BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (P

Puskesmas LEUWIGOONG
Kab./Kota GARUT
Tanggal 26-29 OKT 2017
Surveior drg.Novianto Gozali,SH,MARS.

Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian

1.   Ditetapkan jenis-jenis pelayanan

EP 1.
yang disediakan berdasarkan prioritas

2.   Tersedia informasi tentang jenis

EP 2
pelayanan dan jadwal pelayanan.

3.   Ada upaya untuk menjalin

EP 3
komunikasi dengan masyarakat.

4.   Ada Informasi tentang kebutuhan

dan harapan masyarakat yang
EP 4
dikumpulkan melalui survei atau
kegiatan lainnya.
 5.   Ada perencanaan Puskesmas yang
disusun berdasarkan analisis
kebutuhan masyarakat dengan
EP 5 melibatkan masyarakat dan sektor
terkait yang bersifat komprehensif,
meliputi promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif.

6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung

jawab, dan Pelaksana Kegiatan
Ep 6 menyelaraskan antara kebutuhan dan
harapan masyarakat dengan visi, misi,
fungsi dan tugas pokok Puskesmas
Jumlah

Kriteria 1.1.2.

1. Pengguna pelayanan diikutsertakan

secara aktif untuk memberikan umpan
EP 1. balik tentang mutu, kinerja pelayanan
dan kepuasan terhadap pelayanan
Puskesmas

2. Ada proses identifikasi terhadap

EP 2 tanggapan masyarakat tentang mutu
pelayanan

3. Ada upaya menanggapi harapan

masyarakat terhadap mutu pelayanan
EP 3
dalam rangka memberikan kepuasan
bagi pengguna pelayanan.

Jumlah

Kriteria 1.1.3.
 1. Peluang pengembangan dalam
penyelenggaraan upaya Puskesmas
EP 1
dan pelayanan diidentifikasi dan
ditanggapi untuk perbaikan

2. Didorong adanya inovasi dalam

pengembangan pelayanan, dan
EP 2
diupayakan pemenuhan kebutuhan
sumber daya

3. Mekanisme kerja dan teknologi

diterapkan dalam pelayanan untuk
EP 3 memperbaiki mutu pelayanan dalam
rangka memberikan kepuasan kepada
pengguna pelayanan.

Jumlah

Kriteria 1.1.4.

1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

disusun berdasarkan Rencana Lima
EP 1
Tahunan Puskesmas, melalui analisis
kebutuhan masyarakat.

2. Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan

(RPK) Puskesmas sesuai dengan
EP 2 anggaran yang ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota untuk
tahun berjalan.

3. Penyusunan RUK dan RPK

EP 3 dilakukan secara lintas program dan
lintas sektoral.

4. RUK dan RPK merupakan rencana

EP 4 terintegrasi dari berbagai Upaya
Puskesmas.
 5. Ada kesesuaian antara Rencana
Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dengan
EP 5
Rencana Usulan kegiatan (RUK) dan
Rencana Lima Tahunan Puskesmas.

Jumlah
Kriteria 1.1.5.

1. Ada mekanisme monitoring yang

dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas
dan Penanggung jawab Upaya
EP 1 Puskesmas untuk menjamin bahwa
pelaksana melaksanakan kegiatan
sesuai dengan perencanaan
operasional.

2. Ada indikator yang digunakan untuk

monitoring dan menilai proses
EP 2
pelaksanaan dan pencapaian hasil
pelayanan.

3. Ada mekanisme untuk

melaksanakan monitoring
penyelenggaraan pelayanan dan
EP 3
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan
Puskesmas maupun Penanggung
jawab Upaya Puskesmas.

4. Ada mekanisme untuk melakukan

revisi terhadap perencanaan
operasional jika diperlukan
EP 4
berdasarkan hasil monitoring
pencapaian kegiatan dan bila ada
perubahan kebijakan pemerintah.

Jumlah

Kriteria 1.2.1

1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan

sesuai dengan Peraturan Perundangan
EP 1 dan Pedoman dari Kementerian
Kesehatan untuk memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat
 2. Pengguna pelayanan mengetahui
jenis-jenis pelayanan yang disediakan
EP 2 oleh Puskesmas dan memanfaatkan
jenis-jenis pelayanan yang disediakan
tersebut.

Jumlah

Kriteria 1.2.2.

1. Masyarakat dan pihak terkait baik

lintas program maupun lintas sektoral
EP 1 mendapat informasi yang memadai
tentang tujuan, sasaran, tugas pokok,
fungsi dan kegiatan Puskesmas

2. Ada penyampaian informasi dan

sosialisasi yang jelas dan tepat
berkaitan dengan program kesehatan
EP 2
dan pelayanan yang disediakan oleh
Puskesmas kepada masyarakat dan
pihak terkait.

Jumlah
1.2.3.

1. Puskesmas mudah dijangkau oleh

EP 1
pengguna pelayanan

2. Proses penyelenggaraan pelayanan

EP 2 memberi kemudahan bagi pelanggan
untuk memperoleh pelayanan

3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal

EP 3
yang ditentukan.

4. Teknologi dan mekanisme kerja

dalam penyelenggaraan pelayanan
EP 4
memudahkan akses terhadap
masyarakat.
 5. Ada strategi komunikasi untuk
Ep 5 memfasilitasi kemudahan akses
masyarakat terhadap pelayanan.

6. Tersedia akses komunikasi dengan

pengelola dan pelaksana untuk
membantu pengguna pelayanan dalam
Ep 6
memperoleh pelayanan sesuai
kebutuhan spesifik pengguna
pelayanan.
Jumlah

Kriteria 1.2.4.

1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan

EP 1
kegiatan Puskesmas.

2. Jadwal pelaksanaan kegiatan

EP 2
disepakati bersama.

3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

EP 3
jadwal dan rencana yang disusun

Jumlah

Kriteria 1.2.5.

1. Ada koordinasi dan integrasi dalam

penyelenggaraan pelayanan dan Upaya
EP 1 Puskesmas dengan pihak terkait,
sehingga terjadi efisiensi dan menjamin
keberlangsungan pelayanan.

2. Mekanisme kerja, prosedur dan

EP 2 pelaksanaan kegiatan
didokumentasikan.
3. Dilakukan kajian terhadap
masalah-masalah spesifik yang ada
dalam proses penyelenggaraan
EP 3 pelayanan dan Upaya Puskesmas,
untuk kemudian dilakukan koreksi
dan pencegahan agar tidak terulang
kembali
 4. Dilakukan kajian terhadap masalah-
masalah yang potensial terjadi dalam
EP 4
proses penyelenggaraan pelayanan dan
dilakukan upaya pencegahan.

5. Penyelenggara pelayanan secara

konsisten mengupayakan agar
pelaksanaan kegiatan dilakukan
EP 5
dengan tertib dan akurat agar
memenuhi harapan dan kebutuhan
pelanggan.

6. Informasi yang akurat dan konsisten

EP 6 diberikan kepada pengguna pelayanan
dan pihak terkait.

7. Dilakukan perbaikan proses alur

kerja untuk meningkatkan efesiensi
EP 7
agar dapat memenuhi kebutuhan dan
harapan pengguna pelayanan

8. Ada kemudahan bagi pelaksana

EP 8 pelayanan untuk memperoleh bantuan
konsultatif jika membutuhkan

9. Ada mekanisme yang mendukung

EP 9 koordinasi dalam pelaksanaan
kegiatan pelayanan

10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan

tertib administrasi, dan dukungan
tehnologi sehingga pelaksanaan
EP 10
pelayanan minimal dari kesalahan,
tidak terjadi penyimpangan maupun
keterlambatan.

11. Pelaksana kegiatan mendapat

EP 11
dukungan dari pimpinan Puskesmas
Jumlah
Kriteria 1.2.6.

1. Ada mekanisme yang jelas untuk

menerima keluhan dan umpan balik
EP 1 dari pengguna pelayanan, maupun
pihak terkait tentang pelayanan dan
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

2. Keluhan dan umpan balik direspons,

EP 2 diidentifikasi, dianalisa, dan
ditindaklanjuti

3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan

EP 3
terhadap keluhan dan umpan balik.

4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut

EP 4
keluhan/umpan balik.

Jumlah

Kriteria 1.3.1.

1. Ada mekanisme untuk melakukan

penilaian kinerja yang dilakukan oleh
EP 1 Pimpinan Puskesmas dan Pelanggung
jawab Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan puskesmas

2. Penilaian kinerja difokuskan untuk

meningkatkan kinerja pelaksanaan
EP 2
Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas

3. Ada indikator yang jelas untuk

EP 3
melakukan penilaian kinerja

4. Pimpinan Puskesmas menetapkan

tahapan cakupan Upaya Puskesmas
untuk mencapai indikator dalam
EP 4
mengukur kinerja Puskesmas sesuai
dengan target yang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

5. Monitoring dan Penilaian Kinerja

dilakukan secara periodik untuk
mengetahui kemajuan dan hasil
EP 5
pelaksanaan penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas

Jumlah
Kriteria 1.3.2.

1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas

EP 1 dianalisis dan diumpan balikkan pada
pihak terkait

2. Hasil analisis data kinerja

dibandingkan dengan acuan standar
EP 2 atau jika dimungkinkan dilakukan
juga kajibanding
(benchmarking)dengan Puskesmas lain

3. Hasil penilaian kinerja digunakan

EP 3 untuk memperbaiki kinerja
pelaksanaan kegiatan Puskesmas

4. Hasil penilaian kinerja digunakan

EP 4
untuk perencanaan periode berikutnya

5. Hasil penilaian kinerja dan tindak

EP 5 lanjutnya dilaporkan kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota

Jumlah
B.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

FAKTA DAN ANALISIS

1). Ada SK Kapus tentang jenis-jenis pelayanan 2).jenis

pelayanan ditetapkan berdasarkan hasil analisis
kebutuhan masyarakat

SOP Kapusk Kes (surat paenetapan Kapuskes)). Ada neon

box, papan informasi dan brosur tentang jenis pelayanan,
2). Ada jadwal pelayanan 3). informasi juga ada di papan
pemberitahuan 4) Kotak saran5)SMS,6)WA 7)Buku
keluhan pelanggan

SK Kapusk ttg Upaya menjalin Komunikasi dengan

masyarakat,Kerangkaacuan dan SOP Menjalin
Komunikasi dengan Masyarakat ,Ada rekam bukti
pelaksanaan : kotak saran yang dibuka setiap sabtu dan
direkap setiap minggu jika ada yang urgent langsung
ditindaklanjuti jika tidak disampaikan dalam Lokmin ,
ada survei kepuasan pelanggan (IKP) di setiap unit
pelayanan dan IKM,melalui WA group posyandu

1) SK Kapusk tentang Identifikasi Kebutuhan dan

Harapan Masyarakat/Sasaran terhadap Kegiatan UKP,2)
SOP Kapusk 3)Ada Data/informasi tentang kebutuhan
dan harapan masyarakat yang dikumpulkan yang sudah
ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, rekam bukti
pelaksanaan dan dokumentasi Survei Kepuaan Pelanggan
dilengkapi dengan data pendukung, 4) Ada hasil
analisis/identifikasi ; 3) Belum ada upaya TL tentang
kebutuhan dan harapan masyarakat
1. Ada hasil evaluasi kinerja (PKP tahun 2016)
2. Hasil SMD-MMK/survei pelanggan (IKH maupun
IKM)/hasil Lokmin triwulan/kotak saran
3. Ada hasil analisis data, 4. Notulen rapat penyusunan
Renstra dan RUK kurang otentik, 5. Ada Dokumen
Renstra (Puskesmas & Dinkes), RUK dan RPK baru dibuat
Oktober 2016 berdasarkan hasil SMD dan MMD,
dokumen RUK dan RPK ada yang sudah selaras dengan
Renstra Puskesmas dan Dinkes.
6. Notulen rapat penyusunan RUK dan RPK Puskesmas
tahun 2017 ada tapi bukan dilaksanakan leh Tim PTP
yang sudah ditetapkan melainkan oleh Tim Akreditasi,
sedangkan RUK dan RPK "Perubahan" tahun 2016 yang
disusun Oktober tidak ada rekam bukti pelaksanaannya
7. SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan ada.

1. Ada dokumen/notulen Kapus menjelaskan tentang Visi,

Misi, Tupoksi dikaitkan dengan penyusunan rencana
Puskesmas berdasarkan Rapat Tim Akreditasi 2016, 2.
Belum adanya Ada keselarasan/sinkronisasi (benang
merahnya) antara upaya memenuhi kebutuhan dan
harapan masyarakat dengan upaya pencapaian Visi dan
Misi yang tercermin di dalam Renstra Puskesmas, RUK
dan RPK dengan Tupoksi Puskesmas, 3. Belum ada bukti
otentik keterlibatan semua PJ Program termasuk Tim PTP
dan pelaksana Program/kegiatan di dalam penyusunan
perencanaan Puskesmas dalam notulen rapat tim
Akreditasi yang dilampirkan

1SKkapusk ada tentang Identifikasi Kebutuhan

Masyarakat dan tanggapan masyarakat terhadap
Mutu/Kinerja Pelayanan , Tim Survey Puskesmas SOP
Ada.1.1 Rekam bukti pelaksanaan sudah dilengkapi 1.
Ada Kebijakan upaya mengikutsertakan secara aktif
pengguna pelayanan untuk memberikan umpan balik
tentang mutu pelayanan melalui Survei (SMD, MMD,
Kotak Saran, Lokmin 3 Bulanan/LS dan Survei IKH &
IKM

Ada SOP identifikasi kebutuhan dan Harapan

masyarakat/sararan terhadap kegiatan upaya kesmas,
ada SK, KA, Instrumen, dan hasil analisisnya tapi punya
UKM, Hasil identifikasi dan analisis umpan balik
masyarakat melalui survei

1) Ada upaya menanggapi harapan masyarakat terhadap

mutu pelayanan dan kinerja Puskesmas dengan
menindaklanjuti hasil identifikasi dan analisis masukan
masyarakat/pengguna jasa dalam rangka memenuhi
kepuasan pengguna jasa walaupun belum semuanya
ditindaklanjuti; 2) Belum semua ada bukti
pelaksanaannya
1) SK Kapusk tentang Pengembangan Jenis Pelayanan di
Pusk Leuwigoong 2)Dokumen hasil identifikasi Peluang
Perbaikan Pelayanan Klinis dan Tindak Lanjut,
3)SOP Kapusk, tentang Pengembangan jenis Pelayanan di
Pusk Leuwigoong .

1) Dokumen Pelaksanaan upaya Inovatif berdasarkan

rencana yang telah ditetapkan namun belum
menggunakan metode PDCA; 2) ada bukti fisik
pelaksanaan inovasi; dicampur melalui minlok 3) ada
upaya pemenuhan sumber daya terhadap upaya inovatif
tsbt

Ada bukti Mengakomondasi dan nilai tambah hasil

perbaikan pelaksanaan pelayanan dan upaya
puskesmas,SOP kapus tentang Penggunaan
Sikda,Penggunaan Primary care,Pengembangan tehnologi
untuk mempercepat pelayanan dan Dukumentasi hasil
perbaikan Pusk

Ada SK Kapus Leuwigoong tentang Tim Perencana

Tingkat Puskesmas (PTP tahun 2017; RUK 2017 dan
2018 disusun berdasarkan Renstra Puskesmas; Ada
Renstra disusun berdasarkan analisis kebutuhan
masyarakat dan Kebijakan Pusat dan Daerah; Renstra
Puskesmas juga dikaitkan dengan SPM Kes Kota;

1.) Ada Dokumen anggaran yang ditetapkan oleh Dinkes

kab Garut pada tahun berjalan; 2) RPK sesuai dengan
rencana anggaran yang ditetapkan oleh Dinkes Kab/kota

1) Ada bukti-bukti melibatkan LP dan LS dalam

penyusunan RUK dan RPK, melalui MMK, SMD, Lokmin 3
Bulanan, Lokmin Bulanan; 2) Ada kelarasan/sinkronisasi
antara upaya memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat berdasarkan hasil CHA dengan upaya
pencapaian Visi dan Misi yang tercermin di dalam Renstra
Puskesmas, RUK dan RPK yang pelaksanaannya sesuai
dengan Tupoksi Puskesmas

1.) RUK dan RPK 2018 Puskesmas merupakan rencana

terintegrasi antara UKM dan UKP yang tercermin dari isi
dari RUK yang terintegrasi dengan RPK baik dalam UKM
maupun UKP ; 2) Ada bukti pembahasan secara bersama
dalam upaya mengintegrasikaan UKM dengan UKP;
1) Ada dokumen Lokakarya Mini Bulanan untuk
membahas kesepakatan RPK (Notulen rapat penyusunan
RPK Puskesmas oleh Tim Akreditasi);
2) Isi dari RPK sesuai /disusun berdasarkan RUK, dan
Rencana 5 tahunan Puskesmas; 3) Dokumen RPK
Puskesmas terkait kegiatan program SPM dan diluar SPM
1) SK kapus tahun 2017 penetapan indikator prioritas
untuk monitoring dan kinerja di UPTD Pusk 2) ada SOP
pelaksanaan Monitoring kepada bawahan/pelaksanan
kegiatan;

Ada SK Kapus tentang Penetapan Indikator proritas untk

monitoring dan kinerja ,

SK kapus tentang Monitoring kegiatan program

Puskesmas tanpa lanpirannya

SOP kapusk tentang RevisiPerencanaan Puskesmas

,Revisi perencanaan kegiatan Program.

telah dilaksanakan jenis-jenis pelayanan sesuai dng

perundangan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat
1) Ada dokumen pelaksanaan sosialisasi jenis-jenis
pelayanan Puskesmas di Posyandu, pertemuan Lokmin
LS, kadang juga pagi sebelum pelayanan; 2) ada media
informasi tentang jenis-jenis pelayanan Puskesmas untuk
masyarakat pengguna dan mitra kerja (Brosur dan papan
pemberitahuan, pembagian kertas jadwal kegiatan saat
Linsek);

1) Ada dokumen pelaksanaan sosialisasi tentang tujuan,

sasaran, tupoksi serta kegiatan Puskesmas 2) ada media
informasi tentang tujuan, sasaran, tupoksi serta kegiatan
Puskesmas untuk masyarakat pengguna dan mitra kerja
(Brosur dan papan pemberitahuan); 3) Ada Rekam bukti
pemberian informasi lintas program dan lintas sektor
tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan
kegiatan puskesmas

1) SK Kapus tentang Mekanisme Komunikasi dan

Koordinasi Program 2)SOP Komunikasi dan Koordinasi LS
dan LPAda dokumen hasil evaluasi tentang penyampaian
informasi tetapi hanya sekedar memenuhi ep karena tidak
memakai PDCA, 2) Ada dokumen rencana tindak lanjut
terhadap hasil evaluasi penyampaian informasi melalui
sosialisasi dan pembagian brosur dan melalui FB
1) ada rambu-rambu rambu-rambu/petunjuk arah ke
Puskesmas; 2)Tersedia alur pelayanan yang mudah
diakses pengguna jasa/masyarakat di depan dan di setiap
unit pelayanan; 3) tersedia media komunikasi (sms/WA,
kotak saran, survei) untuk masyarakat; 4) ada media
informasi tentang pelaksana program (Brosur, dan papan
pemberitahuan, poster); 5) Ada Rekam bukti evaluasi
tentang kemudahan akses masyarakat tapi hanya
terhadap akses puskesmasmelalui survei mawas diri
(SMD)

PROSES PENYELENGGARAAN pelayanan memberi

KEMUDAHAN bagi pengguna pelanggan , 1) Tersedia alur
pelayanan didepan pintu masuk puskesmas, 2) Rekam
bukti evaluasi tentang KEMUDAHAN untuk memperoleh
pelayanan yang dibutuhkan sudah ada walaupun baru
dikerjakan; 3) Hasil evaluasi tentang hasil evaluasi
terhadap proses penyelenggaraan pelayanan kepada
Pelanggan dan Indek Kepuasan Masyarakat; 4) Bukti
tindak lanjut perbaikan terhadap Evaluasi

1) Ada kebijakan tentang jadwal pelayanan dituangkan

dalam SK Kapus tentang ketepatan pelaksanaan jadual
pelayanan ; 2) Ada hasil monitoring KETEPATAN
pelayanan sesuai jadwal; 3) Ada hasil survei dari
pengguna jasa tentang KETEPATAN pelayanan sesuai
dengan jadwal melalui survei IKP dan IKH dan saat
pelaksanaan posyandu; 4) ada tindak lanjut perbaikan
karena sesuai jadwal

1) SOP Kapus tentang Penyelenggaraan pelayanan,SOP

kapus tentangTertib administrasi,Pengembangan
tehnologi untuk mempercepat Proses Pelayanan, Ada
evaluasi dan tindak lanjut terhadap mekanisme kerja
yang digunakan dalam pelayanan;
1) tersedia media komunikasi ( sms/WA, kotak saran)
untuk masyarakat; 2) ada media informasi tentang
pelayanan (Brosur, dan papan pemberitahuan); 4) Ada
Rekam bukti evaluasi tentang kemudahan untuk
memperoleh pelayanan yang dibutuhkan

1) Tersedia media komunikasi ( sms/WA) bagi pengguna

jasa untuk mengadakan komunikasi langsung dengan
PENGELOLA & PELAKSANA tetapi kebanyakan pengelola
dan pelaksana yang menghubungi pengguna jasa, yang
sudah terbangun dengan baik.

1) Ada kebijakan SOP tentang jadwal waktu dan tempat

kegiatan Program pelayanan dalam gedung juga jadwal
kegiatan program dengan Lintas Pogram ; 2) Ada hasil
monitoring ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai
jadwal yang telah ditetapkan

belum ada bukti melibatkan masyarakat dalam proses

penyusunan jadwal dalam notulen pertemuan LS

Ada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah

sesuai dengan jadwal atau tidak tetapi jika ditelusur lebih
jauh tidak semua sesuai dengan rencana dan masalahnya
berdasarkan hasil evaluasi. Ada lembar koordinasi, dan
monev program untuk evaluasi terutama Lokmin

1) Ada SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan

program danpenyelenggaraan Pelayanan ; 2) ada bukti
pelaksanaan koordinasi dan integrasi dalam penyiapan
pelaksanaan program / kegiatan

Ada bukti pendokumentasian prosedur dan rekam

kegiatan

1) Ada SOP tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah-

masalah spesifik 2. Hasil identifikasi, kajian, upaya
korektif terhadap masalah spesifik agar tidak berulang
diambil; 2) belum ada bukti pelaksanaan tindak lanjut/
1) Ada evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan
kegiatan,identifikasirisiko terhadap lingkungan dan
masyarakat dalm pelaksanaan kegiatan UKM, Analisis
dan tindak lanjut insiden keselamatan Pasien,kajian
upaya pencegahan/preventif terhadap masalah
POTENSIAL yang terjadi diambil dari hasil aduti internal
2) belum ada bukti pelaksanaan upaya preventif

hasil kegiatan: Praminlok,Monitoring Kegiatan

Posyandu ,upaya tindak lanjuthasil monitoring dan
evaluasi,

SK Kapusk tentang Pemberian informasi kepada

masyarakat,LP dan LS tentang tujuan ,sasaran,tupoksi
dan kegiatan Pusk ,SOP Kapus tentang Penyampaian
Informasi.pelaksanaan koordinasi LS ada hasil evaluasi
yang membuktikan bahwa informasi yang diberikan
sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat/pengguan
jasa dan pihak terkait melalui penempelan jadwal
kegiatan / upaya di papan informasi, namun hasil
evaluasi tidak jelas didapat darimana karena tidak
konsisten dengan hasil evaluasi setiap bulannya survei
IKM dan evaluasi Akses (1.1.5. ep 3)

Ada bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan

program dan pelayanan Puskesmas tetapi baru perbaikan
alur pelayanan posyandu dan tidak ada SOPnya,
pemisahan nomor antrian antara umum dengan lansia.

) Ada bukti konsultasi : disposisi, 3) Tidak ada evaluasi

terhadap kebijakan Tata Naskah tersebut, ada rekam
bukti pelaksanaan Lokmin LP dan pertemuan evaluasi
Program setiap 3 bulan.

Ada SOP koordinasi dan komunikasi LP dan LS,.

Pertemuan rutin untuk koordinasi LP di Puskesmas Mijen
(lokmin bulanan) dan evaluasi tiga bulanan, ada apel pagi
dan siang setiap hari

1) Ada SOP tertib administrasi dalam penyelenggaraan

pelayanan dengan SOP turunannya (Penanganan surat
masuk, Penanganan surat keluar, Pengarsipan surat, dan
Penyusunan Notulen) ; 2) Ada SOP penyelenggaran
Upaya/Program dan Pelayanan

SK Kapusk Penetapan Penanggung Jawab Program ,

1) adanya SK Kapusk tentang Umpan Balik
Masyarakat,SK Kapusktentang media komunikasi yang
digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan
Masyarakat/sasaran.disertai dengan bukti report 2. ) ada
media komunikasi yang disediakan bagi masyarakat
untuk memudahkan memberikan masukan : kotak saran,
IKH dan IKP, serta rapat LS

Ada identifikasi dan analisis terhadap keluhan dan

umpan balik pengguna jasa dan catatan keluhan dan
tanggapan masyarakat
Sebagian besar sudah ada bukti tindak lanjut terhadap
keluhan dan umpan balik pengguna dengan cara
menempelkan tanggapan komplain di dinding informasi
dan surat balasan.

Sebagian besar sudah ada bukti evaluasi terhadap tindak

lanjut keluhan dan umpan balik pengguna jasa dengan
dibuat buku Komplain dan ditindak lanjuti

Ada SK Kapusk tentang penetapan fokus2 penilaian

kinerja di UPTD Pusk Leuwigoong,SOP Kapusk ttg
penilaian kinerja ,

SOP Penilaiaan kinerja ppegawai Ada bukti pelaksanaan

penilaian kinerja jens-jenis pelayanan,

SK Kapusk tentang indikator Penilaian kinerja di Pusk

Leuwigoong untuk melakukan kinerja

SK Kepala Puskesmas tentang pengtahapan pencapaian

target kinerja di pusk Leuwigoong

Ada SK kapusk tentang Penilaian Kinerja Puskesmas,sop

kepala Puskesmas tentang Monitoring dan Evaluasi
progam dan pelayanan.Kerangka acuan Kegiatan
Praminilok
1) Ada analisis dari hasil monitoring namun belum
semuanya (baru UKM); 2) Ada bukti distribusi analisis
kepada pihak terkait terutama saat Lokmin LP dan telaah
Laporan,

1) Aadanya SK Ka Pusk tentang Kaji banding UPTD Pusk

Leuwigoong dan hasil perbandingan antara hasil kinerja
dengan standar (indikator) dan hasil kaji banding dengan
puskesmas lain (kaji banding puskesmas Cibatu) serta
Kerangka Acuannya

Ada bukti perbaikan kinerja tapi tidak secara bertahap

berdasarkan hasil evaluasi kinerja

kerangkan acuan pelaksanaan kegiatan dan hasil

evaluasi kinerja digunakan untuk perencanaan.melalui
mini lokakarya

Laporan PKP tahunan belum ada tetapi sudah mulai

disusun laporan 2016
(PPP)

REKOMENDASI

SOP harus dilengkapi dengan nama Penanggung jawab

Bisa membuat buku pengaduan untuk pengaduan

langsung, perbaiki form kotak saran mengikuti form
survei. Nantinya hasil rekap setiap media disatukan
dalam form terstruktur yang sudah diberikan.

Perlu untuk disempurnakan tentang data pendukung

untuk menunjang dukumen survey dan bukti tindak
lanjut
Sesuaikan dengan siklus manajemen puskesmas yang
ideal dalam Permenkes 44 tahun 2016, Fungsikan Tim
PTP yang sudah ditetapkan

Fungsikan Tim PTP, rekam bukti pelaksanaan

didokumentasikan dengan baik sosialisasi
dilaksanakan bersamaan dengan minlok tdd tersendiri

Lengkapi rekam bukti pelaksanaan dengan baik

SK dan SOP tidak lengkap

Gunakan PDCA dalam setiap pelaksanaan upaya

kegiatan hanya pada Program DBD saja

Bisa melihat peluang perbaikan lainnya

RUK dan RPK perlu disesuaikan dengan UKM dan UKP

Fungsikan Tim PTP secara optimal ,dukumen harus
dilengkapi . tidak ada rekam pelaksanaan kegiatan tsb
Indikator mutu dan kinerja perlu disempurnakan
sesuai dengan indikator kinerja

harus dilampirkan dengan hasil monitoring nya.

SOP harus di lengkapi dengan petugas

pelaksana,dukumen kegiatan pelaksanaan revisi tidak
ada, Sinkronkan dengan indikator mutu dan kinerja
puskesmas sehingga pencapaian kegiatan termonitor
dengan baik. Cek punya UKP

jenis2 pelayanan harus disesuaikan dengan

kebutuhan dan harapan masyarakat melalui
pertemuan dan masukan dari masy
lengkapi dengan ada hasil survei yang membuktikan
bahwa masyarakat mengetahui jenis-jenis pelayanan
yang tersedia karena pertanyaan secara umum hanya
ketepatan jadwal;

Buatlah dengan baik, mengikuti siklus PDCA, RTL

ditindaklanjuti dan dievaluasi
SOP harus dilengkapi dengan nama Penanggung jawab
Untuk sms td ada bukti foto handphone, ada
kuesioner, dst, email diklarifikasi, WA

dilengkapi

Perbaiki laporan tindak lanjut hasil evaluasi : "rencana

sesuai dengan pelaksanaan",evaluasi belum
dilaksanakan dengan baik

SOP yg kuran baik serta kelengkapan pelaksanaan

koordinasi belun terlampir

SOP tidak ada dan mekanisme kerja,prosedur dan

pelaksaanan kegiatan tidak terdukumentasi dengan
baik.
Tindak lanjuti hasil kajian tersebut untuk upaya
preventifnya

SK kapusk dan SOP Tentang Monitoring disiapkan

sebagai panduan tentang pelaksanaan kegiatan
monitoring

Input - Proses _ Outputnya harus diperjelas

Identifikasi lebih lanjut untuk perbaikan alur kerja

dalam pelaksanaan program dan pelayanan ,SOP
Perlu dibuat.

1) Tidak sda kebijakan dan SOP konsultasi, ada SK

Kapus tentang Tata Naskah tetapi belum jelas tentang
konsultasi;

Tingkatkan pertemuan rutin internal Puskesmas,tdk

adaSOP
.tidak Ada SOP untuk keluhan dan umpan balik dari
masyarakat dan pelanggan serta KAK Umpan balik
masyarakat;

Lengkapi identifikasi dan analisis terhadap keluhan

dan umpan balik pengguna jasa tidak secara
keseluruhan

Lengkapi bukti evaluasi dari TL

kelengkapan bukti pelaksanaan berupa notulen

rapat,absensi tidak ada

Buat dan lampirkan di SK Penetapan Indikator Mutu

dan Kinerja atau di SK Monitoring, Koordinasi dan
Evaluasi
Buat hasil perbandingan secara keseluruhans esuai
indikator yang ditetapkan belum dilengkapi dengan
absensi ,notulen dan evaluasi

Lakukan perbaikan kinerja secara bertahap

berdasarkan hasil evaluasi kinerja

Laporan PKP harusnya diserahkan setiap awal tahun

ke Dinkes dibuktikan melalui surat ekspedisi surat
keluar
 RENCANA PERBAIKAN STRATEGI ( RPS )
UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG
TAHUN 2017

PERMASALAHAN
NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI AKAR MASALAH
(STANDAR/KRITERIA/EP)

Kriteria.1.1.1.
EP 1. 1.   Ditetapkan jenis- 1). Ada SK Kapus tentang jenis-jenis pelayanan 2).jenis 0
jenis pelayanan yang pelayanan ditetapkan berdasarkan hasil analisis
disediakan kebutuhan masyarakat
berdasarkan prioritas
EP 2 2.   Tersedia informasi SOP Kapusk Kes (surat paenetapan Kapuskes)). Ada neon SOP harus dilengkapi SOP harus dilengkapi Tidak ada nama
tentang jenis box, papan informasi dan brosur tentang jenis pelayanan, dengan nama dengan nama Penanggung Penanggung jawab
pelayanan dan jadwal 2). Ada jadwal pelayanan 3). informasi juga ada di papan Penanggung jawab jawab Puskesmas Puskesmas
pelayanan. pemberitahuan 4) Kotak saran5)SMS,6)WA 7)Buku
keluhan pelanggan

EP 3 3.   Ada upaya untuk SK Kapusk ttg Upaya menjalin Komunikasi dengan Bisa membuat buku Bisa membuat buku Tidak ada Buku
menjalin komunikasi masyarakat,Kerangkaacuan dan SOP Menjalin pengaduan untuk pengaduan untuk Pengaduan
dengan masyarakat. Komunikasi dengan Masyarakat ,Ada rekam bukti pengaduan langsung, pengaduan langsung,
pelaksanaan : kotak saran yang dibuka setiap sabtu dan perbaiki form kotak perbaiki form kotak saran
direkap setiap minggu jika ada yang urgent langsung saran mengikuti form mengikuti form survei.
ditindaklanjuti jika tidak disampaikan dalam Lokmin , ada survei. Nantinya hasil Nantinya hasil rekap setiap
survei kepuasan pelanggan (IKP) di setiap unit pelayanan rekap setiap media media disatukan dalam form
dan IKM,melalui WA group posyandu disatukan dalam form terstruktur yang sudah
terstruktur yang sudah diberikan.
diberikan.

EP 4 4.   Ada Informasi 1) SK Kapusk tentang Identifikasi Kebutuhan dan Perlu untuk Perlu untuk disempurnakan Tidak ada data
tentang kebutuhan Harapan Masyarakat/Sasaran terhadap Kegiatan UKP,2) disempurnakan tentang tentang data pendukung pendukung untuk
dan harapan SOP Kapusk 3)Ada Data/informasi tentang kebutuhan data pendukung untuk untuk menunjang dukumen menunjang dukumen
masyarakat yang dan harapan masyarakat yang dikumpulkan yang sudah menunjang dukumen survey dan bukti tindak survey dan bukti
dikumpulkan melalui ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, rekam bukti survey dan bukti tindak lanjut tindak lanjut
survei atau kegiatan pelaksanaan dan dokumentasi Survei Kepuaan Pelanggan lanjut
lainnya. dilengkapi dengan data pendukung, 4) Ada hasil
analisis/identifikasi ; 3) Belum ada upaya TL tentang
kebutuhan dan harapan masyarakat

EP 5 5.   Ada perencanaan 1. Ada hasil evaluasi kinerja (PKP tahun 2016) Sesuaikan dengan siklus Sesuaikan dengan siklus Tim PTP yang sudah
Puskesmas yang 2. Hasil SMD-MMK/survei pelanggan (IKH maupun manajemen puskesmas manajemen puskesmas yang ditetapkan tidak d
disusun berdasarkan IKM)/hasil Lokmin triwulan/kotak saran yang ideal dalam ideal dalam Permenkes 44 fungsikan dalam
analisis kebutuhan 3. Ada hasil analisis data, 4. Notulen rapat penyusunan Permenkes 44 tahun tahun 2016, Fungsikan Tim penyesunan RUK dan
masyarakat dengan Renstra dan RUK kurang otentik, 5. Ada Dokumen 2016, Fungsikan Tim PTP yang sudah ditetapkan RPK Puskesmas
melibatkan Renstra (Puskesmas & Dinkes), RUK dan RPK baru dibuat PTP yang sudah
masyarakat dan sektor Oktober 2016 berdasarkan hasil SMD dan MMD, dokumen ditetapkan
terkait yang bersifat RUK dan RPK ada yang sudah selaras dengan Renstra
komprehensif, meliputi Puskesmas dan Dinkes.
promotif, preventif, 6. Notulen rapat penyusunan RUK dan RPK Puskesmas
kuratif, dan tahun 2017 ada tapi bukan dilaksanakan leh Tim PTP
rehabilitatif. yang sudah ditetapkan melainkan oleh Tim Akreditasi,
sedangkan RUK dan RPK "Perubahan" tahun 2016 yang
disusun Oktober tidak ada rekam bukti pelaksanaannya
7. SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan ada.

Ep 6 6. Pimpinan 1. Ada dokumen/notulen Kapus menjelaskan tentang Visi, Fungsikan Tim PTP, Fungsikan Tim PTP, rekam Tim PTP yang sudah
Puskesmas, Misi, Tupoksi dikaitkan dengan penyusunan rencana rekam bukti pelaksanaan bukti pelaksanaan ditetapkan tidak d
Penanggung jawab, Puskesmas berdasarkan Rapat Tim Akreditasi 2016, 2. didokumentasikan didokumentasikan dengan fungsikan dalam
dan Pelaksana Belum adanya Ada keselarasan/sinkronisasi (benang dengan baik sosialisasi baik sosialisasi penyesunan RUK dan
Kegiatan merahnya) antara upaya memenuhi kebutuhan dan dilaksanakan bersamaan dilaksanakan bersamaan RPK Puskesmas
menyelaraskan antara harapan masyarakat dengan upaya pencapaian Visi dan dengan minlok tdd dengan minlok tdd tersendiri
kebutuhan dan Misi yang tercermin di dalam Renstra Puskesmas, RUK tersendiri
harapan masyarakat dan RPK dengan Tupoksi Puskesmas, 3. Belum ada bukti
dengan visi, misi, otentik keterlibatan semua PJ Program termasuk Tim PTP
fungsi dan tugas dan pelaksana Program/kegiatan di dalam penyusunan
pokok Puskesmas perencanaan Puskesmas dalam notulen rapat tim
Akreditasi yang dilampirkan

PERMASALAHAN
NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI AKAR MASALAH
(STANDAR/KRITERIA/EP)

Kriteria 1.1.2
EP 1 1. Pengguna pelayanan 1SKkapusk ada tentang Identifikasi Kebutuhan 0
diikutsertakan secara Masyarakat dan tanggapan masyarakat terhadap
aktif untuk Mutu/Kinerja Pelayanan , Tim Survey Puskesmas SOP
memberikan umpan Ada.1.1 Rekam bukti pelaksanaan sudah dilengkapi 1.
balik tentang mutu, Ada Kebijakan upaya mengikutsertakan secara aktif
kinerja pelayanan dan pengguna pelayanan untuk memberikan umpan balik
kepuasan terhadap tentang mutu pelayanan melalui Survei (SMD, MMD,
pelayanan Puskesmas Kotak Saran, Lokmin 3 Bulanan/LS dan Survei IKH & IKM
EP 2 2. Ada proses Ada SOP identifikasi kebutuhan dan Harapan 0
identifikasi terhadap masyarakat/sararan terhadap kegiatan upaya kesmas,
tanggapan masyarakat ada SK, KA, Instrumen, dan hasil analisisnya tapi punya
tentang mutu UKM, Hasil identifikasi dan analisis umpan balik
pelayanan masyarakat melalui survei

EP 3 3. Ada upaya 1) Ada upaya menanggapi harapan masyarakat terhadap Lengkapi rekam bukti Lengkapi rekam bukti Bukti pelaksanaan
menanggapi harapan mutu pelayanan dan kinerja Puskesmas dengan pelaksanaan dengan baik pelaksanaan dengan baik hasil identifikasi dan
masyarakat terhadap menindaklanjuti hasil identifikasi dan analisis masukan analisiis masukan
mutu pelayanan dalam masyarakat/pengguna jasa dalam rangka memenuhi masyarakat belum
rangka memberikan kepuasan pengguna jasa walaupun belum semuanya lengkap
kepuasan bagi ditindaklanjuti; 2) Belum semua ada bukti
pengguna pelayanan. pelaksanaannya

Kriteria 1.1.3
EP 1 1. Peluang 1) SK Kapusk tentang Pengembangan Jenis Pelayanan di SK dan SOP tidak SK dan SOP tidak lengkap 1. Tidak ada SK
pengembangan dalam Pusk Leuwigoong 2)Dokumen hasil identifikasi Peluang lengkap tentang
penyelenggaraan Perbaikan Pelayanan Klinis dan Tindak Lanjut, Pengembangan jenis
upaya Puskesmas dan 3)SOP Kapusk, tentang Pengembangan jenis Pelayanan di pelayanan di
pelayanan Pusk Leuwigoong . puskesmas 2. SOP
diidentifikasi dan pengembangan
ditanggapi untuk pelayanan tidak
perbaikan lengkap

EP 2 2. Didorong adanya 1) Dokumen Pelaksanaan upaya Inovatif berdasarkan Gunakan PDCA dalam Gunakan PDCA dalam Hanya program DBD
inovasi dalam rencana yang telah ditetapkan namun belum setiap pelaksanaan setiap pelaksanaan upaya saja yang akar
pengembangan menggunakan metode PDCA; 2) ada bukti fisik upaya kegiatan hanya kegiatan hanya pada masalahnya
pelayanan, dan pelaksanaan inovasi; dicampur melalui minlok 3) ada pada Program DBD saja Program DBD saja menggunakan PDCA
diupayakan upaya pemenuhan sumber daya terhadap upaya inovatif
pemenuhan tsbt
kebutuhan sumber
daya

EP 3 3. Mekanisme kerja Ada bukti Mengakomondasi dan nilai tambah hasil Bisa melihat peluang Harus ada bukti Hasil peluang
dan teknologi perbaikan pelaksanaan pelayanan dan upaya perbaikan lainnya dokumentasi dan perbaikan dalam
diterapkan dalam puskesmas,SOP kapus tentang Penggunaan Mengakomondasi dan nilai pengguna pelayanan
pelayanan untuk Sikda,Penggunaan Primary care,Pengembangan tehnologi tambah hasil perbaikan
memperbaiki mutu untuk mempercepat pelayanan dan Dukumentasi hasil pelaksanaan pelayanan dan
pelayanan dalam perbaikan Pusk upaya puskesmas,SOP
rangka memberikan kapus tentang Penggunaan
kepuasan kepada Sikda,Penggunaan Primary
pengguna pelayanan. care,Pengembangan
tehnologi untuk
mempercepat pelayanan.

PERMASALAHAN
NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI AKAR MASALAH
(STANDAR/KRITERIA/EP)

Kriteria 1.1.4
EP 1 1. Ada Rencana Ada SK Kapus Leuwigoong tentang Tim Perencana 0
Usulan Kegiatan (RUK) Tingkat Puskesmas (PTP tahun 2017; RUK 2017 dan
disusun berdasarkan 2018 disusun berdasarkan Renstra Puskesmas; Ada
Rencana Lima Renstra disusun berdasarkan analisis kebutuhan
Tahunan Puskesmas, masyarakat dan Kebijakan Pusat dan Daerah; Renstra
melalui analisis Puskesmas juga dikaitkan dengan SPM Kes Kota;
kebutuhan
masyarakat.

EP 2 2. Ada Rencana 1.) Ada Dokumen anggaran yang ditetapkan oleh Dinkes 0
Pelaksanaan Kegiatan kab Garut pada tahun berjalan; 2) RPK sesuai dengan
(RPK) Puskesmas rencana anggaran yang ditetapkan oleh Dinkes Kab/kota
sesuai dengan
anggaran yang
ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
untuk tahun berjalan.

EP 3 3. Penyusunan RUK 1) Ada bukti-bukti melibatkan LP dan LS dalam 0

dan RPK dilakukan penyusunan RUK dan RPK, melalui MMK, SMD, Lokmin 3
secara lintas program Bulanan, Lokmin Bulanan; 2) Ada kelarasan/sinkronisasi
dan lintas sektoral. antara upaya memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat berdasarkan hasil CHA dengan upaya
pencapaian Visi dan Misi yang tercermin di dalam Renstra
Puskesmas, RUK dan RPK yang pelaksanaannya sesuai
dengan Tupoksi Puskesmas
EP 4 4. RUK dan RPK 1.) RUK dan RPK 2018 Puskesmas merupakan rencana RUK dan RPK perlu RUK dan RPK perlu Tidak adanya
merupakan rencana terintegrasi antara UKM dan UKP yang tercermin dari isi disesuaikan dengan UKM disesuaikan dengan UKM kesesuaian RUK dan
terintegrasi dari dari RUK yang terintegrasi dengan RPK baik dalam UKM dan UKP dan UKP RPK dengan UKM dan
berbagai Upaya maupun UKP ; 2) Ada bukti pembahasan secara bersama UKP
Puskesmas. dalam upaya mengintegrasikaan UKM dengan UKP;

EP 5 5. Ada kesesuaian 1) Ada dokumen Lokakarya Mini Bulanan untuk Fungsikan Tim PTP Fungsikan Tim PTP secara Tim PTP yang sudah
antara Rencana membahas kesepakatan RPK (Notulen rapat penyusunan secara optimal ,dukumen optimal ,dukumen harus ditetapkan tidak d
Pelaksanaan Kegiatan RPK Puskesmas oleh Tim Akreditasi); harus dilengkapi . tidak dilengkapi . tidak ada rekam fungsikan dalam
(RPK) dengan Rencana 2) Isi dari RPK sesuai /disusun berdasarkan RUK, dan ada rekam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan tsb penyesunan RUK dan
Usulan kegiatan (RUK) Rencana 5 tahunan Puskesmas; 3) Dokumen RPK kegiatan tsb RPK Puskesmas
dan Rencana Lima Puskesmas terkait kegiatan program SPM dan diluar SPM
Tahunan Puskesmas.

Kriteria 1.1.5
EP 1 1. Ada mekanisme 1) SK kapus tahun 2017 penetapan indikator prioritas 0
monitoring yang untuk monitoring dan kinerja di UPTD Pusk 2) ada SOP
dilakukan oleh pelaksanaan Monitoring kepada bawahan/pelaksanan
Pimpinan Puskesmas kegiatan;
dan Penanggung jawab
Upaya Puskesmas
untuk menjamin
bahwa pelaksana
melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan perencanaan
operasional.
 PERMASALAHAN
NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI AKAR MASALAH
(STANDAR/KRITERIA/EP)

EP 2 2. Ada indikator yang Ada SK Kapus tentang Penetapan Indikator proritas untk Indikator mutu dan Indikator mutu dan kinerja Tidak ada indikator
digunakan untuk monitoring dan kinerja , kinerja perlu perlu disempurnakan sesuai mutu dan kinerja
monitoring dan menilai disempurnakan sesuai dengan indikator kinerja
proses pelaksanaan dengan indikator kinerja
dan pencapaian hasil
pelayanan.

EP 3 3. Ada mekanisme SK kapus tentang Monitoring kegiatan program harus dilampirkan harus dilampirkan dengan Tidak ada hasil
untuk melaksanakan Puskesmas tanpa lanpirannya dengan hasil monitoring hasil monitoring nya. monitoring
monitoring nya. penyelenggaraan
penyelenggaraan pelayanan
pelayanan dan
tindaklanjutnya baik
oleh Pimpinan
Puskesmas maupun
Penanggung jawab
Upaya Puskesmas.

EP 4 4. Ada mekanisme SOP kapusk tentang RevisiPerencanaan Puskesmas SOP harus di lengkapi SOP harus di lengkapi SOP Revisi
untuk melakukan ,Revisi perencanaan kegiatan Program. dengan petugas dengan petugas Perencanaan
revisi terhadap pelaksana,dukumen pelaksana,dukumen puskesmas tidak
perencanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan revisi lengkap
operasional jika revisi tidak ada, tidak ada, Sinkronkan
diperlukan Sinkronkan dengan dengan indikator mutu dan
berdasarkan hasil indikator mutu dan kinerja puskesmas sehingga
monitoring pencapaian kinerja puskesmas pencapaian kegiatan
kegiatan dan bila ada sehingga pencapaian termonitor dengan baik. Cek
perubahan kebijakan kegiatan termonitor punya UKP
pemerintah. dengan baik. Cek punya
UKP

Kriteria 1.2.1
EP 1 1. Ditetapkan jenis- telah dilaksanakan jenis-jenis pelayanan sesuai dng jenis2 pelayanan harus jenis2 pelayanan harus Jenis pelayanan
jenis pelayanan sesuai perundangan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan disesuaikan dengan disesuaikan dengan belum memenuhi
dengan Peraturan masyarakat kebutuhan dan harapan kebutuhan dan harapan kebutuhan dan
Perundangan dan masyarakat melalui masyarakat melalui harapan masyarakat
Pedoman dari pertemuan dan masukan pertemuan dan masukan
Kementerian dari masy dari masy
Kesehatan untuk
memenuhi kebutuhan
dan harapan
masyarakat

EP 2 2. Pengguna pelayanan 1) Ada dokumen pelaksanaan sosialisasi jenis-jenis lengkapi dengan ada lengkapi dengan ada hasil Tidak adanya hasil
mengetahui jenis-jenis pelayanan Puskesmas di Posyandu, pertemuan Lokmin hasil survei yang survei yang membuktikan survei yang diketahui
pelayanan yang LS, kadang juga pagi sebelum pelayanan; 2) ada media membuktikan bahwa bahwa masyarakat masyarakat mengenai
disediakan oleh informasi tentang jenis-jenis pelayanan Puskesmas untuk masyarakat mengetahui mengetahui jenis-jenis jenis pelayanan
Puskesmas dan masyarakat pengguna dan mitra kerja (Brosur dan papan jenis-jenis pelayanan pelayanan yang tersedia
memanfaatkan jenis- pemberitahuan, pembagian kertas jadwal kegiatan saat yang tersedia karena karena pertanyaan secara
jenis pelayanan yang Linsek); pertanyaan secara umum hanya ketepatan
disediakan tersebut. umum hanya ketepatan jadwal;
jadwal;

Kriteria 1.2.2
EP 1 1. Masyarakat dan 1) Ada dokumen pelaksanaan sosialisasi tentang tujuan, 0
pihak terkait baik sasaran, tupoksi serta kegiatan Puskesmas 2) ada media
lintas program informasi tentang tujuan, sasaran, tupoksi serta kegiatan
maupun lintas sektoral Puskesmas untuk masyarakat pengguna dan mitra kerja
mendapat informasi (Brosur dan papan pemberitahuan); 3) Ada Rekam bukti
yang memadai tentang pemberian informasi lintas program dan lintas sektor
tujuan, sasaran, tugas tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan
pokok, fungsi dan kegiatan puskesmas
kegiatan Puskesmas

PERMASALAHAN
NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI AKAR MASALAH
(STANDAR/KRITERIA/EP)

EP 2 2. Ada penyampaian 1) SK Kapus tentang Mekanisme Komunikasi dan Buatlah dengan baik, Buatlah dengan baik, Hasil Evaluasi
informasi dan Koordinasi Program 2)SOP Komunikasi dan Koordinasi LS mengikuti siklus PDCA, mengikuti siklus PDCA, RTL tentang penyampaian
sosialisasi yang jelas dan LPAda dokumen hasil evaluasi tentang penyampaian RTL ditindaklanjuti dan ditindaklanjuti dan informasi dan
dan tepat berkaitan informasi tetapi hanya sekedar memenuhi ep karena tidak dievaluasi dievaluasi sosialisasi tidak
dengan program memakai PDCA, 2) Ada dokumen rencana tindak lanjut memakai PDCA
kesehatan dan terhadap hasil evaluasi penyampaian informasi melalui
pelayanan yang sosialisasi dan pembagian brosur dan melalui FB
disediakan oleh
Puskesmas kepada
masyarakat dan pihak
terkait.

Kriteria 1.2.3
EP 1 1. Puskesmas mudah 1) ada rambu-rambu rambu-rambu/petunjuk arah ke 0
dijangkau oleh Puskesmas; 2)Tersedia alur pelayanan yang mudah
pengguna pelayanan diakses pengguna jasa/masyarakat di depan dan di setiap
unit pelayanan; 3) tersedia media komunikasi (sms/WA,
kotak saran, survei) untuk masyarakat; 4) ada media
informasi tentang pelaksana program (Brosur, dan papan
pemberitahuan, poster); 5) Ada Rekam bukti evaluasi
tentang kemudahan akses masyarakat tapi hanya
terhadap akses puskesmasmelalui survei mawas diri
(SMD)

EP 2 2. Proses PROSES PENYELENGGARAAN pelayanan memberi 0

penyelenggaraan KEMUDAHAN bagi pengguna pelanggan , 1) Tersedia alur
pelayanan memberi pelayanan didepan pintu masuk puskesmas, 2) Rekam
kemudahan bagi bukti evaluasi tentang KEMUDAHAN untuk memperoleh
pelanggan untuk pelayanan yang dibutuhkan sudah ada walaupun baru
memperoleh pelayanan dikerjakan; 3) Hasil evaluasi tentang hasil evaluasi
terhadap proses penyelenggaraan pelayanan kepada
Pelanggan dan Indek Kepuasan Masyarakat; 4) Bukti
tindak lanjut perbaikan terhadap Evaluasi

EP 3 3. Tersedia pelayanan 1) Ada kebijakan tentang jadwal pelayanan dituangkan 0

sesuai jadwal yang dalam SK Kapus tentang ketepatan pelaksanaan jadual
ditentukan. pelayanan ; 2) Ada hasil monitoring KETEPATAN
pelayanan sesuai jadwal; 3) Ada hasil survei dari
pengguna jasa tentang KETEPATAN pelayanan sesuai
dengan jadwal melalui survei IKP dan IKH dan saat
pelaksanaan posyandu; 4) ada tindak lanjut perbaikan
karena sesuai jadwal

EP 4 4. Teknologi dan 1) SOP Kapus tentang Penyelenggaraan pelayanan,SOP SOP harus dilengkapi SOP harus dilengkapi Tidak ada nama
mekanisme kerja kapus tentangTertib administrasi,Pengembangan tehnologi dengan nama dengan nama Penanggung Penanggung jawab
dalam untuk mempercepat Proses Pelayanan, Ada evaluasi dan Penanggung jawab jawab Puskesmas Puskesmas
penyelenggaraan tindak lanjut terhadap mekanisme kerja yang digunakan
pelayanan dalam pelayanan;
memudahkan akses
terhadap masyarakat.

Ep 5 5. Ada strategi 1) tersedia media komunikasi ( sms/WA, kotak saran) Untuk sms td ada bukti Untuk sms td ada bukti foto Bukti pelaksanaan
komunikasi untuk untuk masyarakat; 2) ada media informasi tentang foto handphone, ada handphone, ada kuesioner, komunikasi dengan
memfasilitasi pelayanan (Brosur, dan papan pemberitahuan); 4) Ada kuesioner, dst, email dst, email diklarifikasi, WA masyarakat tidak
kemudahan akses Rekam bukti evaluasi tentang kemudahan untuk diklarifikasi, WA lengkap
masyarakat terhadap memperoleh pelayanan yang dibutuhkan
pelayanan.
 PERMASALAHAN
NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI AKAR MASALAH
(STANDAR/KRITERIA/EP)

Ep 6 6. Tersedia akses 1) Tersedia media komunikasi ( sms/WA) bagi pengguna 0

komunikasi dengan jasa untuk mengadakan komunikasi langsung dengan
pengelola dan PENGELOLA & PELAKSANA tetapi kebanyakan pengelola
pelaksana untuk dan pelaksana yang menghubungi pengguna jasa, yang
membantu pengguna sudah terbangun dengan baik.
pelayanan dalam
memperoleh pelayanan
sesuai kebutuhan
spesifik pengguna
pelayanan.

Kriteria 1.2.4.
EP 1 1. Ada kejelasan
jadwal pelaksanaan
kegiatan Puskesmas.
1) Ada kebijakan SOP tentang jadwal waktu dan tempat 0
kegiatan Program pelayanan dalam gedung juga jadwal
kegiatan program dengan Lintas Pogram ; 2) Ada hasil
monitoring ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai
jadwal yang telah ditetapkan

EP 2 2. Jadwal pelaksanaan belum ada bukti melibatkan masyarakat dalam proses dilengkapi dilengkapi bukti keterlibatan Notulen pertemuan
kegiatan disepakati penyusunan jadwal dalam notulen pertemuan LS masyarakat dalam lintas sektor belum
bersama. penyusunan jadwal melibatkan
masyarakat dalam
penyusunan jadwal

EP 3 3. Pelaksanaan Ada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah Perbaiki laporan tindak Perbaiki laporan tindak Evaluasi pelaksanaan
kegiatan sesuai sesuai dengan jadwal atau tidak tetapi jika ditelusur lebih lanjut hasil evaluasi : lanjut hasil evaluasi : kegiatan belum
dengan jadwal dan jauh tidak semua sesuai dengan rencana dan masalahnya "rencana sesuai dengan "rencana sesuai dengan dilaksanakan dengan
rencana yang disusun berdasarkan hasil evaluasi. Ada lembar koordinasi, dan pelaksanaan",evaluasi pelaksanaan",evaluasi belum baik
monev program untuk evaluasi terutama Lokmin belum dilaksanakan dilaksanakan dengan baik
dengan baik

Kriteria 1.2.5.
EP 1 1. Ada koordinasi dan 1) Ada SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan SOP yg kuran baik serta Sebaiknya SOP di sertakan Belum lengkap SOP
integrasi dalam program danpenyelenggaraan Pelayanan ; 2) ada bukti kelengkapan kelengkapan pelaksanaan mengenai
penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dan integrasi dalam penyiapan pelaksanaan koordinasi koordinasi pelaksanaan
pelayanan dan Upaya pelaksanaan program / kegiatan belun terlampir koordinasi dan
Puskesmas dengan integrasi
pihak terkait, sehingga penyelenggaraan
terjadi efisiensi dan program dan
menjamin pelayanan
keberlangsungan
pelayanan.

EP 2 2. Mekanisme kerja, Ada bukti pendokumentasian prosedur dan rekam SOP tidak ada dan
prosedur dan kegiatan mekanisme
pelaksanaan kegiatan kerja,prosedur dan
didokumentasikan. pelaksaanan kegiatan
tidak terdukumentasi
dengan baik.

EP 3 3. Dilakukan kajian 1) Ada SOP tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah- 0
terhadap masalah- masalah spesifik 2. Hasil identifikasi, kajian, upaya
masalah spesifik yang korektif terhadap masalah spesifik agar tidak berulang
ada dalam proses diambil; 2) belum ada bukti pelaksanaan tindak lanjut/
penyelenggaraan
pelayanan dan Upaya
Puskesmas, untuk
kemudian dilakukan
koreksi dan
pencegahan agar tidak
terulang kembali
 PERMASALAHAN
NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI AKAR MASALAH
(STANDAR/KRITERIA/EP)

EP 4 4. Dilakukan kajian 1) Ada evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan Tindak lanjuti hasil
terhadap masalah- kegiatan,identifikasirisiko terhadap lingkungan dan kajian tersebut untuk
masalah yang masyarakat dalm pelaksanaan kegiatan UKM, Analisis dan upaya preventifnya
potensial terjadi dalam tindak lanjut insiden keselamatan Pasien,kajian upaya
proses pencegahan/preventif terhadap masalah POTENSIAL yang
penyelenggaraan terjadi diambil dari hasil aduti internal 2) belum ada bukti
pelayanan dan pelaksanaan upaya preventif
dilakukan upaya
pencegahan.
EP 5 5. Penyelenggara hasil kegiatan: Praminlok,Monitoring Kegiatan SK kapusk dan SOP
pelayanan secara Posyandu ,upaya tindak lanjuthasil monitoring dan Tentang Monitoring
konsisten evaluasi, disiapkan sebagai
mengupayakan agar panduan tentang
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan
dilakukan dengan monitoring
tertib dan akurat agar
memenuhi harapan
dan kebutuhan
pelanggan.

EP 6 6. Informasi yang SK Kapusk tentang Pemberian informasi kepada Input - Proses _

akurat dan konsisten masyarakat,LP dan LS tentang tujuan ,sasaran,tupoksi Outputnya harus
diberikan kepada dan kegiatan Pusk ,SOP Kapus tentang Penyampaian diperjelas
pengguna pelayanan Informasi.pelaksanaan koordinasi LS ada hasil evaluasi
dan pihak terkait. yang membuktikan bahwa informasi yang diberikan sudah
sesuai dengan kebutuhan masyarakat/pengguan jasa dan
pihak terkait melalui penempelan jadwal kegiatan / upaya
di papan informasi, namun hasil evaluasi tidak jelas
didapat darimana karena tidak konsisten dengan hasil
evaluasi setiap bulannya survei IKM dan evaluasi Akses
(1.1.5. ep 3)

EP 7 7. Dilakukan Ada bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan Identifikasi lebih lanjut
perbaikan proses alur program dan pelayanan Puskesmas tetapi baru perbaikan untuk perbaikan alur
kerja untuk alur pelayanan posyandu dan tidak ada SOPnya, kerja dalam pelaksanaan
meningkatkan pemisahan nomor antrian antara umum dengan lansia. program dan
efesiensi agar dapat pelayanan ,SOP Perlu
memenuhi kebutuhan dibuat.
dan harapan pengguna
pelayanan

EP 8 8. Ada kemudahan ) Ada bukti konsultasi : disposisi, 3) Tidak ada evaluasi 1) Tidak sda kebijakan
bagi pelaksana terhadap kebijakan Tata Naskah tersebut, ada rekam dan SOP konsultasi, ada
pelayanan untuk bukti pelaksanaan Lokmin LP dan pertemuan evaluasi SK Kapus tentang Tata
memperoleh bantuan Program setiap 3 bulan. Naskah tetapi belum
konsultatif jika jelas tentang konsultasi;
membutuhkan

EP 9 9. Ada mekanisme Ada SOP koordinasi dan komunikasi LP dan LS,. Tingkatkan pertemuan
yang mendukung Pertemuan rutin untuk koordinasi LP di Puskesmas Mijen rutin internal
koordinasi dalam (lokmin bulanan) dan evaluasi tiga bulanan, ada apel pagi Puskesmas,tdk adaSOP
pelaksanaan kegiatan dan siang setiap hari
pelayanan
EP 10 10. Ada kejelasan 1) Ada SOP tertib administrasi dalam penyelenggaraan 0
prosedur, kejelasan pelayanan dengan SOP turunannya (Penanganan surat
tertib administrasi, masuk, Penanganan surat keluar, Pengarsipan surat, dan
dan dukungan Penyusunan Notulen) ; 2) Ada SOP penyelenggaran
tehnologi sehingga Upaya/Program dan Pelayanan
pelaksanaan
pelayanan minimal
dari kesalahan, tidak
terjadi penyimpangan
maupun
keterlambatan.
 PERMASALAHAN
NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI AKAR MASALAH
(STANDAR/KRITERIA/EP)

EP 11 11. Pelaksana kegiatan SK Kapusk Penetapan Penanggung Jawab Program , 0

mendapat dukungan
dari pimpinan
Puskesmas

Kriteria 1.2.6.
EP 1 1. Ada mekanisme 1) adanya SK Kapusk tentang Umpan Balik .tidak Ada SOP untuk .tidak Ada SOP untuk SOP dan KAK Umpan
yang jelas untuk Masyarakat,SK Kapusktentang media komunikasi yang keluhan dan umpan keluhan dan umpan balik Balik masyarakat
menerima keluhan dan digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan balik dari masyarakat dari masyarakat dan belum di buat
umpan balik dari Masyarakat/sasaran.disertai dengan bukti report 2. ) ada dan pelanggan serta KAK pelanggan serta KAK Umpan
pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan bagi masyarakat Umpan balik balik masyarakat;
maupun pihak terkait untuk memudahkan memberikan masukan : kotak saran, masyarakat;
tentang pelayanan dan IKH dan IKP, serta rapat LS
penyelenggaraan
Upaya Puskesmas.

EP 2 2. Keluhan dan umpan Ada identifikasi dan analisis terhadap keluhan dan umpan Lengkapi identifikasi dan Buatkan telaah mengapa Keluhan dan umpan
balik direspons, balik pengguna jasa dan catatan keluhan dan tanggapan analisis terhadap baru sebagian yang balik masyarakat
diidentifikasi, masyarakat keluhan dan umpan dilaksanakan sesuai dengan belum seluruhnya
dianalisa, dan balik pengguna jasa jadwal ditindaklanjuti
ditindaklanjuti tidak secara keseluruhan

EP 3 3. Ada tindak lanjut Sebagian besar sudah ada bukti tindak lanjut terhadap 0
sebagai tanggapan keluhan dan umpan balik pengguna dengan cara
terhadap keluhan dan menempelkan tanggapan komplain di dinding informasi
umpan balik. dan surat balasan.

EP 4 4. Ada evaluasi Sebagian besar sudah ada bukti evaluasi terhadap tindak Lengkapi bukti evaluasi Buatkan telaah mengapa Tindak lanjut
terhadap tindak lanjut lanjut keluhan dan umpan balik pengguna jasa dengan dari TL baru sebagian yang keluhan dan umpan
keluhan/umpan balik. dibuat buku Komplain dan ditindak lanjuti dilaksanakan sesuai dengan balik masyarakat
jadwal belum dievaluasi

Kriteria 1.3.1.
EP 1 1. Ada mekanisme Ada SK Kapusk tentang penetapan fokus2 penilaian 0
untuk melakukan kinerja di UPTD Pusk Leuwigoong,SOP Kapusk ttg
penilaian kinerja yang penilaian kinerja ,
dilakukan oleh
Pimpinan Puskesmas
dan Pelanggung jawab
Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan
puskesmas

EP 2 2. Penilaian kinerja SOP Penilaiaan kinerja ppegawai Ada bukti pelaksanaan kelengkapan bukti Bukti pelaksanaan berupa Notulen, rapat,
difokuskan untuk penilaian kinerja jens-jenis pelayanan, pelaksanaan berupa notulen rapat,absensi tidak absensi tidak ada
meningkatkan kinerja notulen rapat,absensi ada
pelaksanaan Upaya tidak ada
Puskesmas dan
kegiatan pelayanan
Puskesmas

EP 3 3. Ada indikator yang SK Kapusk tentang indikator Penilaian kinerja di Pusk 0

jelas untuk melakukan Leuwigoong untuk melakukan kinerja
penilaian kinerja

PERMASALAHAN
NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI AKAR MASALAH
(STANDAR/KRITERIA/EP)

EP 4 4. Pimpinan SK Kepala Puskesmas tentang pengtahapan pencapaian Buat dan lampirkan di Buat dan lampirkan di SK Belum ada lampiran
Puskesmas target kinerja di pusk Leuwigoong SK Penetapan Indikator Penetapan Indikator Mutu penetapan indikator
menetapkan tahapan Mutu dan Kinerja atau di dan Kinerja atau di SK mutu dan kinerja
cakupan Upaya SK Monitoring, Monitoring, Koordinasi dan
Puskesmas untuk Koordinasi dan Evaluasi Evaluasi
mencapai indikator
dalam mengukur
kinerja Puskesmas
sesuai dengan target
yang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
EP 5 5. Monitoring dan Ada SK kapusk tentang Penilaian Kinerja Puskesmas,sop 0
Penilaian Kinerja kepala Puskesmas tentang Monitoring dan Evaluasi
dilakukan secara progam dan pelayanan.Kerangka acuan Kegiatan
periodik untuk Praminilok
mengetahui kemajuan
dan hasil pelaksanaan
penyelenggaraan
Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan
Puskesmas

Kriteria 1.3.2.
EP 1 1. Hasil penilaian 1) Ada analisis dari hasil monitoring namun belum 0
kinerja Puskesmas semuanya (baru UKM); 2) Ada bukti distribusi analisis
dianalisis dan kepada pihak terkait terutama saat Lokmin LP dan telaah
diumpan balikkan Laporan,
pada pihak terkait
EP 2 2. Hasil analisis data 1) Aadanya SK Ka Pusk tentang Kaji banding UPTD Pusk Buat hasil perbandingan
kinerja dibandingkan Leuwigoong dan hasil perbandingan antara hasil kinerja secara keseluruhans
dengan acuan standar dengan standar (indikator) dan hasil kaji banding dengan esuai indikator yang
atau jika puskesmas lain (kaji banding puskesmas Cibatu) serta ditetapkan belum
dimungkinkan Kerangka Acuannya dilengkapi dengan
dilakukan juga absensi ,notulen dan
kajibanding evaluasi
(benchmarking)dengan
Puskesmas lain

EP 3 3. Hasil penilaian Ada bukti perbaikan kinerja tapi tidak secara bertahap Lakukan perbaikan Perbaikan kinerja secara Belum ada bukti
kinerja digunakan berdasarkan hasil evaluasi kinerja kinerja secara bertahap bertahap kinerja dan perbaikan
untuk memperbaiki berdasarkan hasil kinerja berdasarkan
kinerja pelaksanaan evaluasi kinerja hasil evaluasi kinerja
kegiatan Puskesmas

EP 4 4. Hasil penilaian kerangkan acuan pelaksanaan kegiatan dan hasil 0

kinerja digunakan evaluasi kinerja digunakan untuk perencanaan.melalui
untuk perencanaan mini lokakarya
periode berikutnya
EP 5 5. Hasil penilaian Laporan PKP tahunan belum ada tetapi sudah mulai Laporan PKP harusnya Laporan PKP harusnya Tidak dilaporkannya
kinerja dan tindak disusun laporan 2016 diserahkan setiap awal diserahkan setiap awal PKP ke Dinkes
lanjutnya dilaporkan tahun ke Dinkes tahun ke Dinkes dibuktikan
kepada Dinas dibuktikan melalui surat melalui surat ekspedisi surat
Kesehatan ekspedisi surat keluar keluar
Kabupaten/Kota
RATEGI ( RPS )
WIGOONG

PENANGGUNG
AKTIVITAS/ WAKTU / PENANGGUNG
STRATEGI INDIKATOR JAWAB
LANGKAH- TENGGANG JAWAB
PEMECAHAN PENCAPAIAN PELAKSANA
LANGKAH WAKTU MONITORING
PERBAIKAN

Menetapkan nama Membuat SK Adanya SK Jan-20 PJ Admen Kepala

Penanggung jawab Penanggung jawab Penanggung jawab Puskesmas
Puskesmas di SOP

Membuat Buku - Membuat SK Adanya SK dan SOP Jan-20 PJ Admen Kepala

Pengaduan untuk penanggung jawab Penanggung Jawab Puskesmas
pengaduan pengaduan - Pengaduan
langsung Membuat SOP
tentang Pengaduan

Melengkapi data - Memberikan Adanya bukti form Nop - 2019 PJ Admen Kepala
pendukung survey, kuesioner ke tiap hasil IKM , Adanya Puskesmas
Membuat Tindak unit pelayanan per tindak lanjut dari
lanjut dokumen semester'- Merekap hasil IKM
survey hasil kuesioner dari
tiap unit '- Di buat
laporan IKM per
semester '- Di buat
tindak lanjut dari
hasil IKM tersebut

Melibatkan Tim Menetapkan Tim Adanya SK Tim PTP, Jan-20 PJ Admen Kepala
PTP dalam PTP, Melakukan Adanya bukti Puskesmas
penyusunan RUK pertemuan dengan pertemuan dalam
dan RPK semua PJ Program penyusunan
untuk membuat perencanaan RUK
perencanaan RUK dan RPK dengan PJ
dan RPK sesuai Program
dengan siklus
manajemen
puskesmas

Melibatkan Tim Menetapkan Tim Adanya SK Tim PTP, Jan-20 PJ Admen Kepala
PTP dalam PTP, Melakukan Adanya bukti Puskesmas
penyusunan RUK pertemuan dengan pertemuan dalam
dan RPK semua PJ Program penyusunan
untuk membuat perencanaan RUK
perencanaan RUK dan RPK dengan PJ
dan RPK sesuai Program
dengan siklus
manajemen
puskesmas

PENANGGUNG
AKTIVITAS/ WAKTU / PENANGGUNG
STRATEGI INDIKATOR JAWAB
LANGKAH- TENGGANG JAWAB
PEMECAHAN PENCAPAIAN PELAKSANA
LANGKAH WAKTU MONITORING
PERBAIKAN
Melengkapi rekam Merekap hasil Adanya hasil Nop - 19 PJ Admen Kepala
bukti analisis masukan dari rekapan bukti Puskesmas
kepuasan analisis kepuasan
mmasyarakat masyarakat

1. Membuat SK 1. Dibuatkan SK 1. Adanya SK Jan-20 PJ Admen Kepala

tentang Pengembangan jenis tentang Puskesmas
Pengembangan pelayanan 2. Pengembangan jenis
jenis pelayanan di Dilengkapi SOP pelayanan di
puskesmas 2. pengembangan puskesmas 2.
Melengkapi SOP pelayanan Adanya SOP
pengembangan pengembangan
pelayanan pelayanan dengan
lengkap

PDCA digunakan Langkah - langkah Tercapainya PJ Admen Kepala

untuk semua PDCA : 1. cakupan kinerja Puskesmas
program Menetukan sesuai yang
identifikasi Masalah diharapkan
2. Penyebab
masalah 3.
Pemecahan masalah
4. Pemecahan
alternatif 5. RTL 6.
TL

Kepala
Puskesmas

PENANGGUNG
AKTIVITAS/ WAKTU / PENANGGUNG
STRATEGI INDIKATOR JAWAB
LANGKAH- TENGGANG JAWAB
PEMECAHAN PENCAPAIAN PELAKSANA
LANGKAH WAKTU MONITORING
PERBAIKAN
Melakukan Melakukan Adanya Pertemuan Jan-20 PJ Admen Kepala
koordinasi dengan Pertemuan untuk untuk membahas Puskesmas
PJ UKM dan PJ membahas RUK dan RUK dan RPK
UKP untuk RPK dengan semua dengan semua PJ
perencanaan RUK PJ
dan RPK

Melibatkan Tim Menetapkan Tim Adanya SK Tim PTP, Jan-20 PJ Admen Kepala
PTP dalam PTP, Melakukan Adanya bukti Puskesmas
penyusunan RUK pertemuan dengan pertemuan dalam
dan RPK semua PJ Program penyusunan
untuk membuat perencanaan RUK
perencanaan RUK dan RPK dengan PJ
dan RPK sesuai Program
dengan siklus
manajemen
puskesmas
 PENANGGUNG
AKTIVITAS/ WAKTU / PENANGGUNG
STRATEGI INDIKATOR JAWAB
LANGKAH- TENGGANG JAWAB
PEMECAHAN PENCAPAIAN PELAKSANA
LANGKAH WAKTU MONITORING
PERBAIKAN
Membuat indikator Membuat SK Kapus Adanya SK Kapus Jan-20 PJ Admen Kepala
mutu dan kinerja tentang penetapan tentang penetapan Puskesmas
indikator prioritas indikator prioritas
untuk monitoring untuk monitoring
dan kinerja dan kinerja

Membuat hasil Membuat SOP Adanya SOP Jan-20 PJ Admen Kepala

monitoring monitoring, analisis monitoring, analisis Puskesmas
penyelenggaraan terhadap hasil terhadap hasil
pelayanan monitoring dan monitoring dan
tindak lanjut tindak lanjut
monitoring monitoring

Melengkapi SOP 1. Mencantumkan 1. Adanya SOP Jan-20 PJ Admen Kepala

Revisi petugas pelaksana Revisi Perencanaan Puskesmas
Perencanaan di SOP 2. Membuat puskesmas yang
puskesmas dan dokumen kegiatan lengkap 2. Adanya
membuat pelaksanaan revisi hasil dokumen
dokumen kegiatan pelaksanaan revisi
pelaksnaan revisi.

Melakukan Melaksanakan SMD Adanya SK Jenis Nop - 19 PJ Admen Kepala

koordinasi dengan dan MMD Pelayanan sesuai Puskesmas
masyarakat dan dengan kebutuhan
lintas sektor dalam dan harapan
menentukan jenis masyarakat
pelayanan yang
dibutuhkan

Melakukan survei Melaksanakan SMD Adanya hasil survei Nop - 19 PJ Admen Kepala
kepada dan MMD kepada masyarakat Puskesmas
masyarakat mengenai jenis
mengenai jenis pelayanan
pelayanan

PENANGGUNG
AKTIVITAS/ WAKTU / PENANGGUNG
STRATEGI INDIKATOR JAWAB
LANGKAH- TENGGANG JAWAB
PEMECAHAN PENCAPAIAN PELAKSANA
LANGKAH WAKTU MONITORING
PERBAIKAN
Memakai PDCA Adanya Hasil PJ Admen Kepala
dalam Evaluasi tentang Puskesmas
mengevaluasi dan penyampaian
menganalisa informasi dan
penyampaian sosialisasi dengan
informasi memakai PDCA
Menetapkan nama Membuat SK Adanya SK Per-triwulan PJ Admen Kepala
Penanggung jawab Penanggung jawab Penanggung jawab Puskesmas
Puskesmas di SOP

Melengkapi Bukti Menyediakan Adanya bukti foto Per-triwulan Kepala Tata Kepala
pelaksanaan sarana pendukung handphone, ada Usaha Puskesmas
komunikasi untuk melengkapi kuesioner, dst,
dengan bukti pelaksanaan email diklarifikasi,
masyarakat contoh HP, WA
Kuesioner
 PENANGGUNG
AKTIVITAS/ WAKTU / PENANGGUNG
STRATEGI INDIKATOR JAWAB
LANGKAH- TENGGANG JAWAB
PEMECAHAN PENCAPAIAN PELAKSANA
LANGKAH WAKTU MONITORING
PERBAIKAN

melibatkan Membuat notulen Adanya notulen Per-triwulan PJ UKM Kepala

masyarakat dalam dengan d tanda yang di Puskesmas
penyusunan tangani masyarakat tandatangani
jadwal masyarakat

Mengevaluasi PDCA Adanya hasil Per-triwulan PJ UKM Kepala

setiap kegiatan evaluasi dari setiap Puskesmas
yang dilaksanakan kegiatan

Membuat SOP Kepala

kembali dengan Puskesmas
baik dan
melengkapi bukti
pelaksanaan
koordinasi dan
integrasi dalam
pelaksanaan
program

Kepala
Puskesmas
 PENANGGUNG
AKTIVITAS/ WAKTU / PENANGGUNG
STRATEGI INDIKATOR JAWAB
LANGKAH- TENGGANG JAWAB
PEMECAHAN PENCAPAIAN PELAKSANA
LANGKAH WAKTU MONITORING
PERBAIKAN
Kepala
Puskesmas

Kepala
Puskesmas

Kepala
Puskesmas

Kepala
Puskesmas

Kepala
Puskesmas

Kepala
Puskesmas
 PENANGGUNG
AKTIVITAS/ WAKTU / PENANGGUNG
STRATEGI INDIKATOR JAWAB
LANGKAH- TENGGANG JAWAB
PEMECAHAN PENCAPAIAN PELAKSANA
LANGKAH WAKTU MONITORING
PERBAIKAN

Membuat SOP dan Membuat SOP Adanya SOP untuk Per-triwulan Tim Kepuasan Kepala
KAK Umpan Balik keluhan dan umpan keluhan dan umpan Pelanggan Puskesmas
Masyarakat balik dari balik dari
masyarakat dan masyarakat dan
pelanggan - pelanggan serta
Membuat KAK KAK Umpan balik
Umpan balik masyarakat
masyarakat

Melakukan Membuat jadwal Terlaksananya Per-triwulan Tim Kepuasan Kepala

pertemuan untuk pertemuan, pertemuan untuk Pelanggan Puskesmas
membahas dan melakukan membahas,
menindak lanjuti pertemuan untuk menganalisa dan
keluhan dan membahas, melakukan tindak
umpan balik manganalisa dan lanjut terhadap
masyarakat melakukan tindak seluruh keluhan
lanjut dari seluruh dan umpan balik
keluhan dan umpan masyarakat
balik masyarakat

Melakukan Membuat jadwal Terlaksananya Per tiga Tim Kepuasan Kepala

evaluasi terhadap evaluasi, evaluasi terhadap Bulan Pelanggan Puskesmas
tindak lanjut melaksanakan tindak lanjut
keluhan dan evaluasi tindak keluhan dan umpan
umpan balik lanjut keluhan dan balik masyarakat
masyarakat umpan balik
masyarakat

Membuat notulen Melakukan Kepala

rapat dan absensi Puskesmas

PENANGGUNG
AKTIVITAS/ WAKTU / PENANGGUNG
STRATEGI INDIKATOR JAWAB
LANGKAH- TENGGANG JAWAB
PEMECAHAN PENCAPAIAN PELAKSANA
LANGKAH WAKTU MONITORING
PERBAIKAN
Membuat lampiran Kepala Kepala
pencapaian target Kasubag TU Puskesmas
kinerja di
puskesmas
 Kepala
Puskesmas

Membuat bukti Kepala

kinerja dan Puskesmas
perbaikan kinerja
berdasarkan hasil
evaluasi kinerja

Menyerahkan - Menyusun 1 Bulan Kepala Tata Kepala

Laporan PKP ke Laporan PKP Usaha Puskesmas
Dinkes Lebih Awal
dan dibuktikan
dengan surat
ekspedisi surat
keluar
 BAB I
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS ( PPP )
UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG

TIDAK
NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI ADA KETERANGAN
ADA

Kriteria.1.1.1.
EP 1. 1.   Ditetapkan jenis-jenis 1). Ada SK Kapus tentang jenis-jenis pelayanan 2).jenis 0
pelayanan yang pelayanan ditetapkan berdasarkan hasil analisis
disediakan berdasarkan kebutuhan masyarakat
prioritas

EP 2 2.   Tersedia informasi
tentang jenis pelayanan
dan jadwal pelayanan.
SOP Kapusk Kes (surat paenetapan Kapuskes)). Ada SOP harus dilengkapi dengan
neon box, papan informasi dan brosur tentang jenis nama Penanggung jawab
pelayanan, 2). Ada jadwal pelayanan 3). informasi juga
ada di papan pemberitahuan 4) Kotak saran5)SMS,6)WA
7)Buku keluhan pelanggan

EP 3 3.   Ada upaya untuk
menjalin komunikasi
dengan masyarakat.
SK Kapusk ttg Upaya menjalin Komunikasi dengan Bisa membuat buku
masyarakat,Kerangkaacuan dan SOP Menjalin pengaduan untuk pengaduan
Komunikasi dengan Masyarakat ,Ada rekam bukti langsung, perbaiki form kotak
pelaksanaan : kotak saran yang dibuka setiap sabtu dan saran mengikuti form survei.
direkap setiap minggu jika ada yang urgent langsung Nantinya hasil rekap setiap
ditindaklanjuti jika tidak disampaikan dalam Lokmin , media disatukan dalam form
ada survei kepuasan pelanggan (IKP) di setiap unit terstruktur yang sudah
pelayanan dan IKM,melalui WA group posyandu diberikan.

EP 4 4.   Ada Informasi tentang 1) SK Kapusk tentang Identifikasi Kebutuhan dan Perlu untuk disempurnakan
kebutuhan dan harapan Harapan Masyarakat/Sasaran terhadap Kegiatan UKP,2) tentang data pendukung untuk
masyarakat yang SOP Kapusk 3)Ada Data/informasi tentang kebutuhan menunjang dukumen survey
dikumpulkan melalui dan harapan masyarakat yang dikumpulkan yang dan bukti tindak lanjut
survei atau kegiatan sudah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, rekam bukti
lainnya. pelaksanaan dan dokumentasi Survei Kepuaan
Pelanggan dilengkapi dengan data pendukung, 4) Ada
hasil analisis/identifikasi ; 3) Belum ada upaya TL
tentang kebutuhan dan harapan masyarakat

EP 5 5.   Ada perencanaan
Puskesmas yang disusun
berdasarkan analisis
kebutuhan masyarakat
dengan melibatkan
masyarakat dan sektor
terkait yang bersifat
komprehensif, meliputi
promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif.
1. Ada hasil evaluasi kinerja (PKP tahun 2016) Sesuaikan dengan siklus
2. Hasil SMD-MMK/survei pelanggan (IKH maupun manajemen puskesmas yang
IKM)/hasil Lokmin triwulan/kotak saran ideal dalam Permenkes 44
3. Ada hasil analisis data, 4. Notulen rapat penyusunan tahun 2016, Fungsikan Tim
Renstra dan RUK kurang otentik, 5. Ada Dokumen PTP yang sudah ditetapkan
Renstra (Puskesmas & Dinkes), RUK dan RPK baru
dibuat Oktober 2016 berdasarkan hasil SMD dan MMD,
dokumen RUK dan RPK ada yang sudah selaras dengan
Renstra Puskesmas dan Dinkes.
6. Notulen rapat penyusunan RUK dan RPK Puskesmas
tahun 2017 ada tapi bukan dilaksanakan leh Tim PTP
yang sudah ditetapkan melainkan oleh Tim Akreditasi,
sedangkan RUK dan RPK "Perubahan" tahun 2016 yang
disusun Oktober tidak ada rekam bukti pelaksanaannya
7. SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan ada.

Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab, dan
Pelaksana Kegiatan
menyelaraskan antara
kebutuhan dan harapan
masyarakat dengan visi,
misi, fungsi dan tugas
pokok Puskesmas
1. Ada dokumen/notulen Kapus menjelaskan tentang Fungsikan Tim PTP, rekam
Visi, Misi, Tupoksi dikaitkan dengan penyusunan bukti pelaksanaan
rencana Puskesmas berdasarkan Rapat Tim Akreditasi didokumentasikan dengan baik
2016, 2. Belum adanya Ada keselarasan/sinkronisasi sosialisasi dilaksanakan
(benang merahnya) antara upaya memenuhi kebutuhan bersamaan dengan minlok tdd
dan harapan masyarakat dengan upaya pencapaian Visi tersendiri
dan Misi yang tercermin di dalam Renstra Puskesmas,
RUK dan RPK dengan Tupoksi Puskesmas, 3. Belum
ada bukti otentik keterlibatan semua PJ Program
termasuk Tim PTP dan pelaksana Program/kegiatan di
dalam penyusunan perencanaan Puskesmas dalam
notulen rapat tim Akreditasi yang dilampirkan

NO ELEMEN PENILAIAN
Kriteria 1.1.2
EP 1 1. Pengguna pelayanan
diikutsertakan secara aktif
untuk memberikan umpan
balik tentang mutu, kinerja
pelayanan dan kepuasan
terhadap pelayanan
Puskesmas
EP 2 2. Ada proses identifikasi
terhadap tanggapan
masyarakat tentang mutu
pelayanan
EP 3 3. Ada upaya menanggapi
harapan masyarakat
terhadap mutu pelayanan
dalam rangka memberikan
kepuasan bagi pengguna
pelayanan.
NO ELEMEN PENILAIAN
Kriteria 1.1.3
EP 1 1. Peluang pengembangan
dalam penyelenggaraan
upaya Puskesmas dan
pelayanan diidentifikasi dan
ditanggapi untuk perbaikan
EP 2 2. Didorong adanya inovasi
dalam pengembangan
pelayanan, dan diupayakan
pemenuhan kebutuhan
sumber daya
EP 3 3. Mekanisme kerja dan
teknologi diterapkan dalam
pelayanan untuk
memperbaiki mutu
pelayanan dalam rangka
memberikan kepuasan
kepada pengguna pelayanan.
BAB I
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS ( PPP )
UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG
FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
1SKkapusk ada tentang Identifikasi Kebutuhan Masyarakat 0
dan tanggapan masyarakat terhadap Mutu/Kinerja
Pelayanan , Tim Survey Puskesmas SOP Ada.1.1 Rekam bukti
pelaksanaan sudah dilengkapi 1. Ada Kebijakan upaya
mengikutsertakan secara aktif pengguna pelayanan untuk
memberikan umpan balik tentang mutu pelayanan melalui
Survei (SMD, MMD, Kotak Saran, Lokmin 3 Bulanan/LS dan
Survei IKH & IKM
Ada SOP identifikasi kebutuhan dan Harapan 0
masyarakat/sararan terhadap kegiatan upaya kesmas, ada SK,
KA, Instrumen, dan hasil analisisnya tapi punya UKM, Hasil
identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat melalui
survei
1) Ada upaya menanggapi harapan masyarakat terhadap mutu Lengkapi rekam bukti pelaksanaan
pelayanan dan kinerja Puskesmas dengan menindaklanjuti dengan baik
hasil identifikasi dan analisis masukan masyarakat/pengguna
jasa dalam rangka memenuhi kepuasan pengguna jasa
walaupun belum semuanya ditindaklanjuti; 2) Belum semua
ada bukti pelaksanaannya
FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI
1) SK Kapusk tentang Pengembangan Jenis Pelayanan di Pusk SK dan SOP tidak lengkap
Leuwigoong 2)Dokumen hasil identifikasi Peluang Perbaikan
Pelayanan Klinis dan Tindak Lanjut,
3)SOP Kapusk, tentang Pengembangan jenis Pelayanan di Pusk
Leuwigoong .
1) Dokumen Pelaksanaan upaya Inovatif berdasarkan rencana Gunakan PDCA dalam setiap
yang telah ditetapkan namun belum menggunakan metode pelaksanaan upaya kegiatan
PDCA; 2) ada bukti fisik pelaksanaan inovasi; dicampur melalui hanya pada Program DBD saja
minlok 3) ada upaya pemenuhan sumber daya terhadap upaya
inovatif tsbt
Ada bukti Mengakomondasi dan nilai tambah hasil perbaikan Bisa melihat peluang perbaikan
pelaksanaan pelayanan dan upaya puskesmas,SOP kapus lainnya
tentang Penggunaan Sikda,Penggunaan Primary
care,Pengembangan tehnologi untuk mempercepat pelayanan
dan Dukumentasi hasil perbaikan Pusk
 NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Kriteria 1.1.4
EP 1 1. Ada Rencana Usulan Ada SK Kapus Leuwigoong tentang Tim Perencana Tingkat 0
Kegiatan (RUK) disusun Puskesmas (PTP tahun 2017; RUK 2017 dan 2018 disusun
berdasarkan Rencana Lima berdasarkan Renstra Puskesmas; Ada Renstra disusun
Tahunan Puskesmas, berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan Kebijakan
melalui analisis kebutuhan Pusat dan Daerah; Renstra Puskesmas juga dikaitkan dengan
masyarakat. SPM Kes Kota;

EP 2 2. Ada Rencana 1.) Ada Dokumen anggaran yang ditetapkan oleh Dinkes kab 0
Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Garut pada tahun berjalan; 2) RPK sesuai dengan rencana
Puskesmas sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Dinkes Kab/kota
anggaran yang ditetapkan
oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk
tahun berjalan.

EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK 1) Ada bukti-bukti melibatkan LP dan LS dalam penyusunan 0
dilakukan secara lintas RUK dan RPK, melalui MMK, SMD, Lokmin 3 Bulanan, Lokmin
program dan lintas sektoral. Bulanan; 2) Ada kelarasan/sinkronisasi antara upaya
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat berdasarkan
hasil CHA dengan upaya pencapaian Visi dan Misi yang
tercermin di dalam Renstra Puskesmas, RUK dan RPK yang
pelaksanaannya sesuai dengan Tupoksi Puskesmas

EP 4 4. RUK dan RPK merupakan 1.) RUK dan RPK 2018 Puskesmas merupakan rencana RUK dan RPK perlu disesuaikan
rencana terintegrasi dari terintegrasi antara UKM dan UKP yang tercermin dari isi dari dengan UKM dan UKP
berbagai Upaya Puskesmas. RUK yang terintegrasi dengan RPK baik dalam UKM maupun
UKP ; 2) Ada bukti pembahasan secara bersama dalam upaya
mengintegrasikaan UKM dengan UKP;

EP 5 5. Ada kesesuaian antara 1) Ada dokumen Lokakarya Mini Bulanan untuk membahas Fungsikan Tim PTP secara
Rencana Pelaksanaan kesepakatan RPK (Notulen rapat penyusunan RPK Puskesmas optimal ,dukumen harus
Kegiatan (RPK) dengan oleh Tim Akreditasi); dilengkapi . tidak ada rekam
Rencana Usulan kegiatan 2) Isi dari RPK sesuai /disusun berdasarkan RUK, dan pelaksanaan kegiatan tsb
(RUK) dan Rencana Lima Rencana 5 tahunan Puskesmas; 3) Dokumen RPK Puskesmas
Tahunan Puskesmas. terkait kegiatan program SPM dan diluar SPM

Kriteria 1.1.5
EP 1 1. Ada mekanisme 1) SK kapus tahun 2017 penetapan indikator prioritas untuk 0
monitoring yang dilakukan monitoring dan kinerja di UPTD Pusk 2) ada SOP pelaksanaan
oleh Pimpinan Puskesmas Monitoring kepada bawahan/pelaksanan kegiatan;
dan Penanggung jawab
Upaya Puskesmas untuk
menjamin bahwa pelaksana
melaksanakan kegiatan
sesuai dengan perencanaan
operasional.
 NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 2 2. Ada indikator yang Ada SK Kapus tentang Penetapan Indikator proritas untk Indikator mutu dan kinerja perlu
digunakan untuk monitoring monitoring dan kinerja , disempurnakan sesuai dengan
dan menilai proses indikator kinerja
pelaksanaan dan pencapaian
hasil pelayanan.

EP 3 3. Ada mekanisme untuk SK kapus tentang Monitoring kegiatan program Puskesmas harus dilampirkan dengan hasil
melaksanakan monitoring tanpa lanpirannya monitoring nya.
penyelenggaraan pelayanan
dan tindaklanjutnya baik
oleh Pimpinan Puskesmas
maupun Penanggung jawab
Upaya Puskesmas.

EP 4 4. Ada mekanisme untuk SOP kapusk tentang RevisiPerencanaan Puskesmas ,Revisi SOP harus di lengkapi dengan
melakukan revisi terhadap perencanaan kegiatan Program. petugas pelaksana,dukumen
perencanaan operasional jika kegiatan pelaksanaan revisi tidak
diperlukan berdasarkan ada, Sinkronkan dengan indikator
hasil monitoring pencapaian mutu dan kinerja puskesmas
kegiatan dan bila ada sehingga pencapaian kegiatan
perubahan kebijakan termonitor dengan baik. Cek punya
pemerintah. UKP

Kriteria 1.2.1
EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis telah dilaksanakan jenis-jenis pelayanan sesuai dng jenis2 pelayanan harus
pelayanan sesuai dengan perundangan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan disesuaikan dengan kebutuhan
Peraturan Perundangan dan masyarakat dan harapan masyarakat melalui
Pedoman dari Kementerian pertemuan dan masukan dari
Kesehatan untuk memenuhi masy
kebutuhan dan harapan
masyarakat

EP 2 2. Pengguna pelayanan
mengetahui jenis-jenis
pelayanan yang disediakan
oleh Puskesmas dan
memanfaatkan jenis-jenis
pelayanan yang disediakan
tersebut.
1) Ada dokumen pelaksanaan sosialisasi jenis-jenis pelayanan lengkapi dengan ada hasil survei
Puskesmas di Posyandu, pertemuan Lokmin LS, kadang juga yang membuktikan bahwa
pagi sebelum pelayanan; 2) ada media informasi tentang jenis- masyarakat mengetahui jenis-jenis
jenis pelayanan Puskesmas untuk masyarakat pengguna dan pelayanan yang tersedia karena
mitra kerja (Brosur dan papan pemberitahuan, pembagian pertanyaan secara umum hanya
kertas jadwal kegiatan saat Linsek); ketepatan jadwal;

Kriteria 1.2.2
EP 1 1. Masyarakat dan pihak
terkait baik lintas program
maupun lintas sektoral
mendapat informasi yang
memadai tentang tujuan,
sasaran, tugas pokok, fungsi
dan kegiatan Puskesmas
1) Ada dokumen pelaksanaan sosialisasi tentang tujuan, 0
sasaran, tupoksi serta kegiatan Puskesmas 2) ada media
informasi tentang tujuan, sasaran, tupoksi serta kegiatan
Puskesmas untuk masyarakat pengguna dan mitra kerja
(Brosur dan papan pemberitahuan); 3) Ada Rekam bukti
pemberian informasi lintas program dan lintas sektor tentang
tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi, dan kegiatan puskesmas

NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 2 2. Ada penyampaian
informasi dan sosialisasi
yang jelas dan tepat
berkaitan dengan program
kesehatan dan pelayanan
yang disediakan oleh
Puskesmas kepada
masyarakat dan pihak
terkait.
1) SK Kapus tentang Mekanisme Komunikasi dan Koordinasi Buatlah dengan baik, mengikuti
Program 2)SOP Komunikasi dan Koordinasi LS dan LPAda siklus PDCA, RTL ditindaklanjuti
dokumen hasil evaluasi tentang penyampaian informasi tetapi dan dievaluasi
hanya sekedar memenuhi ep karena tidak memakai PDCA, 2)
Ada dokumen rencana tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
penyampaian informasi melalui sosialisasi dan pembagian
brosur dan melalui FB

Kriteria 1.2.3
EP 1 1. Puskesmas mudah 1) ada rambu-rambu rambu-rambu/petunjuk arah ke 0
dijangkau oleh pengguna Puskesmas; 2)Tersedia alur pelayanan yang mudah diakses
pelayanan pengguna jasa/masyarakat di depan dan di setiap unit
pelayanan; 3) tersedia media komunikasi (sms/WA, kotak
saran, survei) untuk masyarakat; 4) ada media informasi
tentang pelaksana program (Brosur, dan papan pemberitahuan,
poster); 5) Ada Rekam bukti evaluasi tentang kemudahan akses
masyarakat tapi hanya terhadap akses puskesmasmelalui
survei mawas diri (SMD)

EP 2 2. Proses penyelenggaraan PROSES PENYELENGGARAAN pelayanan memberi 0

pelayanan memberi KEMUDAHAN bagi pengguna pelanggan , 1) Tersedia alur
kemudahan bagi pelanggan pelayanan didepan pintu masuk puskesmas, 2) Rekam bukti
untuk memperoleh evaluasi tentang KEMUDAHAN untuk memperoleh pelayanan
pelayanan yang dibutuhkan sudah ada walaupun baru dikerjakan; 3)
Hasil evaluasi tentang hasil evaluasi terhadap proses
penyelenggaraan pelayanan kepada Pelanggan dan Indek
Kepuasan Masyarakat; 4) Bukti tindak lanjut perbaikan
terhadap Evaluasi

EP 3 3. Tersedia pelayanan sesuai 1) Ada kebijakan tentang jadwal pelayanan dituangkan dalam 0
jadwal yang ditentukan. SK Kapus tentang ketepatan pelaksanaan jadual pelayanan ; 2)
Ada hasil monitoring KETEPATAN pelayanan sesuai jadwal; 3)
Ada hasil survei dari pengguna jasa tentang KETEPATAN
pelayanan sesuai dengan jadwal melalui survei IKP dan IKH
dan saat pelaksanaan posyandu; 4) ada tindak lanjut
perbaikan karena sesuai jadwal

EP 4 4. Teknologi dan mekanisme 1) SOP Kapus tentang Penyelenggaraan pelayanan,SOP kapus SOP harus dilengkapi dengan
kerja dalam penyelenggaraan tentangTertib administrasi,Pengembangan tehnologi untuk nama Penanggung jawab
pelayanan memudahkan mempercepat Proses Pelayanan, Ada evaluasi dan tindak lanjut
akses terhadap masyarakat. terhadap mekanisme kerja yang digunakan dalam pelayanan;

Ep 5 5. Ada strategi komunikasi 1) tersedia media komunikasi ( sms/WA, kotak saran) untuk Untuk sms td ada bukti foto
untuk memfasilitasi masyarakat; 2) ada media informasi tentang pelayanan handphone, ada kuesioner, dst,
kemudahan akses (Brosur, dan papan pemberitahuan); 4) Ada Rekam bukti email diklarifikasi, WA
masyarakat terhadap evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan
pelayanan. yang dibutuhkan
 NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

Ep 6 6. Tersedia akses 1) Tersedia media komunikasi ( sms/WA) bagi pengguna jasa 0

komunikasi dengan untuk mengadakan komunikasi langsung dengan PENGELOLA
pengelola dan pelaksana & PELAKSANA tetapi kebanyakan pengelola dan pelaksana
untuk membantu pengguna yang menghubungi pengguna jasa, yang sudah terbangun
pelayanan dalam dengan baik.
memperoleh pelayanan
sesuai kebutuhan spesifik
pengguna pelayanan.

Kriteria 1.2.4.
EP 1 1. Ada kejelasan jadwal 1) Ada kebijakan SOP tentang jadwal waktu dan tempat 0
pelaksanaan kegiatan kegiatan Program pelayanan dalam gedung juga jadwal
Puskesmas. kegiatan program dengan Lintas Pogram ; 2) Ada hasil
monitoring ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal
yang telah ditetapkan

EP 2 2. Jadwal pelaksanaan belum ada bukti melibatkan masyarakat dalam proses dilengkapi
kegiatan disepakati bersama. penyusunan jadwal dalam notulen pertemuan LS

EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan jadwal dan
rencana yang disusun
Ada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah Perbaiki laporan tindak lanjut hasil
sesuai dengan jadwal atau tidak tetapi jika ditelusur lebih jauh evaluasi : "rencana sesuai dengan
tidak semua sesuai dengan rencana dan masalahnya pelaksanaan",evaluasi belum
berdasarkan hasil evaluasi. Ada lembar koordinasi, dan monev dilaksanakan dengan baik
program untuk evaluasi terutama Lokmin

Kriteria 1.2.5.
EP 1 1. Ada koordinasi dan 1) Ada SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program SOP yg kuran baik serta
integrasi dalam danpenyelenggaraan Pelayanan ; 2) ada bukti pelaksanaan kelengkapan pelaksanaan
penyelenggaraan pelayanan koordinasi dan integrasi dalam penyiapan pelaksanaan koordinasi belun terlampir
dan Upaya Puskesmas program / kegiatan
dengan pihak terkait,
sehingga terjadi efisiensi dan
menjamin keberlangsungan
pelayanan.

EP 2 2. Mekanisme kerja, Ada bukti pendokumentasian prosedur dan rekam kegiatan SOP tidak ada dan mekanisme
prosedur dan pelaksanaan kerja,prosedur dan pelaksaanan
kegiatan didokumentasikan. kegiatan tidak terdukumentasi
dengan baik.

EP 3 3. Dilakukan kajian 1) Ada SOP tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah- 0
terhadap masalah-masalah masalah spesifik 2. Hasil identifikasi, kajian, upaya korektif
spesifik yang ada dalam terhadap masalah spesifik agar tidak berulang diambil; 2)
proses penyelenggaraan belum ada bukti pelaksanaan tindak lanjut/
pelayanan dan Upaya
Puskesmas, untuk kemudian
dilakukan koreksi dan
pencegahan agar tidak
terulang kembali
 NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 4 4. Dilakukan kajian terhadap 1) Ada evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan Tindak lanjuti hasil kajian tersebut
masalah-masalah yang kegiatan,identifikasirisiko terhadap lingkungan dan untuk upaya preventifnya
potensial terjadi dalam masyarakat dalm pelaksanaan kegiatan UKM, Analisis dan
proses penyelenggaraan tindak lanjut insiden keselamatan Pasien,kajian upaya
pelayanan dan dilakukan pencegahan/preventif terhadap masalah POTENSIAL yang
upaya pencegahan. terjadi diambil dari hasil aduti internal 2) belum ada bukti
pelaksanaan upaya preventif

EP 5 5. Penyelenggara pelayanan hasil kegiatan: Praminlok,Monitoring Kegiatan Posyandu SK kapusk dan SOP Tentang
secara konsisten ,upaya tindak lanjuthasil monitoring dan evaluasi, Monitoring disiapkan sebagai
mengupayakan agar panduan tentang pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan kegiatan monitoring
dilakukan dengan tertib dan
akurat agar memenuhi
harapan dan kebutuhan
pelanggan.

EP 6 6. Informasi yang akurat dan
konsisten diberikan kepada
pengguna pelayanan dan
pihak terkait.
SK Kapusk tentang Pemberian informasi kepada masyarakat,LP Input - Proses _ Outputnya harus
dan LS tentang tujuan ,sasaran,tupoksi dan kegiatan Pusk diperjelas
,SOP Kapus tentang Penyampaian Informasi.pelaksanaan
koordinasi LS ada hasil evaluasi yang membuktikan bahwa
informasi yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat/pengguan jasa dan pihak terkait melalui
penempelan jadwal kegiatan / upaya di papan informasi,
namun hasil evaluasi tidak jelas didapat darimana karena tidak
konsisten dengan hasil evaluasi setiap bulannya survei IKM
dan evaluasi Akses (1.1.5. ep 3)

EP 7 7. Dilakukan perbaikan
proses alur kerja untuk
meningkatkan efesiensi agar
dapat memenuhi kebutuhan
dan harapan pengguna
pelayanan
Ada bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan Identifikasi lebih lanjut untuk
program dan pelayanan Puskesmas tetapi baru perbaikan alur perbaikan alur kerja dalam
pelayanan posyandu dan tidak ada SOPnya, pemisahan nomor pelaksanaan program dan
antrian antara umum dengan lansia. pelayanan ,SOP Perlu dibuat.

EP 8 8. Ada kemudahan bagi
pelaksana pelayanan untuk
memperoleh bantuan
konsultatif jika
membutuhkan
) Ada bukti konsultasi : disposisi, 3) Tidak ada evaluasi 1) Tidak sda kebijakan dan SOP
terhadap kebijakan Tata Naskah tersebut, ada rekam bukti konsultasi, ada SK Kapus tentang
pelaksanaan Lokmin LP dan pertemuan evaluasi Program Tata Naskah tetapi belum jelas
setiap 3 bulan. tentang konsultasi;

EP 9 9. Ada mekanisme yang Ada SOP koordinasi dan komunikasi LP dan LS,. Pertemuan Tingkatkan pertemuan rutin
mendukung koordinasi rutin untuk koordinasi LP di Puskesmas Mijen (lokmin internal Puskesmas,tdk adaSOP
dalam pelaksanaan kegiatan bulanan) dan evaluasi tiga bulanan, ada apel pagi dan siang
pelayanan setiap hari

EP 10 10. Ada kejelasan prosedur,
kejelasan tertib administrasi,
dan dukungan tehnologi
sehingga pelaksanaan
pelayanan minimal dari
kesalahan, tidak terjadi
penyimpangan maupun
keterlambatan.
1) Ada SOP tertib administrasi dalam penyelenggaraan 0
pelayanan dengan SOP turunannya (Penanganan surat masuk,
Penanganan surat keluar, Pengarsipan surat, dan Penyusunan
Notulen) ; 2) Ada SOP penyelenggaran Upaya/Program dan
Pelayanan
 NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 11 11. Pelaksana kegiatan SK Kapusk Penetapan Penanggung Jawab Program , 0

mendapat dukungan dari
pimpinan Puskesmas

Kriteria 1.2.6.
EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas
untuk menerima keluhan
dan umpan balik dari
pengguna pelayanan,
maupun pihak terkait
tentang pelayanan dan
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas.
1) adanya SK Kapusk tentang Umpan Balik Masyarakat,SK .tidak Ada SOP untuk keluhan dan
Kapusktentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik dari masyarakat dan
umpan balik terhadap keluhan Masyarakat/sasaran.disertai pelanggan serta KAK Umpan balik
dengan bukti report 2. ) ada media komunikasi yang disediakan masyarakat;
bagi masyarakat untuk memudahkan memberikan masukan :
kotak saran, IKH dan IKP, serta rapat LS

EP 2 2. Keluhan dan umpan balik Ada identifikasi dan analisis terhadap keluhan dan umpan Lengkapi identifikasi dan analisis
direspons, diidentifikasi, balik pengguna jasa dan catatan keluhan dan tanggapan terhadap keluhan dan umpan balik
dianalisa, dan masyarakat pengguna jasa tidak secara
ditindaklanjuti keseluruhan

EP 3 3. Ada tindak lanjut sebagai Sebagian besar sudah ada bukti tindak lanjut terhadap 0
tanggapan terhadap keluhan keluhan dan umpan balik pengguna dengan cara menempelkan
dan umpan balik. tanggapan komplain di dinding informasi dan surat balasan.

EP 4 4. Ada evaluasi terhadap Sebagian besar sudah ada bukti evaluasi terhadap tindak Lengkapi bukti evaluasi dari TL
tindak lanjut lanjut keluhan dan umpan balik pengguna jasa dengan dibuat
keluhan/umpan balik. buku Komplain dan ditindak lanjuti

Kriteria 1.3.1.
EP 1 1. Ada mekanisme untuk Ada SK Kapusk tentang penetapan fokus2 penilaian kinerja di 0
melakukan penilaian kinerja UPTD Pusk Leuwigoong,SOP Kapusk ttg penilaian kinerja ,
yang dilakukan oleh
Pimpinan Puskesmas dan
Pelanggung jawab Upaya
Puskesmas dan kegiatan
pelayanan puskesmas

EP 2 2. Penilaian kinerja SOP Penilaiaan kinerja ppegawai Ada bukti pelaksanaan kelengkapan bukti pelaksanaan
difokuskan untuk penilaian kinerja jens-jenis pelayanan, berupa notulen rapat,absensi tidak
meningkatkan kinerja ada
pelaksanaan Upaya
Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas

EP 3 3. Ada indikator yang jelas SK Kapusk tentang indikator Penilaian kinerja di Pusk 0
untuk melakukan penilaian Leuwigoong untuk melakukan kinerja
kinerja

NO ELEMEN PENILAIAN FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 4 4. Pimpinan Puskesmas SK Kepala Puskesmas tentang pengtahapan pencapaian target Buat dan lampirkan di SK
menetapkan tahapan kinerja di pusk Leuwigoong Penetapan Indikator Mutu dan
cakupan Upaya Puskesmas Kinerja atau di SK Monitoring,
untuk mencapai indikator Koordinasi dan Evaluasi
dalam mengukur kinerja
Puskesmas sesuai dengan
target yang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
EP 5 5. Monitoring dan Penilaian
Kinerja dilakukan secara
periodik untuk mengetahui
kemajuan dan hasil
pelaksanaan
penyelenggaraan Upaya
Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas
Kriteria 1.3.2.
EP 1 1. Hasil penilaian kinerja
Puskesmas dianalisis dan
diumpan balikkan pada
pihak terkait
EP 2 2. Hasil analisis data kinerja
dibandingkan dengan acuan
standar atau jika
dimungkinkan dilakukan
juga kajibanding
(benchmarking)dengan
Puskesmas lain
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja
digunakan untuk
memperbaiki kinerja
pelaksanaan kegiatan
Puskesmas
EP 4 4. Hasil penilaian kinerja
digunakan untuk
perencanaan periode
berikutnya
EP 5 5. Hasil penilaian kinerja Laporan PKP tahunan belum ada tetapi sudah mulai disusun
dan tindak lanjutnya laporan 2016
dilaporkan kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
Ada SK kapusk tentang Penilaian Kinerja Puskesmas,sop 0
kepala Puskesmas tentang Monitoring dan Evaluasi progam
dan pelayanan.Kerangka acuan Kegiatan Praminilok
1) Ada analisis dari hasil monitoring namun belum semuanya 0
(baru UKM); 2) Ada bukti distribusi analisis kepada pihak
terkait terutama saat Lokmin LP dan telaah Laporan,
1) Aadanya SK Ka Pusk tentang Kaji banding UPTD Pusk Buat hasil perbandingan secara
Leuwigoong dan hasil perbandingan antara hasil kinerja keseluruhans esuai indikator yang
dengan standar (indikator) dan hasil kaji banding dengan ditetapkan belum dilengkapi
puskesmas lain (kaji banding puskesmas Cibatu) serta dengan absensi ,notulen dan
Kerangka Acuannya evaluasi
Ada bukti perbaikan kinerja tapi tidak secara bertahap Lakukan perbaikan kinerja secara
berdasarkan hasil evaluasi kinerja bertahap berdasarkan hasil
evaluasi kinerja
kerangkan acuan pelaksanaan kegiatan dan hasil evaluasi 0
kinerja digunakan untuk perencanaan.melalui mini lokakarya
Laporan PKP harusnya diserahkan
setiap awal tahun ke Dinkes
dibuktikan melalui surat ekspedisi
surat keluar
 RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017

PERMASALAHAN
STRATEGI AKTIVITAS/ LANGKAH-
NO (STANDAR/KRITERIA/EP AKAR MASALAH
PEMECAHAN LANGKAH
)

Kriteria.1.1.1.
EP 1. Sebaiknya ditetapkan
kriteria dalam menentukan
skala prioritas jenis-jenis
pelayanan
Belum ditetapkan Menentukan kriteria Menganalisis hasil
kriteria dalam dalam menentukan kebutuhan masyarakat,
menentukan skala skala prioritas jenis pertemuan tim
prioritas jenis jenis jenis pelayanan perencanaan, membahas
pelayanan kebutuhan, Lokbuk linsek,
SMD, MMD, musrembang

EP 2 Sebaiknya Media Media informasi masih Mendesign media Mencari contoh brosur
Informasi dibuat menarik, sederhana (tidak informasi lebih yang lebih menarik,
informatif dan eye cathing menarik) menarik dan mengangkat topik
informatif masalah kesehatan yang
sedang up to date

EP 3 Sebaiknya DIBUATKAN Belum adanya Membuat kebijakan Melakukan koordinasi

KEBIJAKAN SIAPA YANG
BERWENANG UNTUK
MENJAWAB informasi
dari masyarakat, termasuk
dibentuk Tim khusus yang
yang mengelola media
informasi tersebut
kebijakan untuk tentang pembentukan dengan tim manajemen
membentuk tim khusus tim khusus yang untuk menentukan tim
yang mengelola media mengelola media pengelola media informasi,
informasi informasi dibuatkan SK mengenai
tim pengelola media
informasi

EP 4 Sebaikanya ditetapkan Belum adanya petugas Membuat kebijakan Melakukan koordinasi

petugas khusus yang
bertanggung jawab
terhadap pengelolaan
informasi berbasis
masyarakat
khusus yang tentang petugas dengan tim manajemen
bertanggungjawab khusus yang untuk menentukan
terhadap pengelolaan bertanggungjawab petugas khusus yang
informasi berbasis terhadap pengelolaan bertanggungjawab
masyarakat informasi berbasis terhadap pengelolaan
masyarakat informasi berbasis
masyarakat, dibuatkan SK
mengenai tim pengelolaan
informasi berbasis
masyarakat, dan uraian
tugasnya, melakukan
identifikasi kebutuhan
masyarakat

EP 5 Agar Tim PTP melibatkan Tim perencanaan belum Melibatkan semua PJ Melakukan pertemuan
semua PJ Program melibatkan semua PJ program puskesmas perencanaan,
Puskesmas secara program mengundang seluruh PJ
kontinyu , dan program
perencanaan sebaiknya
diperkuat dengan data-
data yg terukur ( data-data
dikuantifikasi)
Ep 6 Agar Pimpinan PKM dan Belum adanya Adanya koordinasi Melakukan pertemuan
PJ Program melakukan koordinasi antara antara Kepala antara kepala puskesmas
sinkronisasi antara kepala puskesmas puskesmas dengan dengan PJ Program untuk
Kebutuhan dan harapan dengan PJ program PJ program untuk membahas menganai visi,
masyrakat dengan Visi, tentang visi, misi serta menyesuaikan visi, misi serta tugas pokok
Misi serta tugas pokok tugas pokok puskesmas misi serta tugas puskesmas yang
Puskesmas yang disesuaikan pokok puskesmas disesuaikan dengan
dengan kebutuhan dan yang dengan kebutuhan dan harapan
harapan masyarakat kebutuhan dan masyarakat
harapan masyarakat

Kriteria 1.2.3
EP 1 Sebaiknya akses masuk Ruangan IGD yang ada Memperbaiki sesuai Mengajukan revitalisasi
ke IGD agar dilakukan belum mendukung dengan jadwal gedung, komunikasi
perbaikan agar akses sesuai alur pelayanan revitalisasi gedung dengan Tim Perencanaan
masuk tidak terganggu pembangunan tentang
dengan akses keluar tata ruang

EP 2 sebaiknya Ruang Tunggu Keterbatasan ruangan Menyiapkan ruangan Memanfaatkan ruang

Pasien TB dipisahkan yang tersedia khusus Poli TB dan IRNA yang tidak dipakai
dengan pasien Umum dan ruang tunggunya
anak-anak

EP 3 Sebaiknya jadwal Jadwal belum dilakukan Melakukan evaluasi Menentukan rencana

dilakukan evaluasi secara evaluasi secara periodik jadwal secara untuk mengevaluasi
periodik untuk mengetahui periodik untuk jadwal secara periodik
keinginan dan harapan mengetahui keinginan
masyarakat terhadap dan harapan
terhadap jadwal tersebut masyarakat

EP 4 Sebaiknya masukan Masukan masyarakat Melakukan evaluasi Mengumpulkan SMS dari

masyarakat melalui SMS melalui SMS belum terhadap masukan masyarakat yang berisi
dievaluasi secara periodik dievaluasi secara masyarakat yang masukan, membuat jadwal
periodik melalui SMS evaluasi secara periodik
per-tiga bulan

Ep 5 Sebaiknya masukan Masukan masyarakat Melakukan evaluasi Mengumpulkan SMS dari

masyarakat melalui SMS melalui SMS belum terhadap masukan masyarakat yang berisi
dievaluasi secara periodik dievaluasi secara masyarakat yang masukan, membuat jadwal
periodik melalui SMS evaluasi secara periodik
per-tiga bulan

Ep 6 Sebaiknya masukan Masukan masyarakat Melakukan evaluasi Mengumpulkan SMS dari

masyarakat melalui SMS melalui SMS belum terhadap masukan masyarakat yang berisi
dievaluasi secara periodik dievaluasi secara masyarakat yang masukan, membuat jadwal
periodik melalui SMS evaluasi secara periodik
per-tiga bulan

Kriteria 1.2.6.
EP 1
EP 2 Buatkan telaah mengapa Keluhan dan umpan Melakukan Membuat jadwal
baru sebagian yang balik masyarakat belum pertemuan untuk pertemuan, melakukan
dilaksanakan sesuai seluruhnya membahas dan pertemuan untuk
dengan jadwal ditindaklanjuti menindak lanjuti membahas, manganalisa
keluhan dan umpan dan melakukan tindak
balik masyarakat lanjut dari seluruh keluhan
dan umpan balik
masyarakat
EP 3 Buatkan telaah mengapa Keluhan dan umpan Melakukan tindak Melakukan tindak lanjut
baru sebagian yang balik masyarakat belum lanjut terhadap terhadap seluruh keluhan
dilaksanakan sesuai seluruhnya seluruh keluhan dan dan umpan balik
dengan jadwal ditindaklanjuti umpan balik masyarakat
masyarakat
EP 4 Buatkan telaah mengapa Tindak lanjut keluhan Melakukan evaluasi Membuat jadwal evaluasi,
baru sebagian yang dan umpan balik terhadap tindak lanjut melaksanakan evaluasi
dilaksanakan sesuai masyarakat belum keluhan dan umpan tindak lanjut keluhan dan
dengan jadwal dievaluasi balik masyarakat umpan balik masyarakat
BAIKAN STRATEGI
SUKA SENANG
UN 2017

PENANGGUNG
WAKTU /
JAWAB PENANGGUNGJA
INDIKATOR PENCAPAIAN TENGGANG
PELAKSANA WAB MONITORING
WAKTU
PERBAIKAN

Ditetapkannya sjenis-jenis Jan-17 Manajemen Kepala Puskesmas

pelayanan berdasarkan
prioritas

Adanya media informasi (papan Jan-17 Promkes Kepala Puskesmas

pengumuman, brosur, poster,
banner, flyer dsb) yang menarik
sesuai dengan media informasi
yang ditetapkan oleh
puskesmas

Tersedianya SK tentang tim Jan-17 PJ Admen Kepala Puskesmas

khusus pengelola media
informasi (PROMKES)

Adanya SK dan bukti dokumen Jan-17 PJ UKM Kepala Puskesmas

hasil identifikasi kebutuhan
masyarakat melalui kegiatan
survey atau lainnya (SMD,
MMD, Kotak saran, Keluhan
Masyarakat)

Adanya bukti pertemuan Jan-17 PJ Admen Kepala Puskesmas

perencanaan dengan
melibatkan PJ program
Adanya pertemuan koordinasi Jan-17 PJ Admen Kepala Puskesmas
antara kepala puskesmas
dengan PJ program membahas
tentang keseuaian antaravisi,
misi serta tugas pokok
puskesmas dengan kebutuhan
dan harapan masyarakat

Akses di Ruang IGD sesuai Januari 2017 Kepala Tata Usaha Kepala Puskesmas
dengan alur pelayanan

Adanya ruang poli TB dan Januari 2017 Kepala Tata Usaha Kepala Puskesmas
ruang tunggu secara terpisah
dari pasien umum

Terlaksananya evaluasi Januari - Kepala Tata Usaha Kepala Puskesmas

terhadap jadwal Desember 2017

Terlaksanya evaluasi secara Per-triwulan Kepala Tata Usaha Kepala Puskesmas

periodik terhadap masukan
masyarakat melalui SMS

Terlaksanya evaluasi secara Per-triwulan Kepala Tata Usaha Kepala Puskesmas

periodik terhadap masukan
masyarakat melalui SMS

Terlaksanya evaluasi secara Per-triwulan Kepala Tata Usaha Kepala Puskesmas

periodik terhadap masukan
masyarakat melalui SMS

Terlaksananya pertemuan Per tiga Bulan Tim Kepuasan Kepala Puskesmas

untuk membahas, menganalisa Pelanggan
dan melakukan tindak lanjut
terhadap seluruh keluhan dan
umpan balik masyarakat
Adanya bukti tindak lanjut Per tiga Bulan Tim Kepuasan Kepala Puskesmas
terhadap seluruh keluhan dan Pelanggan
umpan balik masyarakat

Terlaksananya evaluasi Per tiga Bulan Tim Kepuasan Kepala Puskesmas

terhadap tindak lanjut keluhan Pelanggan
dan umpan balik masyarakat
 RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017

PENANGGUNG
WAKTU /
PERMASALAHAN STRATEGI AKTIVITAS/ LANGKAH- INDIKATOR JAWAB PENANGGUNG
NO AKAR MASALAH TENGGANG
(STANDAR/KRITERIA/E PEMECAHAN LANGKAH PENCAPAIAN PELAKSANA JAWAB MONITORING
WAKTU
P) PERBAIKAN
KRITERIA 2.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3 Ditambahkan jadwal Belum ada jadwal yang Membuat perjanjian Menjadwalkan jadwal dan Tersedianya jadwal Herman
pengambilan sampah tetap serta belum ada mengenai menetapkan indikator dan dan indikator standar
dan indikator serta indikator standar penjadwalan standar kinerja kinerja
standar kinerja pihak ke kinerja pengambilan sampah
Jan-17 Ppengelola Kesling)
3 dan insdikator
standar kinerja

KRITERIA 2.1.3.
EP 1 Buatkan pemisahan Keterbatasan Penambahan RuanganPertemuan membahas Adanya Ruang tunggu Kepala Puskesmas
antara rung tungggu Ruangan: 2017 penataan ruang agar umum, ruang tunggu
pasien TB dari ruang sedang revitalisasi dapat memenuhi anak, Ruang tunggu Jan2017 - Jan PJ Rawat Jalan, PJ
tunggu pasien umum dan gedung rawat jalan persyaratan minimal TB yang terpisah 2018 Prog. TB
anak-anak kebutuhan pelayanan
EP 2 Perlu disediakan akses Keterbatasan Penambahan Pertemuan membahas Tersedianya akses Kepala Puskesmas
untuk disabilty dan anak Ruangan: 2017 Ruangan, penyediaan penataan ruang untuk untuk disability dan
misalnya dibuatkan jalur sedang revitalisasi akses disability, penyediaan akses taman bermain anak
khusus pemakai kursi gedung rawat jalan Penyediaan taman disability, penyediaan Jan2017 - Jan
roda, taman untuk anak- bermain anak taman bermain anak 2018
anak. (pengalokasian anggaran
untuk kegiatan tersebut)

EP 3 Perlu disediakan akses Keterbatasan Penambahan Pertemuan membahas Adanya Akses Kepala Puskesmas
untuk disabilty dan anak Ruangan: 2017 Ruangan, penyediaan penataan ruang untuk disability dan taman
misalnya dibuatkan jalur sedang revitalisasi akses disability, penyediaan akses bermain anak
khusus pemakai kursi gedung rawat jalan Penyediaan taman disability, penyediaan Jan2017 - Jan
roda, taman untuk anak- bermain anak taman bermain anak 2019
anak. (pengalokasian anggaran
untuk kegiatan tersebut)

KRITERIA 2.3.2.
EP 1 Agar uraian tugas Uraian tugas sudah Melengkapi uraian Melengkapi uraian tugas Tersedianya uraian Kepala Puskesmas
dilengkapi dengan dilengkapi dengan tugas dengan tiap posisi yang ada pada tugas dilengkapi
kewenangan dan kewenangan dan kewenangan dan struktur organisasi dari dengan kewenangan
tanggung jawab tanggungjawab tetapi tanggungjawab penanggung jawab dan tanggung jawab
Jan-17 TU
belum lengkap masing-masing program, pelaksana untuk masing-masing
pemegang program dengan kewenangan dan pemegang program
tanggungjawab

EP 2 Agar pimpinan Belum dilakukan Mensosialisasikan Menjadwalkan pertemuan Adanya bukti sudah Kepala Puskesmas
Puskesmas melakukan advokasi dan uraian tugas kepada sosialisasi uraian tugas tersosialisasikan
advokasi dan sosialisasi sosialisasi secara seluruh petugas mengenai uraian tugas
secara intes agar PJ intens (UANG)
Program memahami Januari-
TU
kewenangan dan Februari 2018
tanggung jawabnya

EP 3 Agar dilakukan evaluasi Belum dilakukannya Merencanakan Menjadwalkan evaluasi, Adanya bukti hasil Kepala Puskesmas
evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan melaksanakan evaluasi evaluasi pelaksanaan
uraian tugas uraian tugas uraian tugas Jul-17 TU

KRITERIA 2.3.3.
EP 1 Agar kajian struktur Belum dilakukan kajian Merencanakan jadwal Menjadwalkan pertemua Adanya bukti telah Kepala Puskesmas
organisasi PKM struktur organisasi kajian struktur untuk kajian struktur terlaksananya
menyesuaikan dgn PMK puskesmas organisasi organisasi pertemuan kajian
75 dan PP no 18 tahun struktur organisasi Jul-17 TU
2016 tentang perangkat (UANG)
Daerah

EP 2 Agar penyempurnaan Belum dilakukan Dilakukan Mengusulkan perubahan Tersedianya struktur Kepala Puskesmas
struktur disesuaikan penyempurnaan penyempurnaan struktir pada dinkes organisasi yang telah
dengan PMK 75 tahun struktur struktur disempurnakan
2014 dan PP no 16 Jul-17 TU
tahun 2016 tentang
perangkat Daerah

KRITERIA 2.3.16.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5 Lakukan TL terhadap Belum dilakukan TL Menyusun Rencana MelaengkapiDokumen dan Bukti Tindak Lanjut Janauri 2017 Pengelola Kepala Puskesmaas
hasil audit keuangan terhadap hasil audit TL terhadap hasil kegiatan TL hasil audit hasil Audit Keuangan Keuangan
keuangan audit keuangan

KRITERIA 2.3.17.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3 Lengkapi dengan Belum ada indikator Melengkapi indikator Menentukan indikator dan Terdapat indikator dan 2017 Tata Usaha Kepala Puskesmas
indikator dan standar dan standar kinerja di dan standar kinerja standar kinerja dalam standar kinerja dalam
kinerja di dalam dalam dok. Kontrak dalam dokumen dokumen kontrak dokumen kontrak
dokumen kontrak kontrak

KRITERIA 2.5.2.
EP 1 Lengkapi dengan Belum ada indikator Melengkapi indikator Menentukan indikator dan Terdapat indikator dan 2017 Tata Usaha Kepala Puskesmas
indikator dan standar dan standar kinerja di dan standar kinerja standar kinerja dalam standar kinerja dalam
kinerja di dalam dalam dok. Kontrak dalam dokumen dokumen kontrak dokumen kontrak
dokumen kontrak kontrak

EP 2 Agar dilakukan MONEV Belum dilakukan Menyusun indikator/ Menjadwalkan kegiatan Terlaksananya Jan-17 Riah Yusup/ Wahyu Endang Damayanti
terhadap pengelola MONEV terhadap kegiatan yang akan di Monev MONEV terhadap winarti
pelayanan yang dipihak pengelola layanan monitoring dan pengelola pelayanan
ke 3 kan pihak ke-3 evaluasi yang dipihak ke 3 kan

EP 3 Agar dilakukan TL Belum dilakukan TL Menyusun kegiatan Memberitahukan hasil TL Tersdapat tindak lanjut Jan-17 Riah Yusup/ Wahyu Endang Damayanti
berdasarkan hasil berdasarkan hasil tindak lanjut hasil MONEV ke pihak ke 3, hasil MONEV winarti
MONEV MONEV MONEV Menjadwalkan kegiatan TL
 RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017

PENANGGUNG
WAKTU / PENANGGUNG
PERMASALAHAN STRATEGI AKTIVITAS/ LANGKAH- INDIKATOR JAWAB
NO AKAR MASALAH TENGGANG JAWAB
(STANDAR/KRITERIA/EP) PEMECAHAN LANGKAH PENCAPAIAN PELAKSANA
WAKTU MONITORING
PERBAIKAN
KRITERIA 3.1.1
EP 3 Libatkan semua PJ 1. Penanggungjawab Menyusun pedoman Menjadwalkan pertemuan Tersususnnya pedoman Januari 2017 Herman Hendri
Program secara kontinyu upaya Puskesmas dan paningkatan mutu penyusunan Pedoman peningkatan mutu dan
dalam menyusun kinerja PJ Program belum dan kinerja dengan peningkatan Mutu dan kinerja dengan
peningkatan mutu memahami tentang melibatkan seluruh kinerja, mengundang melibatkan seluruh PJ
pentingnya keterlibatan PJ Program seluruh PJ Program, Program
dalam penyusunan melaksanakan pertemuan
pedoman peningkatan untuk mensosialisasikan
mutu dan kinerja dan menyusun pedoman
peningkatan mutu dan
kinerja

2. Menyusun pedoman
peningkatan mutu dan
kinerja masih dianggap
hanya tanggung jawab
PJ Mutu
EP 4 Lakukan sinkronisasi antara 1. Belum memahami Revisi kebijakan dan Menjadwalkan pertemuan Tersusunnya pedoman Januari 2017 s/d Herman Hendri
kinerja mutu dengan Visi, harus adanya tata nilai dalam dengan PJ Program, mutu denngan Maret 2017
Misi dan tujuan Puskesmas sinkronisasi antara pedoman mutu untuk mengundang seluruh PJ melibatkan PJ program
dengan melibatkan semua pedoman mutu dengan disinkronkan dengan Program, melaksanakan
PJ Program Visi, Misi dan tujuan Visi, Misi dan tujuan pertemuan untuk merevisi
Puskesmas Puskesmas dengan pedoman mutu dan
melibatkan PJ mensinkronkan dengan
2. Penyusunan Program Visi, Misi dan tujuan
pedoman mutu hanya Puskesmas
disusun oleh
penanggungjawab
Upaya Puskesmas / PJ
Mutu
EP 5 Libatkan semua PJ 1. Belum ada komitmen Melaksanakan Membuat jadwal Adanya bukti Setiap bulan Endeung Nurwandi
Program secara kontinyu antara Pimpinan pertemuan pertemuan, mengundang penggalangan komitmen Januari dalam
dalam menyusun kinerja Puskesmas, penggalangan seluruh PJ Program, dan pernyataan bersama setiap tahun
peningkatan mutu secara Penanggung jawab komitmen bersama melaksanakan pertemuan untuk peningkatan mutu
konsisten Upaya Puskesmas, dan untuk peningkatan penggalangan komitmen dan kinerja secara
Pelaksana Kegiatan mutu dan kinerja bersama untuk konsisten
Puskesmas untuk peningkatan mutu dan
meningkatkan mutu dan kinerja
kinerja secara konsisten
dan berkesinambungan.

KRITERIA 3.1.2
EP 2 Lakukan perbaikan mutu 1. Jadwal belum sesuai Melengkapi Tim Melakukan analisa Perbaikan mutu Januari s/d Endeung Nurwandi
sesuai jadwal yang sudah dengan kecukupan sesuai dengan kebutuhan SDM dalam dilaksanakan sesuai Desember setiap
ditentukan, jika tidak SDM kebutuhan / jadwal Tim, melakukan koordinasi jadwal tahun
dilaksanakan sebaiknya dengan Admen untuk
2. Keterbatasan dana
dijelaskan penyebabnya penambahan Tim,
EP 3 Pertemuan tinjauan PJ mutu belum Melaksanakan rapat TIM Mutu RTM dapat dilaksanakan Bulan Juli dan Endeung Nurwandi
manajemen belum memahami ketentuan tinjauan manejemen mensosialisasikan tentang sesuai jadwal Januari setiap
membahas semua yang rapat tinjauan sesuai ketentua Rapat Tinjauan tahunnya
diharuskan. manajemen Manajemen (RTM) pada
saat Lokmin, TIM Mutu
melakukan rapat untuk
membuat rencana RTM,
membuat jadwal RTM,
koordinasi kepada Kepala
Puskesmas, membuat
surat undangan untuk
seluruh staf Puskesmas
dan memastikan kepada
PJ Kepuasan Pelanggan,
PJ Audit Internal, PJ
Admen,PJ UKM, PJ UKP
untuk menyampaikan
masalah yang tidak bisa
diselesaikan di Pokja
masing-masing untuk
disampaikan pada saat
RTM, mempersiapkan
agenda acara,
malaksanakan RTM,
merencanakanperbaikan,
menyampaikan
rekomendasi dan
merencanakan tindak
lanjut dan monitoring.

EP 4 Rekomendasi hasil PJ mutu belum Rekomendasi hasil Masalah yang di bahas Rekomendasi dari RTM 6 bulan setelah Seluruh staf terkait Hernawati
pertemuan tinjauan memahami bahwa hasil pertemuan RTM dalam RTM diberikan sebagai pemecahan pelaksanaan RTM
manajemen belum semua rekomendasi harus ditindak lanjuti dan rekomendasi, dari masalah
dikerjakan ditindaklanjuti dan di dievaluasi rekomendasi dibuat
evaluasi rencana tindak lanjut ,
rencaca tindak lanjut
dilaksanakan, dilakukan
monitoring, dan
dievaluasi .

KRITERIA 3.1.7
EP 2 Lakukan penyesuaian Kepala Puskesmas dan Instrumen kaji Instrumen kaji banding Juli 2017 Herman Hendri
instrumen dengan tujuan TIM belum menyusun banding disesuaikan sesuai dengan tujuan kaji
kaji banding instrumen kaji banding dengan tujuan kaji banding
banding Tim Mutu berkoodinasi
denagn kepala
Puskesmas untuk
menjadwalkan pertemuan,
mengundang PJ Program,
menjelaskan tentang
tujuan kaji banding,
melakukan analisa hasil
kinerja, membuat
kesepakatan Program
yang harus dilakukan kaji
banding
EP 3 Buatkan laporan yang Petugas belum Membuat laporan kaji Laporan kaji banding Juli 2017 (setelah Herman Hendri
sesuai dengan tujuan kaji memahami pembuatan banding sesuai sesuai dengan tujuan kaji pelaksanaan kaji
banding laporan kaji banding dengan tujuan kaji Setelah pelaksanaan kaji banding banding)
banding banding, Tim melakukan
pertemuan, membuat
laporan sesuai dengan
tujuan awal yang sudah
disepakati.
EP 4 Lakukan analisis untuk Petugas belum Melakukan analisis Adanya bukti analisis Juli 2017 (setelah Herman Hendri
mengidentifikasi peluang mengidentifikasi untuk sebagai peluang pelaksanaan kaji
perbaikan peluang mengidentifikasi Setelah pelaksanaan kaji perbaikan banding)
perbaikankinerja dari peluang perbaikan banding, Tim melakukan
hasil kaji banding pertemuan, membuat
laporan sesuai dengan
tujuan awal yang sudah
disepakati, melakukan
analisa dan
merencanakan peluang
perbaikan
EP 5 Susun RTL jika sudah Petugas belum sampai Menyusun RTL dari Setelah pelaksanaan kaji Tersusunnya RTL kaji Juli 2017 (setelah Endeung Wahyu Winarti
dilakukan analisis pembuatan RTL hasil analisis banding, Tim melakukan banding pelaksanaan kaji
pertemuan, membuat banding)
laporan sesuai dengan
tujuan awal yang sudah
disepakati, melakukan
analisa dan
merencanakan peluang
perbaikan selanjutnya
menyusun RTL

EP 6 Laksanakan tindak lanjut Petugas belum Melaksanakan tindak Melaksanakan kegiatan Terlaksananya tindak Agustus 2017 s/d PJ Program Wahyu Winarti
untuk memperbaiki kinerja melakukan tindak lanjut lanjut untuk perbaikan kinerja sesuai lanjut hasil kaji banding Desember 2017
berdasarkan hasil analisis untuk perbaikan kinerja memperbaiki kinerja dengan rencana tindak
berdasarkan kaji berdasarkan hasil lanjut
banding analisis
EP 7 Lakukan evaluasi terhadap Petugas belum Melakukan evaluasi PJ mutu melihat bukti Adanya bukti evaluais Desember 2017 PJ Program Wahyu Winarti
pelaksanaan kaji banding, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding, terhadap hasil kaji
tindak lanjut dan terhadap pelaksanaan pelaksanaan kaji melihat bukti tindak lanjut banding, bukti tindak
manfaatnya kaji banding, tindak banding, tindak lanjut dan menganalisa apakah lanjut dan adanya bukti
lanjut dan manfaatnya dan manfaatnya ada perubahan terhadap perubahan terhadap
kinerja Puskesmas kinerja Puskesmas
 RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017

AKTIVITAS ATAU PENANGGUNG

INDIKATOR TANGGAL/ PENANGGUNG
NO PERMASALAHAN AKAR MASALAHNYA STRATEGI PEMECAHAN LANGKAH -LANGKAH JAWAB
PENCAPAIAN WAKTU JAWAB
YG DIAMBIL MONITORING
KRITERIA 4.1.1
EP 1 Sebaiknya keb dan harapan 1 Instrumen SMD tidak Membuat Panduan/SOP Pertemuan TIM UKM Adanya Januari PJ UKM Ka puskesmas,PJ
masyarakat ada di sesuai dgn keb dan identifikasi kebutuhan dan untuk memfasilitasi proses SK,instrumen SMD 2017 UKM
pertanyaan-pertanyaan harapan masyarakat, harapan masyarakat/ pembentukan TIM SMD, sesuai dgn keb
dalam instrumen SMD sasaran terhadap kegiatan indikator survey, sasaran, dan harapan
UKM. instrumen. masyarakat

Membuat instrumen SMD

sesuai dgn keb dan
harapan masyarakat
2 Petugsa belum faham ttg
SMD
EP 2 Lengkapi instrumen dengan 1 Metode analisis SMD Membuat KAK yg Pertemuan TIM UKM KAK SMD sdh Januari PJ UKM Ka puskesmas,PJ
metoda analisisnya dan tidak sesuai dgn KAK didalamnya ada instrumen untuk memfasilitasi proses dibuat dan sesuai 2017 UKM
proses penyusunan dan belum SMD sampai analisis pembentukan TIM SMD, dgn keb dan
kerangka acuan dan disosialisasikan masalah indikator survey, sasaran, harapan
penetapan metode instrumen,,melaksanakan masyarakat
analisisnya. 2 Petugas belum pengumpulan
memahami ttg SMD data,merekap data,analisa
3 Masyarakat belum data,membuat dan
memahami pentingnya laporan survey
SMD
EP 3 Instrumen SMD tidak sesuai 1 Instrumen SMD tidak Membuat instrumen SMD Pertemuan TIM UKM Dibuat Januari PJ UKM Ka Puskesmas ,PJ
dgn keb dan harapan sesuai dgn keb dan sesuai dgn keb dan untuk memfasilitasi proses SOP,KAK,instrume 2017 UKM
masyarakat harapan masyarakat harapan masyarakat pembentukan TIM SMD, n SMD sesuai dgn
indikator survey, sasaran, keb dan harapan
2 Petugsa belum faham ttg
instrumen, masyarakat
SMD

KRITERIA 4.3.1
EP 4 Kepala Puskesmas, Dokumentasi belum lengkap Dibuat dokumentasi Membuat pelaksanaan Bukti pelaksanaan Januari PJ UKM Ka Puskesmas PJ
Penanggung jawab UKM pelaksanaan tindak lanjut tindak lanjut tindak lanjut.(lihat 2017 UKM
Puskesmas, dan Pelaksana 4.2.5)
menindaklanjuti hasil
analisis dalam bentuk
upaya-upaya perbaikan.
EP 5 Hasil analisis dan tindak Dokumentasi belum lengkap Dibuat dokumentasi hasil pertemuan membahas Dokumentasi hasil Januari PJ UKM Ka Puskesmas PJ
lanjut didokumentasikan. analisis dan tindak lanjut hasil analisis dan tindak analisis dan tindak 2017 UKM
lanjut lanjut terhadap
capaian kinerja
(lihat 4.2.5)
 RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017

AKTIVITAS ATAU PENANGGUNG

STRATEGI TANGGAL/ PENANGGUNG
NO PERMASALAHAN AKAR MASALAHNYA LANGKAH -LANGKAH YG INDIKATOR PENCAPAIAN JAWAB
PEMECAHAN WAKTU JAWAB
DIAMBIL MONITORING

KRITERIA 5.1.1
EP 1 Kepala Puskesmas SK perlu direview.belum Rencana pertemuan Membuat Jadwal Sk sudah direview.usulan Januari 2017 PJ UKM Ka PKM dan PJ UKM
menetapkan persyaratan tersosialisasinya UKM rencana pertemuan UKM . Materi Pelatihan bagi petugas
kompetensi Penanggung persyaratan kompetensi Review SK minimal membahas ttg persyaratan sesuai kopetensi yg dimiliki
jawab UKM Puskesmas latar belakang 1x, tetapkan kompetensi penanggung dan yg dibutuhkan
sesuai dengan pedoman pendidikan formal, persyaratan jawab program dilengkapi
penyelenggaraan UKM masa kerja dan kompetensi al latar dengan pelatihan
Puskesmas. pelatihan yang harus belakang pendidikan manajemen
dimiliki oleh PJ UKM formal, masa kerja puskesmas.Pengajuan
dan pelatihan yang pelatihan untuk petugas
harus dimilikI

KRITERIA 5.1.2
EP 2 Kepala Puskesmas Kerangka acuan Rencana Membuat jadwal pertemuan KAK sdh diperbaiki Januari 2017 PJ UKM Ka PKM dan PJ UKM
menetapkan kerangka program orientasi yang pembuatan KAK untuk membahas
acuan kegiatan orientasi masih kurng lengkap, program orientasi pembuatan KAK.ditetapkan
untuk Penanggung jawab petugas baru belum oleh kepala puskesmas
maupun Pelaksana yang melaksanakan orientasi
baru ditugaskan. dgn kerangka acuan

EP 3 Kegiatan orientasi untuk Kerangka acuan rencana pembuatan Membuat jadwal pertemuan KAK sdh diperbaiki Januari 2017 PJ UKM Ka PKM dan PJ UKM
Penanggung jawab dan program orientasi yang KAK program untuk membahas
Pelaksana yang baru masih kurng lengkap, orientasi pembuatan KAK.ditetapkan
ditugaskan dilaksanakan petugas baru belum oleh kepala puskesmas
sesuai dengan kerangka melaksanakan orientasi
acuan dgn kerangka acuan

EP 4 Kepala Puskesmas 1. Tidak dibuat evaluasi Membuat format Membuat format Laporan Evaluasi Januari 2017 PJ UKM Ka PKM dan PJ UKM
melakukan evaluasi dan tindak lanjut Evaluasi Evaluasi ,membuat format pelaksanaan orientasi dibuat
terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan pelaksanaan daftar tilik evaluasi pelaksanaan disesuaikan
kegiatan orientasi program orientasi orientasi , misal pelaksanaan orientasi dengan langkah-langkah
Penanggung jawab UKM waktu pelaksanaan orientasi , SOP yg ada
Puskesmas dan cukup/tidak,Lokasi, misal waktu
Pelaksana yang baru metode , materi cukup/tidak,Lokasi,
ditugaskan. metode , materi
 Penanggung jawab UKM
Puskesmas dan
Pelaksana yang baru
ditugaskan.
2. Petugas baru tidak Rencana pertemuan Januari 2017 PJ UKM Ka PKM dan PJ UKM
membuat laporan dan UKM Regulasi SOP
tidak dibuat evaluasi
sesuai dengan SOP.
(SOP Ada tp tidak
lengkap)

KRITERIA 5.3.3
EP 1 Lengkapi SOP dengan SOP belum lengkap Membuat SOP Melakukan pertemuan UKM SOP tentang kajian ulang Januari 2017 PJ UKM Ka PKM dan PJ UKM
periode waktu untuk membuat SOP sudah terbit
pelaksanaan kajian ulang kajian ulang uraian tugas ,
uraian tugas SOP diberikan kepada TIM
admen untuk di TT

EP 2 Lengkapi bukti pelaksaan Petugas UKM belum Melaksanakan kajian Pemegang program : Laporan hasil pelaksanaan Januari 2017 PJ UKM Ka PKM dan PJ UKM
kajian ulang uraian tugas tersosialisasi tentang ulang uraian tugas -merencanakan kajian ulang uraian tugas
pelakasanaan kajian program UKM pertemuan
ulang , pelaksanaan
kajian ulang uraian -menyiapkan bahan kajian
tugas belum
dilaksanakan -membuat
undangan pertemuan
-melaksanakan
pertemuan kajian ulang
uraian tugas sesuai dengan
perubahan kegiatan
program

EP 3 Lakukan kajian pada Petugas UKM belum Melaksanakan kajian Pemegang program : Laporan hasil pelaksanaan Januari 2017 PJ UKM Ka PKM dan PJ UKM
semua uraian tugas untuk tersosialisasi tentang ulang uraian tugas -merencanakan kajian ulang uraian tugas
memutuskan apakah perlu pelakasanaan kajian program UKM pertemuan
ada revisi pada uraian ulang , pelaksanaan
tugas kajian ulang uraian -menyiapkan bahan kajian
tugas belum
dilaksanakan -membuat
undangan pertemuan
-melaksanakan
pertemuan kajian ulang
uraian tugas sesuai dengan
perubahan kegiatan
program -membuat
tindak lanjut perlu revisi
atau tidak
 RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017

WAKTU / PENANGGUNG PENANGGUNG

PERMASALAHAN STRATEGI AKTIVITAS/ INDIKATOR
NO AKAR MASALAH TENGGANG JAWAB PELAKSANA JAWAB
(STANDAR/KRITERIA/EP) PEMECAHAN LANGKAH-LANGKAH PENCAPAIAN
WAKTU PERBAIKAN MONITORING
KRITERIA 6.1.2
EP 1 Dalam pertemuan membuat Penanggung jawab Penanggungjawab Membuat jadwal Bukti pelaksanaan; Setiap Semester PJ UKM Wahyu Winarti
agenda yang spesifik UKM belum UKM mengadakan petemuan, mengundang dafar hadir, notulen,
membahas kinerja dan upaya melaksanakan pertemuan dan tin UKM, melaksanakan undangan, RTL
perbaikan pertemuan membahas upaya perbaikan pertemuan tim UKM
kinerja dan upaya yang perlu dilakukan untuk membahas kinerja
perbaikan yang perlu dan upaya perbaikan
dilakukan kinerja

EP 3 Melakukan peningkatan Penanggungjawab Penanggungjawab Penanggungjawab UKM PDCA terkumpul dan Setiap Semester PJ UKM Wahyu Winarti
kinerja secara UKM dan pelaksana UKM dan pelaksana mengumpulkan PDCA terdokumentasi
bekesinambungan belum menunjukkan membuat PDCA setiap pelaksana
komitmen dalam program
meningkatkan kinerja
melalui PDCA

EP 5 Membuat perbaikan kinerja Penanggungjawab Penanggungjawab PDCA dibuat secara PDCA terkumpul dan Setiap Semester PJ UKM Wahyu Winarti
secara berkesinambungan UKM dan pelaksana UKM dan pelaksana berkesinambungan terdokumentasi
belum membuat PDCA membuat PDCA setiap bulan
secara secara
berkesinambungan berkesinambungan

KRITERIA 6.1.6
EP 2 Buat instrumen yang sesuai
dengan tujuan kaji banding
Kepala Puskesmas dan Instrumen kaji Tim Mutu berkoordinasi Instrumen kaji Bulan Juli 2017 TIM Mutu Wahyu Winarti
TIM belum mnyusun banding disesuaikan dengan Kepala banding sesuai
instrumen kaji banding dengan tujuan kaji Puskesmas dengan tujuan kaji
banding menjadwalkan banding
pertemuan,
mengundang PJ
Program, menjelaskan
tentang tujuan kaji
banding, melakukan
analisa hasil kinerja,
membuat kesepakatan
programyang harus
dilakukan kaji banding
EP 3 Buat laporan yang Petugas belum Membuat laporan kaji Setelah pelaksaaan kaji Laporan kaji banding Bulan Jili 2017 Endeung Wahyu Winarti
menguraikan secara lengkap memahami pembuatan banding sesuai banding tim melakukan sesuai dengan tujuan ( setelah
kegiatan kaji banding lapoan kaji banding dengan tujuan kaji pertemuan, membuat kaji banding pelaksanaan
banding laporan sesuai dengan kakaji banding )
tujuan awal yang
disepakati

EP 4 Manfaatkan hasil kaji banding Petugas belum Melakukan analisis Setelah pelaksaaan kaji Adanya bukti analisis Bulan Jili 2017 Endeung Wahyu Winarti
untuk perbaikan kinerja mengidentifikasi hasil kaji banding banding tim melakukan sebagai peluang ( setelah
peluang perbaikan untuk perbaikan pertemuan, membuat perbaikan dalam pelaksanaan
kinerja dari kaji banding kinerja laporan sesuai dengan bentuk dokumen kakaji banding )
tujuan awal yang
disepakati, melakukan
analisa dan
merencanakan peluang
perbaikan

EP 5 Buat laporan pelaksanaan
perbaikan kinerja
berdasarkan hasil kaji
banding
Petugas belum Menyusun RTL dari setelah pelaksaaan kaji Tersusun RTL Kaji Bulan Jili 2017 Endeung Wahyu Winarti
menyusun RTL untuk hasil analisi kaji banding tim melakukan Banding ( setelah
perbaikan kinerja banding pertemuan, membuat pelaksanaan
berdasarkan hasil kaji laporan sesuai dengan kakaji banding )
banding tujuan awal yang
disepakati, melakukan
analisa dan
merencanakan peluang
perbaikan selanjutnya
menyusun RTL

EP 6 Lakukan evaluasi hasil kaji Petugas belum Melakukan evaluasi PJ Mutu melihat bukti Adanya bukti Agustus 2017 PJ Program Wahyu Winarti
banding mengevaluasi kegiatan terhadap kaji banding pelaksanaan kaji pelaksanaan kaji s/d desember
kaji banding banding, analisa dan banding 2017
tindak lanjut
EP 7 Lakukan Evaluasi terhadap Petugas belum Melakukan evaluasi PJ Mutu melihat bukti Adanya bukti evaluasi Dec-17 PJ Program Wahyu Winarti
perbaikan kinerja setelah kaji melakukan evaluasi terhadap kaji pelaksanaan kaji pelaksanaan kaji
banding perbaikan kinerja banding, tindak lanjut banding, analisa dan banding, bukti tindak
setelah dilakukan kaji dan manfaatnya tindak lanjut apakah ada lanjut dan adanya
banding perubahan terhadap bukti perubahan
perbaikan kinerja terhadap kinerja
Puskesmas Puskesmas
 RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017

PENANGGUNG
WAKTU / PENANGGUNG
PERMASALAHAN STRATEGI AKTIVITAS/ LANGKAH- INDIKATOR JAWAB
NO AKAR MASALAH TENGGANG JAWAB
(STANDAR/KRITERIA/EP) PEMECAHAN LANGKAH PENCAPAIAN PELAKSANA
WAKTU MONITORING
PERBAIKAN
KRITERIA 7.1.1
EP 2 Bagan alur jangan hanya 1 Petugas belum 1 Menyusun rencana 1 Membuat jadwal Pasien mengerti dan Januari - Maret Murni Herman
dipajang,berikan penjelasan ke menjelaskan tentang penyampaian bagan penyampaian dan memahami tentang 2017
pasien bagan alur alur pendaftaran evaluasi hasil bagan alur
pendaftaran penyampaian tentang pendaftaran
bagan alur pendaftaran

2 Petugas belum 2 Menyiapkan 2 Bagian pendaftaran

mengetahui bahwa petugas yang menjelaskan tentang
bagan alur harus bertanggung jawab bagan alur pendaftaran
dijelaskan secara untuk menjelaskan
langsung kepada bagan alur
pasien 3 Membuat audio bagan
alur pendaftaran

EP 4 Bagan alur terlalu kecil dan 1 Tidak tersedianya Menyusun rencana Membuat banner Pasien mengerti dan Januari 2017 Murni Herman
sulit dilihat,perbaiki letak dan standar pembuatan memperbesar bagan baru,meletakan bagan memahami tentang
bentuk bagan alur bagan alur alur dan peletakannya alur didekat mesin antrian bagan alur
dan diruang tunggu yang pendaftaran
2 Bagan alur di tempel
bisa terlihat oleh
di dinding dalam
pelanggan
ruangan

KRITERIA 7.1.2
EP 2 Informasi sebaiknya diberikan 1 Petugas belum 1 Menyusun jadwal 1 Melaksanakan 1 Petugas Januari 2017 s/d Murni Herman
sejak awal pendaftaran memahami informasi pertemuan petugas pertemuan secara mengetahui Juli 2017
yang harus diberikan pendaftaran dan tim berkala minimal 6bln seluruh informasi
sejak awal UKP tentang SOP sekali, tentang
pendaftaran, pendaftaran pendaftaran di
puskesmas,
2 Kurangnya tenaga, 2 Mengajukan 2 Membuat pengajuan 2 Pasien
3 Waktu untuk penambahan penambahan petugas mengetahui
penyampaian petugas pendaftaran kepada informasi tentang
informasi kurang pendaftaran management pkm pendaftaran
dipuskesmas
EP 3 Buat baner tentang jenis dan 1 Belum tersedianya 1 Menyusun daftar 1 Mengajukan 1 Pelanggan Jan-17 Murni Herman
tarif layanan,rujukan baner tentang sarana tentang sarana pembuatan banner mengetahui
pelayanan secara pelayanan : tentang sarana tentang informasi
lengkap dan tarif,jenis pelayan secara sarana pelayanan
menyeluruh, pelayanan, rujukan, lengkap dan di pkm jonggol.
ketersediaan menyeluruh.
tempat tidur.

2 Pengumuman sarana 2 Membuat jadwal 2 Sosialisasi SOP 2 Petugas

pelayanan masih pertemual penyampaian informasi memahami dan
dibuat secara manual sosialisasi SOP kepada petugas melaksanakan
dan terpisah penyampaian pendaftaran SOP tentang
informasi. penyampaian
informasi.

EP 4 Informasi sebaiknya diberikan 1 Petugas belum 1 Menyusun jadwal 1 Melaksanakan 1 Petugas Januari 2017 s/d Eneng Rista Rasinur
sejak awal pendaftaran memahami informasi pertemuan petugas pertemuan secara mengetahui Juli 2017
yang harus diberikan pendaftaran dan tim berkala minimal 6bln seluruh informasi
sejak awal UKP tentang SOP sekali tentang
pendaftaran pendaftaran pendaftaran di
puskesmas

2 Kurangnya tenaga, 2 Mengajukan 2 Membuat pengajuan 2 Pasien

3 Waktu untuk penambahan penambahan petugas mengetahui
penyampaian petugas pendaftaran kepada informasi tentang
informasi kurang pendaftaran management pkm pendaftaran
dipuskesmas
EP 6 Perbaiki isi perjanjian 1 MOU dengan fasilitas 1 Menyusun draf 1 Membuat perbaikan Tersedianya MOU Januari - Endang dr. Eva. C
kerjasama dengan fasilitas rujukan lain kurang MOU secara MOU dengan fasilitas yang sudah di Februari 2017
rujukan lain lengkap, lengkap dan rujukan lain, perbaiki/revisi
menyeluruh ,
2 MOU dibuat tidak 2 Memperpanjang MOU
menyeluruh dengan fasilitas
rujukan lain

KRITERIA 7.4.1
EP 3 Lakukan evaluasi terhadap 1 Belum terjadwalnya 1 Membuat jadwal 1 Pertemuan secara 1 Kesesuaian Februari s/d Mei dr. Linda Maria
pelaksanaan rencana klinis evaluasi kesesuaian evaluasi audit klinis, berkala minimal 3bln rencana layanan 2017
(audit klinis) sesuai SOP dan pelaksanaan rencana sekali, terapi dan
tindak lanjut terapi dan atau rencana asuhan
rencana asuhan, terevaluasi,

2 Kurangnya petugas 2 Menyiapkan 2 Menunjuk petugas 2 Adanya petugas

petugas yang untuk melaksanakan yang mengaudit
bertanggungjawab audit klinis klinis
untuk
melaksanakan audit
kilinis

KRITERIA 7.4.4
EP 1 Tidak semua diberi informasi
tentang akibat dari tindakan
yang dilakukan
2 Inform concent belum 2 Menyusun dan
1 Petugas kurang 1 Menyusun rencana 1 Membuat jadwal Semua tindakan di Jan-17 Rasinur dr. Eva. C
memberikan informasi sosialisasi inform sosialisasi tentang informasikan kepada
pada pasien/keluarga concent pada inform concent, pasien/keluarga,
tentang tindakan yang petugas pelayanan tersedia inform
akan dilakukan, klinis, concent,inform
concent terisi
2 Memperbanyak form sebelum tindakan
dilaksanakan secara membuat form inform concent di dilakukan
maksimal pada saat inform concent tempat pelayanan
melakukan tindakan klinis
pada pasien

EP 4 Bukti dokumentasi belum 1 Petugas kurang
tersimpan menjadi satu rekam
medis
EP 5 Lakukan evaluasi secara
berkala
Menyusun rencana 1 Membuat jadwal IC ada didalam RM Jan-17 eneng rista Rasinur
memahami tentang isi sosialisasi tentang isi pertemuan sosialisasi
rekam medis, rekam medis tentang isi rekam
medis,
2 Inform concent 2 Memasukan inform
diletakan di file concent kedalam RM
terpisah dari RM
1 Tidak adanya 1 Menyusun rencana 1 Membuat jadwal Tersedianya ceklis Jan-17 Rasinur dr. Eva. C
monitoring,hasil dan monitoring,hasil dan pertemuan sosialisasi monitoring harian
tindak lanjut evaluasi tindak lanjut SOP evaluasi IC evaluasi IC
IC, evaluasi IC,

2 Kurang tersosialisasi 2 Menyusun rencana 2 Membuat daftar ceklis

SOP evaluasi inform sosialisasi SOP monitoring evaluasi IC
concent kepada
petugas pelayanan
klinis
 RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS LEUWIGOONG
TAHUN 2021

PENANGGUNG
PENANGGUNG
PERMASALAHAN / AKAR STRATEGI AKTIVITAS LANGKAH- INDICATOR WAKTU/TENGGA JAWAB
NO JAWAB
STANDAR KRITERIA PERMASALAHAN PEMECAHAN MASALAH LANGKAH PENCAPAIAN NG WAKTU PELAKSANAAN
MONITORING
PERBAIKAN

KRITERIA 8.1.2
EP 2 SOP harus dijadikan Petugas belum Setiap melakukan Dilakukan cek lis harian Petugas sudah Januari –Desember Anne dr. ERNIWATY
pedoman pelaksanan melakukan pemeriksaan lab harus setiap selesai melakukan melakukan 2017
kegiatan pemeriksaan sesuai sesuai dengan SOP pemeriksaan lab pemeriksaan lab
dengan SOP secara sesuai dengan
menyeluruh SOP
EP 3 Pelaksanaan prosedur Petugas sudah Petugas membuat SOP Membuat cek lis harian Ada bukti Januari – juni 2017 Anne dr. Mansyur
pelayanan lab harus memahami pentingnya pemantauan pelaksanaan untuk memantau monitoring dan
dilakukan pemantauan dilakukan pemantauan prosedur laboratorium pelaksanaan prosedur tindak lanjut
secara berkala secara berkala
terhadap prosedur
pelayanan lab

KRITERIA 8.1.4
EP 1 Dilakukan kolaborasi Harus ada metode Dibuat SOP pelaporan Dilakukan pertemuan Ada bukti Jan-17 Dr.Linda dr. Mansyur
untuk mengembangkan kolaborasi untuk -Hasil pemeriksaan lab kolaborasi untuk pertemuan untuk
prosedur pelaporan hasil mengembangkan yang kritis -Membuat menentukan kriteria hasil membahas hasil
lab yang kritis prosedur pelaporan metode kolaborasi lab yang kritis dan lab kritis dan
hasil lab yang kritis menyusun SOP pelaporan pelaporannya,
hasil lab kritis Notulen CS

EP 2 SOP nilai ambang kritis Petugas belum Buat Membuat jadwal pertemuan Nilai ambang Jan-feb 2017 Anne dr. Mansyur
untuk setiap tes menemukan referensi pertemuan/sosialisasi untuk menetapkan nilai kritis sudah
yang jelas untuk nilai untuk menetapkan nilai ambang kritis ditetapkan
ambang kritis ambang kritis

KRITERIA 8.1.5
EP 1 Belum tersedianya Belum dibuat lampiran Merencanakan untuk Dibuat lampiran Sudah tersedia Jan-17 Endang
lampiran SK/kebijakan SK/kebijakan membuat lampiran SK/kebijakan lampiran
tentang jenis reagensi SK/kebijakan tentang SK/kebijakan
essensial dan bahan lain jenis reagensia esensial
yang harus tersedia
EP 2 Lampiran SK/kebijakan SK/kebijakan belum Mengajuakan pemenuhan untuk pemenuhan Stok reagen Jan-17 Endang dr. Mansyur
tentang jenis reagensi dilampirkan secara reagensia jika tidak ada reagensia jika tidak ada tersedia
essensial dan ada proses menyeluruh stok reagen stok reagen dan reagen itu
untuk menyatakan jika penting harus ada
reagen tidak tersedia ,dilakukan swadaya

EP 3 Tersedia prosedur tentang Petugas melakukan Merencanakan peletakan Dilakukan penyimpanan Ada bukti Jan-17 Anne dr. Mansyur
distribusi dan penyimpanan dan dan ditribusi reagen dan distribusi reagen penyimpanan dan
penyimpanan reagen distribusi reagen belum sesuai prosedur sesuai dengan SOP distribusi reagen
dilaksanakan secara sesuai dengan
menyeluruh SOP

KRITERIA 8.2.1
EP 2 Penyediaan dan 1. Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal pertemuan Dokumentasi Januari - Juni 2017 Nining HS dr. Eva Christine
Penggunaan obat memahami penyediaan pertemuan membahas membahas penyediaan dan hasil pertemuan
dibedakan antara pasien dan penggunaan obat penyediaan dan penggunaan obat yang
tunai dan non tunai yang dibedakan antara penggunaan obat yang dibedakan antara pasien
EP. Terdapat pasien tunai dan non dibedakan antara pasien tunai dan non tunai
kejelasan prosedur tunai tunai dan non tunai
penyediaan dan
penggunaan obat
2. Sulit membedakan
penyediaan dan
penggunaan obat
antara pasien tunai
dan non tunai
EP 4 Penggunaan pasien tunai 1. Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal pertemuan Dokumentasi Januari - Juni 2017 Nining HS dr. Mansyur
dan non tunai dibedakan memahami pertemuan membahas membahas penggunaan hasil pertemuan
EP. Ada kebijakan dan penggunaan obat yang penggunaan obat yang obat yang dibedakan antara
prosedur yang menjamin dibedakan antara dibedakan antara pasien pasien tunai dan non tunai
ketersediaan obat yang pasien tunai dan non tunai dan non tunai
seharusnya ada tunai

2. Sulit membedakan
penggunaan obat
antara pasien tunai
dan non tunai
EP 7 Lakukan evaluasi dan Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal pertemuan Adanya metode Januari 2017 Nining HS dr. Mansyur
tindak lanjut secara memahami metode pertemuan membahas membahas metode evaluasi dan
kontinyu tentang evaluasi dan tindak metode evaluasi dan evaluasi dan tindak lanjut tindak lanjut
ketersediaan obat lanjut ketersediaan tindak lanjut ketersediaan ketersediaan obat ketersediaan obat
dibandingkan dengan obat dibandingkan obat dibandingkan dibandingkan dengan dibandingkan
formularium EP. dengan formularium dengan formularium formularium dengan
Dilakukan evaluasi dan formularium
tindak lanjut ketersediaan
obat dibandingkan dengan
formularium

EP 8 Lakukan evaluasi dan Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal pertemuan Adanya metode Januari 2017 Nining HS dr. Mansyur
tindak lanjut kesesuaian memahami metode pertemuan membahas membahas metode evaluasi dan
peresepan dengan evaluasi dan tindak metode evaluasi dan evaluasi dan tindak lanjut tindak lanjut
formularium EP. Dilakukan lanjut kesesuaian tindak lanjut kesesuaian kesesuaian peresepan kesesuaian
evaluasi dan tindak lanjut peresepan peresepan dibandingkan dibandingkan dengan peresepan
kesesuaian peresepan dibandingkan dengan dengan formularium formularium dibandingkan
dengan formularium formularium dengan
formularium

KRITERIA 8.2.2
EP 3 Ikuti pelatihan / kursus Belum dianggarkan Merencanakan pengajuan Membuat surat pengajuan Tersedianya Januari - Nining HS dr. Mansyur
tentang penyediaaan obat untuk pelatihan anggaran mengikuti permintaan anggaran untuk anggaran untuk Desember 2017
EP. Apabila persyaratan penyediaan obat bagi pelatihan penyediaan mengikuti pelatihan pelatihan
petugas yang diberi petugas yang belum obat bagi petugas yang penyediaan obat bagi penyediaan obat
kewenangan dalam memiliki kewenangan belum memiliki petugas yang belum bagi petugas
penyediaan obat tidak dalam penyediaan obat kewenangan dalam memiliki kewenangan yang belum
dapat dipenuhi, petugas penyediaan obat dalam penyediaan obat memiliki
tersebut mendapat kewenangan
pelatihan khusus dalam
penyediaan obat

EP 4 Dalam penulisan dan Petugas belum Merencanakan jadwal 1. Membuat jadwal dan Ada jadwal dan Januari - Nining HS dr. Mansyur
pemberian resep melakukan sosialisasi sosialisasi tentang SOP ceklist sosialisasi tentang ceklist sosialisasi Desember 2017
seharusnya sesuai tentang SOP peresepan, pemesanan SOP peresepan, tentang SOP
dengan apa yang ditulis peresepan, dan pengelolaan yang pemesanan dan peresepan,
dalam blanko resep pemesanan dan menyebutkan bahwa pengelolaan yang pemesanan dan
EP. Tersedia pengelolaan yang dalam penulisan dan menyebutkan bahwa dalam pengelolaan
kebijakan dan proses menyebutkan bahwa pemberian resep harus penulisan dan pemberian
peresepan, pemesanan, dalam penulisan dan sesuai dengan apa yang resep harus sesuai dengan
dan pengelolaan obat pemberian resep harus ditulis dalam blanko resep apa yang ditulis dalam
sesuai dengan apa blanko resep
yang ditulis dalam
blanko resep
EP 5 Penyimpanan obat yang Pemeriksaan Merencanakan jadwal Membuat jadwal Obat yang Januari - Nining HS dr. Mansyur
kadaluarsanya lebih dulu kadaluarsa obat belum pemeriksaan tanggal pemeriksaan dan kadaluarsanya Desember 2017
didepan, tanggal terjadwal kadaluarsa dan pencatatan tanggal lebih dahulu
kadaluarsa dituliskan di menempelkan di tempat kadaluarsa sesuai jadwal diletakkan di
tempat penyimpanan penyimpanan dan menempelkan di depan dan daftar
EP. Terdapat prosedur tempat penyimpanan tanggal
untuk menjaga tidak kadaluarsa obat
terjadiya pemberian obat tertera di tempat
yang kadaluarsa kepada penyimpanan
pasien

EP 7 Obat psikotropik resep Petugas pemeriksa Merencanakan Membuat jadwal pertemuan Petugas penulis Januari - Maret Nining HS dr. Mansyur
harus ditulis oleh dokter dan menulis resep pertemuan membahas membahas tentang petugas resep psikotropik 2017
dan diberi identitas penulis psikotropik tidak tentang petugas pemeriksa dan penulis adalah dokter
EP. Terdapat ketentuan semua dokter tetapi pemeriksa dan penulis resep psikotropik tidak dan diberi
siapa yang berhak ada paramedis resep psikotropik tidak semua dokter identitas penulis
menuliskan resep untuk semua dokter
obat obatan tertentu
(misalnya psikotropik dan
narkotik)

EP 8 Obat yang dibawa sendiri Petugas belum Merencanakan jadwal Membuat jadwal sosialisasi Dalam catatan Januari - Nining HS dr. Mansyur
tetap harus dituliskan melaksanakan sosialisasi tentang SOP tentang SOP penggunaan medis tertulis Desember 2017
pada catatan medis sosialisasi tentang penggunaan obat yang obat yang dibawa sendiri obat yang dibawa
EP. Ada kebijakan dan SOP penggunaan obat dibawa sendiri oleh oleh pasien sesuai jadwal sendiri oleh
prosedur penggunaan yang dibawa sendiri pasien pasien rawat inap
obat obatan pasien rawat oleh pasien
inap, yang dibawa sendiri
oleh pasien/keluarga
pasien

EP 9 Penulisan resep dan Petugas belum Merencanakan jadwal Membuat jadwal dan Ada jadwal dan Januari 2017 Nining HS dr. Mansyur
pemberian jumlah melaksanakan sosialisasi SOP ceklist sosialisasi SOP ceklist sosialisasi
psikotropik harus sesuai sosialisasi SOP Pengawasan dan Pengawasan dan SOP
jumlahnya EP. Pengawasan dan pengendalian obat pengendalian obat Pengawasan dan
Penggunaan obat obatan pengendalian obat psikotropik dan narkotik psikotropik dan narkotik pengendalian
psikotropik /narkotik dan psikotropik dan yang memuat penulisan yang memuat penulisan obat psikotropik
obat obatan lain yang narkotik yang memuat resep dan pemberian resep dan pemberian dan narkotik
berbahaya diawasi dan penulisan resep dan jumlah psikotropik harus jumlah psikotropik harus
dikendalikan secara ketat pemberian jumlah sesuai jumlahnya sesuai jumlahnya
psikotropik harus
sesuai jumlahnya

KRITERIA 8.2.4
EP 2 Pada catatan medis harus Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal pertemuan Dalam catatan Januari 2017 Nining HS dr. Mansyur
ada kolom untuk memahami tentang pertemuan membahas membahas tentang medis ada
keterangan alergi obat pelaporan efek tentang pelaporan efek pelaporan efek samping keterangan alergi
EP. Efek samping obat samping obat obat obat
samping obat
didokumentasikan dalam
rekam medis
EP 3 Buat form pelaporan efek Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal pertemuan 1. Tersedia form Januari 2017 Nining HS dr. Mansyur
samping obat dan KTD memahami tentang pertemuan membahas membahas tentang pelaporan efek
EP. Tersedia pelaporan efek tentang pelaporan efek pelaporan efek samping samping obat dan
kebijakan dan prosedur samping obat dan KTD samping obat obat KTD
untuk mencatat,
memantau dan
melaporkan bila terjadi
efek samping penggunaan
obat dan KTD, termasuk
kesalahan pemberian obat

EP 4 Lakukan tidak lanjut Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal pertemuan Ada dokumentasi Januari - Nining HS dr. Mansyur
secara berkala tentang memahami tentang pertemuan membahas membahas tentang tindak tindak lanjut Desember 2017
Kejadian efek samping tindak lanjut dan tentang tindak lanjut dan lanjut dan kejadian efek
obat dan KTD pendokumentasian pendokumentasian pendokumentasian kejadian samping obat dan
EP. Kejadian efek kejadian efek samping kejadian efek samping efek samping obat dan KTD KTD
samping obat dan KTD obat dan KTD obat dan KTD
ditindaklanjuti dan
didokumentasikan

KRITERIA 8.4.1

KRITERIA 8.4.2
ep1 Ditetapkan kebijakan dan petugas rekam medik Menyusun rencana Membuat jadwal sosialisasi petugas rekam Jan-20 pj ukp kepala pkm
prosedur akses petugas belum memahami SK pertemuan petugas petugas rekam medis medis melakukan
terhadap informasi dan SOP tentang rekam medis tentang SK tentang SK dan SOP prosedur tentang
akses rekam medis dan SOP tentang akses tentang akses rekam medis akses informasi
rekam medis rekam medis

ep2 akses terhadap petugas petugas rekam medis menyusun rencana Membuat jadwal sosialisasi petugas rekam Jan-20 pj ukp kepala pkm
informasi yang dibutuhkan harus bertugas sesuai pertemuan sosialisasi petugas rekam medis medis melakukan
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan petugas rekam medis tentang pendokumentasian tentang akseses
dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk tugas dan tanggung pendokumentasia
tanggung jawab harus ada jawab nya harus ada n
terdokumentasi pendokumentasian
ep 3 Akseses petugas akseses terhadap menyusun rencana Membuat jadwal sosialisasi Dokumentasi Jan-20 pj ukp kepala pkm
informasi dilaksanakan informasi yang di pertemuan sosialisasi petugas rekam medis hasil pertemuan
sesuai dengan kebijakan butuhkan dari rekam petugas rekam medis tentang kseses petugas
dan prosedur medis dilaksanakan untuk kseses petugas informasi dilaksanakan
oleh RM sesuai informasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan
dengan kebijakan dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur dan SOP
SOP yang telah di dan prosedur
tetapkan tetapi petugas
belum ada bukti
terdokumentasi

ep 4 hak untuk mengakses belum di tetapkan menyusun rencana Membuat jadwal sosialisasi ditetapkan siapa Jan-20 pj ukp kepala pkm
informasi tersebut siapa yang berhak pertemuan petugas petugas rekam medis yang berhak
mempertibangkan tingkat mengakseses rekam medis untuk siapa tentang siapa yang berhak mengakseses
kerahasian dan keamanan informasi ke berkas yang berhak mengakseses informasi informasi berkas
informasi rekam medis mengakseses informasi berkas rekam medis rekam medis
berkas rekam medis

KRITERIA 8.4.3
ep1 puskesmas mempunyai di damam diktum petugas menyusun monitoring petugas rekam setiap pasien Jan-20 pj ukp kepala pkm
rekam medis bagi setiap menetapkan SK rencana untuk medis tentang setiap mempunyai satu
pasien dengan metode pengelolaan rekam pengelolaan pasien harus memiliki satu rekam medis dan
indentifikasi yang baku medis belum tercantum tercantumnya rekam rekam medis metode
tiap pasien harus medis bahwa setiap indentifikasi baku
mempunyai satu rekam pasien harus mempunyai
medis dan metode satu rekam medis dan
identifikasi yang baku metode identifikasi yang
baku

ep2 setiap pengodean petugas rekam medis menyusun rencana membuat jadwal sosialisasi petugas rekam Jan-20 pj ukp kepala pkm
,penyimpanan dan belum paham tentang pertemuan petugas petugas rekam medis medis faham
dokumentasi ada nya SK rekam medis tentang ada nya SK tentang adanya
memudahkan petugas pengodean pengodean ,penyimpanan SK
untuk menemukan rekam ,penyimpanan dan dan dokumentasi pengodean
pasien tepat waktu dokumentasi rekamedis ,penyimpanan
maupun untuk mecatat rekamedis dan dokumentasi
pelayanan yang diberikan rekamedi

KRITERIA 8.4.4
ep1 isi rekam medis mecakup petugas rekam medis Menyusun rencana Melakukan pertemuan petugas rekam Jan-20 pj ukp kepala pkm
diagnosa ,pengobatan belum paham tentang pertemuan sosialisasi petugas rekam medis medis memahami
,hasil pengobatan dan ada nya SK rekam petugas rekam medis tentang SK isi rekam tentang SK isi
kontinuitas asuhan yang di medis tentangSK isi rekam medis rekam medis
berikan medis
ep2 dilakukan penilaian dan petugas rekam medis
tindak lanjut kelengkapan belum melaksanakan
dan ketetapan isi rekam tentang penilaian
medis kelengkapan dan
ketetapan isi rekam
medis jika tidak sesuai
kelengkapan
,ketetapan pengisian
rekam medis harus di
tindak lanjuti dan
terdokumentasi
ep3 tersedianya prosedur petugas rekam medis menyusun pertemuan
menjaga kerahasian belum paham tentang petugas rekam medis
rekam medis SOP kerahasian rekam untuk membahas SOP
medis kerahasian rekam medis
KRITERIA 8.5.1
EP 1 Lakukan pemantauan 1. Belum ada SOP
secara rutin kondisi fisik pemantauan
lingkungan puskesmas lingkungan fisik
puskesmas 2.
Tidak adanya
monitoring
pelaksanaan
pemantauan
lingkungan fisik
puskesmas
EP 2 Lakukan pemantauan 1. Petugas kurang
instalasi listrik, kualitas air, memahami SOP
ventilasi, gas dan sistem pemeliharaan dan
lain yang digunakan pemantauan instalasi
secara periodik oleh listrik, air, ventilasi, gas
petugas yang diberi dan sistem lain
tanggung jawab 2. Tidak adanya
monitoring
pelaksanaan
pemantauan dan
pemeliharaan sistem
utilitas
Menyusun rencana Melakukan pertemuan petugas rekam Jan-20 pj ukp kepala pkm
pertemuan sosialisasi petugas rekam medis untuk medis
petugas rekam medis melaksanakan tentang melaksanakan
harusnya melaksanakan penilaian kelengkapan dan dan menevaluasi
tentang penilaian ketetapan isi rekam medis kelengkapan
kelengkapan dan tentang penilaian
ketetapan isi rekam kelengkapan isi
medis rekam medis
melakukan pertemuan Petugas sudah Jan-20 pj ukp kepala pkm
terhadap petugas rekam melakukan
medis prosedur
menjaga
kerahasian rekam
medis
Menyusun rencana Membuat jadwal sosialisasi Januari 2017 Riah yusuf dr Eva
pertemuan sosialisasi SOP, membuat daftar
SOP pelaksanaan ceklist pelaksanaan
pemantauan lingkungan pemantauan
fisik puskesmas
Menyusun rencana Membuat jadwal sosialisasi Januari 2017 Riah yusuf dr Eva
pertemuan sosialisasi SOP pemeliharaan dan
SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik,
pemantauan instalasi air, ventilasi, gas dan
listrik, air, ventilasi, gas sistem lain, membuat daftar
dan sistem lain ceklist pelaksanaan
pemantauan
EP 3 Lakukan simulasi 1. Belum ada SOP 1. Menyusun pembuatan 1. Membuat SOP APAR 1. Tersedianya Januari 2017 s/d Riah yusuf dr Eva
pemakaian APAR APAR 2. SOP APAR 2. Membuat SOP APAR Maret 2017
Belum pernah ada 2. Merencanakan pengajuan pelatihan APAR 2. Adanya
pelatihan APAR pengajuan pelatihan petugas yang
APAR dilatih APAR

PERMASALAHAN
EP
(STANDAR/KRITERIA/EP)
KRITERIA 9.1.1
1
2 Indikator dan standar mutu
klinis untuk monitoring dan
penilaian mutu klinis untuk
semua pelayanan belum
ditetapkan
3 Pengumpulan data, analisis,
dan pelaporan mutu klinis
belum dilakukan secara rutin
4 Evaluasi dan tindak lanjut
terhadap hasil monitoring dan
penilaian mutu klinis belum
dilakukan secara berkala
(setiap 1 bulan sekali)
5 Dilakukan identifikasi dan
dokumentasi terhadap
Kejadian Tidak Diharapkan
(KTD), Kejadian Tidak Cedera dan dokumentasi KTD,
(KTC), Kondisi Potensial
Cedera (KPC), maupun
Kejadian Nyaris Cedera (KNC)
KRITERIA 9.1.3
1
2
RENCANA PERBAIKAN STRATEGI
PUSKESMAS SUKA SENANG
TAHUN 2017
STRATEGI AKTIVITAS/
AKAR MASALAH
PEMECAHAN LANGKAH-LANGKAH
1. Petugas dari masing- Menyusun dan Membuat jadwal
masing unit belum menetapkan indikator pertemuan untuk
menetapkan indikator dan standar mutu menetapkan indikator
dan standar mutu klinis klinis untuk semua dan standar mutu klinis
untuk monitoring dan pelayanan untuk semua
penilaian mutu klinis pelayanan
untuk semua pelayanan
2. Petugas belum Melakukan sosialisasi Membuat jadwal
mengetahui cara cara penetapan pertemuan untuk
penetapan indikator dan indikator dan standar mensosialisasikan
standar mutu klinis mutu klinis indikator dan standar
mutu klinis untuk
semua pelayanan
1. Petugas belum Melakukan Membuat jadwal
mengumpulkan data, pengumpulan data, pengumpulan data,
analisis dan pelaporan analisis dan analisis dan pelaporan
mutu klinis secara rutin pelaporan mutu klinis mutu klinis secara rutin
secara berkala
2. Petugas belum Melakukan sosialisasi Membuat jadwal
megetahui cara pengumpulan data, pertemuan untuk
pengumpulan data, analisis dan mensosialisasikan cara
analisis dan pelaporan pelaporan mutu klinis pengumpulan data,
mutu klinis analisis dan pelaporan
mutu klinis
Puskesmas belum Menyusun jadwal Melaksanakan
melakukan evaluasi dan pertemuan untuk pertemuan
tindak lanjut terhadap evaluasi dan tindak
hasil monitoring dan lanjut terhadap hasil
penilaian mutu klinis monitoring dan
setiap bulan sekali penilaian mutu klinis
setiap bulan
1. Petugas belum Melakukan Melaksanakan
memahami cara perencanaan pertemuan/sosialisasi
membuat identifikasi sosialisasi cara
membuat identifikasi
KTC, KPC dan KNC dan dokumentasi
KTD, KTC, KPC dan
KNC
2. Petugas belum Melakukan Melaksanakan
membuat data KTD, perencanaan untuk pembuatan data KTD,
KTC, KPC dan KNC membuat data KTD, KTC, KPC dan KNC
secara jelas KTC, KPC dan KNC secara jelas
 3 Program peningkatan mutu
dan keselamatan pasien blm
dilaksanakan berdasarkan
rencana, evaluasi dan tindak
lanjut secara berkala
KRITERIA 9.2.1
1 Identifikasi Penentuan area
prioritas u/ perbaikan mutu
klinis harus berdasar 3HP1
2 Belum dilakukan
penggalangan komitmen dan
sosialisasi terhadap
peningkatan mutu dan
keselamatan secara
berkesinambungan
PJ Program belum Merencanaan Menjadwalkan
memahami tentang evaluasi yg diserai pelaksanaan evaluasi
pentingnya melakukan tindak lanjut secara peningkatan mutu klinis
perencanaan dan berkala didalam yg disertai dengan
evaluasi berkelanjutan pelaksaan program tindak lanjut secara
pada mutu klinis peningkatan mutu berkala berkala
klinis dan
keselamatan pasien
PJ Program belum menyusun & Menjadwalkan
memahami tentang menetapkan pertemuan u/
pentingnya penentuan identifikasi area menyusun &
area prioritas u/ prioritas berdasar menetapkan identifikasi
perbaikan mutu klinis 3HP1 u/ peningkatan area prioritas berdasar
berdasrkan 3HP1 standar mutu klinis 3HP1 u/ peningkatan
standar mutu klinis
9.2.1.2 PJ Program merencanakan u/ menjadwalkan
belum memahami penggalangan pertemuan u/
pentingnya komitmen dan penggalangan
penggalangan sosialisasi terhadap komitmen dan
komitmen dan peningkatan mutu sosialisasi terhadap
sosialisasi terhadap dan keselamatan peningkatan mutu dan
peningkatan mutu dan secara keselamatan secara
keselamatan secara berkesinambungan berkesinambungan
berkesinambungan
KRITERIA 9.2.2
1 Tidak ada lampiran SK
standar/ prosedur layanan
klinis yg disusun dan
dibakukan berdasar prioritas
fungsi dan proses pelayanan
KRITERIA 9.3.1
1 Lampiran SK tentang indikator
mutu layanan klinis belum
2 dibuat
Lampiran SK tentang sasaran-
sasaran keselamatan pasien
3 belum dibuat
Pemberian antibiotika harus
secara rasional dan
memisahkan ruang tunggu
pasien yang infeksius dan non
infeksius untuk meminimalisir
infeksi nosokomial
KRITERIA 9.4.1
1 Ada Kejelasan siapa yang
bertanggung jawab untuk
peningkatan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien
2 Terdapat tim peningkatan
mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien yang
berfungsi dengan baik
3 Ada kejelasan uraian tugas
dan tanggung jawab tim
PJ Program belum Merencanakan Menjadwalkan
memahami pentingnya penyusunan lampiran pertemuan u/
ada Lampiran SK SOP SK SOP klinis menyusun dan
klinis disemua unit disetiap umut layanan menetapkan lampiran
layanan klinis klinis SK SOP klinis
Petugas belum Merencanakan Membuat jadwal
mengajukan isi lampiran penyusunan isi pertemuan untuk
SK kepada
Petugas tim admen lampiran
belum SK
Merencanakan menyusun lampiran SK
Membuat jadwal
mengajukan isi lampiran penyusunan isi pertemuan untuk
SK kepada timantibiotika
1. Pemberian admen lampiran SK
Merencanakan menyusun lampiran SK
Melaksanakan
belum rasional pertemuan untuk pertemuan
sosialisasi tentang
cara pemberian
antibiotika secara
rasional
2. Ruang tunggu pasien Membuat Memisahkan ruang
yang infeksius dan non perencanaan tunggu pasien yang
infeksius belum dipisah pemisahan ruang infeksius dan non
tunggu pasien yang infeksius
infeksius dan non
infeksius
Tidak ada penanggung Merencanakanan Memilih penanggung
jawab yang jelas dalam penanggung jawab jawab yg tepat untuk
mutu pelayanan klinis mutu pelayanan klinis mutu pelayanan klinis
dan pelayanan pasien dan pelayanan pasien dan pelayanan pasien
Belum ada program Merencanakan Membuat program
kerja tim peningkatan program kerja tim kerja tim peningkatan
mutu layanan klinis dan peningkatan mutu mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien layanan klinis dan keselamatan pasien
keselamatan pasien
Kurangnya sosialisasi Membuat perencanan Melaksanakan
untuk uraian tugas dan sosialisasi untuk pertemuan
tanggung jawab tim uraian tugas dan
tanggung jawab tim
 4 Ada rencana dan program 1. Belum ada program
peningkatan mutu layanan tim peningkatan mutu
klinis dan keselamatan pasien layanan klinis dan
di laksanakan sesuai dengan keselamatan pasien 2.
rencana yang disusun Tidak ada monitoring
dan evalusi dari
pelaksanaan program
peningkatan mutu
layanan klinis dan
keselamatan pasien
KRITERIA 9.4.2
1 Data monitoring mutu layanan PJ Program belum
klinis dan keselamatan di mamahami tentang
kumpulkan secara teratur pentingnya monitoring
mutu layanan klinis &
keselamatan pasien yg
dikumpulkan scara
teratur
2. Dilakukan analisis penyebab Belum adanya analisis
masalah penyebab masalah
3. Ditetapkan program - program Belum adanya program
perbaikan mutu yang di perbaikan mutu layanan
ruangkan dalam rencana klinis dan keselamatan
perbaikan mutu pasien
4. Rencana perbaikan mutu Belum adanya rencana
layanan klinis dan program perbaikan
keselamatan pasien disusun mutu layanan klinis dan
dengan mempertimbangkan keselamatan pasien
peluang keberhasilan,dan
ketersedian sumber daya
5. Ada tindak lanjut terhadap PJ Program belum
hasil pemantauan upaya memahami tentang
peningkatan mutu layanan pentingnya tindak lanjut lanjut secara berkala
klinis dan keselatana pasien secara berkala terhadap terhadap hasil
hasil pemantauan
upaya peningkatan
mutu layanan klinis dan layanan klinis dan
keselamatan pasien
belum dilakukan secara
berkala
1. Membuat program Melaksanakan program
tim peningkatan mutu tim peningkatan mutu
layanan klinis dan layanan klinis dan
keselamatan pasien keselamatan pasien2.
2. Merencanakan Memonitoring dan
Monitoring dan evaluasi dari
evaluasi dari pelaksanaan program
pelaksanaan program peningkatan mutu
peningkatan mutu layanan klinis dan
klinis dan keselamatan pasien
keselamatan pasien
Menyusun dan Menjadwalkan
merencanakan pelasanaan monitoring
monitoring mutu mutu layanan klinis dan
layanan klinis & keselamatan pasien
keselamatan pasien secara teratur
disetiap unit layanan
klinis secara berkala
Membuat analsiis Melakasanakan
penyebab masalah pertemuan
Menyusun program - Melaksanakan program
program perbaikan - program perbaikan
mutu layanan klinis mutu layanan klinis dan
dan keselamatan keselamatan pasien
pasien
Menyusun rencana Membuat program
program perbaikan perbaikan mutu
mutu layanan klinis layanan klinis dan
dan keselamatan keselamatan pasien
pasien
Menyusun Menjadwalkan
perencanaan tindak pelaksanaan kegiatan
tindak lanjut terhadap
hasil pemantauan
pemantauan upaya peningkatan mutu
peningkatan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien
keselamatan pasien secara berkala
KRITERIA 9.4.3
1 Dokumentasi terhadap seluruh PJ Program belum Menyusun Menjadwalkan
upaya peningkatan mutu memahami tentang pendokumentasian penyusunan
layanan klinis dan pentingnya secara rapih terhadap dokumentasi terhadap
keselamatan pasien belum pendokumentasian yg seluruh upaya seluruh upaya
didokumentasikan dengan rapi disusun secara rapih peningkatan mutu peningkatan mutu
terhadap seluruh upaya layanan klinis dan layanan klinis dan
peningkatan mutu keselamatan pasien keselamatan pasien
layanan klinis dan secara rapih
keselamatan pasien

KRITERIA 9.4.4
1 Belum adanya lampiran SK
didalam penetapan kebijakan
dan prosedur distribusi
informasi dan komunikasi
hasil-hasil peningkatan mutu
layanan klinis dan
keselamatan pasien
PJ Program belum Menyusun lampiran Menjadwalkan
memahami tentang SK tentang kebijakn penetapan lampiran SK
pentingnya lampiran SK dan prosedur tentang kebijakan dan
didalam penetapan distribusi informasi prosedur distribusi
kebijakan, prosedur dan komunikasi hasil- informasi dan
distribusi informasi dan hasil kegiatan komunikasi hasil-hasil
komunikasi hasil-hasil kegiatan
kegiatan
 AN STRATEGI
KA SENANG
017

PENANGGUNG
WAKTU / PENANGGUNGJ
INDIKATOR JAWAB
TENGGANG AWAB
PENCAPAIAN PELAKSANA
WAKTU MONITORING
PERBAIKAN

Tersedianya indikator Jan-17 drg Andi W Endang

dan standar mutu klinis
untuk monitoring dan
penilaian mutu klinis
untuk semua pelayanan

Tersedianya data, Jan-17 drg Andi W Endang

analisis dan pelaporan
mutu klinis secara rutin

Tersedianya data Jan-17 drg Andi W Endang

evaluasi dan tindak lanjut
terhadap hasil monitoring
dan penilaian mutu klinis
setiap bulan

Tersedianya data Jan-17 drg Andi W Endang

identifikasi dan
dokumentasi KTD, KTC,
KPC dan KNC

drg Andi W Endang

dokumentasi Januari 2017 drg Andi W Endang
pelaksanaan evaluasi
dan tindak lanjut
peningkatan mutu klinis
yg berkala

dokumentasi kebijakan, Januari 2017 drg Andi W Endang

perhitungan, dan hasil
identifikasi pelaksanaan
pemilihan area prioritas

Dokumentasi Januari 2017 drg Andi W Endang

penggalangan komitmen
dan sosialisasi terhadap
peningkatan mutu dan
keselamatan secara
berkesinambungan
Lampiran SK SOP setiap Januari 2017 drg Andi W Endang
layanan klinis sudah
disusun dan dibakukan
berdasar prioritas fungsi
dan proses pelayanan

Adanya lampiran SK Jan-17 drg Andi W Endang

tentang indikator mutu Endang
layanan klinis
Adanya lampiran SK Jan-17 drg Andi W Endang
tentang sasaran-sasaran
keselamatan pasien
Pemberian antibiotika Jan-17 drg Andi W Endang
sudah rasional

Ruang tunggu pasien drg Andi W Endang

infeksius dan non
infeksius sudah dipisah

Tersedianya dr. Erni dr. ely

penanggung jawab mutu
pelayanan klinis dan
pelayanan pasien

Adanya program kerja dr. Erni dr. ely

tim peningkatan mutu
layanan klinis dan
keselamatan pasien

Adanya uraian tugas dan dr erni dr. ely

tanggung jawab tim
Adanya program tim dr. Erni dr. ely
peningkatan mutu
layanan klinis dan
keselamatan pasien2.
Tersedianya monitoring
dan evalusi dari
pelaksaan program
peningkatan mutu
layanan klinis dan
keselamatan pasien.

Dokumentasi hasil data Januari 2017 dr. Erni dr. Ely

monitoring mutu layanan
klinis dan keselamatan
pasien yg sudah teratur

Tersedianya analisis dr. Erni dr. Ely

penyabab masalah

Adanya program - dr. Erni dr. Ely

program perbaikan mutu
layanan klinis dan
keselamatan pasien.

Tersedianya program dr. Erni dr. Ely

perbaikan mutu layanan
klinis dan keselamatan
pasien

Dokumentasi Januari 2017 dr. Erni dr. Ely

pelaksanaan, monitoring,
analisis, dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan
program mutu layanan
klinis dan keselamatan
pasien
Dokumentasi hasil Januari 2017 drg Andi W Endang
keseluruhan upaya
peningkatan mutu
layanan klinis yg sudah
disusun secra rapih

Adanya lampiran SK Januari 2017 Endang

tentang kebijakan dan
prosedur distribusi
informasi dan komunikasi
hasil-hasil kegiatan
 PENDATAAN SASARAN VAKSINASI COVID19 UNTUK PELAYANAN PUBLIK
UPT PUSKESMAS LEUWIGOONG TAHUN 2021

NO SASARAN KETERANGAN DESA

1 Guru dan tenaga pendidik Guru RA Leuwigoong Sindangsari Margacinta Margahayu
Guru TK Leuwigoong Sindangsari Margacinta Margahayu
Guru PAUD Leuwigoong Sindangsari Margacinta Margahayu
Guru SD Leuwigoong Sindangsari Margacinta Margahayu
Guru SMP/MTs Leuwigoong Sindangsari Margacinta Margahayu
Guru SMA Leuwigoong Sindangsari Margacinta Margahayu
2 PENGAWAS, Madrasah Disdik Leuwigoong Sindangsari Margacinta Margahayu
3 Pedagang dan kantor Pedagang pasar Leuwigoong
Alfamart Leuwigoong
Indomart Leuwigoong
BANK BJB Leuwigoong
BANK BIJ Sindangsari
BANK BRI Leuwigoong
BKKBN Sindangsari
KUA Sindangsari
Pertanian Sindangsari
Kantor POS Sindangsari
Perangkat Kecamatan Leuwigoong Sindangsari Margacinta Margahayu
4 Kecamatan
Satpol PP
5 Desa Perangkat Desa Leuwigoong Sindangsari Margacinta Margahayu
6 TNI/POLRI Perangkat Polsek Sindangsari
TNI Sindangsari
Apotek Sulton Sindangsari
7 Apotek
Apotek Leuwigoong Sindangsari