Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • PPH Badan Form

    Diunggah oleh

    Rophinta Violyta
    21 tayangan3 halaman
    form excel pph badan

    Judul Asli

    PPH BADAN FORM

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    form excel pph badan

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    21 tayangan3 halaman

    PPH Badan Form

    Diunggah oleh

    Rophinta Violyta
    form excel pph badan

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 3

    Koreksi Fiskal

    NO Keterangan Komersial Fiskal Keterangan


    Positif Negatif
    1 Penjualan Rp 70,545,000,000.00
    HPP :
    Pembelian Rp 58,498,000,000.00
    Persediaan Awal Rp 12,459,000,000.00
    Persediaan Akhir Rp 10,345,000,000.00
    Rp 60,612,000,000.00
    Laba Bruto Rp 9,933,000,000.00
    Beban Operasional :
    Biaya SDM Rp 1,690,000,000.00
    a. Sembako Rp 34,000,000.00
    b. Deviden Rp 99,000,000.00
    c.Biaya lokakrya Rp 23,000,000.00
    d. Pengobatan yang dibayar di rs Rp 57,000,000.00
    e. Biaya sewa kendaraan antar jemput Rp 78,000,000.00
    Biaya Perjalanan Rp 786,000,000.00
    Biaya Telepon, Listrik, dan Air Rp 120,000,000.00
    a. Biaya pegawai listrik dan telpon
    b. Biaya listrik dan telpon direksi
    c. Biaya pulsa handphone
    Biaya Reparasi Rp 96,000,000.00
    a. Kendaraan Rp 76,000,000.00
    b. Sedan Rp 20,000,000.00
    Biaya Penyusutan Rp 676,000,000.00
    a. Sedan
    b. Kendaraan operasional
    c. Peralatan
    d. Gedung
    Biaya Piutang Tak Tertagih Rp 321,000,000.00
    Biaya Konsultan Rp 45,000,000.00
    Biaya Pemeliharaan Rp 120,000,000.00
    Biaya Promosi Rp 57,000,000.00
    Biaya Bunga Pinjaman Rp 87,900,000.00
    a. Koperasi simpan pinjam Rp 200,000.00
    b. Sewa guna usaha dengan hak opsi Rp 24,800,000.00
    Biaya Lain-lain : Rp 105,000,000.00
    a. Pajak Reklame Rp 2,600,000.00
    b. Pajak kendaraan operasional Rp 4,000,000.00
    c. Biaya upah buruh di bawah PTKP Rp 9,500,000.00
    d. Fiskal luar negri pegawai Rp 15,000,000.00
    e. Sanksi denda atas penyampaian SPT Rp 500,000.00
    f. Sumbangan dilingkungan RT perusahaan Rp 9,990,000.00
    Jumlah Biaya Rp 4,103,900,000.00
    Penghasilan Netto Usaha Rp 5,829,100,000.00
    Penghasilan lain-lain :
    Jasa Maklon dari PT. Naruto (before tax) Rp 35,000,000.00
    Sewa Kendaraan kpd PT. Wanpis (after tax) Rp 19,600,000.00
    Bunga Pinjaman dari PT. Conan (before tax) Rp 12,000,000.00
    Bunga Obligasi SUN Rp 12,470,000.00
    Penghasilan Bunga Deposito Rp 6,400,000.00
    Hadiah Undian Rp 16,000,000.00
    Laba atas Penjualan Aktiva Rp -
    Jumlah Penghasilan lain-lain Rp 101,470,000.00
    Biaya Luar Usaha :
    Bea Materai Rp 240,000.00
    Biaya Notaris Akte Jual Beli Bangunan Rp 4,000,000.00
    Jumlah Biaya Luar Usaha Rp 4,240,000.00
    Penghasilan Netto Luar Usaha Rp 97,230,000.00
    Jumlah Penghasilan Netto Rp 5,731,870,000.00
    Kompesasi Kerugian Fiskal Tahun 2009
    Penghasilan Kena Pajak

    PPh Terutang
    Kredit Pajak
    a. PPh Pasal 21
    b. PPh Pasal 22
    c. PPh Pasal 23
    d. PPh Pasal 24
    e. PPh Pasal 25
    f. STP PPh 25 (Pokok Pajak)
    Jumlah Kredit Pajak
    PPh Terutang (Kurang Bayar) Rp -

    PPh Pasal 25 tahun 2010


    PPh terutang
    a. PPh Pasal 21
    b. PPh Pasal 22
    c. PPh Pasal 23
    d. PPh Pasal 24
    PPh pasal 25 selama 1 tahun (2010) Rp -
    Pph pasal 25 per bula (2010) Rp -
    Penyusutan
    a. Sedan
    b. Kendaraan Operasional
    c. Peralatan
    d. Gedung

    Anda mungkin juga menyukai