LEMBAR PERSETUJUAN
Dengan ini menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2017 dengan
perincian:
NO JENIS ANGGARAN JUMLAH
1 Rupiah Murni RM 196.406.869.000
2 Pinjaman/hibah luar negeri PLN 0
3 Rupiah murni pendamping RMP 0
4 PNBP 175.300.000.000
JUMLAH TOTAL 371.706.869.000
Demikian rencana bisnis dan anggaran ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan
dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum PK BLU
Mengetahui
Dewan Pengawas
1.
2.
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan bimbingan-
Nya, sehingga Universitas Negeri Padang (UNP) mampu menyusun dokumen Rencana
Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2017. Dokumen RBA UNP 2017 merupakan pedoman
pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
anggaran berjalan dan mengacu pada pagu anggaran DIPA 2017.
Ditetapkannya UNP sebagai satuan kerja Pemerintah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015, maka
UNP berkewajiban menyusun dokumen RBA pada tiap tahun anggaran.
RBA merupakan pedoman untuk mengarahkan alokasi sumberdaya secara
konsisten, efektif, efisien, dan menuju pada pencapaian kualitas pelayanan yang
diharapkan. RBA UNP 2017 disusun berbasis misi kerja Kemenristekdikti, dan indikator
kinerja program yang tertuang pada Renstra UNP 2016-2020 adalah (1) meningkatnya
layanan pendidikan di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni, (2)
meningkatnyakegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil
penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun
internasional, (3) meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya
penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan
bangsa, (4) meningkatnya tata kelola universitas (good university governance), (5)
meningkatnya kerjasama lokal, nasional, dan internasional, (6) meningkatnya kegiatan utuk
mendukung kebijakan dalam rangka menuju universitas bertaraf internasional.
Dokumen RBA PK-BLU UNP Tahun 2017 ini diharapkan menjadi acuan bagi
segenap unsur di UNP dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi
dan misi UNP. Semoga dokumen RBA PK-BLU UNP ini menjadi pedoman dalam
pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2017.
ii
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN ........................................................................................... i
KATA PENGANTAR ................................................................................................... ii
DAFTAR ISI................................................................................................................ iii
DAFTAR TABEL ......................................................................................................... v
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Gambaran Umum ................................................................................ 1
B. Visi , Misi, dan Tujuan BLU UNP ............................................................ 9
C. Program dan Kegiatan BLU ................................................................... 10
D. Budaya BLU ........................................................................................... 13
E. Susunan Pejabat Pengelola Keuangan BLU dan
Dewan Pengawas UNP .......................................................................... 16
BAB II KINERJA BLU UNP TAHUN 2016 DAN RBA
TAHUN 2017 .................................................................................. 24
A. Gambaran Kondisi Satker PK-BLU .......................................................... 24
1. Kondisi Internal PK-BLU.................................................................... 24
2. Kondisi Eksternal PK-BLU ................................................................. 37
3. Asumsi Makro .................................................................................. 40
4. Asumsi Mikro ................................................................................... 41
B. Pencapaian Kinerja & Target Kinerja BLU .............................................. 43
1. Metode Pengukuran Kinerja ............................................................ 44
2. Pencapaian Kinerja Dan Target Kinerja Satker BLU ......................... 44
a. Kinerja Layanan ........................................................................... 44
b. Kinerja dan Target Keuangan ...................................................... 69
c. Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) ......................................... 73
d. Kinerja Sarana dan Prasarana...................................................... 81
e. Kinerja Kegiatan........................................................................... 88
C. Informasi lainnya yang perlu disampaikan ............................................ 101
iii
D. Besaran Renumerasi tahun 2017 .......................................................... 103
E. Ambang Batas Belanja BLU .................................................................... 105
F. Perkiraan Maju Pendapatan dan Perkiraan Maju Belanja ..................... 105
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
1. Tabel 2.1 Analisis Swot dan Strategi Kurikulum, Pembelajaran, dan
suasana Akademik. ............................................................................ 25
2. Tabel 2.2 Sumber Dana dan Realisasi Thn 2016............................... 28
3. Tabel 2.3 Analisis Swot Pembiayaan Sarpras ................................... 29
4. Tabel 2.4 Analisis Swot Sumber Daya ............................................... 34
5. Tabel 2.5 Indikator Asumsi Makro....................................................... 40
6. Tabel 2.6 Asumsi Mikro....................................................................... 42
7. Tabel 2.7 Jumlah Program Studi pada Universitas Negeri Padang
Keadaan Tahun 2016 ........................................................ 45
8. Tabel 2.8 Jumlah Mahasiswa UNP Menurut Jenjang Program
Studi Tahun 2012 – 2016 .................................................. 45
9. Tabel 2.9 Tingkat Keketatan Mahasiswa yang Diterima Tahun
2012 – 2016 (SBMPTN) .................................................... 46
10. Tabel 2.10 Rata-rata IPK lulusan UNP Menurut Fakultas Tahun
2012 – 2016 ...................................................................... 47
11. Tabel 2.11 Rata-rata Lama Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa
Tahun 2012 – 2016 ........................................................... 47
12. Tabel 2.12 Jenis Beasiswa dan Jumlah Penerima Beasiswa
Periode 2012 – 2016 ......................................................... 49
13. Tabel 2.13 Daftar Nama Organisasi Kemahasiswaan, Jenis
Kegiatan, dan Jumlah Keterlibatan Mahasiswa Tahun
2012 – 2016 ..................................................................... 50
14. Tabel 2.14 Bentuk Kegiatan Kecakapan Hidup dan Jumlah
Keterlibatan Mahasiswa Tahun 2016 ................................ 51
15. Tabel 2.15 Jenis dan Jumlah Penghargaan yang Diperoleh
Mahasiswa pada Tahun 2016 ........................................... 52
16. Tabel 2.16 Penerimaan Mahasiswa Baru UNP Berdasarkan
Jalur Masuk Tahun 2016/2017 .......................................... 52
17. Tabel 2.17 Penerima Beasiswa Bidik Misi UNP Menurut Fakultas .... 54
18. Tabel 2.18 Realisasi Penerima Beasiswa Mahasiswa Universitas
Negeri Padang ................................................................ 55
v
19. Tabel 2.19 Realisasi Anggaran Beasiswa Mahasiswa Universita
Negeri Padang Tahun 2016 ............................................ 56
20. Tabel 2.20 Jumlah Wisudawan Tahun 2016 ...................................... 58
21. Tabel 2.21 Komposisi Wisuda Berdasarkan Yudisium Tahun 2016 ... 58
vi
38. Tabel 2.38 Tenaga Pendidikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan . 77
39. Tabel 2.39 Rekapitulasi Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik.......... 78
40. Tabel 2.40 Rekapitulasi Dosen yang telah Disertifikasi ..................... 78
41. Tabel 2.41 Alokasi Anggaran untuk Akselarasi.................................. 81
42. Tabel 2.42 Daftar Gedung Universitas Negeri Padang tahun 2016 ... 82
43. Tabel 2.43 Daftar Penambahan Gedung dan Bangunan..................... 85
44. Tabel 2.44 Daftar Laboratorium tahun 2016 ..................................... 87
45. Tabel 2.45 Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Kegiatan UNP 2016 .... 88
46. Tabel 2.46 Daftar Rekning Bank UNP Tahun 2016 ........................... 89
47. Tabel 2.47 Daftar Cash Flow Dana BLU UNP 2016 .......................... 93
48. Tabel 2.48 Prosedur Pencairan Anggaran PNBP Dana UP-TUP... ... 96
49. Tabel 2.49 Prosedur Pencairan Anggaran PNBP Dana GUP-TUP Nhl 97
50. Tabel 2,50 Prosedur Pencairan Anggaran Non PNBP ....................... 99
51. Tabel 2.51 Prosedur Pencairan LS Non PNBP .................................. 100
52. Tabel 2.52 Proyeksi Remunerasi Tahun 2017 ................................... 104
53. Tabel 2.53 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ..................................... 106
54. Tabel 2.54 Prakiraan Maju Belanja BLU ........................................... 107
55. Tabel II.B.1 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ................................ 110
56. Tabel II.B.2 Rincian Belanja Per unit Kerja Tahun 2017 .................... 121
57. Tabel II.B.3 Pengelolaan Dana Khusus ............................................. 283
58. Tabel II.B.4 Ikhtisar Target Pendapatan BLU Per Program dan
Kegiatan TA 2017 .......................................................... 284
59. Tabel II.B.5 Ikhtisar Belanja Per Program dan Kegiatan Tahun
2016 ................................................................................ 285
60. Tabel II.B.6 Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2016 ............... 291
61. Tabel II.B.7 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja
Tahun Anggaran 2017 ................................................... 292
62. Tabel II.E.1 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ................................... 300
63. Tabel II.E.2 Prakiraan Maju Belanja BLU .......................................... 301
64. Neraca Universitas Negeri Padang per 31 Desember
2016 dan 2015 (Rupiah).................................................................... 304
vii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Visi Universitas Negeri Padang (UNP) Tahun 2020 adalah menjadi universitas
unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan,
teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa.
Seiring dengan tuntutan perkembangan pendidikan tinggi, sejak mulai berdirinya
IKIP hingga sekarang menjadi UNP, berbagai dinamika perkembangan insitusi dalam
kiprah pendidikan dan kependidikan sudah ditorehkan oleh UNP. Begitu juga dengan
pengelolaan keuangan, sejak tanggal 17 Februari 2015 UNP berubah status pengelolaannya
dari satker biasa menjadi satker dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (PK-BLU). Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.
Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi
pemerintah sebagai public service kepada seluruh stakeholders.UNP sebagai instansi
pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas
pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran. Untuk mencapai target kinerja, ada empat
aspek yang menjadi sasaran utama, yaitu aspek pelayanan, aspek keuangan, aspek sumber
daya manusia, dan aspek sarana dan prasarana. Aspek pelayanan mengukur kinerja dari tri
dharma perguruan tinggi yang terdiri dari aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terhadap
pencapaian kinerja terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal BLU yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
keberhasilan pencapaian tujuan yang terdiri atas pelayanan, keuangan, sumber daya
manusia, dan sarana prasarana. Faktor eksternal merupakan kondisi di luar BLU yang
secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai
tujuannya. Faktor ini terdiri atas: peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah,
keadaan persaingan, keadaan perekonomian makro, perkembangan sosial budaya, dan
perkembangan teknologi.
viii
Untuk mencapai kinerja di tahun 2016, total belanja UNP semula Rp.
641.790.474.000 pada tahun 2015, menjadi Rp. 713.498.568.000 pada tahun 2017.
Jumlah tersebut bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 196.406.869.000, pagu
PNBP tahun 2016 sebesar Rp. 164.986.767.000, dan berdasarkan estimasi Kementerian
Keuangan penerimaan tersebut pada tahun 2017 naik menjadi sebesar Rp.
175.300.000.000,- dengan nilai ambang batas pengeluaran sebesar 10%, total keseluruhan
belanja UNP Tahun 2017 untuk DIPA 01, Rupiah Murni dan PNBP sebesar Rp.
371.706.869.000, sedangkan penerimaan dari hibah atau pinjaman Luar Negeri dengan
DIPA 01 sebesar Rp. 157.006.280.000,-.
Rencana Bisnis dan Anggaran BLU UNP Tahun 2017 disusun berdasar program
prioritas Rektor meliputi Bidang: Pendidikan, Penelitian, Kemahasiswaan, Pengabdian
pada masyarakat, Tata kelola, Pengembangan dan Kerjasama. Bidang prioritas tersebut
akan dicapai melalui Program prioritas dan indikator kinerja program dengan strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya baik asumsi
makro maupun mikro.
Untuk meningkatkan kepercayaan publik nasional dan internasional dilaksanakan
melalui bidang pengembangan dan kerjasama melalui program strategis dengan menjalin
kerja sama yang efektif dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka
menuju universitas bertaraf internasional.
Penyusunan RBA tahun 2017 didasarkan pada strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya baik asumsi makro maupun mikro.
Asumsi makro tahun 2017 yang dijadikan dasar antara lain: tingkat inflasi berkisar 3,5%-
4,5%, tingkat suku bunga SBI satu bulan 6,0%-6,5%, nilai tukar rupiah terhadap US$
kisaran Rp. 13.700.- Rp.14.200,- pertumbuhan ekonomi indonesia rata-rata 5%-5,8%.
Asumsi mikro yang dijadikan dasar terdiri atas: kebijakan akuntansi sesuai dengan
standar akuntansi keuangan menurut : PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan
dan PMK RI Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, subsidi yang masih diterima dari
pemerintah dalam bentuk APBN (Pembiayaan Rutin dan Sarana-prasarana), asumsi tarif
berupa SPP/UKT S1: Rp. 500.000 – Rp. 4.700.000,- S2. Rp. 6.000.000 – Rp.8.000.000;
S3. Rp. 9.500.000 – Rp. 12.000.000,- serata tarif pelayanan lainnya sesuai dengan
ix
lampiran, asumsi volume pelayanan jumlah mahasiswa 36.000 orang dan pelayanan
lainnya meningkat rata-rata 20%, UNP juga akan melakukan pembukaan prodi baru 5
buah dan pelayanan umum bertambah 6 jenis pelayanan, diasumsikan pendapatan PNBP
Non mahasiswa tahun 2017 sebesar Rp. 14.000.000.000,-
Target pada tahun 2017 untuk Aspek Keuangan, penerimaan negara bukan pajak
PNBP-BLU di estimasi penerimaan sebesar Rp. 175.300.000.000,- dengan rasio
pendapatan terhadap biaya operasional sebesar 40%, sedangkan pendapatan dari
pengelolaan aset di perkirakan penerimaan sebesar Rp. 8.000.000.000,-
Pada Aspek Operasional, untuk Rasio Afirmasi dimana jumlah mahasiswa penerima UKT
kelompok I,II dan Bidik Misi dibandingkan dengan total jumlah mahasiswa terdaftar S1
dan diploma di targetkan sebesar 17%, persentase kelulusan yang langsung bekerja dengan
masa tunggu 6 (enam) bulan sebesar 7,25%, persentase prodi terakreditasi unggul dalam
tahun 2017 sebesar 85%, untuk peringkatan PTN ditargetkan tahun ini berada pada
peringkat 50, sedangkan untuk persentase jumlah dosen yang berkualifikasi S3 sebanyak
28%, untuk karya tulis ilmiah dosen yang dipublikasikan secara internasional dan terindeks
oleh lembaga scopus maupun lembaga non scopus (antara lain: thompson, routers, DOAJ,
dll) tahun 2017 sebanyak 120 Judul, Jumlah HKI yang didaftarkan pada Ditjen Hak
Kekayaan Intelektual tahun 2017 sebanyak 10 Judul, dan Jumlah Produk inovasi yang
telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna sebanyak 2 produk.
x
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan universitas hasil kebijakan perluasan mandat
(wider mandate) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP Padang). Pada sejarah awalnya UNP
berbentuk sebuah perguruan tinggi bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Sejak
didirikan pada tanggal 1 September 1954, UNP telah mengalami banyak perubahan. Dalam sejarah
perkembangannya, perubahan-perubahan yang terjadi meliputi bukan saja nama dan tempat
kedudukannya, tetapi juga status serta program-program pendidikan yang dikembangkannya, sesuai
dengan kebijakan untuk memenuhi tuntutan perkembangan pendidikan di tanah air. Perubahan ini
dapat diklasifikasikan dalam lima periode, yaitu periode PTPG Batusangkar, periode FKIP
Universitas Andalas Bukittinggi di Batusangkar, periode FKIP Universitas Andalas Padang, periode
IKIP Jakarta Cabang Padang, periode IKIP Padang dan periode UNP.
PTPG Batusangkar mulai berdiri dengan enam jurusan, yaitu Jurusan Bahasa Indonesia,
Jurusan Sejarah, Jurusan Bahasa Inggris, Jurusan Ekonomi, Jurusan Ilmu Pasti, dan Jurusan Biologi.
Tetapi, banyak mahasiswa angkatan pertama pindah ke PTPG Bandung dan ke PTPG Malang karena
perkuliahan belum berjalan menurut semestinya. Akibatnya, sedikit sekali mahasiswa yang bertahan.
Karena itu, jurusan yang semula berjumlah enam berkurang menjadi empat jurusan yang masih ada
mahasiswanya, yakni Jurusan Bahasa Indonesia, Jurusan Sejarah, Jurusan Ekonomi. dan Jurusan
Matematika. Namun, pada tahun 1955 dibuka lagi sebuah jurusan baru yaitu Jurusan Hukum yang
kemudian tercatat sebagai jurusan yang pertama menghasilkan sarjana pendidikan pada tahun 1964.
Pada tahun 1956 PTPG di seluruh Indonesia diintegrasikan ke universitas setempat. Walaupun
pengintegrasian itu merupakan perubahan status, bagi PTPG Batusangkar yang diintegrasikan ke
dalam Universitas Andalas Bukittinggi, kebijakan itu hampir tidak mempengaruhi program-program
sebelumnya. Pergolakan daerah yang terjadi waktu itu menyebabkan sedikit kemacetan dalam
pelaksanaan program perkuliahan selama satu tahun, yaitu selama tahun 1957 sampai awal 1958.
Setelah mengalami kemacetan hingga awal 1958, FKIP Unand diaktifkan kembali pada tanggal
10 Juni 1958 dan pada tanggal 1 September dalam tahun yang sama kedudukannya dipindahkan dari
Pada tahun 1964, FKIP Unand Padang terlepas dari Universitas Andalas dan menjadi IKIP
Jakarta Cabang Padang. Dengan mengorganisasikan jurusan-jurusan yang ada, muncullah empat
fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE), Fakultas
Keguruan Pengetahuan Sosial (FKPS), dan Fakultas Keguruan Sastra Seni (FKSS). Pada periode ini,
Jurusan Pendidikan Jasmani FKIP yang pada mulanya adalah B1 Pendidikan Jasmani Padang berubah
status menjadi Sekolah Tinggi Olah Raga (STO) Jakarta Cabang Padang, di bawah Departemen Olah
Raga. Periode ini merupakan masa peralihan sebelum IKIP Padang berdiri sendiri. Pada akhir tahun
1964 dibentuk sebuah fakultas baru, yaitu Fakultas Keguruan Teknik (FKT), dari lembaga berstatus
swasta yang dibina oleh Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan IKIP Padang. Dengan demikian,
IKIP Jakarta Cabang Padang mem-punyai lima fakultas sehingga memenuhi syarat untuk
mendapatkan status sebagai IKIP yang berdiri sendiri.
Terhitung mulai tanggal 7 Agustus 1965, dengan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan
Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 351/1965, IKIP Padang berstatus sebagai IKIP yang berdiri sendiri.
Institut ini terdiri dari lima fakultas yang mempunyai 14 jurusan, yaitu (a) FIP dengan Jurusan Ilmu
Mendidik dan Jurusan Pendidikan Sosial, (b) FKPS dengan Jurusan Sejarah/ Antropologi, Jurusan
Ekonomi/Koperasi, dan Jurusan Civics/Hukum, (c) FKIE dengan Jurusan Ilmu Pasti, Jurusan Ilmu
Hayat, Jurusan Ilmu Alam, dan Jurusan Ilmu Kimia (d) FKSS dengan Jurusan Bahasa dan Sastra
Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Seni Rupa, dan (e) FKT dengan Jurusan
Mesin, Jurusan Sipil, dan Jurusan Arsitektur.
Pada bulan Mei 1966, seluruh kegiatan IKIP Padang dipindahkan ke Air Tawar. Semenjak
itulah setahap demi setahap institut ini mulai membangun kampusnya, dan mengembangkan program-
program yang lebih luas sehingga pada tahun 1969 terdapat 21 jurusan dalam lima fakultas. Sejak
tahun pertama Pembangunan Lima Tahun (PELITA) I, IKIP Padang berkembang semakin pesat. Pada
tahun 1970, IKIP Padang mempunyai Sekolah Laboratorium yang terdiri atas SMA dan STM
Pada tahun 1990, sesuai kebijakan Mendikbud Republik Indonesia bahwa pelaksanaan program
LPTK di bawah satu atap maka Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO)
di Sumatera Barat (Bukittinggi dan Padang) diintegrasikan ke IKIP Padang menjadi Jurusan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Guru Kelas dan Jurusan PGSD Pendidikan Jasmani (Penjas).
Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kwalitas guru Sekolah Dasar. Demikian pula pada
tahun 1994, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) Bandar Buat Padang juga diintegrasikan
ke IKIP Padang menjadi jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) di FIP IKIP Padang.
Program Pascasarjana (PPs) IKIP Padang telah dirintis sejak tahun 1981 dengan nama Kegiatan
Pengumpulan Kredit (KPK) di bawah binaan Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta dengan program
studi Administrasi Pendidikan. Status KPK ditingkatkan menjadi program studi yang berdiri sendiri
Berdasarkan Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 10 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang, dinyatakan bahwa Universitas
Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan
Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan
Tinggi.
Kegiatan utama UNP sebagai Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah
Pengembangan Ilmu Kependidikan yang dapat menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang
profesional. Oleh sebab itu seluruh program studi dan kegiatan akademik yang dilaksanakan diarahkan
untuk mendukung terlaksananya kegiatan utama tersebut.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, UNP Padang menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:
1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, ilmu kependidikan,
teknologi, olahraga, dan seni.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.
5. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.
Kegiatan Utama dalam mencapai cita cita UNP menjadi unggul, dalam mencapai keunggulan
di kawasan Asia Tenggara diupayakan dengan melakukan peningkatan jumlah kelas internasional,
peningkatan jumlah mahasiswa asing, peningkatan jumlah penelitian internasional, peningkatan
HAKI dan peningkatan kerjasama dengan penelitian kerjasama dengan PT luar negeri di Tahun 2020.
Kondisi ini telah ditunjukan secara historikal pada masa UNP sebagai IKIP Padang sebagai salah satu
LPTK yang sudah berpengalaman sejak tahun 1954 menghasilkan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan di Indonesia, yang alumninya tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai
ke negara tetangga Malaysia. Sehubungan dengan itu, keunggulan Universitas Negeri Padang
yang dimaksud dalam visi tersebut diperioritaskan di bidang ilmu kependidikan yang didukung oleh
ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni. Keunggulan UNP di kawasan Asia Tenggara Tahun
Kepercayaan Kerajaan Malaysia tersebut, sampai hari ini masih berlanjut, dengan
kegiatan :
a. Wokshop guru-guru Bimbingan Konseling serantau Indonesia-Malaysia, yang dilaksanakan
di UNP tanggal 21 sampai 22 Mei 2015.
b. Permintaan Negara Bagian Negeri Sembilan untuk pengabdian kepada masyarakat
dengan program bakti siswa nusantara bersama antara UNP dengan Institut Pendidikan
Guru Kampus Teknik (IPG) Nilai Negeri Sembilan, yang dilaksanakan tanggal 21 hingga
26 Mei 2015
c. Seminar bersama antara UNP dengan Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus
2012 dan tanggal 22 sampai 24 Mei 2014, yang mempublikasikan karya ilmiah dosen
UNP yang didokumentasikan dalam bentuk proseding.
d. Seminar bersama UNP dan Universiti Islam Malaysia (USIM) tentang seminar silang
budaya, dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2012, pertunjukan seni budaya bersama UNP dan
USIM, seminar bersama mahasiswa USIM dan UNP, yang telah mempublikasikan karya
ilmiah dosen dan mahasiswa UNP.
e. Kuliah dan Praktikal Mahasiswa Bimbingan Konseling Universiti Sains Islam Malaysia
(USIM) di UNP, yang dilaksanakan di FIP UNP setiap tahunan, ditunjukan oleh
pemberian sijil penghargaan dari Dekan Fakulti Kepemimpinan dan
Kepengurusan Univeristi Sains Islam Malaysia (USIM).
f. Kerjasama penelitian antara Univerisiti Sains Islam Malaysia (USIM) dengan Universitas
Negeri Padang, yang dimulai tanggal 30 Juni 2015. Penelitian Penangulangan tindakan
kekerasan remaja melalui layanan konseling serta penelitian kampung Mizan, yang mulai
dilaksanakan Juli 2016.
h. Seminar bersama Jabatan Pengkhitmatan Awam (JPA) dengan UNP, dengan tema Peran
psikologi dalam Pembangunan Negara, yang dilaksanakan tanggal
Perluasan dan peningkatan status dan mutu dengan basis menuju salah satu universitas
berkelas dunia dilakukan dengan pengembangan aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat, Untuk itu, dilakukan peningkatan kemampuan dan
penggunaan bahasa asing, terutama Bahasa Inggris dan tidak tertutup kemampuan untuk
menguasai bahasa asing lainnya dalam proses pembelajaran. Seiring dengan itu, UNP seyogyanya
juga berusaha untuk melakukan berbagai program untuk mempersiapkan diri mendapatkan
akreditasi internasional. Di samping akreditasi program studi dan lembaga yang dilakukan oleh
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional, UNP harus mulai membuka akses dan
reputasi secara regional dan internasional.
Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu
kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020
berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi,
olahraga, dan seni berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa. (M1)
(2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian,
serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. (M2)
(3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu
kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa. (M3)
(4) Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance). (M4)
Tujuan
Berdasarkan visi dan misi tersebut dikembangkan tujuan strategis sebagai berikut:
1. Menghasilkan lulusan yang berilmu, terampil, profesional, berbudaya, berkarakter cerdas, dan
berdaya saing global, agamis dan tekwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (kaitan dengan M1)
2. Membentuk mahasiswa yang berkarakter cerdas (kaitan dengan M1).
3. Menghasilkan penelitian, karya ilmiah, dan karya cipta yang inovatif (kaitan dengan M2).
4. Menyebarluaskan hasil penelitian, karya ilmiah, dan karya cipta yang inovatif pada tingkat
nasional dan internasional (kaitan dengan M2).
5. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas (kaitan dengan M3).
6. Menghasilkan pengabdian untuk memecahkan persoalan kemasyarakatan. (kaitan dengan M3)
7. Terwujudnya tata kelola universitas yang baik (good university governance) (kaitan dengan M4).
8. Terwujudnya pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan pelanggan (kaitan dengan M4).
9. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional
(kaitan dengan M5).
10. Terwujudnya kesiapan kelembagaan sebagai basis menuju universitas bertaraf internasional
(kaitan dengan M6).
11. Terbangunnya sivitas akademika yang berwawasan global (kaitan dengan M6).
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan IPTEKS yang inovatif pada tingkat
nasional dan internasional.
(1) Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam penulisan karya ilmiah dan meningkatkan
anggaran dan produktivitas
(2) Meningkatkan dan inovasi melalui penelitian dan karya lainnya
(3) Meningkatkan kerja sama penelitian luar negeri.
(4) Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam penulisan proposal penelitian strategis
nasional.
4. Menyebarluaskan hasil penelitian, karya ilmiah, dan karya cipta yang inovatif pada tingkat
nasional dan internasional.
Kegiatan pada program ini yaitu:
(1) Meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi dan lembaga lain yang terkait dalam kegiatan
ilmiah.
9. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
(1) Memperluas kerja sama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
publikasi, manajemen baik lokal, nasional maupun internasional.
(2) Meningkatkan pengelolaan dan monitoring kerja sama di tingkat lokal, nasional, dan
internasional.
10. Mewujudkan kesiapan kelembagaan sebagai basis menuju universitas berkelas internasional
(world class university).
(1) Merealisasikan kelas internasional di setiap fakultas.
(2) Mengembangkan kemampuan dan penggunaan bahasa asing dalam proses pembelajaran.
(3) Meningkatkan kualitas karya ilmiah tenaga pendidik berskala internasional.
(4) Mempersiapkan akreditasi internasional universitas.
(5) Meningkatkan aksesibilitas sistem informasi di tingkat internasional.
(6) Mengembangkan jurnal ilmiah internasional.
(7) Memperluas kerja sama dalam seminar, pameran dan pagelaran internasional
D. Budaya BLU
Dalam mewujudkan visi dan misinya, UNP menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, ketakwaan,
kejujuran, integritas, tanggung jawab, etika, kualitas, transparansi, kepedulian, kedisiplinan, dan
musyawarah. Berdasarkan karakteristik itu, dikembangkan misi profesionalitas UNP untuk
2. Pelayanan Prima
Sebagai penyedia layanan publik, pelayanan UNP kepada segenap stakeholders harus
berkesan baik dan menimbulkan rasa puas pada pelanggan. UNP bertekad
memberikan pelayanan prima, pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan tuntutan
pelanggan mengenai kualitas produk (lulusan, barang atau jasa) dengan sebaik-
baiknya. Kegiatan tri dharma, penguatan tata kelola, manajemen dan kerjasama pada
dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada sivitas akademika dan external
stakeholders, yang harus memiliki benchmark prima, baik dari aspek proses maupun
hasil dan dampak. Bukan hanya itu, semua jajaran atau staf yang melayani, mesti
menunjukkan karakter bersahabat, akhlak mulia, juga pelayanan yang tanpa pamrih.
Semua kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh UNP sebagai penyelenggara
pelayanan publik hendaklah berupaya memenuhi kebutuhan penerima layanan,
A
Kuasa pengguna Anggaran
(KPA) B
Dewan Pengawas
C D E F G
Pejabat Pembuat Pejabat Penguji dan Bendahara Bendahara Satuan Pengawas
Komitmen Penandatanganan Penerimaan Pengeluaran Internal (SPI)
(PPK) SPM
H
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
Gambar 1.1. Susunan Pejabat Pengelola Keuangan BLU dan Dewan Pengawas UNP
Keterangan:
A. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran : Prof. Ganefri, Ph.D
B. Dewan Pengawas/Pertimbangan
Ketua : Prof. Dr. Paulina, M.Ls
Sekretaris : Drs. Yusron Wikarya, M.Pd
Anggota : Suryadi Asmi, SE, MM
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan PP No.23 dan
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum
terdiri dari Pemimpin BLU, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
1. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas adalah organ tertinggi universitas yang mewakili kepentingan pemerintah
dan masyarakat, yang bertanggung jawab kepada Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan
Tinggi dan Menteri Keuangan. Dewan Pengawas BLU bertugas antara lain:
a. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU yang dilakukan oleh pejabat Pengelola BLU
mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran, dan peraturan
perundang-undangan.
b. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan
mengenai Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh
pejabat Pengelola BLU.
c. Melaporkan kepada Menteri/Lembaga dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya
kinerja BLU.
d. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja
BLU.
e. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU
dan,
f. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU
kepada Pejabat Pengelola BLU.
2. Pemimpin BLU
Dalam hal tugas fungsional pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Keuangan Nomor PER/-66/PB/2005, Menteri Pendidikan Nasional
3. Pejabat Keuangan
Pejabat Keuangan BLU berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan dalam hal ini adalah
Wakil Rektor Bidang Perecanaan, Umum, dan Keuangan. Wakil Rektor Bidang Perecanaan,
Umum, dan Keuangan kecuali sebagai Pejabat Keuangan juga merangkap sebagai Pejabat Teknis
dan sebagai Pejabat pembuat Komitmen kegiatan bidang administrasi umum tingkat rektorat.
Pejabat keuangan dalam struktur kelembagaan BLU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Mengkoordinir penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA),
b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU,
c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja,
d. Menyelenggarakan pengelolaan Kas,
e. Melakukan pengelolaan utang piutang,
f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU.
g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan,
h. Menyelenggarakan akuntasnsi dan penyusunan laporan keuangan.
4. Pejabat Teknis
Pejabat teknis BLU berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
Pejabat teknis meliputi:
a. Wakil Rektor Bidang Akademik
b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, dan Keuangan
c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi
e. Dekan dan Wakil Dekan
f. Direktur dan Asdir Pascasarjana
g. Ketua dan Sekretaris Lembaga
h. Kepala Biro
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana
tersebut di atas tidak boleh saling merangkap. Untuk keperluan teknis operasional pelaksanaan
anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk pejabat dan pelaksana lainnya yang diperlukan
seperti:
1. Bendahara Penerimaan
Bendahara penerimaan adalah pelaksana yang diberi tugas untuk:
a. Menerima, menyimpan, menatausahakan pendapat operasional BLU yang diperoleh dari jasa
layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah yang diperoleh dari
masyarakat atau badan lain;
b. Menerima, menyimpan, menatausahakan pendapat non operasional BLU yang berasal dari hasil
kerjasama, unit usaha BLU dan pendapatan non operasional lainnya;
c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan yang dikuasakan;
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) bertugas:
a. Membantu Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang persediaan;
b. Mengajukan permohonan permintaan uang kepada bendahara pengeluaran setelah persetujuan
dari pejabat pembuat komitmen atau penanggung jawab kegiatan;
Kondisi Keuangan ditinjau dari segi anggaran, Universitas Negeri Padang memiliki
sumber dana, yaitu sumber dana Rupiah Murni, PNBP, dan PHLN. Jumlah anggaran UNP
tahun 2016 dari tiga sumber dana tersebut sesuai DIPA Revisi terkhir bulan desember 2016
sebesar Rp. 709.666.068.000,-
Tabel 2.2
Sumber Dana dan Realisasi Tahun 2016
Universitas Negeri Padang
RUPIAH MURNI
- Gaji dan Tunjangan 166.316.705.000 158.708.247.017 95,43
- BOPTN 30.533.943.000 28.453.388.629 93,19
- PDD-AK 8.006.000.000 7.211.135.398 90,07
- APBNP (sarpras) 9.500.000.000 9.306.050.600 97,96
JUMLAH RUPIAH MURNI 214.356.648.000 203.678.821.644 95,02
PNBP 164.986.767.000 145.847.525.750 88,40
TOTAL RM + PNBP
379.343.415.000 349.526.347.394 92,14
(Dana Operasional Murni UNP)
Dari rekapitulasi sumber dana dan realisasi anggaran UNP tahun 2016 diatas, dapat
dilihat bahwa kondisi pembiayaan operasional Universitas Negeri Padang sangat baik,
karena dari alokasi dana RM dan PNBP sebagai dana murni untuk operasional kegiatan
PBM Universitas Negeri Padang sebesar Rp. 379.343.415.000,- dapat terealisasi sebesar
Rp. 349.526.347.394,- (92,14%). Sedangkan dana PHLN sebesar Rp. 330.322.653.000,-
yang terealisasi sebesar Rp. 148.283.720.542,-(44,89%) merupakan dana Pembangunan
dalam rangka peningkatan rekonstruksi gedung pendidikan dilingkungan UNP, atas bantuan
IDB Arab Saudi, dengan sistem kontrak Multiyear.
Untuk kondisi Sarana dan Prasarana Universitas Negeri Padang saat ini tersebar di
beberapa lokasi. Kampus UNP terdiri dari lima lokasi yaitu : (1) kampus Utama di Air
Tawar Padang, (2) Kampus Lubuk Buaya Padang, (3) Kampus Ulu Gadut, (4) Kampus
Limau Manis, (5) Kampus Bukittinggi. Pemanfaatan dan perlengkapan sarana prasarana
Tabel 2.3
Analisis Swot dan Strategi Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi
Kondisi Organisasi Universitas Negeri Padang saat ini sudah berubah menjadi satker
BLU Penuh, Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.05/2015 tanggal
17 Februari 2015 ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Sebagai perguruan tinggi BLU, UNP
berbenah dengan menyiapkan rencana bisnis anggaran untuk mengantisipasi tantangan
persaingan dalam negeri maupun global untuk menunjukkan eksistensinya. Perubahan status
menjadi BLU membuat para pengelola dan seluruh civitas akademika UNP harus mengubah
wawasannya untuk menaikkan kualitas pelayanan akademik dan kegiatan lainnya yang masih
terkait dengan bisnis inti UNP, khusunya dalam rangka mamperoleh dana untuk operasional
dan Pengembangan UNP.
Kegiatan Utama UNP sebagai Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK)
adalah Pengembangan Ilmu Kependidikan yang dapat menghasilkan tenaga pendidik dan
kependidikan yang profesional. Oleh sebab itu seluruh program studi dan kegiatan akademik
yang dilaksanakan diarahkan untuk Mendukung terlaksananya kegiatan utama tersebut.
Kinerja SDM pada tahun 2016, pada tenaga pendidik untuk S2 mencapai target 30 %,
untuk S3 tercapai 20 %. Pelatihan dan diklat prajabatan pegawai mencapai target 83 %.
Sementara peningkatan kualifikasi tenaga administrasi menunjukkan kinerja yang lumayan
baik, dimana peningkatan jenjang pendidikan untuk S1 52 %, S2 39% dan S3 50 % dari
target yang di inginkan.
Untuk rekrutmen dosen, mulai dari 2016 sudah tidak ada lagi penerimaan dosen
berkualifikasi S1. Hal ini sejalan dengan aturan yang mendukung bahwa dosen harus
berkualifikasi minimal S2. Untuk dosen yang berkualifikasi S2, pada tahun 2016 realisasi
yang tercapai hanya sebesar 30% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan sudah
makin berkurangnya dosen yang masih berkualifikasi S1 dan ditargetkan untuk mengikuti
pendidikan S2, usianya sudah mendekati Masa purna bakti. Dosen-dosen ini tidak
termotivasi untuk melanjutkan studinya ke S2, sehingga hampir setengah dari mereka
memilih untuk menunggu masa pensiun saja. Sementara dosen yang melanjutkan jenjang
pendidikan ke S3 memiliki kinerja sebesar 20%. Sedangkan dosen yang belum mengikuti
pendidikan S3 sebagaimana yang ditargetkan, masih menunggu untuk memenuhi
persyaratan minimal sebagai syarat untuk dapat mendaftar ke prguruan tinggi yang dituju.
Pada tenaga kependidikan, realisasi yang dicapai sangat rendah dari target yang
ditetapkan. Untuk peningkatan ke janjang S1, hanya 13 orang yang melanjutkan kualifikasi
akademiknya dari 25 yang ditargetkan. Jumlah ini meleset dari yang ditargetkan, karena
umumnya tenaga kependidikan yang ditargetkan banyak yang memasuki masa pensiun.
Sementara untuk kependidikan yang ditargetkan mengambil pendidikan S2 juga tidak
terpenuhi. Hal ini disebabkan belum termotivasi untuk meningkatkan kualifikasinya.
Tabel 2.4
Analisis SWOT Sumberdaya Manusia
4. Meningkatkan
3. Kebijakan 4. Meningkatkan keterlibatan keketatan passing rate
pemerintah pendidik dalam publikasi calon mahasiswa
tentang karya ilmiah.
tunjangan 5. Meningkatkan
sertifikasi 5. Meningkatkan implementasi kerjasama penelitian
pendidik nilai-nilai dan kode etik pada dan pengabdian dengan
sangat seluruh pendidik dan tenaga stakeholders UNP
mendukung kependidikan
4. Adanya 6. Meningkatkan kinerja
kebijakan pendidik dan tenaga
tunjangan kependidikan secara terus
kinerja bagi menerus.
tenaga
kependidikan.
5. Relatif
tingginya
kebutuhan
stakeholders
eksternal
terhadap
kepakaran
pendidik
3) Peraturan Pemerintah Nomor 8, tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2007 tentang Persyaratan Administratif
dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk
Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum.
6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 tahun 2006 tentang Rencana Bisnis Anggaran.
9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2007 tentang Dewan Pengawas Badan
Layanan Umum.
12) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
c. Keadaan Persaingan
1) Perekonomian nasional
2) Perekonomian Internasional
Pengaruh ekonomi yang sangat bergantung pada suatu negara, membuat nilai
rupiah sangat tergantung pada nilai mata uang asing. Kondisi pasar minyak dunia, pasar
saham, keadaan persaingan bebas dan konflik antar negara mengganggu stabilitas
perekonomian dalam negeri.
Perkembangan sosial budaya di Indonesia sangat strategis, hal ini dapat dilihat dari
letak geografis Indonesia yang diapit dua benua Asia dan Australia dan dua lautan Pasific
dan Indonesia, sehingga hal ini sangat berpengaruh pada sosial budaya kita yang mudah
berubah dan berkembang. Lintasan ini dapat dilihat dari keadaan pasar pariwisata yang
membawa budaya baru disamping warga Indonesia yang mudah beradaptasi dengan
perpaduan Indonesia dengan budaya barat.
f. Perkembangan Teknologi
Perkembangan teknologi yang pesat dengan berbagai sistem Teknologi Informasi (TI)
yang semakin modern, sangat berpengaruh pada kemudahan pelayanan yang bersifat
nasional maupun internasional. Dengan perkembangan peralatan TI ini berbagai informasi
akan mudah diakses, cepat diperoleh sehingga informasi bisa diterima dengan instan.
No Uraian Asumsi
1. Tingkat Inflasi 3,5% - 4,5%
2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,0% – 5,8%
3. Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Dollar AS/ 1 USD Rp. 13.700 – Rp. 14.200
4. Tingkat Bunga Deposito 4% - 7%
5. Tingkat Bunga Pinjaman 6% - 6,5%
Asumsi mikro meliputi kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang
berlaku, subsidi yang masih diterima dari pemerintah, asumsi tarif, asumsi pendapatan total.
a. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kebijakan akuntansi
yang dianut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan ini berdampak meningkatkan kinerja UNP.
b. Subsidi
Subsidi yang masih diterima dari pemerintah pada tahun 2017 membantu kelancaran
jalannya pengelolaan pembelajaran dan adminstrasi lainnya di UNP.
c. Asumsi Tarif
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) di UNP memiliki proyeksi dalam lima tahun
ke depan yang diharapkan dapat menggambarkan peningkatan yang signifikan dan
realistis. Sumber pendapatan BLU UNP diproyeksikan berasal dari 3 sumber, yaitu:
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rupiah Murni Eks Rutin, dan Rupiah Murni
Eks Pembangunan, termasuk hibah/donasi/kerjasama dengan mitra/institusi dari dalam
dan luar negeri. Selama ini pendapatan di luar SPP mampu menutupi kekurangan biaya
dari mahasiswa.
Asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran PK BLU
UNP adalah sebagai berikut:
Rp. 14.000.000.000,-
Asumsi Pendapatan PNBP Non
Mahasiswa
Pertama, pola manajemen keuangan yang selama ini sebelum BLU sedikit bersifat
kaku, dimana semua dana pendapatan harus disetor ke kas negara dan kemudian untuk
penggunaanya harus melalui proses pengusulan dan Pencairan anggaran. Masalahnya proses
pencairan sering mengalami perubahan pola, sehingga berakibat lambatnya penyerapan
keuangan (daya serap rendah). Hal ini akan mengganggu pelaksanaan program kegiatan yang
telah dirancang. Untuk mengatasi hal tersebut UNP mengusulkan perubahan pengelolaan
keuangan menjadi BLU sebagaimana telah mulai diberlakukan sejak bulan Februari 2015.
Dengan demikian ke depan akan terjadi flesibilitas dalam penggunaan anggaran.
Kedua, dana merupakan salah satu faktor penting dalam memeksimalkan hasil kinerja
dari kegiatan, dengan kata lain upaya peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan dana
yang besar. Pada kenyataannya anggaran rutin dan boptn yang diharapkan dapat naik lebih
tinggi ternyata tidak, sehingga untuk mempertahankan anggaran belanja UNP harus
meningkatkan penerimaan dari sumber dana PNBP. Apa bila kenaikan pendapatan PNBP
didapat dengan menaikan tarif SPP atau UKT mahasiswa, maka beban mahasiswa akan
menjadi berat. Untuk mengatasi hal tersebut UNP berupaya memaksimalkan peningkatan
penerimaan dari kerjasama, hibah dan penambahan jumlah penerimaan mahasiswa baru UNP.
a. Kinerja Layanan
UNP melakukan penerimaan calon mahasiswa baru melalui tiga jalur, yaitu: (1)
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), (2) Seleksi Bersama
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan (3) Seleksi Masuk Mandiri (SMM).
Dalam merencanakan jumlah mahasiswa baru yang diterima ditentukan berdasarkan
kemampuan program studi menampung. Jumlah daya tampung tiap program studi
didistribusikan ke dalam tiga jalur penerimaan sebagaimana disebutkan di atas Tabel 2.1
menunjukkan jumlah Program Studi Akademik jenjang D3, D4, S1, S2, dan S3 yang
diselenggarakan oleh Universitas Negeri Padang, pada tiap fakultas di UNP pada tahun
2016
Jumlah mahasiswa yang dilayani oleh UNP selama lima tahun terakhir juga mengalami
peningkatan sejalan dengan bertambahnya program studi baru. Tabel 2.2 di bawah
menampilkan jumlah mahasiswa UNP menurut jenjang program studi selama lima tahun
terakhir.
Tabel 2.8
Jumlah Mahasiswa UNP Menurut Jenjang Program Studi Tahun 2012-2016
Jumlah Mahasiswa
Jenjang Program
Studi
2012 2013 2014 2015 2016
Strata tiga (S3) 120 144 204 294 378
Profesi - - - 78 228
Mutu layanan akademik yang dilakukan oleh Univesitas Negeri Padang juga tercermin
dari sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara ketat, terbuka, dan
prosedur yang mudah diikuti. Seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Padang
dilakukan melalui tiga jalur, yaitu: 1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SNMPTN); 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); dan 3) Seleksi
Masuk Mandiri (SMM) dilaksanakan secara online. Alokasi penerimaan dari masing-masing
jalur sesuai dengan Permendikbud Nomor 34 tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa
Baru jenjang program sarjana (S1) dengan rincian: SNMPTN 40%, SBMPTN 30%, dan
mandiri 30%.
Keketatan seleksi masuk Universitas Negeri Padang dalam lima tahun terakhir tergambar
dari Tabel 2.9 di bawah ini.
Tabel 2.9
Tingkat Keketatan Mahasiswa yang Diterima Tahun 2012 – 2016 (SBMPTN)
Tabel 2.10
Tahun Lulus
Fakultas
2012 2013 2014 2015 2016
Fakultas Ilmu Pendidikan 3,26 3,16 3,29 3,36 3.37
Fakultas Bahasa dan Seni 3,30 3,31 3,33 3,38 3.38
Fakultas Matemaktika dan IPA 2,89 3,27 3,26 3,26 3.35
Fakultas Ilmu Sosial 3,21 3,19 3,25 3,28 3.28
Fakultas Teknik 3,22 3,22 3,21 3,25 3.25
Fakultas Ilmu Keolahragaan 3,35 3,35 3,36 3,34 3.35
Pascasarjana 3,50 3,48 3,49 3,51 3.49
Fakultas Ekonomi 3,16 3,16 3,16 3,23 3.21
Fakultas Pariwisata dan Perhotelan - - - - 3.35
Rata-rata UNP 3,24 3,27 3,29 3,33 3.34
Seperti terlihat pada Tabel 2.10, terdapat peningkatan IPK lulusan UNP dalam lima
tahun terakhir. Pada tahun 2012 misalnya rata-rata IPK lulusan 3,24, meningkat beberapa digit
secara bertahap selama empat tahun berikutnya, dan pada tahun 2016 berada pada posisi 3,34.
Rata-rata IPK lulusan UNP selama lima tahun terakhir adalah 3,27.
Rata-rata lama masa studi mahasiswa UNP selama lima tahun terakhir berdasarkan
jenjang program ditampilkan pada Tabel 2.11 di bawah ini.
Tabel 2.11
Rata-rata Lama Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa Tahun 2011-2016
Jenjang Program Rata-rata Lama Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa Dalam Tahun
Studi
2012 2013 2014 2015 2016
Rata-rata lama masa studi mahasiswa, terutama jenjang program Strata satu (S1), tahun
2016 cukup baik dengan rata-rata lama masa studi 4,57 Hal ini mengambarkan percepatan rata-
rata lama masa studi mahasiswa jenjang program S1. Disamping itu rata-rata lama masa studi
mahasiswa jenjang Diploma tiga (D3), Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) masih melebihi lama
masa studi yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing jenjang program studi.
1) Melaksanakan proses seleksi mahasiswa baru secara online mulai dari proses
pendaftaran sampai kepada pemberitahuan hasil seleksi;
2) Pengisisan lembaran rencana studi dan pemberitahuan hasil studi mahasiswa juga
dilakukan secara online;
5) Bimbingan akademik staf pengajar kepada mahasiswa dilakukan secara tatap muka
dan komunikasi melalui media online;
Tabel 2.12
Tabel 2.14
3 KUNJUNGAN INDUSTRI - -
6 MAWAPRES - -
8 PMW 1 240
9 KBM FMIPA - -
10 KBM FE - -
11 PKM - -
12 PIMNAS 1 10
13 KBM FIK - -
Data prestasi mahasiswa UNP pada tahun 2016 yang memperoleh sertifikat, piagam,
dan medali tingkat regional, nasional, dan internasional seperti Tabel 2.15 di bawah ini:
Tingkat
No Jenis Penghargaan
Regional Nasional Internasional
1 Sertifikat 22 3 -
2 Piagam - - 2
3 Medali Emas 31 7 -
4 Medali Perak 6 8 -
5 Medali Perunggu 3 23 -
Jumlah 62 41 2
e) Profil Mahasiswa
Tabel 2.16
1 SPMB/SNMPTN 1409
2 Transfer/RG 140
6 Konselor 46
7 Dual Degree 1
8 S1 Kedua 2
10 SBMPTN 1382
JUMLAH 9414
Beberapa bentuk skema biasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang dimiliki UNP
adalah:
Tabel 2.17
Penerima Beasiswa Bidik Misi UNP menurut Fakultas
Angkatan Tahun
Fakultas
2012 2013 2014 2015 2016
FE 88 57 145 128 90
FPP - - 45 64 81
Tabel 2.18
Realisasi penerima beasiswa mahasiswa Universitas Negeri Padang Tahun 2016
1 Bidikmisi 1260 711 872 663 610 543 442 244 5.345
2 PPA 20 15 16 12 17 13 12 6 111
4 Supersemar - - - - - - - - -
5 Semen Padang 2 1 - - 1 1 1 - 6
7 BNI - - - - - - - - -
9 BAZ Pariaman 17 4 8 5 13 7 2 1 57
10 VDMS 35 12 4 5 5 2 12 1 76
11 Bank Indonesia - - - - 10 - 30 - 40
12 Yayasan Toyota - - 5 - 5 - - - 10
13 BTN 3 1 - 1 2 1 1 1 10
14 BAZ Sumbar 9 2 10 - 11 1 2 3 38
15 Lippo 6 12 3 5 5 8 7 4 50
16 ADIK Papua - 3 4 2 5 - 9 - 23
Jumlah 1.411 806 953 727 736 619 545 285 6.082
Dari tabel diatas terlihat bahwa penerima beasiswa tersebar ke seluruh Fakultas dimana
jumlah penerima beasiswa pada Fakultas Ilmu Pendidikan sebanyak 1411 orang mahasiswa
yang merupakan penerima terbanyak dibandingkan Fakultas lainnya.
Fakultas
Jenis
No. Jumlah
beasiswa FIP FBS FMIPA FIS FT FIK FE FPP
1 Bidikmisi 4.620.000.000 2.664.000.000 3.044.000.000 2.616.000.000 1.764.000.000 2.148.000.000 1.536.000.000 768.000.000 19.200.000.000
3 BBP PPA 264.600.000 147.000.000 96.600.000 168.000.000 235.200.000 142.800.000 37.800.000 - 1.092.000.000
Semen
5 4.000.000 2.000.0000 2.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - 20.000.000
Padang
6 Bank -Nagari 132.500.000 67.500.000 45.000.000 50.000.000 55.000.000 85.000.000 47.500.000 17.500.000 500.000.000
BAZ Tanah
8 10.750.000 1.750.000 4.200.000 5.200.000 - 3.500.000 2.000.000 27.400.000
Datar
BAZ
9 22.000.000 5.250.000 6.050.000 8.700.000 35.000.000 12.000.000 5.500.000 - 94.500.000
Pariaman
Dengan demikian, pada tahun 2016 sebanyak 6082 mahasiswa atau 17,65 % dari
mahasiswa UNP menerima beasiswa baik Bidik Misi, PPA maupun BBP-PPA dan beasiswa
lainnya.
Di samping 3 skema beasiswa tersebut UNP masih menyalurkan berbagai bentuk beasiswa
seperti Beasiswa Bank Nagari, Beasiswa Van-Deventer Mass Stichting dari Negeri Belanda,
PT Semen Padang, BNI, BAZ dan lain-lain. Pemberian beasiswa ini dilakukan baik secara
regular maupun insidentil.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016 yang lalu mahasiswa UNP senantiasa
terlibat dalam berbagai aktivitas akademik, dan non-akademik di luar kampus. Kegiatan ini
disupport dan difasilitasi oleh UNP baik secara keseluruhan maupun parsial. Beberapa
pencapaian penting yang dihasilkan oleh mahasiswa kita tahun lalu, dianataranya:
Universitas Negeri Padang melaksanakan wisuda tiga periode dalam satu tahun, yaitu
periode Maret, Juni, dan September. UNP setiap tahun melaksanakan 3 (tiga) kali wisuda. Pada
tahun 2016 telah dilaksanakan wisuda pada Maret 2016 dengan jumlah wisudawan 3356 orang
wisudawan Juni 1029 wisudawan orang dan September 3280 orang . Jumlah lulusan
Universitas Negeri Padang berdasarkan jenjang pendidikan pada periode wisuda Maret-Juni-
September tahun 2016 tersaji pada tabel 2.20 di bawah ini.
Tabel 2.21
sangat
Periode wisuda dengan pujian memuaskan total
memuaskan
Maret 372 2717 367 3356
Juni 147 783 99 1029
September 581 2527 172 3280
Total 1100 6027 538 7665
FMIPA 56 28 34 118
FIS 28 7 51 86
FT 52 14 85 151
FIK 75 24 53 152
FE 12 15 64 91
FPP 12 6 26 44
PPS 10 6 2 18
Berdasarkan data fakultas, FIP merupakan fakultas yang paling banyak menghasilkan
wisudawan dengan prediket dengan pujian, sementara itu PPs , FPP merupakan yang paling
sedikit. Marjin perbedaan akan sangat baik untuk menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan
kita di masa depan.
2) Penelitian
Proposal yang masuk dengan skema pendanaan PNBP diharuskan mengikuti seleksi Desk
Evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh 273 pengaju usul penelitian dan reviewer. Selanjutnya,
untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan penelitian, Lembaga Penelitian melakukan
kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian yang didanai dengan dana PNBP 2016.
Satu hal yang harus dikembangkan lebih lanjut dalam bidang penelitian dan pengabdian
pada masyarakat adalah penulisan. Meskipun hampir semua skema penelitian sudah
mempersyaratkan diseminasi penelitian melalui artikel di jurnal, seminar internasional dan
nasional atau setidak-tidaknya poster, namun di masa depan UNP harus memberikan fasilitasi
dan pengembangan untuk jurnal-jurnal yang berada di tingkat universitas, fakultas dan pusat-
pusat studi.
Tabel 2.24
Kegiatan Penelitian di Universitas Negeri Padang
Tahun
Fakultas
2012 2013 2014 2015 2016
FIP 14 14 10 9 54
FBS 26 20 11 14 44
FMIPA 40 29 23 22 18
FIS 31 16 13 12 29
FT 44 22 12 16 12
FIK 11 6 2 5 48
FE 33 17 1 13 42
FPP - - - - 7
Pascasarjana 12 0 11 7 14
Kerjasama - - - - 5
Ada bentuk lain yang sebenarnya memberikan identifikasi kepada hasil penelitian dan
karya inovatif seperti berbagai bentuk penghargaan. Salah satu bentuk diseminasi hasil kajian
dan penelitian secara personal adalah penerbitan buku oleh dosen yang bersangkutan.
Universitas mengalokasikan dana yang cukup signifikan melalui UNP Press untuk
memfasilitasi penerbitan buku oleh dosen. Setiap tahun sekitar 30 judul buku hasil karya
inovatif dan penelitian dosen yang diterbitkan oleh penerbit milik universitas ini. BOPTN
hanya membiayai penelitian dari tahun 2012-2015 dan tahun 2016 BOPTN tidak lagi
memberikan porsi untuk biaya penelitian, melalui dana BOPTN 2012-2015 tersebut dapat
memberikan insentif bagi dosen untuk menghasilkan buku teks yang dapat menjadi rujukan
dan referensi perkuliahan. Dengan proporsi jumlah buku 3 buah untuk setiap program studi,
maka saat ini sudah dihasilkan sejumlah 362 judul buku dan sebagian sudah di terbitkan
secara publik dengan mendapatkan International Standard Book Number (ISBN). Selain itu
IDB 2012-2014 memberikan bantuan untuk dosen dalam menulis bahan ajar dengan jumlah
Semenjak tahun 2011 Lembaga Penelitian mengikuti Skema Penelitian yang ada di
Dikti yaitu skim Desentralisasi dan Sentralisasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2.25
Semenjak tahun 2015 beberapa Skema penelitan Desentralilasi berubah menjadi Skema
kompetitif Nasional, kecuali Penelitian Hibah Bersaing, Hibah Doktor, Hibah Pemula dan
Hibah RUPT penegelolaannya masih tetap menjadi desentralisasi di UNP.
Universitas Negeri Padang dalam tugas pokok dan fungsinya menjalankan Tridharma
Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat. Unsur pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan melalui Lembaga
Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang. Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat, sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau dan
menilai semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusulkan dan
mengendalikan pengelolaan sumberdaya yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.
Anggaran yang tersedia tahun 2016 sejumlah Rp. 5.716.432.000 yang dialokasikan bagi
IPTEKS IbM dengan 17 kegiatan sebesar Rp 675.500.000,- Pengabdian Masyarakat CPPBT 1
kegiatan Rp. 174.932.000,- IPTEKS Reguler BOPTN dengan 125 kegiatan sebesar Rp
1.875.000.000 IPTEKS Reguler Swadana (PNBP) 203 kegiatan sebesar Rp 2.291.000.000 Desa
Binaan BOPTN 10 kegiatan sebesar Rp. 500.000.000 dan Desa Binaan Swadana (PNBP) 4
Kegiatan sebesar Rp. 200.000.000,- Melalui penguatan manajemen Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat serta serta dukungan dana, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat telah dapat dan
mampu mengendalikan semua kegiatan, sehingga secara keseluruhan dapat mengetahui
perkembangan pelaksanaan semua kegiatan pengabdian di lapangan.
Akan tetapi melihat antusias dan perkembangan persoalan dimasyarakat buat masa datang
kegiatan LPM dapat lebih ditingkatkan quotanya dari sisi jumlah kegiatan dan anggaran. Di
samping itu usaha untuk merebut dana dari Dikti Jakarta dan Mitra Pemerintah Daerah serta
Tabel 2.26
Sumber dana Pengabdian Pada Masyarakat UNP Tahun 2016
Tabel 2.27
Keterlibatan Dosen Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat 2014-2016
Jumlah Jumlah
Fakulta
No Jenjang Pendidikan Jenjang Pendidikan Dosen Jenjang Pendidikan Dosen
s/Unit Jumlah
Terlibat Terlibat
Dosen
Guru Terlibat Guru Guru
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3
Besar Besar Besar
8 PPs 0 0 0 0 0 3 5 11 0 19 2 6 13 0 21
Perpust
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
akaan
Jumlah 56 885 184 45 1170 33 932 216 39 1246 23 943 231 40 1237
Keterlibatan dosen dalam pengabdian masyarakat tahun 2014 sebanyak 1170 orang
dengan sebaran S1 56 orang, S2 885 orang, S3 184 orang, dan guru besar 45 orang. Tahun
2015 jumlah dosen terlibat 1246 orang , S1, 33 orang S2 932 orang, S3 216 orang, dan guru
besar sebanyak 39 orang. Tahun 2016 dosen terlibat sebanyak 1237 orang dengan sebarannya
S1 23 orang, S2 943 orang, S3 231 orang, dan guru besar sebanyak 40 orang.
4) Kerjasama
Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Universitas Negeri Padang juga terjadi
perubahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang. Dalam
SOTK yang baru terjadi penambahan lembaga Wakil Rektor IV bidang Kerjasama dan
Sistem Informasi. Dalam SOTK tersebut, terjadi beberapa perubahan, nama Pembantu
Rektor menjadi Wakil Rektor, demikian juga Pembantu Dekan diganti mejadi Wakil Dekan.
Disamping itu, dalam SOTK yang baru juga terjadi perubahan Lembaga dari Lembaga
Sebagai bagian dari hal dinilai dalam kinerja dan juga akreditasi adalah jumlah dan
aplikasi kerjasama perguruan tinggi. Sebelumnya, kita banyak memiliki kerjasama namun
tidak teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan data yang dimiliki hingga
Desember 2016, terdapat banyak peningkatan jumlah kerjasama yang telah teridentifikasi dan
telah didokumentasi dengan berbagai pihak dan tindak lanjut dari kerjasama yang telah
ditandatangani dan ditindaklanjuti.
Secara umum sebaran jumlah kerjasama UNP dengan berbagai lembaga mitra dari sebelum
2009 hingga 2016 per tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.28
2009 19
2010 21
2011 19
2012 20
2013 43
2014 70
2015 229
2016 288
Jumlah 709
KEADAAN JANUARI-
KEADAAN SELURUHNYA
NO. NAMA FAKULTAS DESEMBER 2016
DN LN TOTAL DN LN TOTAL
1 Tingkat Universitas 68 9 77 77 11 88
2 Fakultas Ilmu Pendidikan 7 0 7 16 2 18
3 Fakultas Bahasa dan Seni 50 5 55 51 5 56
Fakultas Matematika dan
4 19 3 22 25 3 28
Ilmu Pengetahuan Alam
5 Fakultas Ilmu Sosial 4 1 5 5 1 6
6 Fakultas Teknik 17 4 21 28 6 34
7 Fakultas Ilmu Keolahragaan 13 1 14 16 1 17
8 Fakultas Ekonomi 17 1 18 26 1 27
Fakultas Perhotelan dan
9 11 1 12 13 1 14
Pariwisata
JUMLAH 206 25 231 257 31 288
Untuk tahun 2016 Universitas Negeri Padang melakukan kerjasama 288 Kerjasama terdiri dari
257 Kerjasama Dalam Negeri dan 31 Kerjasama Luar Negeri.
Kerjasama yang dijalin dengan perguruan tinggi di luar negeri dilaksanakan dengan
perguruan tinggi di Malaysia seperti Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti
Utara Malaysia (UUM), Universitas Sultan Idris (USI), Politeknik Sultan Azlansyah (PSA),
dengan Australia (Deakin University), dengan Jerman (University of Bremen), Belanda,
Amerika Serikat. Kerjasama tersebut mencakup kerjasama penelitian, pertukaran dosen dan
mahasiswa, dan penyelenggaraan double degree beberapa jenis program studi.
Kerjasama yang dijalin pada tahun 2016 secara umum dengan dunia usaha, lembaga
pendidikan dan dengan pemerintah daerah setempat dengan rincian sebagaimana tercantum
pada Tabel 2.30 Tabel 2.30
Pengukuran kinerja dan target keuangan dilakukan dengan cara melakukan analisis
terhadap pencapaian target anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran yang
dialokasikan dari rupiah murni APBN, PNBP dan PHLN
Tabel 2.31
CAPAIAN KINERJA ANGGARANTAHUN 2016
UNVERSITAS NEGERI PADANG
Kode
No Output Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi (%)
Anggaran
Tabel 2.32
Tabel 2.33
CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PNBP BLU TAHUN 2016
UNVERSITAS NEGERI PADANG
Kode
No Output Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi (%)
Anggaran
2) Rupiah Murni
Salah satu indikator keberhasilan dan pencapaian anggaran adalah terpenuhinya
target pendapatan dan belanja. Hanya saja, tidak terserapnya belanja merupakan indikator
efisiensi anggaran meskipun masih harus dibandingkan dengan pencapaian indikator
output dan outcome-nya.
Pada tahun 2016, realisasi belanja anggaran yang berasal dari APBN-RM sebesar
Rp. 203.678.821.734,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 214.356.648.000,- atau
mencapai 95,02 % dari anggaran yang tersedia.
Kode
No Output Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi (%)
Anggaran
Pada Anggaran PHLN IDB UNP Tahun 2016, realisasi belanja anggaran yang
berasal dari PHLN dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.35
Daftar Sumber Dana Pinjam Luar Negeri dan Rupiah Murni Pendamping
Realisasi anggaran Universitas Negeri Padang dari Rupiah Murni dan PNBP/BLU
Rp 333.009.161.396 (92,03%) tidak termasuk pinjaman Luar Negeri, PDD-AK dan
APBNP seperti table berikut :
Tabel 2.36
Sumber Dana dan Realisasi Tahun 2016
Rupiah Murni dan PNBP
Kinerja SDM meliputi dosen dan tenaga kependidikan dianalisis dalam upaya UNP
untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui peningkatan jenjang pendidikan
dengan memberikan kesempatan ijin belajar dan beasiswa. Di samping meningkat ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara formal, peningkatan kompetensi juga dapat
dilakukan melalui pendidikan nonformal, misalnya: diklat keterampilan, seminar, dan
sebagainya.
Universitas Negeri Padang menyadari bahwa peningkatan kualitas SDM adalah sangat
penting dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, proses belajar mengajar, dan
pelayanan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu UNP secara terus menerus
berupaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan.Kebijakan peningkatan kompetensi menjadi salah satu investasi penting untuk
Dalam rangka pengembangan karir atau peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan, telah disusun perencanaan pengembangan tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan, baik melalui studi lanjut atau dengan cara magang,
pelatihan, seminar, workshop, dan lokakarya yang relevan dengan bidang keilmuan atau
bidang kerjanya. Perencanaan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
dilakukan sesuai dengan kebutuhan Fakultas, Program Pascasarjana, atau Unit Kerja, dan
pelaksanaannya sesuai dengan skala prioritas.Pengembangan SDM di UNP pada dasarnya
dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pengembangan SDM tenaga pendidik (dosen)
dan pengembangan SDM tenaga kependidikan. Khusus pengembangan karir tenaga
pendidik, Rektor UNP memfasilitasi tenaga pendidik yang masih bergelar sarjana (S1)
untuk studi lanjut ke jenjang Magister (S2), dan bagi tenaga pendidik yang sudah Magister
(S2) untuk studi lanjut ke jenjang Doktor (S3). Untuk peningkatan kualitas SDM tersebut,
khususnya studi lanjut bagi tenaga pendidk, UNP memberikan fasilitas berupa: 1) bantuan
studi lanjut bagi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang tidak mendapatkan
beasiswa, 2) pemberian surat izin melanjutkan pendidikan, 3) rekomendasi untuk
mendapatkan beasiswa, dan 4) menjalin kerja sama dengan universitas yang ada di dalam
dan di luar negeri untuk peningkatan kualifikasi tenaga pendidik UNP. Program studi yang
diambil oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan studi lanjut (S2 dan atau S3) harus sesuai
dengan bidang ilmu dan kebutuhan program studi atau unit kerja.
Lebih lanjut, dalam rangka pengembangan karir tenaga pendidik, pimpinan universitas
dan fakultas senantiasa mendorong para tenaga pendidik untuk mau mengurus kenaikan
Tidak berbeda dengan tenaga pendidik, pengembangan karir tenaga kependidikan juga
mendapat perhatian serius dari pimpinan universitas.Berbagai program peningkatan
kualifikasi dan kemampuan untuk tenaga kependidikan dirancang dan difasilitasi.Bagi
tenaga kependidikan yang masih berpendidikan SMU diberikan fasilitas untuk melanjutkan
studi ke jenjang Sarjana (S1), dan bagi yang sudah Sarjana difasilitasi untuk melanjutkan
studi ke jenjang Magister (S2). Fasilitas yang diberikan adalah dalam bentuk pemberian ijin
studi, dan bantuan dana pendidikan. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan
kompetensi tenaga kependidikan juga diberikan training, pelatihan, dan workshop yang
dilaksanakan oleh internal UNP maupun di luar UNP. Pendidikan dan pelatihan yang dapat
diikuti oleh tenaga kependidikan antara lain: diklat di bidang manajemen (pelatihan
pelayanan prima, akuntansi, pengunaan program aplikasi keuangan, pelatihan
mengoperasikan alat bantu kuliah, pelatihan sebagai pustakawan, pelatihan menghitung
angka kredit kepangkatan akademik, dan lainnya), diklat di bidang administrasi, diklat di
bidang teknik/mekanika, diklat di bidang perpustakaan, dan diklat di bidang bahasa (bahasa
Inggris). Para tenaga kependidikan ini juga dapat diikutsertakan dalam seminar, workhsop
yang diadakan di lingkungan Universitas maupun di luar universitas dalam rangka
meningkatkan keterampilan untuk menunjang kinerjanya.Secara keseluruhan, lebih dari
75% tenaga kependidikan UNP yang tersebar di berbagai unit kerja telah mendapatkan
pelatihan yang menunjang kinerjanya sebagai pelaksana pelayanan di UNP.
Tabel 2.37
Rekapitulasi Pendidikan Tenaga Pendidik per Fakultas
Berkualifikasi S3, S2, Sp2 dan S1 tahun 2016
Kondisi tenaga pendidik Universitas Negeri Padang dari tahun 2012 sampai 2016juga
terlihat pada tabel berikut :
1 (S3)/ Sp2 158 16,74 183 19,55 191 20,36 217 22.87 237 25,65
2 S2 661 70,02 663 70,83 678 72,28 691 72.81 658 71,21
Dilihat dari kualifikasi pendidikan tenaga pendidik berdasarkan tabel 3.14 tersebut di
atas, menunjukan pendidikan tenaga pendidik UNP berkualifikasi Strata 3 (Doktor), tahun
2012 berjumlah 158 orang, tahun 2013 berjumlah sebanyak 183 orang, tahun 2014 berjumlah
sebanyak 191 orang serta tahun 2015 berjumlah sebanyak 218 orang dan tahun 2016 berjumlah
240 orang. Hal ini menunjukan kondisi tenaga pendidik UNP berkualifikasi Strata 3 (Doktor)
semenjak tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan secara signifikan.
Selanjutnya tenaga pendidik UNP berkualifikasi Strata 2 (magister)tahun 2012 berjumlah 661
orang, tahun 2013 berjumlah 663 orang, tahun 2014 berjumlah 678 orang,tahun 2015
berjumlah 691 orang dan tahun 2016 berjumlah 656 orang. Hal ini menunjukan kulifikasi
tenaga pendidik UNP berkualifikasi Strata 2 (magister) mengalami peningkatan dari tahun
2012 sampai 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016, karena tenaga pendidik telah
banyak menyelesaikan studinya dan beralih dari kualifikasi S2 ke S3. Di sisi lain, kualifikasi
tenaga pendidik UNP berkualifikasi Strata 1 (Sarjana) tahun 2012 berjumlah 125 orang, tahun
2013 berjumlah 90 orang, tahun 2014 berjumlah 69 orang, 2015 berjumlah 41 orang dan tahun
2016 berjumlah 29 orang. Hal ini menunjukkan kualifikasi tenaga pendidik UNP berkualifikasi
Strata 1 (Sarjana) dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami penurunan secara
signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualifikasi tenaga pendidik
berkualifikasi Strata 3 (Doktor) dan Strata 2 (Magister) dari tahun 2012 hingga 2016
mengalami peningkatan. Sedangkan Dosen atau Staf Pengajar UNP berkualifikasi Strata 1
(Sarjana) sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku secara nasional maupun lokal
mengalami penurunan secara signifikan.
Jabatan Fungsional
Tahun Guru Lektor Asisten Tenaga Non Total
Lektor CPNS
Besar Kepala Ahli Pengajar Fungsional
Dari segi kepangkatan fungsional sebanyak 56 orang tenaga pendidik memiliki jabatan
Guru Besar, 294 orang tenaga pendidik berjabatan Lektor Kepala. Dengan jumlah pendidik
bergelar S3 mencapai 26,3 % diproyeksikan akan terjadi peningkatan jumlah guru besar yang
sangat baik pada 3-4 tahun mendatang, Untuk itu, melalui dorongan dan strategi
pengembangan aktivitas tridharma yang tepat sehingga jumlah guru besar akan naik secara
signifikan pada tahun-tahun mendatang. UNP memberikan dukungan dan reward bagi karya-
karya bermutu yang diakui dalam jurnal internasional resmi.
Untuk meningkatkan jumlah tenaga pendidik tetap, UNP mengangkat pendidik luar biasa
sebanyak 21 orang. Pendidik luar biasa tersebut terdiri Guru Besar sebanyak 6 orang, Lektor
Kepala sebanyak 10 dan Lektor sebanyak 5 orang. Untuk memenuhi tuntutan kualitas, maka
seluruh tenaga pendidik luar biasa yang direkrut adalah yang berpendidikan Doktor (S3).
Tabel 2.40
Rekapitulasi Dosen UNP
yang Telah Disertifikasi sebagai Tenaga Pendidik Profesional
Disertifikasi
No Tahun Jumlah
Sudah Belum
Tabel 2.41
Kampus UNP terdiri dari lima lokasi yaitu: (1) Kampus Utama di Air Tawar Padang,
(2) Kampus Lubuk Buaya Padang, (3) Kampus Ulu Gadut, (4) Kampus Limau Manis, (5)
Kampus Bukittinggi. Pemanfaatan dan perlengkapan sarana penunjang pendidikan atau
perbaikan-perbaikan pada sarana gedung dikelola oleh UNP. Semua bangunan yang ada di
Penggunaan ruang kuliah dan laboratorium untuk kegiatan akademik program studi
dilakukan di bawah pengendalian langsung oleh fakultas. Luas ruang yang tersedia bila
dibanding dengan jumlah mahasiswa belum mencukupi untuk pelaksanaan proses
pembelajaran. Sehingga efisiensi pemanfaatan ruang perlu diatur dengan sistem
monitoring efisiensi pemanfatan ruang, namun Monitoring resource sharing belum
sepenuhnya dilakukan. Seluruh ruang perkuliahan dimanfaatkan secara optimal dalam 6
hari kerja secara bergantian mulai 7.00 s.d 18.00 WIB. Evaluasi secara menyeluruh
terhadap efisiensi pemanfaatan seluruh ruang belum dilakukan.
Tabel 2.42
Daftar Gedung Universitas Negeri Padang Tahun 2016
JUMLAH 134,564
Dari tabel dibawah ini dapat dijelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan tahun 2016
dari tahun sebelumnya sudah banyak terealisasi baik sumber dana dari PNBP dan dana
bantuan IDB dan insya Allah tahun 2017 sudah dapat ditempati. Luas bangunan
Universitas Negeri Padang sapai akhir tahun 2016 akan bertambah 58.143.40 m3
d. Kinerja Kegiatan
Evaluasi kegiatan dan pengukuran kinerja kegiatan UNP tahun 2015 secara keseluruhan
dapat terlihat sebagaimana terurai dalam Tabel 2.45. Dalam evaluasi kinerja kegiatan maka
dibandingkan antara target anggaran dengan realisasi anggaran pada tahun berjalan atau tahun
2016
.Tabel 2.45
Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Kegiatan UNP Tahun 2016
Kode
No Output Kegiatan Target Realisasi Satuan Pagu Anggaran Realisasi (%)
Anggaran
1 5705.002 Layanan Mutu Program Studi 18100 16200 Dokumen 330,322,653,000 148,283,720,542 44.89
2 5741.994 Layanan Perkantoran Satker Rutin 12 12 Bulan layanan 166,316,705,000 158,708,247,017 95.43
3 5742.002 Layanan Pendidikan Swadana 33416 33416 Mahasiswa 58,684,492,000 52,375,924,383 89.25
5 5742.004 Pengabdian Masyarakat Swadana 213 213 Judul 3,093,000,000 2,750,142,000 88.92
Sarana dan Prasarana
6 5742.005 4264 6264 Unit 8,395,067,000 8,033,828,710 95.70
Pembelajaran Swadana
Sarana dan Prasarana Pendukung
7 5742.006 172 172 Unit 31,267,594,000 25,413,761,191 81.28
Perkantoran
Layanan Perkantoran Satker
8 5742.007 12 12 Bulan layanan 9,552,943,000 9,103,827,742 95.30
(BOPTN)
9 5742.008 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 12 12 Bulan layanan 3,692,000,000 3,304,507,294 89.50
Laporan Kegiatan Mahasiswa
10 5742.010 14 14 Dokumen 2,145,000,000 2,145,000,000 100.00
(BOPTN)
Laporan Pengabdian Masyarakat
11 5742.011 135 135 Laporan 2,510,000,000 2,481,227,000 98.85
(BOPTN)
Dokumen Pengembangan Sistem
12 5742.013 Tatakelola, kelembagaan dan SDM 8 8 Dokumen 2,000,000,000 1,954,186,473 97.71
(BOPTN)
Sarana dan Prasarana
13 5742.014 1410 1410 Unit 10,634,000,000 9,464,640,120 89.00
Pembelajaran (BOPTN)
14 5742.994 Layanan Perkantoran Swadana 12 12 Bulan layanan 57,888,321,000 52,260,857,266 90.28
16 5697.009 Sarana dan Prasarana PDD-AK 680 680 Unit 3,316,161,000 3,197,744,636 96.43
Aset Lancar mencakup Kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan,
dipakai atau dimiliki untuk di jual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Kas disajikan dineraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing
disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang
dinyatakan dalan neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan
surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima
pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan
sebagai Bagian Lancar Piutang. Sedangkan Tagitan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan
sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan
dengan : - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; - harga standar
apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya
apabila diperoleh dengan cara lainnya.
Berikut ini beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Padang berkaitan
dengan aliran kas keluar (cash outflow) dan dana lancar:
1. Penempatan Investasi dana kas BLU dilakukan pada 3 buah Bank yaitu pada Bank
Tabungan Nagara (BTN), Bank BNI dan Bank Nagari Sumatera Barat.
2. Manajemen / perlakuan terhadap dana kas yang Idle yaitu dengan menginvestasikan
dana idle dalam deposito berjangka 3 bulan pada ke tiga Bank tersebut diatas, dengan
nilai nominal deposito masing-masingnya pada Bank BTN sebesar Rp.
20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah), pada Bak BNI sebesar Rp.
20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah) dan pada Bank Nagari juga sebesar Rp.
20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah) dengan total Rp. 60.000.000.000,-(enam
puluh milyar rupiah), perolehan bunga deposito tersebut dipergunakan untuk penambah
income generating dari kas BLU Universitas Negeri Padang dalam melaksanakan
berbagai aktifitas pendidikan dan pengajaran.
3. Untuk mendukung keberlanjutan kegiatan operasional di setiap unit kerja diberikan
uang persedian (UP) sebesar maksimal 20% dari pagu anggaran belanja yang sudah
ditetapkan untuk setiap unit kerja.
4. Unit kerja baru bisa mengajukan ganti uang (GU) apabila penggunaan UP telah
mencapai 75% dan pertanggungjawaban pemakain uang persediaan untuk kegiatan
yang telah dilakukan (SPJ) telah diselesaikan.
5. Saat potensi kas Satker UNP mengalami peningkatan sehingga sejumlah dana tersebut
dapat dialokasikan dengan tepat pada berbagai komponen investasi dan simpanan yang
bersifat jangka pendek (seperti tabungan/deposito dan sekuritas) . Yang nantinya
sewaktu-waktu bisa digunakan jika Satker BLU UNP mengalami masalah keuangan
1) Puskom membuat data tagihan pembayaran yang dapat di akses oleh bank dan
mahasiswa melakukan pembayaran secara online di bank yang ditunjuk oleh
Universitas Negeri Padang.
d. Pihak bank juga mengirimkan data hardcopy (report rekening koran) ke Bagian
Keuangan. Dari data Rekening Giro kemudian dibuat Pembukuan Bendahara
Penerimaan yang meliputi Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu (BP)
yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pembantu Rektor II.
BPP dan
PETUGAS
2 PEMBUAT SPP
PELAKSANA
KEGIATAN Pejabat
1
(UP, GUP, TUP, Pembuat 3
KONTRAK) Komitmen
(PPK) PENGUJI SPP PNBP
4 (Kabag/koord TU)
PETUGAS PEMBUAT
SPM
Keterangan :
Penerima
KPPN/KPA
Hak BPP/BP PPK PPSPM
(PNBP)
Pembayaran
4
1 5 7
2 8
Bukti Bukti SPM GUP SPM GUP SPM GUP
Pengeluaran Pengeluara NIHIL NIHIL NIHIL
n
Dokumen Dokumen
Pendukung Dokumen
Pendukung Pendukung
ADK ADK
Pengembalian
Permintaan
Pengembalian
3 GUP
SPP GUP
NIHIL
Kep Kep
6 ala ala
KPP KPP
N N
Keterangan:
1. Pelaksana kegiatan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada BPP
2. Dokumen pendukung SPP-GUP NIHIL/LS berupa bukti-bukti pengeluaran yang
lengkap dan benar diverifikasi dan divalidasi oleh BPP dalam waktu 2 (dua) hari.
3. BPP mengajukan SPP-GUP/TUP/Nihil LS ke pembuat SPP untuk diajukan ke PPK
4. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh PPK diteruskan ke penerbit SPM untuk
diterbitkan SPM GUP/TUP Nihil dan LS-nya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari..
5. SPM GUP/TUP Nihil dan LS diajukan ke Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi
dan divalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta ketersediaan dana dalam
waktu 1 (satu) hari.
6. Bendahara Pengeluaran menyerahkan berkas GUP/TUP Nihil dan LS ke Pembuat
SP2D untuk diterbitkan SP2D-nya pada hari yang sama.
7. Pembuat SP2D mencetak dan menyampaikan SP2D kepada Pejabat Penandatangan
SP2D
8. Pejabat Penandatangan SP2D menyampaikan/memberikan perintah pencairan dana
pada Bendahara Pengeluaran.
Tabel 2.50
PROSES PENYELESAIAN SPP-GUP NIHIL S.D. SPM GUP NIHIL ATAS TUP
4
1 7
5
2 8
Bukti Bukti SPM GUP SPM GUP SPM GUP
Pengeluaran Pengeluara NIHIL NIHIL NIHIL
n
Dokumen Dokumen
Pendukung Dokumen
Pendukung Pendukung
ADK ADK
Pengembalian
Permintaan
Pengembalian
GUP
SPP GUP
3 NIHIL
Kep Kep
6 ala ala
KPP KPP
N N
Keterangan:
1. Bukti-bukti pengeluaran disampaikan oleh Penerima Hak kepada BPP untuk
diverifikasi, divalidasi, dan ditandatangani, selanjutnya diteruskan kepada Bendahara
Pengeluaran.
3 6
4 7
Dokumen
Tagihan SPP - LS SPM LS S
Pendukung P
M
Dokumen
L
Pendukung Dokumen Dokumen
S
Pendukung Pendukun
g
2
ADK ADK
Pengembalian
Tagihan Pengembalian
SPP LS
5
Kep Ke
ala pal
KPP a
Keterangan: N KP
PN
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU UNP Tahun 2017 100
1. PPABP/BPP fakultas menyampaikan tagihan dan dokumen pendukung SPP-LS yang lengkap
dan benar kepada PPK fakultas untuk diuji dan ditandatangani dan selanjutkan diteruskan ke
Bendahara Pengeluaran.
2. PPABP/BPP Rektorat menyampaiktagihan dan dokumen pendukung SPP-LS yang lengkap dan
benar kepada PPK Rektorat dalam waktu paling lama 2 (dua), selanjutnya diserahkan kepada
Bendahara Pengeluaran.
3. Bendahara Pengeluaran memverfikasi, memvalidasi dan menandatangani semua dokumen
(pada poin 1 dan 2 diatas) untuk diteruskan kepada pembuat SPP, agar diterbitkan SPP-nya
dalam waktu paling lama 2 (dua) hari..
4. SPP yang telah diterbitkan beserta kelengkapan dokumen diteruskan ke penguji tagihan untuk
diuji kelengkapan, kebenaran dan ketepatannya dan selanjutnya diserahkan kepada PPK
universitas untuk diuji dan ditandatangani selanjutkan diteruskan ke pembuat SPM.
5. Pembuat SPM menguji kebenaran SPP yang diajukan PPK untuk diterbitkan SPM-nya dan
diteruskan kepada PPSPM dalam waktu paling lama 2 (dua) hari..
6. PPSPM menandatangani SPM yang selanjutnya disampaikan ke KPPN
7. KPA atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM-LS beserta dokumen pendukung dan
ADK SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.
Untuk bersaing di era global dan mengawali UNP menuju Word Class University
maka pengakuan internasional berupa sertifikasi terhadap kegiatan manajemen, proses,
maupun fasilitas pendukung sangat diperlukan. Salah satu sertifikasi yang dipandang
mendesak adalah pada kegiatan manajemen berupa Standar Manajemen Mutu (SMM)
Internasional Organization for Standardization (ISO) 9001.
Sebagai institusi yang berfokus pada jasa layanan pendidikan, sejak tahun 2006
UNP telah merintis proses sertifikasi SMM ISO 9001. Sertifikat ISO 9001:2000 diawali
oleh Fakultas Teknik (FT) yaitu jurusan Pendidikan Teknik Mesin dan Pendidikan
Teknik Elektro pada tahun 2007. Setahun kemudian 4 jurusan lain di FT menyusul
memperoleh sertifikat ISO 9001:2000.
Langkah di atas diikuti oleh 14 (empat belas) unit kerja lain di UNP yaitu Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS),
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Ilmu Keolahragaan
(FIK), Fakultas Ekonomi(FE), Fakultas Teknik(FT), Fakultas Pariwisata dan
Perhotelan(FPP, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M),
Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M), Biro Akademik,
Kemahasiswaan (BAK), Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BUK), Biro
Perencanaan, Administrasi Kerjasama dan Humas (BPAKHM) dan unit pelayanan teknis
Perpustakaan mengajukan sertifikat ISO 9001:2000 di tahun 2008. Awal tahun 2009
kesebelas unit kerja di UNP tersebut dinyatakan berhak dan layak menerima sertifikat
ISO 9001:2000 yang dikeluarkan oleh PT. Sucifindo Jakarta.
Dampak dari sertifikasi yang diterima UNP cukup banyak, diantaranya semakin
banyaknya lembaga mitra menjalin kerjasama dengan UNP, dan juga beberapa
perguruan tinggi negeri melakukan studi banding di UNP. Khusus tentang sertifikasi
ISO, manfaat ke dalam UNP sendiri sangat dirasakan dengan semakin tertibnya kegiatan
perkuliahan dan kegiatan administrasi di UNP. Hal ini mendorong beberapa program
studi di FIP mengajukan dan dua Program Studi di Program Pasca Sarjana (PPs)
(manajemen Pendidikan S-2 dan Pendidikan Teknik Kejuruan S-2) menyusul
mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008 diakhir Tahun 2010.
Besaran remunerasi tersebut terdiri dari dua komponen yaitu 30% merupakan
remunerasi berdasarkan posisi (position incentives) dan 70% sebagai insentif kinerja
Tabel 2.52
Belanja BLU dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang dianggarkan
sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (flexible
budget).
Berdasarkan kajian dan pertimbangan di atas, maka dalam Rencana Bisnis dan Anggaran
2017 ini UNP menetapkan ambang batas sebesar 10%. Maksudnya adalah, apabila target
pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017 melebihi dari yang telah
ditetapkan, maka besarnya pengeluaran maksimal yang dapat dilakukan tanpa meminta izin
Menteri Keuangan adalah sebesar target pengeluaran 2017 ditambah (10%) sepuluh
persennya.
Berdasar rencana pendapatan BLU UNP tahun 2017 yang kami estimasi berdasar rencana
pendapatan dan belanja kegiatan maka untuk Perkiraan Maju Pendapatan dan Perkiraan Maju
Belanja tahun 2017 tertuang dalam Tabel II E1 dan 2 sebagai berikut
Sumber Pendapatan :
1 RP Murni APBN 196.406.869.000 216.047.555.900 239.812.787.049 261.395.937.883 282.307.612.914
3 Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) 0 0 0 0 0
4 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 175.300.000.000 181.615.188.000 185.913.000.000 188.290.000.000 190.670.600.000
TAHUN ANGGARAN
Kode Program/Kegiatan/Jenis Belanja
TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019 TA. 2020 TA. 2021
Sarana/Prasarana Pendukung
5742.005 13,900,441,000 14,871,093,247 15,920,545,673 16,816,565,335 17,687,608,950
Perkantoran
Volume Output 172 Unit 180 Unit 190 Unit 200 Unit 210 Unit
1 REKTORAT
042.01.2 Program Pendidikan Tinggi
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya 364,317,000 5,761,583,940 120.03 8,849,340,000
Pendapatan Sewa-sewa dll
-Pendapatan Sewa Aset Tidak Bergerak (Gedung, Aula dll) 0 2,777,463,000 132.26 2,610,842,651
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Pendapatan RM
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Pendapatan RM
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Pendapatan RM
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Pendapatan RM
6 FAKULTAS TEKNIK
042.01.2 Program Pendidikan Tinggi
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Pendapatan RM
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Pendapatan RM
8 FAKULTAS EKONOMI
042.01.2 Program Pendidikan Tinggi
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Pendapatan RM
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Pendapatan RM
10 PROGRAM PASCASARJANA
042.01.2 Program Pendidikan Tinggi
B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.....
Pendapatan RM
TA 2016
TA 2017
Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Volume Dana
Kode
Belanja/Detil Belanja
Vol.
Target Realisasi % Target Realisasi SD Target SD
Satuan
**) **)
042.01.2
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi
TA 2016
TA 2017
Volume Dana
1 KPTU REKTORAT
Vol.
Target Realisasi % Target Realisasi SD Target SD
Satuan
**) **)
[Base Line]
- Biaya dalam rangka publikasi kegiatan Universitas 1 1 100.000.000 100.000.000 1 keg 100.000.000
- Biaya dalam rangka orientasi Mhs baru Universitas 1 1 150.000.000 44.392.250 1 keg 150.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 400.000.000 30.000.000
- Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan Universitas 12 12 800.000.000 780.670.935 12 bln 576.000.000
- Belanja bahan untuk biaya layanan ADM. pendidikan Universitas 12 12 350.000.000 277.376.770
- Belanja bantuan seminar dan kegiatan lainnya Universitas 12 12 150.000.000 10.500.000 12 bln 180.000.000
5742,002 Penelitian
[Base Line]
- Biaya ATK Kegiatan Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian 1 keg 7.000.000
- Biaya Konsumsi Kegiatan Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian 2 keg 12.300.000
- Biayan Perjalanan Dinas Kegiatan Seminar dan Publikasi Penelitian 2 keg 5.420.000
- Biaya ATK Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian 1 keg 3.000.000
56 Penerbitan Jurnal
- Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 1 keg 4.170.000
[Base Line]
- Kegiatan PPM Ipteks Bagi Kreativitas dan Inovasi Kampus 16 jdl 320.000.000
- Kegiatan PPM Ipteks Reguler dengan Dana PNBP 205 jdl 5.637.500.000
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
- Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) Universitas 100 unit 400.000.000
[Base Line]
[Base Line]
- Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) Universitas 100 unit 400.000.000
[Base Line]
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 214 214 1.496.000.000 1.463.419.300
- Pengadaan mekanikal CCTV dan perkakas rumah dinas jabatan 4 4 56.000.000 56.000.000
B Pemeliharaan Kendaraan
D Lisensi Microsoft
C Bahan Prakktikum
B Langganan E-Journal
[Base Line]
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 12 900.000.000 632.219.400
- Belanja barang non operasional lainnya UPT Universitas 12 12 250.000.000 250.000.000 12 bln 750.000.000
> Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 12 12 260.000.000 77.603.117 12 keg 600.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 700.000.000 700.000.000
E KONASPI 450.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 450.000.000 450.000.000
- Konaspi 218.000.000
- Belanja barang Penyempurnaan Sistem dan SOP BLU Universitas 1 keg 200.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 218.000.000 218.000.000 3 org 15.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 250.000.000 250.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 800.000.000 800.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 150.000.000 150.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 550.000.000 450.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 1 100.000.000 100.000.000
C Pemeliharaan Kendaraan
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 16 16 125.000.000 65.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 33 3 50.000.000 3.450.000
Belanja Modal
Belanja Barang
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.920.000.000 3.915.600.000 4.167.050.000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.917.941.000 5.917.407.535 5.681.942.000
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 305.690.000 302.175.138 405.440.000
-Belanja Modal
533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 10.130.090.000
TA 2016
TA 2017
Volume Dana
2 FIP
Vol.
Target Realisasi % Target Realisasi SD Target SD
Satuan
**) **)
[Base Line]
B Pendaftaran - 27.530.000
- Belanja bahan pendaftaran bahasiswa baru FIP 3 3.900.000 598.000 2 keg 3.900.000
- Belanja bahan dalam rangka orientasi mahasiswa baru FIP 1 46.255.000 46.226.100 2 smt 46.255.000
- Honor Tim dalam rangka menyusun buku rusak perpustakaan FIP 6 7.800.000
- Biaya perbaikan buku rusak, jilid ulang, cetak kartu dan kantong
buku pustaka FIP 3 21.000.000 20.993.500
- Bantuan Pendaftaran Bagi Dosen FIP mengikuti seminar 190 190.000.000 174.412.500
57 Administrasi Pendidikan
B Layanan Perpustakaan
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 450.000.000
Biaya kegiatan kemahasiswaan FIP
59 Kegiatan Kemahasiswaan
Pengembangan Mahasiswa Bidik Misi
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3 KEG 150.000.000
Kegiatan pengembangan Mhs bidik misi FIP
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 135 org 135.000.000
Bantuan bagi dosen mengikuti seminar/lokakarya FIP 4 KEG 60.200.000
Biaya pelatihan teknis bagi tenaga pendidik FIP
B Pendaftaran - 26.360.000
- Belanja barang dalam rangka orientasi Mhs baru S2 FIP 3 3.982.000 2.475.000
[Base Line]
- Kegiatan penelitian dosen FIP kerjasama dengan PT dalam Negeri 1 75.000.000 75.000.000
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
B Pendaftaran
- Belanja bahan dalam rangka pendaftaran mahasiswa baru FIP 2 smt 4.175.000
57 Administrasi Pendidikan
B Layanan Perpustakaan
- Biaya penyusunan buku rusak, jilid ulang, cetak kartu dan kantong
buku pustaka FIP
59 Kegiatan Kemahasiswaan
Honor dalam Rangka Proses Belajar Mengajar S2/S3 FIP 2 BLN 433.995.000
B Pendaftaran
5742,002 Penelitian
[Base Line]
53 Pelaksanaan Penelitian
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
C Pemeliharaan Kendaraan
TA 2016 TA 2017
Vol.
Target Realisasi % Target Realisasi SD Target SD
Satuan
**) **)
[Base Line]
B Pendaftaran - 28.610.000
- Biaya dalam rangka orientasi Mhs baru FBS 180 18.900.000 16.275.000
- Belanja bahan dalam rangka orientasi mahasiswa baru FBS 2 36.120.000 33.203.500
- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU bagi ormawa FBS 12 30.700.000 30.281.901
- Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FBS 12 382.769.000 379.264.325
- Belanja bahan untuk biaya layanan ADM. pendidikan FBS 12 193.179.000 186.848.590
- Belanja sewa tempat Raker jur. Bhs Indonesia FBS 1 14.000.000 13.970.000
- Paket Full Board rapat kerja pimpinan FBS 350 355.500.000 353.510.000
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
- Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) FBS 140 354.382.000 353.359.600
[Base Line]
- Full Design lanjutan tahap III pembangunan gedung Labor FBS 1 320.000.000 318.470.000
[Base Line]
Belanja bahan dalam rangka pendaftaran mahasiswa baru FBS 2 KEG 3.660.000
Orientasi Mahasiswa Baru
Belanja sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs 1 KEG
terdaftar S1 FBS 10.000.000
Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan 12 BLN
perkuliahan Mhs terdaftar S1 FBS 20.000.000
Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FBS 12 BLN 1.067.710.000
525113 Belanja Jasa
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU bagi Ormawa FBS 12 BLN 221.700.000
Belanja barang dalam rangka pengembangan Mhs Bidik Misi FBS 12 BLN 62.127.000
525113 Belanja Jasa
Belanja Modal 0
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Honor dalam Rangka Proses Belajar Mengajar S2/S3 FBS 2 BLN 245.000.000
Belanja Modal 0
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran
5742.004 969.559.000
[Base Line]
Belanja BLU 969.559.000
Belanja Barang 0
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran
5742.005 115.652.000
[Base Line]
Belanja BLU 115.652.000
Belanja Barang 0
Pengadaan meubelair
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Layanan Perkantoran
5742.994 2.272.631.000
[Base Line]
Belanja BLU 2.272.631.000
TA 2016
TA 2017
Vol.
Target Realisasi % Target Realisasi SD Target SD
Satuan
**) **)
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
- Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen FMIPA (Dosen S1) 9 90.000.000 100.300.000
- Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen FMIPA (Dosen S2) 6 90.000.000 94.900.000
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
Belanja sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs 1 KEG
terdaftar S1 FMIPA 4.257.000
Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan 12 BLN
perkuliahan Mhs terdaftar S1 FMIPA 120.850.000
Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FMIPA 12 BLN 20.000.000
525113 Belanja Jasa
Biaya sewa untuk biaya layanan ADM. pendidikan FMIPA 1 KEG 10.000.000
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan 12 BLN
perkuliahan Mhs terdaftar S2 FMIPA 92.422.000
Honor dalam Rangka Proses Belajar Mengajar S2/S3 FMIPA 2 BLN 550.000.000
Belanja Modal 0
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran
5742.004 4.264 666.154.000
[Base Line]
Belanja BLU 666.154.000
Belanja Barang 0
Belanja Modal 666.154.000
051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 490.104.000
Pengadaan Peralatan Perkuliahan
Belanja Barang 0
Belanja RM/PHLN/PHDN/...
Layanan Perkantoran
5742.994 12 BLN 2.406.542.000
[Base Line]
Belanja BLU 2.406.542.000
TA 2016
TA 2017
Vol.
Target Realisasi % Target Realisasi SD Target SD
Satuan
**) **)
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FIS 12 BLN 20.000.000
Biaya sewa untuk biaya layanan ADM. pendidikan FIS 1 KEG 10.000.000
Layanan Perpustakaan
Belanja barang dalam rangka pengembangan Mhs Bidik Misi FIS 12 BLN 129.855.000
Biaya sewa kegiatan pengembangan Mhs. Bidik Misi FIS 2 BLN 13.000.000
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Belanja Modal 0
Belanja Barang 0
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran
5742.005 343.605.000
[Base Line]
Belanja BLU 343.605.000
Belanja Barang 0
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Layanan Perkantoran
5742.994 1.838.079.000
[Base Line]
Belanja BLU 1.838.079.000
Pemeliharaan Kendaraan
TA 2016
TA 2017
6 FT Volume Dana
Vol.
Target Realisasi % Target Realisasi SD Target SD
Satuan
**) **)
[Base Line]
B Pendaftaran - 1.400.000
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
Belanja sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs 12 BLN
terdaftar S1 FT 110.000.000
Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan 12 BLN
perkuliahan Mhs terdaftar S1 FT 20.000.000
Biaya perjalanan dinas biasa dalam rangka pelaksanaan wisuda Mhs FT 4 8.500.000
Belanja Modal 0
Belanja Barang 0
Belanja Modal 1.231.500.000
Belanja Barang 0
Belanja Modal 150.000.000
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Layanan Perkantoran
5742.994 12 BLN 1.981.148.000
[Base Line]
Belanja BLU 1.981.148.000
TA 2016
TA 2017
Vol.
Target Realisasi % Target Realisasi SD Target SD
Satuan
**) **)
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
- Full Design pembangunan gedung Sport Science Centre FIK 1 685.500.000 583.103.750
[Base Line]
5742.001.002
3.421.540.000
Sewa tenda untuk kegiatan tes calon Mhs Baru FIK 10 BUAH 7.000.000
Orientasi Mahasiswa Baru
Belanja sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs 1 KEG
terdaftar S1 FIK 10.000.000
Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan 12 BLN
perkuliahan Mhs terdaftar S1 FIK 20.000.000
Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FIK 12 BLN 20.000.000
525113 Belanja Jasa
Biaya sewa untuk biaya layanan ADM. pendidikan FIK 1 KEG 10.000.000
Honor dalam Rangka Proses Belajar Mengajar S2/S3 FIK 2 BLN 82.960.000
Belanja Modal 0
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran
5742.004 1.296.428.000
[Base Line]
Belanja BLU 1.296.428.000
Belanja Barang 0
Belanja Barang 0
Pengadaan meubelair
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Layanan Perkantoran
5742.994 4.329.722.000
[Base Line]
Belanja BLU 4.329.722.000
Sewa Gedung dalam rangka kegiatan Seminar Nasional FIK 1 KEG 10.000.000
Biaya Sewa Kegiatan FIK 12 BLN 50.000.000
Honor Narasumber kegiatan Seminar Nasional FIK 3 KEG 36.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya FIK 2 KEG 1.500.000
TA 2016
TA 2017
Volume Dana
8 FE
Vol.
Target Realisasi % Target Realisasi SD Target SD
Satuan
**) **)
[Base Line]
- Bantuan biaya dosen mengikuti Short Course dan Call for Paper FE 91 265.004.000 239.781.200
B Pendaftaran - 3.800.000
- Belanja bahan kegiatan seleksi dan registrasi Mhs baru FE 2 2.136.000 1.362.000
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
55 Pengadaan AC - 47.900.000
[Base Line]
Seleksi, Registrasi
Belanja sewa dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs 1 KEG
terdaftar S1 FE 10.000.000
Belanja barang non operasional dalam rangka pelayanan akademik dan 12 BLN
perkuliahan Mhs terdaftar S1 FE 20.000.000
Belanja Modal 0
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Belanja bahan dalam rangka orientasi matrikulasi Mhs baru S2 FE 2 SMT 2.040.000
Belanja Modal 0
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Belanja Barang 0
525112 Belanja Barang (2018)
Belanja Barang 0
TA 2016
TA 2017
Volume Dana
9 FPP
Vol.
Target Realisasi % Target Realisasi SD Target SD
Satuan
**) **)
[Base Line]
- Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FPP 12 91.426.000 90.343.143
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
- Full Design pembangunan gedung Hospitality Training Centre FPP 1 473.000.000 402.258.700
[Base Line]
Seleksi, Registrasi
Biaya perjalanan dinas biasa dalam rangka pelaksanaan wisuda Mhs FPP 2 OK 5.250.000
Belanja barang untuk biaya layanan ADM. pendidikan FPP 12 BLN 125.000.000
525113 Belanja Jasa
Biaya sewa untuk biaya layanan ADM. pendidikan FPP 1 KEG 10.000.000
525115 Belanja Perjalanan (2018)
Belanja Modal 0
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Belanja BLU 0
Belanja Barang 0
Belanja Modal
Belanja RM/PHLN/PHDN/...
Belanja Barang 0
Belanja Barang 0
Pengadaan meubelair
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Layanan Perkantoran
5742.994 12 BLN 2.789.233.000
[Base Line]
Belanja BLU 2.789.233.000
Vol.
Target Realisasi % Target Realisasi SD Target SD
Satuan
**) **)
[Base Line]
- Belanja barang dalam rangka publikasi & promosi PPs 2 43.400.000 35.569.000
B Pendaftaran - 8.521.000
[Base Line]
[Base Line]
[Base Line]
- Pengadaan meubelair (kursi, lemari dan meja) PPs 180 219.636.000 179.484.800
[Base Line]
[Base Line]
Belanja bahan dalam rangka orientasi matrikulasi Mhs baru PPs 1 KEG 6.700.000
052 131.391.000
Proses Belajar Mengajar S2
Belanja barang dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs 2 SMT
S3 PPs 97.200.000
Belanja barang operasional layanan akademik dan perkuliahan Mhs PPs 2 SMT 27.840.000
Belanja barang dalam rangka pelayanan akademik dan perkuliahan Mhs 1 SMT
S3 PPs 6.351.000
Belanja barang dalam rangka layanan administrasi pendidikan PPs 12 BLN 218.400.000
525113 Belanja Jasa
Belanja dalam rangka kegiatan pertemuan dan kerjasama PPs 14 ORG 200.000.000
Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam
060 905.527.778
Mengajar
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
Belanja Modal 0
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Belanja Barang 0
Belanja Barang 0
Pengadaan meubelair
Belanja RM/PHLN/PHDN/... 0
Layanan Perkantoran
5742.994 1.724.924.000
[Base Line]
Belanja BLU 1.724.924.000
052 620.249.000
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
B Penerimaan RM/PHLN/PHDN -
- Pendapatan RM
Jumlah Pendapatan 175,300,000,000
Target/ Unit
Uraian Program/IKU Alokasi Jumlah Volume Penanggung
kode Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber satuan Jawab
Bantu
Dana Pengeluaran
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal an
Sosial
Pembiayaan
Program Dukungan Manajemen dan
042.01. Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
01 Kementerian Riset,Teknologi dan 147.572.926.000 197.185.436.000 26.948.507.000 - - 371.706.869.000
Pendidikan Tinggi
-
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
5741 Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan 147.572.926.000 18.300.000.000
165.872.926.000
Tinggi
5741.9 Layanan Perkantoran 12 Bln
147.572.926.000 18.300.000.000
94 [Base Line] 165.872.926.000 Layanan
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 147.572.926.000
147.572.926.000
1. RM 147.572.926.000
147.572.926.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
5. PHLN
Penyelenggaraan Operasional dan
002 18.300.000.000
Pemeliharaan Perkantoran 18.300.000.000
1. RM 18.300.000.000
18.300.000.000
2. RMP
3. PNBP
4. BLU
5742. 135
Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2.510.000.000 2.510.000.000 Rektorat
010 laporan
1. RM -
2. RMP -
3. PNBP -
4. BLU 2.510.000.000 2.510.000.000
5. PHLN -
-
8
5742. Layanan Pengembangan Sistem Tata
1.176.000.000 24.000.000 1.200.000.000 Dokume Rektorat
012 Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)
n
1. RM -
2. RMP -
3. PNBP -
4. BLU 1.176.000.000 24.000.000 1.200.000.000
5. PHLN -
-
5742. Sarana dan Prasarana Pembelajaran 1410
6.106.788.000 6.106.788.000 Rektorat
013 (BOPTN) unit
1. RM -
2. RMP -
3. PNBP -
5742. 12 Bln
Layanan Perkantoran 103.104.075.000 1.332.078.000 104.436.153.000 Rektorat
994 Layanan
1. RM -
2. RMP -
3. PNBP -
4. BLU 103.104.075.000 1.332.078.000 104.436.153.000
5. PHLN -
Realisasi s.d.31
No Uraian TA 2017
Desember 2016
I. PENDAPATAN PNBP
1. Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 164,986,767,000 160,014,355,000
2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya 8,849,340,000
3. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha 6,436,305,000
4. Pendapatan jasa layanan perbankan BLU
VOLUME
NO URAIAN JUMLAH (Rp)
LAYANAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 371.706.869.000
1. KPTU REKTORAT 324.442.339.000
Biaya Langsung
PNBP
Belanja Barang 109.101.470.000
525111 Belanja Gaji dan tunjangan ( Remunerasi) 65.537.593.000
525112 Belanja Barang 12.585.619.000
525113 Belanja Jasa 2.079.819.000
525114 Belanja Pemeliharaan -
525115 Belanja Perjalanan 4.933.139.000
525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund -
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU
525119
Lainnya 23.965.300.000
BOPTN
30.533.943.000
-Belanja Barang 22.465.948.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 4.898.948.000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 104.400.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.342.450.000
521211 Belanja Bahan 2.000.000.000
521213 Honor Output Kegiatan 1.255.750.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.264.930.000
522111 Belanja Langganan Listrik 2.230.833.000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 200.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 224.800.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
523111 4.351.860.000
Bangunan
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
523121 485.507.000
Mesin
524111 Belanja Perjalanan Biasa 106.470.000
-Belanja Modal -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -
Belanja Modal Perencanaan dan
533115 -
Pengawasan Gedung dan Bangunan
-
Jumlah Biaya PLN
Biaya Tidak Langsung
Jumlah Biaya Tidak Langsung
Belanja RM -
Jumlah RM -
Jumlah Biaya Langsung 6.695.818.000
Biaya Tidak Langsung
-
Jumlah Biaya Tidak Langsung
Belanja RM -
Jumlah RM -
Jumlah Biaya Langsung 5.654.878.000
Belanja RM -
Jumlah RM -
Jumlah Biaya Langsung 3.428.611.000
Biaya Tidak Langsung
-
Jumlah Biaya Tidak Langsung
Belanja RM -
Jumlah RM -
Jumlah Biaya Langsung 9.813.122.000
Belanja RM -
Jumlah RM -
Jumlah Biaya Langsung 8.039.530.000
Belanja RM -
Jumlah RM -
Jumlah Biaya Langsung 4.782.362.000
Biaya Tidak Langsung
-
Jumlah Biaya Tidak Langsung
Belanja RM -
Jumlah RM -
Belanja RM -
Jumlah RM -
Jumlah Biaya Langsung 4.371.347.000
Biaya Tidak Langsung
-
Jumlah Biaya Tidak Langsung
JUMLAH TOTAL 371.706.869.000
Sumber Pendapatan :
1 RP Murni APBN 196.406.869.000 216.047.555.900 239.812.787.049 261.395.937.883 282.307.612.914
3 Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) 0 0 0 0 0
4 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 175.300.000.000 181.615.188.000 185.913.000.000 188.290.000.000 190.670.600.000
TAHUN ANGGARAN
Kode Program/Kegiatan/Jenis Belanja
TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019 TA. 2020 TA. 2021
Sarana/Prasarana Pendukung
5742.005 13,900,441,000 14,871,093,247 15,920,545,673 16,816,565,335 17,687,608,950
Perkantoran
Volume Output 172 Unit 180 Unit 190 Unit 200 Unit 210 Unit
Sesuai Tabel diatas Total Anggaran Belanja sebesar Rp. 371.706.869.000,- merupakan total DIPA (01) Setjen Kemenristekdikti yang terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM), BOPTN
BOPTN Dan PNBP-BLU dengan rincian sbb :
- Sumber Dana Rupiah Murni (Rutin ) =Rp. 165,872,926,000,-
- Sumber Dana BOPTN =Rp. 30.533.943,000,-
- Sumber Dana PNBP-BLU =Rp. 175.300.000,000,-
Disamping itu Universitas Negeri Padang memiliki 2 DIPA lagi yaitu :
DIPA (03) Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti (PDD-AK) =Rp. 7.178.000.000,-
DIPA (04) Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (IDB) =Rp. 157.006.280.000,-
Total Jumlah Anggaran Untuk Tahun 2017 =Rp. 535.891.149.000
A. Kesimpulan
Hasil implementasi perencanaan program dan anggaran yang tertuang dalam RBA
BLU UNP tersebut akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja internal secara
berkala dan akan dilaporkan kepada stakeholder dalam bentuk Laporan Akuntabilitas
Kinerja UNP sehingga seluruh pihak dapat mengakses pelaksanaan akuntabilitas
kinerja UNP dengan mudah, cepat, dan akurat.
Permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut dalam pengelolaan Badan Layanan
Umum UNP dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk meningkatkan kinerja
UNP adalah sebagai berikut:
1. Pola manajemen keuangan negara selama ini bersifat kaku, dimana semua dana
pendapatan harus disetorkan ke rekening kas negara dan kemudian untuk
penggunaannya melaui proses pengusulan dan pencairan anggaran yang relatif
panjang. Masalahnya proses pencairan sering mengalami perubahan pola,
akibatnya adalah lambatnya penyerapan keuangan (daya serap rendah). Hal ini
akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang. Untuk
mengatasi hal tersebut UNP menggunakan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum, sehingga akan terjadi fleksibilitas dalam penggunaan anggaran.
1. Penghapusan Piutang
2. Penghapusan Persediaan
Aset Tetap yang secara ekonomis sudah tidak dapat difungsikan lagi, tetap ada
nilai rupiahnya, walaupun hanya satu Rupiah (Rp1,00). Hal ini untuk menghindari
penyelewengan dalam Aset Tetap tersebut. Yang dimaksud dengan Penghapusan
Aset Tetap disini adalah write off dari Aset Tetap tersebut dari laporan keuangan
yang masih ada nilai rupiahnya. Tata cara penghapusan tersebut dilakukan dengan
terlebih dahulu melakukan physical inspection (cek fisik) terhadap asset tersebut.
Apabila dirasa memungkinkan untuk diadakan penghapusan maka harus dirapatkan
dalam jajaran II di bawah koordinasi Wakil Rektor II.
Aset Lain-lain yang ada di UNP saat ini adalah aset tak berwujud yang berupa
beberapa program komputer (software). Perlakuan penghapusan aset lain-lain ini
sama dengan penghapusan aset tetap di atas, hanya pengecekannya secara
computerized.
5. Pemberian Pinjaman
Pangsa pasar UNP lebih banyak didominasi oleh mahasiswa dengan latar
belakang sosial-ekonomi orang tua kelas menengah ke bawah. Hal ini
memungkinkan adanya permohonan penangguhan pembayaran biaya pendidikan
oleh mahasiswa. Dalam penentuan pemberian piutang perlu ada kesepakatan semua
pihak di UNP, supaya tidak terjadi diskriminasi. Tata caranya adalah dengan cara
mahasiswa tersebut mengajukan surat permohonan kepada UNP. Selanjutnya UNP
memverifikasi keadaan sosial-ekonomi dan apabila dikabulkan, mahasiswa diminta
untuk menulis kesanggupan untuk melunasinya di atas materai. Secara periodik
UNP akan memonitor dan menagih piutang tersebut.
Kerja sama dengan pihak lain harus didasarkan pada azas saling
menguntungkan. Kerja sama tersebut harus berlandaskan suatu memorandum of
understanding (MOU) atau kontrak yang jelas yang mengatur hak dan kewajiban
masing-masing pihak.