiatan Penataan
Penataan Sistem Kenaikan Pangkat dan Pensiun
Sistem Kenaikan Pangkat dan Pensiun Boltim 1keg 65,000,000.00 APBD
Otomatis
Otomatis
Pelaksanaan Kebijakan dan Pembangunan Terlaksananya Kebijakan dan
Boltim 1 keg 60,000,000.00 APBD
Program Koprasi Pembangunan Program Koprasi
Penataan KARPEG , KARIS , KARSU dan PMK Boltim 1keg 73,186,606.00
Terlaksananya kegiatan Jaringan
Jaringan Informasi Kepegawaian Boltim 1 paket 45,000,000.00 APBD
Informasi Kepegawain
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 790,000,000.00
Terlaksananya Peningkatan Sumber
daya Aparatut dan ASN yang
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Makasar 1 tahun 690,000,000.00
mendapatkan bantuan studi tugas
belajar
Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan
Penjenjangan Struktural untuk Dalam dan Luar
Pendidikan dan Penjenjangan Struktural 1 tahun 50,000,000.00 APBD
Peningkatan Sumber daya Aparatur bagi Daerah
ASN
Terlaksananya kegiatan Ujian Dinas bagi
Pelaksanaan Ujian Dinas Boltim 1 keg 50,000,000.00 APBD
ASN
Terlaksananya Kegiatan Diklat Aparatur Dalam dan Luar
Diklat Apratur Desa 1 tahun APBD
Desa Daerah
PROGRAM PENDIDIKAN FUNGSIONAL -
Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Dalam dan Luar
Pendidikan dan Penjenjangan Fungsional 1 tahun - APBD
Penjenjangan Fungsional Daerah
JUMLAH 5,172,738,492.00
Total Anggaran SKPD 398,847,187,617.00
Rencana Kerja Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 246
BAB VI
PENUTUP
247 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
Mongondow Timur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas demi peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Dalam pelaksanaan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur maka Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur akan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif,
transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya
untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur Tahun 2018, yang merupakan acuan bagi Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maupun masyarakat termasuk
dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program
pembangunan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan kaidah-
kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :
1. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta masyarakat
termasuk dunia usaha akan melaksanakan program-program RKPD
Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 merupakan
acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang
berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2018. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi
perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah (PD) perlu membuat
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 menjadi dasar untuk
menyusun program dan kegiatan prioritas tahun 2018.
4. RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018 merupakan
acuan dan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
248 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018
5. Dalam membuat RKA-SKPD, setiap SKPD wajib melakukan
penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum
konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing), dan forum lintas
pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;
6. Pada akhir tahun anggaran 2018, setiap Perangkat Daerah wajib
melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi
terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun
kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan
dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan
peraturan-peraturan lainnya;
7. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka Pemerintah
Daerah akan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan
melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-
hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur Tahun 2018 tergantung pada sikap mental, tekad,
semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan
dan dukungan dari penyelenggara negara serta masyarakat.
249 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018