CHECKLIST SARANA FASILITAS PROGRAM GRADING AGEN LPG NON PSO KEMASAN TABUNG

DATA AGEN LPG NON PSO KEMASAN TABUNG

Nama Perusahaan:
Wilayah Pemasaran:
Alamat Perusahaan:
Propinsi:
Kabupaten/Kota:
Kecamatan:
Kelurahan:
Jalan
Telepon
Alamat Email
Nama Direktur Utama/Direktur:
Mobile Phone/Email:
KELENGKAPAN SARANA DAN FASILITAS
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
a. Memiliki penanggung jawab operasional harian Ya Tidak

b. Memiliki petugas administrasi dan keuangan Ya Tidak

c. Memiliki memiliki petugas gudang dan handling Ya Tidak

d. Memiliki petugas keamanan/sekuriti Ya Tidak

e. Memiliki Sopir dan Kernet sesuai dengan Tidak

Ya
jumlah armada yang beroperasi
f. Petugas Home Delivery Service mengetahui
standar layanan antar (senyum, sapa, salam)
dan product knowledge sampai dengan Ya Tidak
kemampuan memasang produk di rumah konsumen
hingga dapat digunakan

g. Petugas Agen telah mengikuti pelatihan keagenan

Ya Tidak
dan dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan

h. Pekerja memakai seragam Ya Tidak

i. Petugas operasional memiliki alat pelindung diri

Ya Tidak
(safety helmet, sarung tangan, safety shoes)
Total Skor SDM: …./9
2. Service Quality
a. Memiliki stiker Demetalized sebagai identitas agen Ya Tidak
dan dibuktikan dengan bukti pemesannya.

b. Stock Rubber seal tersedia dan dalam kondisi baik Ya Tidak

c. Kepemilikan Tabung Gas sejumlah minimal

2x alokasi harian untuk masing-masing produk Ya Tidak

d. Memiliki Armada untuk Home Delivery

i. Memiliki Pick Up Ya Tidak

ii. Kendaraan roda dua atau roda tiga Ya Tidak

iii. Total jumlah armada (pick up/roda dua/roda tiga)

Ya Tidak
lebih dari 5 (lima) unit

e. Memiliki petugas Home Delivery Service Ya Tidak

f. Memiliki minimal 30% Outlet dengan layanan Home Delivery Service Ya Tidak
g. Menyediakan nota penjualan untuk melayani
Home Delivery Service maupun penjualan lainnya Ya Tidak
(ke outlet, sub agen atau konsumen yang datang ke agen)
h. Memiliki Database Outlet, Konsumen RT dan Sektor Usaha Ya Tidak
dengan melakukan up date secara rutin melalui Web DGIMS

Total Skor Service Quality: …./10

3. Peralatan dan Fasilitas terawat dengan baik

3.1 Fasilitas Utama

a. Lantai dilapisi Rubber Floor Ya Tidak

b. Fasilitas uji kebocoran/leakage test tersedia Ya Tidak

c. Lantai gudang permanen (terbuat dari beton) Tidak

Ya
dan memiliki ketinggian sejajar dengan Bak Truk

d. Alat timbang digital kapasitas 100 Kg yang telah ditera oleh Dinas Metrologi Ya Tidak

e. Cat tembok gudang dan pagar dalam kondisi bersih dan terang Ya Tidak

3.2 Kendaraan

a. Kondisi kendaraan masih layak digunakan

sesuai ketentuan yang berlaku Ya Tidak
(Umur kendaraan maksimal 10 tahun)

b. Identitas kepemilikan atau penguasaan kendaraan

atas nama perusahaan atau nama perorangan Ya Tidak
yang tercantum dalam akte perubahan anggaran dasar terakhir perusahaan
c. Knalpot ditempatkan di depan, Tidak
Ya
tidak melebihi sisi samping kendaraan
dan dalam keadaan baik

d. Tersedia Flame Trap Ya Tidak

e. Tersedia Alat Safety (APAR) Ya Tidak

f. Terpasang Safety Switch Ya Tidak

g. Papan Nama Agen di Kendaraan sesuai dengan standar Pertamina Ya Tidak

h. Bak truk masih dalam kondisi layak digunakan Tidak

Ya
(contoh: kondisi cat masih bagus dan bak truk tidak keropos/bolong)

i. Lebar bak truk tidak melebihi lebar head truk

Ya Tidak
(sesuai ketentuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi)
j. Kondisi ban masih layak dipergunakan sesuai dengan ketentuan
Ya Tidak
(tidak dalam kondisi gundul)
3.3 Kantor

a. Jaringan komunikasi
Ya Tidak
(Telpon, Internet dan perangkat smart phone) dalam kondisi baik dan berfungsi

b. Memiliki Contact Center (nomor telpon khusus) Tidak

Ya
untuk melayani Home Delivery Service

c. Notebook/Laptop dalam kondisi baik dan berfungsi Ya Tidak

d. Printer dalam kondisi baik dan berfungsi Ya Tidak

3.4 Format Fisik

a. Papan Nama Agen sesuai dengan standar Pertamina Ya Tidak

 Ya Tidak
b. Single Pole tersedia sesuai ketentuan Pertamina

c. Rambu Tabung Isi dan Tabung Kosong tersedia Tidak

Ya
sesuai ketentuan Pertamina
Total Skor Fasilitas Utama: …./22
4. HSE
4.1 Sarana & Perlengkapan K3LL

a. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 9 Kg Ya Tidak

(2 buah di Gudang, 1 buah di Show Room, 1 buah di setiap kendaraan)

b. APAR pada poin a di atas dalam kondisi masih berlaku Tidak

Ya
(tersedia tanggal kadaluwarsa)

c. Gas detector berfungsi dengan baik Ya Tidak

d. Kotak P3K tersedia dan dalam kondisi higienis Ya Tidak

e. Terdapat rambu keselamatan pelanggan Ya Tidak

(dilarang merokok, bahan mudah terbakar)
4.2 Area Penyimpanan Tabung

a. Terdapat Ventilasi di bagian keliling bawah gudang LPG bawah

Ya Tidak
setinggi minimal 30 cm

b. Tumpukan tabung 12 Kg maksimal 2 tumpuk isi dan 2 tumpuk kosong.

Untuk tabung 5,5 Kg maksimal 3 tumpuk isi dan 3 tumpuk kosong.
Untuk tabung 50 Kg tidak boleh ditumpuk Ya Tidak
(sesuai dengan ketentuan pada pedoman keagenan LPG NPSO Kemasan Tabung).
Total Skor HSE: …./7
5. Administrasi
a. Kelengkapan biodata Agen yang terdiri dari :
Akta Pendirian Badan Usaha dan Akte perubahan anggaran dasar terakhir
beserta pengesahan dari Kemenkumham, KTP Direktur dan Komisaris, NPWP, Ya Tidak
Izin-izin dari pemda setempat yang masih berlaku.

b. Status Penguasaan Bangunan Kantor dan Gudang Ya Tidak

(dibuktikan dengan bukti kepemilikan/surat perjanjian sewa-menyewa).

Total Skor Administrasi: …./2

Grand Total Skor:……/50

Tempat dan Waktu Pengecekan :

PT Pertamina Agen LPG Non PSO Kemasan Tabung

Nama : Nama :
Jabatan : Jabatan :

Catatan: elemen mandatory untuk Grade Execellent terdapat pada poin: 2.e dan 2.h