Target
No Upaya Kesehatan Kvegiatan SATUAN Sasaran CAPAIAN
(TS) Variabel
1 2 3 4 5 6 7
1 UKM ESENSIAL
1.1 Upaya promosi Kesehatan
1.1.1 Pengkajian PHBS ( Pola Hidup Bersih Dan Sehat )
1.Rumah Tangga Yang Di Kaji RT 2095 648 30.93
2. Institusi Pendidikan yang Dikaji sekolah 11 11 100.00
3. Institusi Kesehatan yan dikaji sarkes 6 5 83.33
4.Tempat-tempat umum (TTU) lokasi 49 49 100.00
5. Tempat tempat Kerja yang di kaji institusi 55 45 81.82
6. posyandu Purnama pos 6 0 0.00
7. Posyandu Mandiri pos 6 3 50.00
8. Desa siaga mandiri desa 5 1 20.00
1.1.2 Tatanan Sehat
1. SAB pddk 7035 6599 93.80
2. Rumah Sehat rumah 1506 1197 79.48
3. Jamban pddk 7035 6569 93.3759773
1. Rumah tangga yang yang memenuhi 10 indikator
rmh 2095 2095 100
PHPS
Target
No Upaya Kesehatan Kvegiatan SATUAN Sasaran CAPAIAN
(TS) Variabel
1 2 3 4 5 6 7
1.1.3.Intervensi /Penyuluhan
1. Kegiatan intervensi pada kelompok Rumah Tangga pddk 2095 2095 100
1.1.4.Pengembangan UKM
1.Pembinaan Posyandu pos 7 7 100
2.Pengukuran Tingkat Perkembangan Posyandu pos 7 7 100
3.Posyandu PURI ( Purnama Mandiri ) pos 7 3 42.8571429
4.Pengukuran Tingkat Perkembangan Poskesdes pos 5 5 100
Target
No Upaya Kesehatan Kvegiatan SATUAN Sasaran CAPAIAN
(TS) Variabel
1 2 3 4 5 6 7
3.Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SAB rumah 1093 i #VALUE!
#DIV/0!
1.2.2. Penyehatan Makanan dan Minuman #DIV/0!
1. Pembinaan Tempat Pengelolahan Makanan ( TPM ) TPM 7 7 100.0
2.TPM yang memenuhi syarat Kesehatan TPM 7 3 42.9
#DIV/0!
1.2.3.Penyehatan Perumahan dan Sanitasi Dasar #DIV/0!
1. Pembinaan sanitasi perumahan dan sanitasi dasar rumah 1093 1093 100
1.Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap jamban sehat rt 1093 435 39.7987191
Target
No Upaya Kesehatan Kvegiatan SATUAN Sasaran CAPAIAN
(TS) Variabel
1 2 3 4 5 6 7
5. Penanganan Komplikasi Kebidanan ( PK ) bumil resti 18 18 100.0
#DIV/0!
1.3.2. Kesehatan bayi #DIV/0!
1. Pelayanan Kesehatan Neonatus Pertama ( KN 1 ) bayi 123 119 97
2.Pelayanan Kesehatan Neonatus 0-28 hari( KN Lengkap
by 123 116 94.3
)
3.Penanganan Komplikasi Neonatus by 9 9 100
4.Pelayanan Nifas oleh tenaga Kesehatan ( KF ) bufas 122 112 91.8
5. Penanganan Komplikasi Kebidanan ( PK) by 123 9 7.3
#DIV/0!
1.3.3. Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah #DIV/0!
1. Pelayanan Kesehatan anak balita (12-59 bulan ) balita #DIV/0!
#DIV/0!
1.3.4.Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja #DIV/0!
1. Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yg melaksanakan
#DIV/0!
pemeriksaan penjaringan kesehatan
Target
No Upaya Kesehatan Kvegiatan SATUAN Sasaran CAPAIAN
(TS) Variabel
1 2 3 4 5 6 7
Target
No Upaya Kesehatan Kvegiatan SATUAN Sasaran CAPAIAN
(TS) Variabel
1 2 3 4 5 6 7
8.Proposi SD/MI didesa endemis kusta dilakukan
#DIV/0!
screning kusta
#DIV/0!
1.5.4. Tuberculusis Bacillus (TB) Paru #DIV/0!
Target
No Upaya Kesehatan Kvegiatan SATUAN Sasaran CAPAIAN
(TS) Variabel
1 2 3 4 5 6 7
4.Penduduk usialebih dari 15 tahun yang melakukan
#DIV/0!
pemeriksaan tekanan darah
Sub
Variabel
#DIV/0!
58.26
88.88682182
% Cakupan
Sub
Variabel
8
#DIV/0!
85.71428571
#DIV/0!
73.33333333
94.44444444
100
% Cakupan
Sub
Variabel
8
% Cakupan
Sub
Variabel
8
% Cakupan
Sub
Variabel
8
% Cakupan
Sub
Variabel
8
% Cakupan
Sub
Variabel
INAS KESEHATAN
ATEN BOALEMO
% Cakupan
Target
No Upaya Kesehatan Kegiatan SATUAN CAPAIAN
Sasaran (TS) Variabel
1 2 3 4 5 6 7
2. UKM PENGEMBANGAN
2.1.Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas )
1. Rasio Kunjungan Rumah ( RKR)
Target
No Upaya Kesehatan Kegiatan SATUAN CAPAIAN
Sasaran (TS) Variabel
1 2 3 4 5 6 7
2.6.2. Telingga
1.Penemuan Kasus yang rujukan ke specialis di
#REF! #REF!
Puskesmas melalui pemeriksaan fungsi pendengaran
2.Penemuan Kasus penyakit telinga di puskesmas #REF! #REF!
3Penemuan Kasus Serumen prop #REF! #REF!
2.9.Kesehatan Matra
1. Hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji 3 bln sbl
#REF! #REF!
operasional terdata
2. Terbentuknya Tim TRC ( Tim Reaksi Cepat ) #REF! #REF!
#REF! #REF!
Sub
Variabel
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
% Cakupan
Sub
Variabel
8
#VALUE!
#REF!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
INAS KESEHATAN
ATEN BOALEMO
% Cakupan
Target
No Upaya Kesehatan Kegiatan SATUAN CAPAIAN
Sasaran (TS) Variabel
1 2 3 4 5 6 7
3.2.PelayananGawat Darurat
1.Kompetensi SDM Memrnuhi standar #REF! #REF!
2. Ketersediaan Peralatan ,sarana prasrana dan obat
#REF! #REF!
memenuhi standar
#REF! #REF!
3.5. Pelayanan satu hari ( one day care ) #REF! #REF!
Target
No Upaya Kesehatan Kegiatan SATUAN CAPAIAN
Sasaran (TS) Variabel
1 2 3 4 5 6 7
Sub
Variabel
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
% Cakupan
Sub
Variabel
8
#VALUE!
#REF!
DINAS KESEHATAN
ATEN BOALEMO
4.1.3.Visi, misi, tata nilai, sesuai Permenkes 75 /2014 tidak ada visi,misi,tata
tujuan dan fungsi Puskesmas nilai dan tujuan, fungsi
pusk
4.1.4.Struktur Organisasi Struktur organisasi Puskesmas dengan uraian Tidak ada SK ttg SO dan
(SO) Puskesmas dengan tugas jabatan karyawan sesuai Permenkes 75 uraian tugas tidak lengkap
uraian tugas pokok dan tugas /2014
integrasi
4.1.5.Peraturan internal Peraturan yang ditetapkan dan disepakati tidak ada peraturan
Puskesmas bersama mengenai pelaksanaan operasional internal
Puskesmas yang bersifat mengikat dalam lingkup
Puskesmas ( tata tertib)
4.1.6.Jenis layanan dan SK Kepala Puskesnas tentang jenis pelayanan dan tidak ada SK ttg jenis
media informasi pelayanan media informasi pelayanan (brosur, flyer, papan pelayanan dan media
pemberitahuan, poster) informasi yg ditetapkan
4.1.7.Alur Pelayanan Alur yang bertujuan memberi informasi kepada tidak ada alur pelayanan
masyarakat tentang tahapan pelayanan yang
diberikan oleh Puskesmas, sehingga
memudahkan masyarakat dalam mencapai
tujuan pengobatan
4.1.8.Peta wilayah kerja dan Peta yang menggambarkan data umum tentang tidak ada peta wilayah
Peta Rawan Bencana wilayah kerja Puskesmas, meliputi keterangan kerja dan rawan bencana
desa, batas wilayah, sarana prasarana dll
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0
1 2 3 4
4.1.9.Denah bangunan, Denah bangunan,papan yang berisi letak ruangan tidak ada denah
papan nama ruangan, untuk memberikan informasi ke masyarkat
penunjuk arah,jalur evakuasi tentang tempat/lokasi pelayanan. Jalur evakuasi
untuk menunjukkan arah pintu keluar bila
terjadi kebakaran
4.1.10.Rencana 5 (lima) Rencana sesuai visi, misi, tugas pokok dan fungsi Tidak ada
tahunan Puskesmas bedasarkan pada analisis kebutuhan
masyarakat akan pelayanan kesehatan sebagai
upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat secara optimal
4.1.11. RUK Tahun (n+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Puskesmas Tidak ada dokumen
untuk tahun yad ( N+1) dibuat berdasarkan
analisa situasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat dan hasil capaian kinerja, prioritas
serta data 3 ( tiga) tahun yang lalu dan data
survei
4.1.12.RPK/POA RPK (Rencana pelaksanaan Kegiatan)/ POA (Plann Tidak ada dokumen RPK
bulanan/tahunan of Action) adalah dokumen rencana pelaksanaan
bulanan/tahunan yang dipakai sebagai acuan
pelaksanaan kegiatan program
4.1.13.Lokakarya Mini Rapat Lintas Program (LP) membahas review Tidak ada dokumen
bulanan (lokmin bulanan) kegiatan, permasalahan LP, corrective action,
beserta tindak lanjutnya secara lengkap.
Dokumen lokmin awal tahun memuat
penyusunan POA, briefing penjelasan program
dari Kapus dan detail pelaksanaan program
( target, strategi pelaksana) dan kesepakatan
pegawai Puskesmas. Notulen memuat evaluasi
bulanan pelaksanaan kegiatan dan langkah
koreksi.
4.1.14.Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Lintas Sektor (LS) Tidak ada dokumen
tribulanan (lokmin membahas review kegiatan, permasalahan LP,
tribulanan) corrective action, beserta tindak lanjutnya
secara lengkap tindak lanjutnya. Dokumen
memuat evaluasi kegiatan yang memerlukan
peran LS
4.1.16. Survei Keluarga Sehat Survei meliputi KB, persalinan di faskes, bayi tidak ada survei
dengan imunisasi dasar lengkap, bayi dengan ASI
eksklusif, balita ditimbang, penderita TB,
hipertensi dan gangguan jiwa mendapat
pengobatan, tidak merokok, JKN, air bersih dan
jamban sehat yang dilakukan oleh Puskesmas
dan jaringannya ,ada bukti survei, laporan,
analisa dan rencana tindak lanjut
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0
1 2 3 4
Jumlah Nilai Manajemen Umum Puskesmas (I)
4.2.3. Matrik Rencana Matrik perencanaan yang berisi jenis kegiatan, Tidak ada dokumen
Kegiatan Pemberdayaan tujuan, sasaran, tempat/lokasi, metode, petugas
Individu, Keluarga dan pelaksana, media, dana, waktu dan hasil kegiatan
Kelompok
4.3.Manajemen Peralatan
4.3.1 SK dan uraian tugas SK dan uraian tugas penanggung jawab tidak ada dokumen
pengelola peralatan peralatan
4.3.2 SOP peralatan SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak, Tidak ada
petugas pemantau instrumen, pemilahan alat
yang bersih dan kotor, sterilisasi al pemeliharaan,
perbaikan alat dan kalibrasi alat
4.3.3 Pencatatan pelaporan alat Inventarisasi peralatan medis dan non medis dan Tidak ada
non kesehatan, data kalibrasi alat, KIR dan
laporan seluruh inventaris alat kesehatan, data
pemeliharaan dan perbaikan serta kalibrasi alat,
jadwal pemeliharan dan perbaikan , laporan
SIMBADA/ ASPAK
4.3.4 Analisa pemenuhan standar Analisa pemenuhan standar peralatan, kondisi tidak ada analisa peralatan
peralatan, kondisi alat, alat, kecukupan jumlah alat di Puskesmas dan
kecukupan jumlah alat rencana tindak lanjutnya
4.3.5 Rencana Perbaikan. kalibrasi Rencana Perbaikan. kalibrasi dan pemeliharaan Dokumen lengkap
dan pemeliharaan alat alat
4.4.2. SOP sarana prasarana SOP pemeriksaan sarana prasarana, tidak ada
pemeliharaan, perbaikan
4.4.3.Pencatatan dan Data sarana prasarana serta fasilitas Puskesmas ( Tidak ada
pelaporan terkait sarana data bangunan/ gedung, listrik, air, IPAL, laundry
prasarana dan kendaraan pusling/ambulans ) meliputi,
Jadwal pemeliharaan , pencatatan pemeriksaan
dan pemeliharaan sarana prasarana berkala
(sesuai dengan tata graha /5R resik, rapi, rajin,
ringkas dan rawat)
4.4.4. Analisa pemenuhan Analisa pemenuhan standar, kondisi, kecukupan tidak ada analisa peralatan
standar, kondisi dan jumlah sarana prasarana di Puskesmas dan
kecukupan sarana prasarana rencana tindak lanjutnya
serta rencana tindak
lanjutnya
4.5.2.SOP Pengelolaan SOP Pengelolaan meliputi SOP Perencanaan, tidak ada SOP
Keuangan, penerimaan, Pengajuan, Penyerapan, Pencairan, dan Pelaporan
pengeluaran dan pelaporan anggaran
keuangan
4.5.4. Monitoring evaluasi Monitoring, analisa, rencana tindak lanjut, tindak tidak ada
pengelolaan keuangan, lanjut dan evaluasi hasil tindak lanjut dari
rencana tindak lanjut dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
tindak lanjut dari seluruh unit pelayanan maupun penyerapan
kegiatan program,serta hasil audit keuangan
4.7. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat,vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
4.7.1.SDM kefarmasian Ketentuan: 1. Ada apoteker penanggungjawab 0- 1 item
pengelola obat 2. Ada SK Penanggung jawab dan
uraian tugas petugas obat 3. PJ obat dibantu oleh
tenaga teknis kefarmasian 4. Semua tenaga
kefarmasian mempunyai ijin praktek 5. Ada
uraian tugas
4.7.2.Ruang Farmasi Persyaratan: 1. Luas dan volume obat yang 0- 1 item
disimpan sudah sesuai 2. Adanya pencahayaan
yang cukup 3. Temperatur ruangan memenuhi
syarat 4. Kelembaban tertentu 5. Ruangan
bersih dan bebas hama
4.7.3.Sarana dan peralatan Persyaratan: 1.Jumlah Rak, Lemari obat sesuai 0- 1 item
ruang farmasi jumlah obat 2.Jumlah meja, kursi sesuai
kebutuhan 3.Tersedia plastik obat, kertas puyer,
etiket sesuai kebutuhan
4.7.4.Gudang Obat Persyaratan: 1. Luas dan volume obat yang 0- 2 item
disimpan sudah sesuai 2. Adanya pencahayaan
yang cukup 3. Temperatur ruangan memenuhi
syarat 4. Kelembaban tertentu 5. Ruangan
bersih dan bebas hama 6. ruangan terkunci
4.7.5.Sarana gudang obat Persyaratan: 1. Jumlah rak dan lemari obat 0-1 item
sesuai jumlah obat 2. Jumlah palet sesuai
kebutuhan 3.Jumlah meja, kursi sesuai
kebutuhan 4. Terdapat alat pengatur suhu sesuai
kebutuhan 5. Terdapat alat pengukur suhu dan
kelembaban ruangan 6.Tersedia tempat sampah
dan alat kebersihan
4.7.6.Perencanaan Persyaratan perencanaan obat:1. Ada SOP 2.Ada tidak ada/ 1 item
perencanaan tahunan 3. Ada sistem dalam terpenuhi
perencanaan 4. Perencanaan dikirim ke dinkes
Kab/Kota
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0
1 2 3 4
4.7.7.Permintaan/pengadaan Persyaratan permintaan/pengadaan : 1. Ada SOP tidak ada/ 1 item
Permintaan/Pengadaan 2. Ada jadwal terpenuhi
permintaan/pengadaan obat 3. Ada sistem dalam
membuat permintaan/pengadaan 4.
Permintaan /pengadaan terdokumentasi
4.7.13.Pemantauan dan Persyaratan: 1.Ada SOP pemantauan dan evaluasi tidak ada
Evaluasi 2.Dilakukan pemantauan obat dan BMHP di sub
unit pelayanan 3.Ada evaluasi hasil
pemantauan.4.Hasil evaluasi dilaporkan
4.7.14.Pelayanan Farmasi
Klinik
4.7.14.1.Pengkajian resep Persyaratan: 1.Ada SOP Pengkajian resep tidak ada
2.Dilakukan pengkajian persyaratan administratif
resep. 3.Dilakukan pengkajian persyaratan
Farmasetik resep. 4.Dilakukan pengkajian
persyaratan Klinis resep
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0
1 2 3 4
4.7.14.2. Peracikan dan Persyaratan: 1.Ada SOP peracikan dan tidak ada
Pengemasan pengemasan. 2.Semua obat yang dilayani sesuai
dengan resep. 3.Semua obat masing-masingdiberi
etiket sesuai dengan ketentuan. 4. Dilakukan
pengecekan ulang sebelum obat diserahkan.
4.7.14.3.Penyerahan dan Persyaratan: 1.Ada SOP Penyerahan obat. 2.Obat tidak ada
Pemberian Informasi Obat diserahkan dengan disertai pemberian informasi
obat.3.Informasi obat yang diberikan sesuai
dengan ketentuan.4.Obat dapat dipastikan sudah
diberikan pada pasien yang tepat
4.7.15.Administrasi obat
4.7.15.1.Pengelolaan resep Persyaratan: 1.Resep disimpan minimal 5 tahun. tidak ada
2. Arsip resep disimpan sesuai dengan urutan
tanggal. 3.Resep narkotika dan psikotropika
disendirikan.4. Resep yang sudah tersimpan > 5
tahun dapat dimusnahkan dengan disertai
dokumentasi dan berita acara pemusnahan resep.
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0
1 2 3 4
4.7.15.2.Kartu stok Persyaratan: 1. Tersedia kartu stock untuk obat tidak ada
yang disimpan di gudang obat maupun di ruang
farmasi.2. Pencatatan kartu stock dilakukan
setiap kali transaksi (pemasukan maupun
pengeluaran). 3. Sisa stok sesuai dengan fisik. 4.
Kartu stok diletakan didekat masing-masing
barang
4.7.15.4.Narkotika dan Persyaratan:1. Ada laporan narkotika dan tidak dibuat Laporan
Psikotropika psikotropika.2. Ada catatan harian narkotika
sesuai dengan ketentuan.3. Laporan narkotika
dan psikotropika tersimpan dengan baik.
4.7.15.5.Pelabelan obat high Ada pelabelan tertentu untuk seluruh item obat Tidak ada label untuk obat
alert yang beresiko tinggi pada pasien jika penggunaan high alert
tidak sesuai ketentuan
4.8.2. SK dan uraian tugas Koordinator: Ka Sub Bag TU, Pengelola Sistem: Tidak ada SK dan uraian
Tim Pengelola SIP Pelaksana urusan SIP, Pelaksana Pencatatan dan tugas
Pelaporan: pelaksana kegiatan program
Puskesmas
4.8.3. SOP data SOP analisis data dan informasi Tidak ada SOP
4.8.4.Pencatatan Pelaporan Pencatatan data dasar, data program UKM dan Tidak ada
UKP, laporan KLB, laporan mingguan, bulanan,
tahunan, laporan surveilans sentinel, laporan
khusus, pelaporan lintas sektor terkait, umpan
balik pelaporan,klasifikasi dan kodifikasi data,
4.8.5. Validasi data Data ASPAK, ketenagaan,sarana prasarana dan Tidak ada
fasilitas , data progam UKM, UKP, mutu
4.8.6. Analisis data dan Analisis data SIP, data surveillans dan PWS, Tidak ada
informasi dan rencana
tindak lanjut
4.8.7. Monitoring evaluasi Monitoring, pelaksanaan tindak lanjut serta Tidak ada
program berkala dan tindak evaluasi hasil tindak lanjut program UKM
lanjut
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0
1 2 3 4
4.8.8.Penyajian data dan Penyajian data dan informasi tentang : mortalitas Tidak ada
informasi 10 penyebab kematian terbesar, morbiditas 10
penyakit terbesar, Kesehatan lingkungan, data
cakupan layanan program
4.9.2.Pedoman internal Meliputi pedoman program Promosi kesehatan, Pedoman yang lengkap 0-1
Kesehatan Lingkungan, KIA-KB, Gizi, Pencegahan indikator
dan Pengendalian Penyakit
4.9.3. Penetapan Indikator SK Kepala Puskesmas tentang Indikator target 5 Indikator kinerja yang
kerja selama 1 tahun program esensial melalui pembahasan dengan lengkap 0-1 indikator
lintas program dalam pertemuan
4.9.5.RPK 5 Program UKM Rencana pelaksanaan kegiatan program Promosi ada RPK 0-1 program
esensial kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB, Gizi, esensial
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4.9.7. Pencatatan Pelaksanaan program bail dalam gedung maupun Indikator kinerja yang
pelaporan kegiatan luar gedung yg secara rutin dilaporkan ke Dinkes lengkap 0-1 indikator
kab/Kota
4.9.8. Analisa dan tindak Analisa jumlah dan kompetensi penanggung tidak ada analisa
lanjut jumlah dan kompetensi jawab dan pelaksana program berdasarkan kompetensi dan
petugas UKM esensial Ijazah, sertifikat pelatihan dan tindak lanjut kebutuhan peningkatan
kompetensi
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0
1 2 3 4
4.9.9. Analisa pelaksanaan Analisa pelaksanaan program UKM esensial tidak ada analisa
program UKM esensial serta dan rencana tindak lanjutnya
rencana tindak lanjutnya
4.9.10. Monitoring RTL monitoring, evaluasi dan tindak lanjut serta Monitoring evaluasi 0-1
dan pelaksanaan tindak evaluasi hasil tindak lanjut program UKM program UKM esensial
lanjut serta evaluasi hasil
tindak lanjut perbaikan
pelaksanaan program
UKM esensial
4.10.4. Penetapan Indikator SK Kepala Puskesmas tentang Indikator target Tidak ada SK
kerja UKM Pengembangan UKM Pengembangan melalui pembahasan dalam
pertemuan
4.10.7. SOP pelaksanaan Langkah-langkah kegiatan program yang dokumen lengkap untuk
kegiatan masing-masing UKM digunakan sebagai acuan bekerja 1-2 program
pengembangan
4.10.8. Pencatatan Pelaksanaan program bail dalam gedung maupun Tidak ada
pelaporan kegiatan luar gedung yg secara rutin dilaporkan ke Dinkes
kab/Kota
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0
1 2 3 4
4.10.9 Analisa pemenuhan Analisa jumlah dan kompetensi SDM tidak ada analisa
standar jumlah dan penanggug jawab dan pelaksana program kompetensi dan
kompetensi SDM serta UKM pengembangan dan rencana tindak kebutuhan peningkatan
rencana tindak lanjutnya lanjutnya kompetensi
4.10.11. Monitoring Monitoring RTL dan pelaksanaan tindak lanjut dokumen lengkap untuk
RTL ,tindak lanjut dan perbaikan program UKM pengembangan dan 1-2 program
evaluasi hasil tindak lanjut evaluasi hasil tindak lanjut pengembangan
program UKM pengembangan
4.11.2.Pedoman internal Meliputi pedoman penyuluhan, Gawat Darurat, tidak ada dokumen
Pelayanan Kefarmasian, Laboratorium ,
manajemen risiko dan rawat inap/PONED
4.11.5. SK Kepala Puskesmas Ada SK jenis pelayanan, Penanggung jawab tidak ada dokumen
pelayanan UKP berikut uraian tugasnya pokok
dan terintegrasi, Kode Diagnosis ICD X.
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0
1 2 3 4
4.11.6. SOP pelayanan SOP masing-masing pemeriksaan ( medis, gawat tidak ada SOP
darurat, tindakan, keperawatan, kebidanan,
farmasi, gizi, laboratorium)
4.11.7. SOP pelayanan non SOP pendaftaran, penyampaian informasi, tidak ada dokumen
medis ketersediaan informasi, koordinasi dan
komunikasi
4.11.8. Daftar rujukan UKP ada daftar rujukan dengan bukti perjanjian tidak ada dokumen
dan MOU kerjasama dengan fasilitas rujukan lain (contoh:
limbah, laboratorium,rujukan medis)
4.11.9. Pencatatan dan ada jadwal jaga, pengisian lengkap rekam medis, Tidak ada
Pelaporan program UKP informed consent, lembar observasi,
register2/laporan2 di pelayanan serta laporan
bulanan ke Dinkes kab kota, monitoring program
UKP, form pemeriksaan lab, form rujukan
internal,lembar rawat inap, lembar asuhan
keperawatan, laporan home care.
11. Monitoring RTL dan Monitoring RTL dan pelaksanaan tindak lanjut Tidak dievaluasi
pelaksanaan tindak lanjut pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan
serta evaluasi hasil tindak Kefarmasian, Laboratorium , manajemen risiko,
lanjut perbaikan Formularium Obat Puskesmas dan rawat
inap/PONEDdan evaluasi hasil tindak lanjut
pelaksanaan program
perbaikan pelaksanaan program UKP
UKP
4.12.2.Tersedia pedoman Pedoman/Manual Mutu dan Pedoman mutu dan <50% pedoman ada
internal keselamatan pasien , Pedoman Manajemen
Risiko, Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
dan Pasien
4.12.3.SK Tim mutu admin, SK dan uraian tugas Tim mutu yang terdiri dari Tidak ada
UKM dan UKP ketua pokja UKM, UKP, manajemen, mutu, PPI,
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
(PMKP), Audit Internal. Tim yang bertanggung
jawab terhadap implementasi kebijakan mutu
Puskesmas.
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0
1 2 3 4
4.12.4.Penetapan indikator Indikator UKM,UKP , manajemen dan mutu Tidak ada
mutu Puskesmas
4.12.6. Media menerima Media pengaduan berupa sms, kotak saran, Tidak ada
pengaduan ( sms, kotak email, telepon, dll) dan kuesioner survei kepuasan
saran, email, telepon, dll), masyarakat, koin survei kepuasan pasien tersedia
kuesioner survei lengkap.
4.12.8.Monitoring evaluasi Monitoring, analisa, rencana tindak lanjut, Tidak ada pencatatan
berkala mutu Puskesmas dan tindak lanjut dan evaluasi hasil tindak lanjut pelaporan
tindak lanjut capaian indikator mutu, kepatuhan terhadap
SOP, survei kepuasan masyarakat dan survei
kepuasan pasien, pengaduan, tindak lanjut audit
internal, pengelolaan risiko
4.12.9.Audit internal UKM, Pemantauan mutu layanan sepanjang tahun, Tidak ada tindak lanjut
UKP, manajemen dan mutu meliputi audit input, proses (PDCA) dan output kegiatan
pelayanan, ada jadwal selama setahun,
instrumen, hasil dan laporan audit internal
4.12.10.Rapat tinjauan •Pertemuan yang dilakukan oleh manajemen Tidak ada dokumen dan
manajemen minimal 2x/tahun untuk meninjau kinerja sistem rencana pelaksanaan
manajemen mutu, dan kinerja pelayanan/upaya kegiatan perbaikan dan
Puskesmas untuk memastikan kelanjutan, peningkatan mutu
kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem
manajemen mutu dan sistem pelayanan. Ada
notulen, daftar hadir serta menghasilkan luaran
rencana perbaikan, peningkatan mutu
4.12.11. Analisa capaian Tim mutu melakukan analisa capaian mutu, Tidak dievaluasi
mutu dan rencana tindak identifikasi resiko, hasil survei serta pengaduan
lanjut serta rencana tindak lanjut peningkatan mutu
No Jenis Variabel Definisi Operasional
Nilai 0
1 2 3 4
4.12.12. Monitoring tindak Monitoring pelaksanaan tindak lanjut dan Tidak dievaluasi
lanjut peningkatan mutu evaluasi hasil tindak lanjut capaian indikator
dan evaluasi hasil tindak mutu, manajemen, UKM, UKP, MU, kepatuhan
lanjut terhadap SOP, survei kepuasan masyarakat dan
survei kepuasan pasien, pengaduan, audit
internal serta laporan resiko
50% Dinkes Kab/Kota 100% Dinkes Kab/Kota Sudah ada ijin .....
melakukan verifikasi berkas melakukan verifikasi berkas operasional
persyaratan persyaratan
50% Pusk yang diverifikasi 100% pusk yg sdh diajukan Ada bukti registrasi .....
oleh Dinkes kab/kota registrasi di prop
ada visi,misi,tata nilai dan ada visi,misi,tata nilai dan ada, dokumen .....
tujuan, fungsi pusk, ttp tujuan, fungsi pusk, ttp belum lengkap dan
belum ada SK Ka Pusk ada SK Ka Pusk dan dipasang dipasang di pusk
di pusk
ada SK ka Pusk ttg SO dan ada SK ka Pusk ttg SOdan Ada SK Ka Pusk .....
50% uraian tugas karyawan 100% Uraian tugas karyawan tentang SO dan
uraian tugas
dilaksanakan
ada alur pelayanan, ttp tdk ada alur pelayanan, pada posisi ada alur .....
pada posisi yg tepat yg tepat pelayanan, pada
posisi yg tepat
serta dipahami oleh
masyarakat
ada peta wilayah, ttp tidak ada peta wilayah, dan ada peta ada peta wilayah, .....
ada peta rawan bencana rawan bencana dan ada peta
rawan bencana dan
diketahui oleh
seluruh karyawan
Skala Nilai
Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
5 6 7 (*)
50% denah ada ada denah bangunan, papan denah bangunan, .....
nama ruangan dan petunjuk papan nama
arah serta jalur evakuasi, ruangan dan
lengkap petunjuk arah
serta jalur
evakuasi, diketahui
oleh masyarakat
ada , tidak sesuai visi, misi, ada , tidak sesuai visi, misi, ada , sesuai visi, .....
tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi misi, tugas pokok
Puskesmas,tidak berdasarkan Puskesmas,berdasarkan pada dan fungsi
pada analisis kebutuhan analisis kebutuhan masyarakat Puskesmas
masyarakat bedasarkan pada
analisis kebutuhan
masyarakat
ada, disusun tidak ada, disusun berdasarkan ada RUK dengan .....
berdasarkan kebutuhan kebutuhan masyarakat dan rincian
masyarakat dan hasil Kinerja hasil Kinerja dokumennya
lengkap dan ada
pengesahan dari
Ka Pusk
Ada, dokumen tidak memuat Ada, dokumen Dokumen Ada, dokumen .....
evaluasi bulanan pelaksanaan corrective action,dafar hadir, yang
kegiatan dan langkah koreksi notulen hasil lokmin,undangan menindaklanjuti
rapat lokmin tiap bulan lengkap hasil lokmin bulan
sebelumnya
Ada, dokumen tidak memuat Ada Dokumen corrective Ada, dokumen .....
evaluasi bulanan pelaksanaan action,dafar hadir, notulen hasil yang
kegiatan dan langkah koreksi lokmin,undangan rapat lokmin menindaklanjuti
lengkap hasil lokmin yang
melibatkan peran
serta LS
adanya monitoring tetapi adanya monitoring dan evaluasi Adanya Tindak .....
tidak ada evaluasi hasil monitoring lanjut monitoring
.....
.....
Analisa sebagian data ada , Analisa sebagian data ada , ada, lengkap .....
analisa ASPAK belum, analisa sebagian ASPAK, dengan rencana
rencana tindak lanjut belum rencana tindak lanjut belum tindak lanjut
ada lengkap
.....
Skala Nilai
Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
5 6 7 (*)
50% data fasilitas ada 75% data fasilitas ada Ada dan data .....
lengkap
50% data fasilitas ada 75% data fasilitas ada Dokumen lengkap .....
Analisa 50% data ada , Analisa 75 % data ada , ada, lengkap .....
rencana tindak lanjut belum rencana tindak lanjut belum dengan rencana
ada lengkap tindak lanjut
.....
ada SK , ttp belum ada uraian Ada SK, uraian tugas ada ..... .....
tugas
- - ..... .....
- - ..... .....
- - ..... .....
..... .....
..... .....
Ada SK, 50 % uraian tugas Ada SK,75 % uraian tugas tidak ..... .....
tidak lengkap untuk semua lengkap untuk semua petugas
petugas
Skala Nilai
Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
5 6 7 (*)
50% SOP 75%SOP ..... .....
50% data pegawai ada 75% data pegawai ada lengkap .....
dokumentasi dokumentasi
Tenaga sdh dianalisa sesuai Tenaga sdh dianalisa sesuai ada, lengkap dan .....
dengan kompetensi, blm ada dengan kompetensi, dan ada didokumentasikan
usulan peningkatan usulan peningkatan kompetensi
kompetensi
.....
is pakai)
2-3 item terpenuhi 4 item 5 item terpenuhi .....
terpenuhi
2-3 item terpenuhi 4-5 item 6 item terpenuhi dan memenuhi .....
terpenuhi standar
2-3 item terpenuhi 4-5 item seluruh item terpenuhi dan .....
terpenuhi memenuhi standar
2-3 item terpenuhi 4-5 item seluruh item terpenuhi dan .....
terpenuhi memenuhi standar
2-3 item terpenuhi 4-5 item seluruh item terpenuhi dan .....
terpenuhi memenuhi standar
.....
2-3 item terpenuhi 4-5 item seluruh item terpenuhi dan .....
terpenuhi memenuhi standar
1-2 item terpenuhi 3-4 item 5 item terpenuhi dan memenuhi .....
terpenuhi standar
.....
1-2 item terpenuhi 3 item 4 item terpenuhi dan memenuhi .....
terpenuhi standar
Skala Nilai
Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
5 6 7 (*)
1-2 item terpenuhi 3 item 4 item terpenuhi dan memenuhi .....
terpenuhi standar
.....
50% pencatatan program ada 75% Lengkap pencatatan dan pelaporan, .....
pencatatan benar dan dilaporkan ke Dinkes
program ada Kab/Kota
50% pencatatan program ada 75% Lengkap pencatatan dan pelaporan, .....
pencatatan benar dan dilaporkan ke Dinkes
program ada Kab/Kota
50% pencatatan program ada 75% Lengkap pencatatan dan pelaporan, .....
pencatatan benar dan dilaporkan ke Dinkes
program ada Kab/Kota
Skala Nilai
Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
5 6 7 (*)
50% pencatatan program ada 75% Lengkap pencatatan dan pelaporan, .....
pencatatan benar dan dilaporkan ke Dinkes
program ada Kab/Kota
.....
Skala Nilai
Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
5 6 7 (*)
Pedoman lengkap untuk 2-3 Pedoman Pedoman lengkap untuk 5 program .....
program lengkap untuk
4 program
Pedoman lengkap untuk 2-3 Pedoman Pedoman lengkap untuk 5 program .....
program lengkap untuk
4 program
ada RUK2 program esensial ada RUK 3- 4 ada RUK 5 program esensial .....
program
esensial
ada RPK 2 program esensial ada RPK 3- 4 ada RPK 5 program esensial .....
program
esensial
Pedoman lengkap untuk 2-3 Pedoman Pedoman lengkap untuk 5 program .....
program lengkap untuk
4 program
.....
.....
50% pedoman ada 75% pedoman Ada SK dan struktur tim .....
ada
50% pedoman ada 75% pedoman Ada SK dan struktur tim .....
ada
Ada SK,tidak ada uraian Ada SK, Ada SK dan uraian tugas .....
tugas uraian tugas
tidak lengkap
50% SOP program ada 75% SOP ada indikator target dg SK Ka Pusk, .....
program ada melalui pembahasan LP
dokumen lengkap untuk 3-4 dokumen Lengkap SOP dan dilaksanakan .....
program pengembangan lengkap untuk
5-7 program
pengembanga
n
Ada ,ttp belum ada SK Ka Ada SK Ka Lengkap pencatatan dan pelaporan, .....
Pusk Pusk, ttp benar dan dilaporkan ke Dinkes
belum ada Kab/Kota
pembahasan
dg LP
Skala Nilai
Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Hasil
5 6 7 (*)
Tenaga sdh dianalisa Tenaga sdh ada, dokumen lengkap .....
sesuai dengan kompetensi, dianalisa
usulan peningkatan sesuai
kompetensi belum lengkap jumlah,belu
m ada
analisa
kompetensi
dan usulan
peningkatan
kompetensi
ada analisa 50% program ada analisa ada analisa seluruh program .....
UKM pengembangan dan 75% program UKM pengembangan dan
rencana tindak lanjutnya UKM rencana tindak lanjutnya
pengembang
an dan
rencana
tindak
lanjutnya
dokumen lengkap untuk 3-4 dokumen dokumen lengkap untuk 8-10 .....
program pengembangan lengkap untuk program pengembangan
5-7 program
pengembanga
n
.....
Lengkap .....
tidak ada daftar rujukan dan Ada, ada dokumen lengkap .....
ada sebagian MOU sebagian MOU
ada analisa 50% program ada analisa ada analisa seluruh program .....
UKP dan rencana tindak 75% program UKM pengembangan dan
lanjutnya UKP dan rencana tindak lanjutnya
rencana
tindak
lanjutnya
.....
.....
50% pedoman ada ..... Ada SK dan struktur tim .....
.....
.....
% Cakupan
Target
No Upaya Kesehatan Kegiatan SATUAN CAPAIAN sub
Sasaran (TS)
Variabel
1 2 3 4 5 6 7
5. MUTU
5.1. SKM ( Survey Kepuasaan Masyaakat ) pddk 7035 5453 77.5
Variabel
63.7562