STANDARD OPERATING PROCEDURE

LELANG LAPTOP
SOP-DAW-IT /R00.000

Tanggal Pengesahan :

Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh

 STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENERIMAAN TBS DARI SUPPLIER
SOP-DAW-COMM/R00.002

DAFTAR PERUBAHAN

PERUBAHAN MENGELUARKAN PARAF

NO. BAB URAIAN PERUBAHAN PENGENDALI
NO TANGGAL
REVISI BAGIAN HAL DOKUMEN

Dharma Agung Wijaya

06 Juli 2020 No. R00 Hal 2 / 10

 STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENERIMAAN TBS DARI SUPPLIER
SOP-DAW-COMM/R00.002

1. TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk mengatur tata cara melakukan Pelelangan
Barang (Laptop) sesuai dengan peraturan perusahaan dan juga agar user lebih bertanggung jawab
pada asset (Laptop) yang diberikan perusahaan.

2. RUANG LINGKUP
SOP ini berlaku untuk Karyawan yang berstatus karyawan tetap dan barang (Laptop) dengan masa
usia Laptop diatas 5 Tahun dan nilai depresiasi Rp.0 (Null rupiah).

3. DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

DAFTAR ISTILAH
a. Lelang
Proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan
kepada penawar, peserta lelang memberikan penawaran harga lebih tinggi, dan
kemudian barang terjual kepada penawar harga tertinggi.

b. Depresiasi
Didefinisikan sebagai pengurangan biaya tercatat dari aset tetap secara
sistematis sampai nilai aset menjadi nol atau tidak memiliki nilai ekonomi.

c. SOP ( Standar Operasional Prosedur )

Pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekejaan sesuai dengan
fungsi dan alat penilaian kinerja bagi instansi pemerintah maupun non-pemerintah,
usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan
prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang
bersangkutan

DAFTAR SINGKATAN
 DAW : Dharma Agung Wijaya
 SOP : Standar Operasional Prosedur


Dharma Agung Wijaya

06 Juli 2020 No. R00 Hal 3 / 10

 STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENERIMAAN TBS DARI SUPPLIER
SOP-DAW-COMM/R00.002

4. DOKUMEN TERKAIT
No Nomor Dokumen Judul Dokumen
001/FLL-DAW/2021 Form Lelang
02/IT/FPP-DAW/2021 Form pemeriksaan kondisi laptop

Dharma Agung Wijaya

06 Juli 2020 No. R00 Hal 4 / 10

 STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENERIMAAN TBS DARI SUPPLIER
SOP-DAW-COMM/R00.002

Document 001/FLL-DAW/2021

FORM LELANG LAPTOP

Merk LENOVO
Type Thinkpad -----
Tahun pembelian
Nama Pengguna terakhir
Posisi
Department / Divisi
Unit / PT
Harga Beli Laptop Rp.10000000
Estimasi Harga Jual (bekas)
Rp.4000000 Harga Nilai Lelang 50% Rp 2000000
saat ini

Peserta Lelang

Hardware:
- Processor Intel Core i3 3200 MHZ
- Ram 4GB (OK)
- Harddisk 500GB (Bad Sector 20%)
- 15” Monitor
Sesifikasi Laptop
- Support HDMI
- Front Camera 5 MP
- Charger (Kabel charger dengan kondisi sambungan)

Software:

Kondisi barang Lelang (IT)
Cara Pembayaran
Hardware:
- Optical DVD Drive lemah
- Slot ram kedua tidak bisa digunakan
- Performa Harddisk lambat
- LCD Monitor bergaris-garis
- Kondisi Baterai baru. Replacement 3 bulan lalu
- Keyboard tidak berfungsi secara keseluruhan
Software:
- OS Windows 10 Pro (pre-licencse) sudah hilang
- Microsoft Office Not Activated
- Driver Sound malfunction
Transfer
No Rekening
Nama Bank
Account Name

Dharma Agung Wijaya

06 Juli 2020 No. R00 Hal 5 / 10

 STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENERIMAAN TBS DARI SUPPLIER
SOP-DAW-COMM/R00.002

Document 02/IT/FPP-DAW/2021

Dharma Agung Wijaya

06 Juli 2020 No. R00 Hal 6 / 10

 STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENERIMAAN TBS DARI SUPPLIER
SOP-DAW-COMM/R00.002

5. PROSEDUR LENGKAP

FLOWCHART KETERANGAN

1. Dept IT menyampaikan form lelang kepada

START HCGA dilengkapi dengan:

a. Form Lelang

IT Officer b. Form permeriksaan kondisi laptop

1. Persiapan Lelang Menyampaikan harga laptop

Form Lelang, Form
2. HCGA memeriksa kelengkapan dokumen,
Pemeriksaan Kondisi Laptop
verifikasi harga lelang, verifikasi data peserta
lelang.
HCGA
3. Tim Finance mengkaji ulang dokumen dan
2. Verifikasi HCGA
harga lelang serta rekon pembayaran lelang
Verifikasi Data & Harga
Laptop
laptop

4. Pemenang Lelang akan melakukan proses

pembayaran dan memberikan bukti transfer ke
Verifikasi Tim Finance.

5. Tim Finance akan melakukan verifikasi

pembayaran. Jika sudah terkonfirmasi maka tim
Finance finance akan menginformasikan ke Tim HCGA
untuk pembuatan tanda terima barang.
3. Rekonsiliasi Finance

Laporan 6. Pemenang Lelang mengambil laptop di IT

dengan menyerahkan bukti tanda terima dari
HCGA
Pemenang Lelang
Proses Lelang Laptop Selesai.
4. Konfirmasi Pembayaran

Bukti Transfer

Finance

5. Verifikasi Pembayaran

Bukti Transfer

Verifikasi

Pemenang Lelang

6. Pengambilan Laptop

Tanda Terima

END

Dharma Agung Wijaya

06 Juli 2020 No. R00 Hal 7 / 10

 STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENERIMAAN TBS DARI SUPPLIER
SOP-DAW-COMM/R00.002

6. DAFTAR LAMPIRAN
No Nomor Dokumen Nama Dokumen
1 Lampiran 1 SOP LELANG LAPTOP
2
3
4
5
6

Dharma Agung Wijaya

06 Juli 2020 No. R00 Hal 8 / 10

 STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENERIMAAN TBS DARI SUPPLIER
SOP-DAW-COMM/R00.002

Lampiran 1 :
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LELANG LAPTOP

Maksimal
No Uraian Kegiatan Dokumen Waktu
Pelaksanaan

1. Dept IT menyampaikan Form Lelang 1 Hari

form lelang kepada
HCGA dilengkapi
dengan: Form
a. Form Lelang
permeriksaan
b. Form kondisi
permeriksaan laptop
kondisi laptop

2. HCGA memeriksa Cek dan 1 Hari

kelengkapan Verifikasi
dokumen, verifikasi data dan
harga lelang, verifikasi dokumen
data peserta lelang.

3. Tim Finance mengkaji Cek dan 1 Hari

ulang dokumen dan Verifikasi
harga lelang serta data dan
rekon pembayaran dokumen
lelang laptop

4. Peserta lelang sudah Tanda terima

melakukan barang
pembayaran, laptop
pennyerahan barang
lelang dan
menandatangai tanda
terima barang lelang

5. Peserta lelang
mengambil laptop di IT
dengan menyerahkan
bukti tanda terima dari
HCGA

Dharma Agung Wijaya

06 Juli 2020 No. R00 Hal 9 / 10

 STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENERIMAAN TBS DARI SUPPLIER
SOP-DAW-COMM/R00.002

Dharma Agung Wijaya

06 Juli 2020 No. R00 Hal 10 / 10