CAPAIAN KEGIATAN/ EVALUASI BULANAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.1. UKM ESSENSIAL
2.1.1. Upaya Promosi Kesehatan
2.1.1.1.Tatanan Sehat
2.1.1.2.Intervensi/ Penyuluhan
3. Pembinaan Desa Siaga Aktif 100% Desa 16 16 16 100.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
1. Pembinaan sanitasi perumahan 100% Subvariabel 21553 21553 18576.0 86.2 3096.0 3096.0 3096.0 3096.0 3096.0 3096.0
1. Pembinaan sarana TTU 58% TTU 186 107.9 106.8 57.4 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8
1. Konseling Sanitasi 100% 75 75 75.0 100.0 9.0 8.0 19.0 12.0 12.0 15.0
2. Inspeksi Sanitasi PBL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Desa/kelurahan yang sudah ODF 100% Desa/kel 16 16 14.0 87.5 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0
3. Jamban Sehat 100% Jamban 21553 21553 21522.0 99.9 3587.0 3587.0 3587.0 3587.0 3587.0 3587.0
2. Sekolah setingkat
SMA/MA/SMK/SMALB yang
100% sekolah 824 824 818 99.3
melaksanakan pemeriksaan
penjaringan kesehatan
2. Peserta KB baru 80% orang 10308 8246.4 6581.0 63.8 877.0 1004.0 1108.0 1241.0 1361.0 990.0
4. Peserta KB mengalami komplikasi 80% orang 10308 8246.4 61.0 0.6 10.0 11.0 10.0 8.0 11.0 11.0
6. PUS dengan 4 T ber KB 80% orang 10308 8246.4 4411.0 42.8 625.0 666.0 713.0 766.0 805.0 836.0
7. KB pasca persalinan 80% orang 10308 8246.4 672.0 6.5 113.0 112.0 118.0 108.0 115.0 106.0
0.0
1. Penimbangan balita D/S 85% balita 37933.0 6143.0 6322.0 6393.0 6334.0 6376.0 6365.0
2. Balita naik berat badannya (N/D) 90% balita 34094.0 5503.0 5670.0 5773.0 5652.0 5767.0 5729.0
3. Balita Bawah Garis Merah (BGM) 1.2% Balita 22.0 8.0 0.0 6.0 2.0 2.0 4.0
8. Balita pendek (Stunting ) 37.7% balita 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1.5.1. Diare
Pemuan penderita Pneumonia balita 100% 170 177.0 104.1 5.0 10.0 21.0 35.0 48.0 58.0
2.1.5.3. Kusta
2. Penemuan terduga kasus TB 100% Orang 299 299 212.0 70.9 37.0 35.0 44.0 32.0 34.0 30.0
2. Penderita DBD ditangani 100% 0 59 59 59.0 100.0 33.0 18.0 4.0 2.0 1.0 1.0
3. PE kasus DBD 100% 0 59 59 59.0 100.0 33.0 18.0 4.0 2.0 1.0 1.0
2.1.5.7. Malaria
1. Laporan STP yang tepat waktu 100% Laporan 16 16 16.0 100.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
2. Kelengkapan laporan STP 100% Laporan 16 16 16.0 100.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
3. Laporan C1 tepat waktu 100% Laporan 16 16 16.0 100.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
4. Kelengkapan laporan C1 100% Laporan 16 16 16.0 100.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
6. Kelengkapan laporan W2
100% Laporan 16 16 16.0 100.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
(mingguan)
Target Pencapaian
Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Tahun Satuan Total (dalam %Cakupa Hambatan/Permasala Rencana Tindak
No Sasaran Analisa
Program/Variabel/Sub Variabel Program 2018 (T) sasaran (S) Sasaran satuan n Riil han Lanjut
(Tx S)
dalam % sasaran)
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Kolo Keterangan:
m ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas UKM esensial, UKM pengembangan, UKP
2 Program adalah bagian dari Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
2 Variabel adalah bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
2 Subvariabel adalah bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
4 Satuan sasaran (kolom 4) adalah satuan dari sasaran, misal orang, balita, rumah tangga dll
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2018) dikali kolom 5 (total sasaran)
8 % cakupan riil adalah cakupan sesungguhnya dari tiap program, dihitung dengan cara kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas adalah pencapaian kinerja puskesmas ( kolom 7) dibandingkan target sasaran ( kolom 6) diksli 100%
10 Rata -rata variabel (kolom 10 ) adalah penjumlahan % kinerja subvariabel dibagi sejumlah variabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program (kolomk 11 ) adalah hasil penjumlahan variabel dibagi sejumlah variabel
12 Analisa yang dimaksud untuk membandingkan target tahun 2018 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
Lampiran 10 : FORM PUSKESMAS
PENGHITUNGAN UKM ESENSIAL PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2020
JANUARI S/D JUNI
Melakukan pendataan RT
1. Rumah Tangga Sehat yang
80 RT Belum tercapai dengn melibatkan kader
memenuhi 10 indikator PHBS
PHBS
Selalu mengikuti
3. Institusi Kesehatan yang
himbauan pemerintah
memenuhi 6 indikator PHBS 80 IK
untuk perubahanyang
(klasifikasi IV)
lebih baik
1. Desa Siaga Aktif 100 Desa Belum tercapai Koordinasi dengan aparat
desa tentang desa siaga
dengan melakukan
2. Desa Siaga Aktif PURI (Purnama
100 Desa pembinaan kader parat
Mandiri)
dan bidan desa
3. Pembinaan Desa Siaga Aktif 100 Desa
Bekerjasama dengan
4. Pembinaan tingkat perkembangan
Posbindu lintas program melakukan
Posbindu PTM
pembinaan
Pelaksana program
1.Pembinaan sanitasi perumahan 100% Rumah 12187 12187 10532 86.4 86.4 Target tidak tercapai Penjadwalan tahun 2020
rangkatp tugas.
3.Penanganan komplikasi neonatus 60% bayi 307 184 122 39.7 66.2
2. Sekolah setingkat
SMA/MA/SMK/SMALB yang
100% sekolah 824 824 818 99.3 99.3
melaksanakan pemeriksaan
penjaringan kesehatan
7. Pelayanan kesehatan remaja 100% orang 3213 3213 3000 93.4 93.4
1. KB aktif (Contraceptive
40% orang 7766 3106 3000 38.6 96.6
Prevalence Rate/ CPR)
2. Peserta KB baru 40% orang 7766 3106 2042 26.3 65.7
Tetap PWS, monitoring dan
3. Akseptor KB Drop Out orang validasi pencatatan &
pelaporan.
6. PUS dengan 4 T ber KB 40% orang 1492 597 395 26.5 66.2
2. Balita naik berat badannya (N/D) 91% balita 2104 1915 1585 75.3 82.8
3. Balita Bawah Garis Merah (BGM) 1.2% Balita 1958 23 2 0.1 8.5
13. Prevalensi gizi lebih pada balita 21.4% balita 3436 735 503 14.6 68.4
1. Pelayanan Diare Balita 100% Balita 102 102 102 100.0 100.0
Penjadwalan ulang di TW
2. Orang yang beresiko terinfeksi
100% orang 1563 1563 656 42.0 42.0 Belum tercapai COVID 19 3 sesuai protokol Covid
HIV mendapatkan pemeriksaan HIV
19
2.1.5.7. Malaria
1. IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) 95% Bayi 442 420 427 96.6 100.0
1. Laporan STP yang tepat waktu 100% Laporan 9 9 9 100.0 100.0 Tercapai
6. Kelengkapan laporan W2
100% Laporan 9 9 9 100.0 100.0 Tercapai
(mingguan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kolo Keterangan:
m ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas UKM esensial, UKM pengembangan, UKP
2 Program adalah bagian dari Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
2 Variabel adalah bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
2 Subvariabel adalah bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
4 Satuan sasaran (kolom 4) adalah satuan dari sasaran, misal orang, balita, rumah tangga dll
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2018) dikali kolom 5 (total sasaran)
8 % cakupan riil adalah cakupan sesungguhnya dari tiap program, dihitung dengan cara kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas adalah pencapaian kinerja puskesmas ( kolom 7) dibandingkan target sasaran ( kolom 6) diksli 100%
10 Rata -rata variabel (kolom 10 ) adalah penjumlahan % kinerja subvariabel dibagi sejumlah variabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program (kolomk 11 ) adalah hasil penjumlahan variabel dibagi sejumlah variabel
12 Analisa yang dimaksud untuk membandingkan target tahun 2018 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
Lampiran 10
PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2020
JANUARI S/D JUNI
1. Rasio Kunjungan Rumah (RKR) 100% KK 11287 11287 146 1.3 1.3 60.4
Menjadwalkan
3. Kenaikan tingkat kemandirian Keterbatasan
100% Keluarga 293 293 234 79.9 79.9 Target belum tercapai kunjungan rumah tahun
keluarga setelah pembinaan kemampuan keluarga
2020
4. Kunjungan rumah pasien jiwa 100% pasien 132 132 132 100.0 100.0
5. Setiap Orang Dengan Gangguan
Jiwa ( ODGJ) ringan atau Ganguan
Mental Emosional (GME) mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar 100% pasien 132 132 132 100.0 100.0
2. Penyehat Tradisional
Keterampilan yang memiliki STPT 10% orang 2 0.2 2 100.0 100.0
6. Pembinaan ke Penyehat
Tradisional 35% orang 2 0.7 2 100.0 100.0
2.2.6.1.Mata 46.3
1. Penemuan dan penanganan Kasus
refraksi. 60% Px
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kolo Keterangan:
m ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas UKM esensial, UKM pengembangan, UKP
2 Program adalah bagian dari Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
2 Variabel adalah bagian dari Program , contoh: variabel Pelayanan Kesehatan Indera adalah Mata dan Telinga
2 Subvariabel adalah bagian dari variabel, contoh: subvariabel Mata adalah penemuan dan penanganan kasus refraksi, penemuan kasus penyakit mata di Puskesmas dst
4 Satuan sasaran adalah satuan dari sasaran, misal orang, balita, rumah tangga dll
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2018) dikali kolom 5 (total sasaran)
7 Pencapaian adalah hasil kegiatan Puskesmas dalam satuan sasaran
8 % cakupan riil adalah cakupan sesungguhnya dari tiap program, dihitung dengan cara kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas adalah pencapaian kinerja puskesmas ( kolom 7) dibandingkan target sasaran ( kolom 6) diksli 100%
10 Rata -rata variabel adalah penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah variabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program adalah hasil penjumlahan variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Analisa yang dimaksud untuk membandingkan target tahun 2018 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
Lampiran 10
PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2020
JANUARI S/D JUNI
Penunjukan
Pelaksana program
10. Pelayanan konseling gizi 100% orang 2244 2244 228 10.2 - 10.2 Tidak tercapai penanggungjawab
melanjutkan studi
program yang baru
5. Pengambilan sputum BTA 100% orang 1000 1000 250 25.0 - 25.0
JUMLAH JUMLAH
HARI HARI
DLM 1 PERAWAT
BULAN X AN
jumlah TT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kolom
Keterangan:
ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas UKM esensial, UKM pengembangan, UKP
2 Program adalah bagian dari Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
2 Variabel adalah bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
2 Subvariabel adalah bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
4 Satuan sasaran adalah satuan dari sasaran, misal orang, balita, rumah tangga dll
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2018) dikali kolom 5 (total sasaran)
7 Pencapaian adalah hasil kegiatan Puskesmas dalam satuan sasaran
8 % cakupan riil adalah cakupan sesungguhnya dari tiap program, dihitung dengan cara kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas adalah pencapaian ( kolom 7) dibandingkan target sasaran ( kolom 6) diksli 100%
10 Rata -rata variabel adalah penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah variabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program adalah hasil penjumlahan variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Analisa yang dimaksud untuk membandingkan target tahun 2018 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN PUSKESMAS TAHUN 2020
JANUARI S/D JUNI
Skala
Hambatan/
No Jenis Variabel Definisi Operasional Hasil Analisa RTL
Permasalahan
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
2.4.1.Manajemen Umum
1. Rencana 5 (lima) Rencana sesuai visi, misi, tugas Tidak ada rencana 5 ada , tidak sesuai visi, ada , sesuai visi, misi, ada , sesuai visi, misi, 10
tahunan pokok dan fungsi Puskesmas (lima) tahunan misi, tugas pokok dan tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi
bedasarkan pada analisis kebutuhan fungsi Puskesmas,tidak Puskesmas, tidak Puskesmas bedasarkan
masyarakat akan pelayanan berdasarkan pada berdasarkan pada pada analisis kebutuhan
kesehatan sebagai upaya untuk analisis kebutuhan analisis kebutuhan masyarakat
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masyarakat
masyarakat secara optimal
2. RUK Tahun (n+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Tidak ada ada , tidak sesuai visi, ada , sesuai visi, misi, ada , sesuai visi, misi, 10
Puskesmas untuk tahun yad (N+1) misi, tugas pokok dan tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi
dibuat berdasarkan analisa situasi, fungsi Puskesmas,tidak Puskesmas, tidak Puskesmas, bedasarkan
kebutuhan dan harapan masyarakat berdasarkan pada berdasarkan pada pada analisis kebutuhan
dan hasil capaian kinerja, prioritas analisis kebutuhan analisis kebutuhan masyarakat dan kinerja ,
serta data 2 (dua) tahun yang lalu dan masyarakat dan kinerja masyarakat dan kinerja ada pengesahan kapusk
data survei, disahkan oleh Kepala
Puskesmas
3. RPK/POA Dokumen Rencana Pelaksanaan Tidak ada Ada dokumen dokumen RPK tidak dokumen RPK sesuai dokumen RPK sesuai 10
bulanan/tahunan Kegiatan (RPK) program UKM, RPK sesuai RUK, Tidak ada RUK, tidak ada RUK, ada pembahasan
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembahasan dengan LP pembahasan dengan LP dengan LP maupun LS
program yang akan dijadwalkan maupun LS, dalam maupun LS dalam dalam penentuan jadwal
selama 1 tahun oleh PJ UKM dan PL penentuan jadwal penentuan jadwal
UKM, ada jadwal, dilaksanakan
dengan memperhatikan visi misi,
dalam menentukan jadwal ada
pembahasan dengan LP/LS
4. Lokakarya Mini Rapat Lintas Program (LP) Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak Ada, dokumen Ada, dokumen yang 10
bulanan (lokmin bulanan) membahas review kegiatan, memuat evaluasi corrective action,dafar menindaklanjuti hasil
permasalahan LP,rencana tindak bulanan pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin bulan
lanjut ( Corrective action) , beserta kegiatan dan langkah lokmin,undangan rapat sebelumnya
tindak lanjutnyasecara lengkap. koreksi lokmin tiap bulan
Dokumen lokmin awal tahun lengkap
memuat penyusunan POA, briefing
penjelasan program dari Kapus dan
detail pelaksanaan program ( target,
strategi pelaksana) dan kesepakatan
pegawai Puskesmas. Notulen
memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan dan langkah
koreksi.
5. Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Lintas Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak Ada Dokumen Ada, dokumen yang 10
tribulanan (lokmin Sektor (LS) membahas review memuat evaluasi corrective action,dafar menindaklanjuti hasil
tribulanan) kegiatan, permasalahan LP, bulanan pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin yang melibatkan
corrective action, beserta tindak kegiatan dan langkah lokmin,undangan rapat peran serta LS
lanjutnya secara lengkap tindak koreksi lokmin lengkap
lanjutnya. Dokumen memuat
evaluasi kegiatan yang memerlukan
peran LS
6. Pembinaan wilayah Pembinaan Pustu , tidak ada adanya monitoring tetapi adanya monitoring dan Adanya Tindak lanjut 10
dan jaringan Puskesmas Polindes/Ponkesdes/Poskesdes oleh pembinaan/monitoring tidak ada evaluasi evaluasi hasil monitoring
Ka Pusk, dokter dan Penanggung monitoring
Jawab UKM
7. Survei Keluarga Sehat Survei meliputi: 1. KB 2. Persalinan Belum ada survei Ada bukti survei dan Bukti survei, entri data ada bukti survei lengkap, 10
(12 Indikator Keluarga di faskes 3. Bayi dengan imunisasi entry data ke aplikasi diaplikasi, analisis data entri data di aplikasi,
Sehat) dasar lengkap, bayi dengan ASI tapi belum ada analisis dan rencana tindak analisis, rencana tindak
eksklusif 4. Balita ditimbang 5. data dan rencana tindak lanjut tapi belum ada lanjut serta intervensi
Penderita TB, hipertensi dan lanjut intervensi
gangguan jiwa mendapat pengobatan,
tidak merokok, JKN, air bersih dan
jamban sehat yang dilakukan oleh
Puskesmas dan jaringannya ,ada
bukti survei, laporan, analisa dan
rencana tindak lanjut
2. Pertemuan dengan Pertemuan dengan masyarakat Tidak ada pertemuan Ada 1 kali pertemuan Ada 2-3 kali pertemuan Ada 4 kali pertemuan 7 Belum memenuhi Masih 3 kali, Usulan kegiatan dan
masyarakat dalam rangka dalam rangka pemberdayaan dalam 1 tahun, lengkap dalam 1 tahun, lengkap dalam 1 tahun, lengkap target anggaran kegiatan penganggaran tahun
pemberdayaan Individu, (meliputi keterlibatan dalam dengan dokumen dengan dokumen dengan dokumen yang tidak turun di 2020
Keluarga dan Kelompok perencanaan, pelaksanaan dan awal tahun
evaluasi kegiatan) Individu, Keluarga
dan Kelompok.
2.4.3.Manajemen Peralatan
1. Data peralatan, analisa, Inventarisasi peralatan medis dan tidak ada data Data tidak Data lengkap,analisa Data ada, analisa 7 Belum memenuhi Belum ada tindak Melakukan
rencana tindak lanjut, non medis dan non kesehatan, data lengkap,analisa , rencana sebagian ada , rencana lengkap dengan rencana target lanjut dan evaluasi tindaklanjut evaluasi
tindak lanjut dan evaluasi kalibrasi alat, KIR dan laporan tindak lanjut , tindak tindak lanjut, tindak tindak lanjut, tindak
seluruh inventaris alat kesehatan. lanjut dan evaluasi lanjut dan evaluasi lanjut dan evaluasi
Analisa pemenuhan standar belum ada belum ada
peralatan, kondisi alat, kecukupan
jumlah alat di Puskesmas dan
rencana tindak lanjut, tindak lanjut
dan evaluasinya
2. Rencana Perbaikan, Rencana Perbaikan. kalibrasi dan Tidak ada rencana ada rencana perbaikan, ada rencana perbaikan, ada rencana Perbaikan, 7 Belum memenuhi Belum ada tindak Melakukan
kalibrasi dan pemeliharaan alat, termasuk tindak kalibrasi dan kalibrasi dan kalibrasi dan target lanjut dan evaluasi tindaklanjut evaluasi
pemeliharaan alat lanjut dan evaluasi pemeliharaan alat tidak pemeliharaan alat pemeliharaan alat ada,
dilaksanakan, dokumentasi tidak dilaksanakan, dokumen
dokumentasi tidak lengkap lengkap
lengkap
3. Jadwal pemeliharaan , Jadwal pemeliharaan, perbaikan dan Tidak ada dokumen ada Jadwal pemeliharaan ada Jadwal pemeliharaan Dokumen lengkap 7 Belum memenuhi Dokumen belum Melengkapi
perbaikan dan kalibrasi kalibrasi alat di Puskesmas, telah , perbaikan dan kalibrasi , perbaikan dan kalibrasi target lengkap dokumen
alat dan pelaksanaannya dilaksanakan dan didokumentasikan alat jdan tidak alat dan tidak
lengkap dilaksanakan, tidak ada dilaksanakan, tidak ada
dokumen dokumentasi
2. Data keuangan dan Data pencatatan pelaporan tidak ada data Data dan laporan tidak Data/laporan Data /laporan ada, 10
laporan pertanggung pertanggung jawaban keuangan ke lengkap,analisa , rencana lengkap,analisa analisa lengkap dengan
jawaban,analisa, rencana Dinkes Kab/Kota,penerimaan dan tindak lanjut , tindak sebagian ada , rencana rencana tindak lanjut,
tindak lanjut, tindak lanjut pengeluaran , realisasi capaian lanjut dan evaluasi tindak lanjut, tindak tindak lanjut dan
dan evaluasi keuangan yang disertai bukti belum ada lanjut dan evaluasi evaluasi
belum ada
2. SOP manajemen SOP kredensial, analisa kompetensi tidak ada ada 1 SOP ada 2 SOP ada 3 SOP 10
sumber daya manusia pegawai, penilaian kinerja pegawai
3. Penilaian kinerja Penilaian kinerja untuk PNS , tidak ada 50% pegawai ada 75% pegawai ada Lengkap 10
pegawai kredensialing untuk penilaian kinerja dokumentasi dokumentasi
tenaga honorer
4. Data kepegawaian, Data kepegawaian meliputi tidak ada data Data tidak Data lengkap,analisa Data lengkap, analisa 10
analisa pemenuhan dokumentasi lengkap,analisa , rencana sebagian ada , rencana lengkap dengan rencana
standar jumlah dan STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIPA dan tindak lanjut , tindak tindak lanjut, tindak tindak lanjut, tindak
kompetensi SDM di hasil pengembangan SDM lanjut dan evaluasi lanjut dan evaluasi lanjut dan evaluasi
Puskesmas , rencana ( sertifikat,Pelatihan, seminar, belum ada belum ada
tindak lanjut dan tindak workshop, dll),a nalisa pemenuhan
lanjut serta evaluasi nya standar jumlah dan kompetensi
SDM di Puskesmas, rencana tindak
lanjut, tindak lanjut dan evaluasi nya
2.4.7. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
1. SDM kefarmasian Ketentuan : 0 item terpenuhi 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 10
1. Ada apoteker
penanggungjawab kefarmasian sesuai
PMK 74 tahun 2016.
2. Apoteker dibantu oleh tenaga
teknis kefarmasian3. Semua tenaga
kefarmasian mempunyai ijin praktek
sesuai PP 51 tentang pekerjaan
kefarmasian dan PMK 31/2016.
2. Ruang Farmasi Persyaratan : 0 item 1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 10
1. Luas ruang farmasi sesuai dengan
volume pekerjaan sejumlah tenaga
kefarmasian beserta peralatan dan
sarana yang diperlukan untuk
menunjang pelaksanaan pelayanan
kefarmasian yaitu pengelolaan
sediaan farmasi dan pelayanan
farmasi klinis 2. Adanya
pencahayaan yang cukup
3. Kelembaban dan
temperatur sesuai dengan persyaratan
(25-28ᵒC) 4.
Ruangan bersih dan bebas hama
3. Peralatan ruang farmasi Persyaratan : 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan 10 1. Alat peracik puyer Pengadaan :
1. Jumlah rak dan lemari obat memenuhi standar rusak. 1.
sesuai jumlah obat 2. Belum ada Mesin puyer
2. Lemari obat alat pengatur suhu 2. Alat
narkotika dan psikotropika di ruang pengatur suhu
farmasi yang memenuhi permenkes 3. Belum ada 3. Higrometer
No. 3 Tahun 2015 3. higrometer
Tersedia plastik obat, kertas puyer,
etiket sesuai kebutuhan, label yang
cukup untuk penandaan obat high
alert dan LASA.
4. Tersedia alat-alat
peracikan (sesuai yang tercantum
dalam Permenkes 75 Tahun 2014)
yang memadai
5. Tersedia thermohygrometer
6. Pendingin udara
(AC/kipas angin).
7. Tersedia kartu pengontrol suhu
dan kelembaban
4. Gudang Obat Persyaratan : 0- 1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan 7 1. Ruangan belum Usulan renovasi
1. Luas gudang obat sesuai dengan memenuhi standar ada tralist dan gudang
volume obat korden.
2. Adanya pencahayaan yang cukup
5. Sarana gudang obat Persyaratan : 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan 7 Semua item tidak Belum tersedia : Usulan renovasi
1. Jumlah rak dan lemari obat memenuhi standar tersedia 1. Jumlah palet gudang dan
sesuai jumlah obat kuran 2. pengadaan mebelair
2. Jumlah palet sesuai Kartu kontrol suhu gudang
kebutuhan belum ada.
3. Tempat penyimpanan obat khusus
sesuai dengan perundang-undangan
[narkotika, psikotropika, prekursor,
OOT dan obat yang disimpan pada
suhu rendah (vaksin, dll)]
4. Tersedia AC
5. Tersedia
thermohigrometer
6. Tersedia kartu pengontrol suhu
dan kelembaban
6. Perencanaan Persyaratan perencanaan obat : 1. 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
Ada SOP 2. Ada memenuhi standar
perencanaan tahunan 3. Ada sistem
dalam perencanaan
4. Perencanaan dikirim ke dinkes
Kab/Kota 5. Ada
evaluasi prosentase kesesuaian
perencanaan obat yang dihitung
dengan rumus: kesesuaian
perencanaan = jumlah obat yang
direncanakan/(penggunaan obat +
sisa persediaan) dikalikan 100%, jika
diperoleh prosen kesesuaian rata-rata
=(100-80)% diberi nilai 10, (60-
79)% diberi nilai 7, (40-69)% diberi
nilai 4, kurang dari 39% diberi nilai 0
7. Permintaan / Persyaratan permintaan /pengadaan : 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
pengadaan 1. Ada SOP memenuhi standar
Permintaan /Pengadaan
2. Ada jadwal permintaan
/pengadaan obat 3.
Ada sistem dalam membuat
permintaan/pengadaan
4. Permintaan
/pengadaan terdokumentasi
8. Penerimaan Persyaratan : 1. Ada 0- 1 item terpenuhi 2-3 item terpenuhi 4 item terpenuhi 5 item terpenuhi 10
SOP Penerimaan 2.
Penerimaan dilakukan oleh tenaga
kefarmasian 3. Dilakukan
pengecekan kesesuaian jenis dan
jumlah barang yang diterima dengan
permintaan 4.
Dilakukan pengecekan dan
pencatatan tanggal kadaluarsa dan
nomor batch barang yang diterima
5. Dilakukan
pengecekan kondisi barang yang
diterima (misal : kemasan rusak)
9. Penyimpanan Persyaratan: 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
1. Ada SOP distribusi obat dan memenuhi standar
BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)
2. Tersedia
rencana dan jadwal distribusi ke sub
unit pelayanan
3. Tersedia Form Permintaan dari
sub unit pelayanan
4. Tersedia tanda
bukti pengeluaran barang
10. Pendistribusian Persyaratan: 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
1. Ada SOP distribusi obat dan memenuhi standar
BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)
2. Tersedia
rencana dan jadwal distribusi ke sub
unit pelayanan
3. Tersedia Form Permintaan dari
sub unit pelayanan
4. Tersedia tanda bukti
pengeluaran barang
11. Pengendalian Memenuhi persyaratan : tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
1. Ada SOP memenuhi standar
Pengendalian obat dan BMHP
2. Dilakukan
pengendalian persedian obat dan
BMHP
3. Dilakukan pengendalian
penggunaan obat dan BMHP
4. Ada catatan
obat yang rusak dan kadaluwarsa
12. Pencatatan, Pelaporan Persyaratan : tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan 10
dan Pengarsipan 1. Ada catatan penerimaan dan memenuhi standar
pengeluaran obat
2. Ada catatan mutasi
obat dan BMHP.
3. Ada catatan penggunaan
obat dan BMHP.
4. Semua penggunaan obat
dilaporkan secara rutin dan tepat
waktu 5.
Semua catatan dan laporan
diarsipkan dengan baik dan disimpan
dengan rapi
13. Pemantauan dan Persyaratan : 0- 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
Evaluasi 1. Ada SOP pemantauan dan memenuhi standar
evaluasi 2.
Dilakukan pemantauan obat dan
BMHP di sub unit pelayanan
3. Ada evaluasi hasil
pemantauan
4. Hasil evaluasi dilaporkan
16. Penyerahan dan Persyaratan : tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 4 item semuanya 10
Pemberian Informasi 1. Ada SOP Penyerahan obat. terpenuhi
Obat 2. Obat
diserahkan dengan disertai
pemberian informasi obat yang
terdokumentasi
3. Informasi obat yang diberikan
sesuai dengan ketentuan
4. Obat dapat dipastikan
sudah diberikan pada pasien yang
tepat
17. Pelayanan informasi Persyaratan : 0- 1 item 2-3 item terpenuhi 4-5 item terpenuhi 6 item terpenuhi dan 7 Belum lengkap Dilengkapi
obat (PIO) 1. Ada SOP Pelayanan memenuhi standar
Informasi Obat.
2. Tersedia informasi obat di
Puskesmas. 3.
Ada catatan pelayanan informasi
obat. 4. Ada
kegiatan penyuluhan kepada
masyarakat tentang kefarmasian tiap
tahun
5. Ada kegiatan
pelatihan/diklat kepada tenaga
farmasi dan tenaga kesehatan lainnya
18. Konseling Persyaratan : tidak ada 1- 2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan 0 Semua item belum
1. Ada SOP Konseling. memenuhi standar terlaksana, keter-
2. Tersedia tempat untuk batasan waktu &
melakukan konseling. tenaga
3. Tersedia kriteria
pasien yang dilakukan konseling.
4. Tersedia
form konseling. 5. Hasil
konseling setiap pasien dapat
ditelusuri
19. Visite pasien di Persyaratan : 0 item 1-2 item terpenuhi 3-4 item terpenuhi 5 item terpenuhi dan 0 Belum ada apoteker
puskesmas rawat inap 1. Ada SOP ronde/visite pasien. memenuhi standar
2.
Dilakukan visite mandiri.
3. Dilakukan visite
bersama dokter.
4. Ada catatan hasil visite
5. Ada evaluasi hasil visite
20. Pemantauan dan Persyaratan : tidak ada 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan 10
Pelaporan Efek Samping 1. Ada SOP pemantauan dan memenuhi standar
Obat pelaporan efek samping obat.
2. Terdapat dokumen
pencatatan efek samping obat
pasien.. 3.
Ada pelaporan efek samping obat
pada dinas kesehatan
21. Pemantauan terapi Persyaratan : tidak ada 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan 0 Belum ada apoteker
obat (PTO) 1. Ada SOP pemantauan terapi memenuhi standar
Obat. 2.
Dilakukan PTO baik rawat inap
maupun rawat jalan
3. Ada dokumen
pencatatan PTO.
22. Evaluasi penggunaan Persyaratan : tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 0 Belum ada apoteker
obat (EPO) 1. Ada SOP Evaluasi Penggunaan memenuhi standar
Obat. 2.
Ada SOP Evaluasi Penggunaan Obat.
3.
Evaluasi dilakukan secara berkala.
4. Ada
dokumen pencatatan EPO.
Administrasi obat
23. Pengelolaan resep Persyaratan : tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
1. Resep disimpan minimal 5 memenuhi standar
tahun. 2.
Arsip resep disimpan sesuai dengan
urutan tanggal.
3. Resep narkotika dan
psikotropika disendirikan.
4. Resep yang
sudah tersimpan > 5 tahun dapat
dimusnahkan dengan disertai
dokumentasi dan berita acara
pemusna-han resep.
24. Kartu stok Persyaratan : tidak ada 1-2 item terpenuhi 3 item terpenuhi 4 item terpenuhi dan 10
1. Tersedia kartu stock untuk obat memenuhi standar
yang disimpan di gudang obat, ruang
farmasi, ruang pelayanan, pustu dan
polindes .
2. Pencatatan kartu stock
dilakukan setiap kali transaksi
(pemasukan maupun pengeluaran).
3. Sisa
stok sesuai dengan fisik.
4. Kartu stok diletakan
didekat masing-masing barang
25. LPLPO Persyaratan : tidak dibuat LPLPO 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan 10
1. Form LPLPO sesuai memenuhi standar
dengan kebutuhan.
2. LPLPO semua sub unit
pelayanan tersimpan dengan baik.
3. LPLPO
dilaporkan sesuai dengan ketentuan
26. Narkotika dan Persyaratan : tidak dibuat Laporan 1 item terpenuhi 2 item terpenuhi 3 item terpenuhi dan 10
Psikotropika 1. Ada laporan narkotika dan memenuhi standar
psikotropika
2. Ada catatan harian narkotika
sesuai dengan ketentuan.
3. Laporan narkotika dan
psikotropika tersimpan dengan baik.
27. Pelabelan obat high Ada pelabelan tertentu untuk seluruh Tidak ada label untuk Ada, tidak lengkap Ada labeling obat high memenuhi standar 0 Belum dilaksanakan Melaksanakan sesuai
alert item obat yang beresiko tinggi pada obat high alert alert, namun penataan aturan obat high alert
pasien jika penggunaan tidak sesuai obat high alert tidak
ketentuan beraturan
3. Penyajian / updating Penyajian/ updating data dan Tidak ada data dan Kelengkapan data 50% Kelengkapan data75% Lengkap pencatatan dan 10
data dan informasi informasi tentang : capaian program pelaporan pelaporan, benar
(PKP), KS, hasil survei SMD,
IKM,data dasar, data kematian ibu
dan anak, status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM, Standar
Puskesmas
2. Pencatatan pelaporan Pelaksanaan program baik dalam Indikator kinerja yang Pencatatan pelaporan Pencatatan pelaporan Pencatatan pelaporan 10
kegiatan gedung maupun luar gedung yg lengkap 0-1 indikator lengkap untuk 2-3 lengkap untuk 4 lengkap untuk 5
secara rutin dilaporkan ke Dinkes program program program
kab/Kota
3. Data program, analisa Data program, analisa pelaksanaan data program tidak data program tidak ada data program, Ada data program, 10
pelaksanaan program program UKM esensialn, rencana lengkap, tidak ada lengkap , ada sebagian analisa pelaksanaan analisa pelaksanaan
UKM esensialn, rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan analisa pelaksanaan analisa pelaksanaan program UKM program UKM esensial,
tindak lanjut, tindak lanjut evaluasi program UKM esensial , program UKM esensial , pengembangan, rencana rencana tindak lanjut,
dan evaluasi rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut, tindak lanjut, tidak ada tindak lanjut dan
tindak lanjut dan tidak ada tindak lanjut tindak lanjut dan evaluasi
evaluasi dan evaluasi evaluasi
1. KA kegiatan masing- Rancangan kegiatan yang digunakan Tidak ada KAK KAK lengkap untuk 2- KAK lengkap untuk 4- KAK lengkap untuk 7 Belum memenuhi Belum semua Semua program
masing UKM sebagai acuan pelaksanaan kegiatan 3 program 7 program semua program target program membuat membuat KAK
pengembangan KAK
2. Pencatatan pelaporan Pelaksanaan program bail dalam Tidak ada Ada ,ttp belum ada SK Ada SK Ka Pusk, ttp Lengkap pencatatan dan 10
kegiatan gedung maupun luar gedung yg Ka Pusk belum ada pembahasan pelaporan, benar dan
secara rutin dilaporkan ke Dinkes dg LP dilaporkan ke Dinkes
kab/Kota Kab/Kota
3. Data program, analisa Analisa pelaksanaan program UKM Data program tidak Data program tidak Ada data program, Ada data program, 7 Belum memenuhi Belum semua Semua program
pelaksanaan program pengembangan dan rencana tindak lengkap, tidak ada lengkap , ada sebagian analisa pelaksanaan analisa pelaksanaan target program membuat membuat RTL
UKM pengembangan, lanjutnya analisa pelaksanaan analisa pelaksanaan program UKM program UKM rencana tindak lanjut
rencana tindak lanjut, program UKM program UKM pengembangan, rencana pengembangan, rencana
tindak lanjut dan evaluasi pengembangan, rencana pengembangan, rencana tindak lanjut, tidak ada tindak lanjut, tindak
tindak lanjut, tindak tindak lanjut, tidak ada tindak lanjut dan lanjut dan evaluasi
lanjut dan evaluasi tindak lanjut dan evaluasi
evaluasi
2. Daftar rujukan UKP Daftar rujukan dengan bukti tidak ada dokumen tidak ada daftar rujukan Ada, ada sebagian MOU dokumen lengkap 10
dan MOU perjanjian kerjasama dengan fasilitas dan ada sebagian MOU
rujukan lain (contoh: limbah,
laboratorium, rujukan medis)
3. Pencatatan dan Pencatatan dengan dokumen jadwal Tidak ada 50% pencatatan program 75% pencatatan program dokumen lengkap 10
Pelaporan program UKP jaga, pengisian lengkap rekam medis, ada ada
informed consent, lembar observasi,
register2/ laporan2 di pelayanan serta
laporan bulanan ke Dinkes Kab Kota,
monitoring program UKP, form
pemeriksaan lab, form rujukan
internal,lembar rawat inap, lembar
asuhan keperawatan.
4. Data UKP, analisa Tersedia data UKP, dianalisa tidak ada data UKP, ada data UKP, belum ada data UKP, dianalisa Ada data UKP, dianalisa 7 Belum memenuhi Belum semua unit Semua unit membuat
pelaksanaan UKP, pelaksanaan program UKP, membuat dianalisa pelaksanaan dianalisa pelaksanaan pelaksanaan program pelaksanaan program target membuat rencana RTL
rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut, tindak lanjut program UKP, membuat program UKP, membuat UKP, membuat rencana UKP, membuat rencana tindak lanjut
tindak lanjut dan evaluasi dan evaluasi rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut, tindak lanjut,belum di tindak lanjut, tindak
tindak lanjut dan tindak lanjut dan tindak lanjuti dan lanjut dan evaluasi
evaluasi evaluasi dievaluasi
2. Rencana program mutu Rencana kegiatan Tidak ada dokumen ada rencana pelaksanaan ada sebagian dokumen rencana 10
dan keselamatan pasien perbaikan/peningkatan mutu dan rencana program mutu kegiatan perbaikan dan dokumenrencana program mutu dan
serta pelaksanaan dan keselamatan pasien lengkap dengan dan keselamatan pasien peningkatan mutu, tidak pelaksanaan kegiatan keselamatan pasien
evaluasinya sumber dana dan sumber daya, ada bukti pelaksanaan perbaikan dan lengkap dengan sumber
jadwal audit internal,kerangka acuan dan evaluasinya peningkatan mut dan dana, sumber daya serta
kegiatan dan notulen serta bukti bukti pelaksanaan dan bukti pelaksanaan dan
pelaksanaan serta evaluasinya evaluasi belum evaluasinya
dilakukan
3. Pengelolaan risiko di Membuat register risiko admin, ukm Tidak ada dokumen ada register risiko ada register risiko ada register risiko 7 Belum memenuhi Belum melaporkan Melaporkan ke
Puskesmas dan UKP, membuat laporan insiden admin, ukm dan UKP, admin, ukm dan UKP, admin, ukm dan UKP, target ke Dinkes Dinkes
KTD, KPC, KTC,KNC ,melakukan laporan insiden KTD, laporan insiden KTD, laporan insiden KTD,
analisa, melakukan tindak lanjut dan KPC, KTC,KNC , tidak KPC, KTC,KNC KPC, KTC,KNC
evaluasi ,ada pelaporan ke Dinkes ada analisa, rencana ,analisa, rencana tindak ,analisa, rencana tindak
Kab/Kota tindak lanjut, tindak lanjut, tidak ada tindak lanjut, tindak lanjut dan
lanjut dan evaluasi serta lanjut , evaluasi dan evaluasi sertapelaporan
pelaporan ke Dinkes pelaporan ke Dinkes ke Dinkes Kab/Kota
Kab/Kota Kab/Kota
4. Pengelolaan Pengaduan Pengelolaan pengaduan meliputi tidak ada media Media dan data tidak Media dan data ata Media dan data ada, 7 Belum memenuhi Belum ada evaluasi Membuat evaluasi
Pelanggan menyediakan media pengaduan, pengaduan, data ada, lengkap, ada analisa , lengkap,analisa analisa lengkap dengan target TL TL
mencatat pengaduan (dari Kotak analisa lengkap dengan rencana tindak lanjut , sebagian ada , rencana rencana tindak lanjut,
saran, sms, email, wa, telpon dll), rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan tindak lanjut, tindak tindak lanjut dan
melakukan analisa, membuat rencana tindak lanjut dan evaluasi belum ada lanjut dan evaluasi evaluasi
tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi belum ada .
evaluasi
5. Survei Kepuasan Survei Kepuasan didokumentasikan, tidak ada data Data tidak Data lengkap,analisa Data ada, analisa 7 Belum memenuhi Belum ada evaluasi Membuat evaluasi
Masyarakat dan Survei dianalisa, dibuat rencana tindak lengkap,analisa , rencana sebagian ada , rencana lengkap dengan rencana target TL TL
Kepuasan Pasien lanjut, tindak lanjut, dievaluasi serta tindak lanjut , tindak tindak lanjut, tindak tindak lanjut, tindak
dipublikasikan lanjut dan evaluasi serta lanjut dan evaluasi serta lanjut dan evaluasi serta
publikasi belum ada publikasi belum ada telah dipublikasikan
6. Audit internal UKM, Pemantauan mutu layanan sepanjang Tidak dilakukan Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen 7 Belum memenuhi Belum ada evaluasi Membuat evaluasi
UKP, manajemen dan tahun, meliputi audit input, proses lengkap, tidak ada lengkap, ada analisa, lengkap, ada analisa, target TL TL
mutu (PDCA) dan output pelayanan, ada analisa, rencana tindak rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut,
jadwal selama setahun, instrumen, lanjut, tindak lanjut dan tidak ada tindak lanjut tindak lanjut dan
hasil dan laporan audit internal evaluasi dan evaluasi evaluasi hasil tindak
lanut
7. Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tidak ada RTM, Dilakukan 1 kali Dilakukan 1 kali Dilakukan > 1 kali 7 Belum memenuhi Belum ada evaluasi Membuat evaluasi
Manajemen dilakukan minimal 1x/tahun untuk dokumen dan rencana setahun, dokumen setahun, dokumen setahun, dokumen target TL TL
meninjau kinerja sistem manajemen pelaksanaan kegiatan notulen, daftar hadir notulen, daftar hadir notulen, daftar hadir
mutu, dan kinerja pelayanan/upaya perbaikan dan lengkap, ada analisa, lengkap, ada analisa, lengkap, ada analisa,
Puskesmas untuk memastikan peningkatan mutu rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut rencana tindak lanjut
kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, (perbaikan/peningkatan (perbaikan/peningkatan (perbaikan/peningkatan
dan efektifitas sistem manajemen mutu),belum ada tindak mutu), tindak lanjut dan mutu), tindak lanjut dan
mutu dan sistem pelayanan. Ada lanjut dan evaluasi belum dilakukan evaluasi
notulen, daftar hadir,ada analisa, evaluasi
rencana tindak lanjut, tindak lanjut
dan evaluasi serta menghasilkan
luaran rencana perbaikan,
peningkatan mutu
2.5.4 Standar ruang pelayanan Puskesmas 80% Ruang 14 11.2 12 85.7 - 100.0 100.0
PJ DTT per Target belum tercapai BHP (khlorin) kadang Pengadaan BHP untuk
2. Desinfeksi Tingkat Tinggi dan ruangan kosong DTT
100% 20 20 14 70.0 70.0
sterilisasi
ceklist Target belum tercapai BHP (Safety box) kadang Pengadaan safety box
5. Pembuangan jarum suntik memenuhi monitoring kosong
100% 20 20 14 70.0 70.0
standar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kolom Keterangan:
ke
2 Upaya Pelayanan Kesehatan adalah Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas UKM esensial, UKM pengembangan, UKP
2 Program adalah bagian dari Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
2 Variabel adalah bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
2 Subvariabel adalah bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst
4 Satuan sasaran adalah satuan dari sasaran, misal orang, balita, rumah tangga dll
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2018) dikali kolom 5(total sasaran)
8 % cakupan riil adalah cakupan sesungguhnya dari tiap program, dihitung dengan cara kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas adalah pencapaian ( kolom 7) dibandingkan target sasaran ( kolom 6) diksli 100%
10 Rata -rata variabel adalah penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah variabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program adalah hasil penjumlahan variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Analisa yang dimaksud untuk membandingkan target tahun 2018 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
Lampiran 11
REKAPITULASI NILAI,ANALLISA , HAMBATAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2019
4. Manajemen Sarana Prasarana 7.00 10. Manajemen Program UKM Pengembangan 0.00 4. Manajemen Sarana Prasarana
5. Manajemen Keuangan 10.00
6. Manajemen Sumber Daya Manusia 10.00
7. Manajemen Pelay Kefarmasian 7.44 9. Manajemen Program UKM esensial 5. Manajemen Keuangan
3. Kesehatan Ibu, Anak dan KB 81.63 5. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Kesehatan Lingkungan
4. Upaya Pelayanan Gizi 93.01
0.00
8. Pelayanan Kesehatan Kerja 56.48 8. Pelayanan Kesehatan Kerja 3. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
0.00
9. Kesehatan Matra 0.00
IV UKP 77.53
7. Pelayanan Kesehatan Lansia 4. Pelayanan Kesehatan Tradisional
1. Pelayanan Non Rawat Inap 73.59
1. Baik bila nilai rata-rata > 91% 1. Baik bila nilai rata-rata > 8,5 6. Sasaran Keselamatan pasien 3. Standar jumlah dan kualitas tenaga di Puskesmas
2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 % 2. Cukup bila nilai rata-rata 5,5 - 8,4
3. Rendah bila nilai rata-rata < 80% 3. Rendah bila nilai rata-rata <5,5