D’Consulting Business Consultant

Accounting System – Accounting – Tax – Auditing – Finance – Software

Implementation

Bulan Kunjungan ke- 1 2 3 4 5 6

No Hari Kunjungan ke- 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PIC
1 Persiapan data Terkait pemahaman bisnis klien (softcopy/ hardcopy)
1a - copy Struktur Organisasi & Job Desc Klien
1b - copy SOP yang telah berjalan (bila ada) Klien
1c - copy dokumen/form terkait dengan transaksi Klien
2 Meeting awal
2a - pembacaan ulang kontrak kerja terkait job tim DBC untuk menyamakan DBC & Klien
persepsi & mapping kontrak kerja vs time schedule
2b - pembahasan mengenai schedule kerja 3 bulan awal yang akan dilakukan DBC & Klien

2c - penentuan project manager, serta user & key user yang mungkin akan terlibat DBC & Klien
dalam proses implementasi SOP
2d - penentukan key user yang terkait dengan proses kontroling ketika SOP berjalan DBC & Klien

3 Pemahaman bisnis klien

3a - collect data (1a-1d) DBC & Klien
3b - kuesioner dan/atau Interview klien per departemen DBC & Klien
3c - Review stuktur organisasi dan job desc masing-masing departemen DBC & Klien
3d - Review dokumen yang terkait operasional perusahaan DBC & Klien
3e - Review business process perusahaan dan flow dokumen DBC & Klien
3f - Review sistem pengarsipan dan approval dokumen DBC & Klien
4 Pembuatan SOP dan sosialisasi
4a - pembuatan/ revisi struktur organisasi dan job desc DBC
4b - pembuatan/ revisi SOP perusahaan DBC
4c - pembuatan/ revisi batasan approval setiap transaksi DBC
 D’Consulting Business Consultant
Accounting System – Accounting – Tax – Auditing – Finance – Software
Implementation

Bulan Kunjungan ke- 1 2 3 4 5 6

No Hari Kunjungan ke- 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PIC
4d - pembuatan/ revisi formulir dokumen dan tata cara pengarsipan DBC
4e - meeting SOP terkait struktur, job desc, SOP, approval policy dan formulir dan DBC & Klien
tata cara pengarsipan
4f - Sosialisasi SOP terkait struktur, job desc, SOP, approval policy, formulir dan tata DBC & Klien
cara pengarsipan yang telah disepakati kepada seluruh team

4g - Proses MOU/penandatanganan seluruh key user/kepala departemen untuk DBC & Klien
berkomitmen untuk menjalankan SOP yang telah disepakati
5 Implementasi SOP
5a - User mulai melaksanakan proses implementasi SOP yang baru Klien
5b - Proses pendampingan, mentoring dan implementasi SOP yang dilapangan DBC & Klien

5c - Evaluasi dan pembahasan masalah yang mungkin terjadi dilapangan DBC & Klien
5d - Penambahan ataupun revisi SOP, form, struktur yang mungkin diperlukan DBC & Klien

6 Audit SOP
6a - Cek sampling dokumen (dokumen pembelian, inventory, produksi, penjualan, DBC
keuangan dan administratif)
6b - Cek sampling data terkait dengan pengkodean (asset tetap, stock, supplier dan DBC
customer)
6c - Cek sampling audit treatment (cash opname, stock opname, AR opname, AP DBC
opname dan asset opname)
6d - Evaluasi dan resume jalannya SOP dilapangan dan report ke pimpinan DBC & Klien
7 Proses delegasi dan independency
7a - Proses pemandirian PM untuk mengontrol jalannya SOP kedepan DBC & PM

NB : Time schedule ini bisa berubah sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan