49 5.

PROGRAM & INVESTASI BUSINESS PLAN

CABANG PELABUHAN PANJANG

A. PROGRAM KERJA & PROGRAM STRATEGIS

Program kerja Cabang Pelabuhan Panjang mengacu pada Corporate Roadmap PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang
meliputi hal-hal sebagai berikut :

Gambar 5.1 Corporate Roadmap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Seperti yang terlihat pada gambar diatas, bahwa pada setiap tahun perusahaan memiliki target yang hendak dicapai. Target ini
kemudian diturunkan ke setiap direktorat dalam bentuk tema, sasaran strategis dan inisiatif strategis. Cabang pelabuhan
Panjang yang merupakan bagian dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mencoba untuk dapat menhubungkan insiatif
strategis cabang Panjang setiap tahun dengan corporate roadmap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), hal ini diwujudkan
dengan adanya hubungan tema tiap direktorat dengan program kerja Cabang.
50 5. PROGRAM & INVESTASI BUSINESS PLAN
CABANG PELABUHAN PANJANG

TABEL 5.1
TEMA DIREKTORAT PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

1. INISIATIF STRATEGIS
51 5. PROGRAM & INVESTASI BUSINESS PLAN
CABANG PELABUHAN PANJANG

Dengan mengacu pada coporate roadmap, Cabang Pelabuhan Panjang memiliki beberapa program strategis dengan nilai
investasi mencapai 592 Milyar rupiah dalam rangka optimlisasi lahan dan pengembangan usaha eksisting untuk membuka jalan
menuju pelabuhan bertaraf kelas dunia. Berikut adalah program strategis / inisiatif strategis yang diusulkan Cabang Pelabuhan
Panjang :

NO 2017 2018 2019 2020

1 Perbaikan dan
Peningkatan Dermaga
A di Terminal
Multipurpose
2 Peningkatan Fasilitas
di Terminal Curah
Kering :
Perbaikan
Appron/Lapangan
Dermaga D3 dan
Pembuatan Tangki
BBM
3 Implementasi Aplikasi
Vessel Management
System (VMS) guna
mendukung Program
Inaportnet
Peningkatan Alat Penambahan Kapasitas Pembangunan
Bongkar Muat di Dermaga di Terminal Terminal Curah Cair :
Terminal Petikemas : Multipurpose : Pembuatan Jetty
Pengadaan 1 (satu) Pelebaran Dermaga C1
unit New Container
Crane, 5 (lima) unit
Head Terminal Tractor
dan 5 (lima) unit
Chassis
Peningkatan Fasilitas Peningkatan Fasilitas Peningkatan Fasilitas
untuk Terminal Curah Alat Bongkar Muat di di Terminal
Kering Pangan : Terminal Curah Kering : Petikemas :
Perbaikan berat Elektrifikasi 2 (dua) unit Perbaikan berat
gudang CFS, 001, dan alat bongkar muat dermaga E dan
007, Pengadaan 1 Luffing Crane Lapangan
(satu) unit Grab untuk Penumpukan
Luffing Crane dan 2 Petikemas
(dua) unit Grab Jib
Crane
Peningkatan Fasilitas Pengerukan Alur dan Pembangunan Area
untuk Terminal Curah Kolam Pelabuhan pre-gate Entry
Kering Non Pangan : Terminal Curah
Pembangunan Kering
infrastruktur lapangan
batubara, Pengadaan
1 (satu) unit Wheel
Loader dan 2 (dua)
unit excavator

4 Implementasi Program Perbaikan berat jalan Reklamasi Guna

Siskaku di Terminal Menambah Kapasitas
Multipurpose Terminal Curah
5 Implementasi Program Pembangunan Jalan
Customer Relationship Berikat Dalam Rangka
Management Penataan Zonasi di
Wilayah Pelabuhan
Panjang
6 Implementasi Aplikasi
Sistem di Terminal
Non Petikemas

2. PROGRAM KERJA
52 5. PROGRAM & INVESTASI BUSINESS PLAN
CABANG PELABUHAN PANJANG

Selain mengacu pada corporate roadmap 2016-2020 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), secara garis besar jenis program
kerja juga dikelompokkan berdasarkan arahan direksi yakni governance, cost effectiveness dan reveneu enhancement. Adapun
pengertian untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategi yang pertama adalah dengan mengimplementasikan SOP atau Business process
yang telah dientukan oleh masing-masing cabang pelabuhan. Hal – hal yang termasuk dalam strategi
ini antara lain :
Governance
a. Cara mencapai Skor GCG, KPKU
b. Positioning cabang dalam hubungan dengan stakeholder
c. Peran compliance, risk control & Quality Control (SPI)

Sasaran Strategi yang kedua adalah dengan meningkatkan pendapatan cabang. Hal ini dapat
dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :
Revenue a. Sinergi Anak & Cabang Perusahaan
Enhancement
b. Percepatan Investasi
c. Ekspansi pelabuhan/dermaga/terminal eksisting ke wilayah lain
d. Pemanfaatan/optimalisasi asset

Sasaran Strategi yang ketiga adalah dengan mengefisiensikan/mengurangi bebanoperasi cabang. Hal
ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
Cost a. Penyerapan Investasi
Effectiveness
b. Efektivitas biaya langsung dengan operasi
c. Efektivitas penggunaan biaya umum
d. Efektivitas biaya pemeliharaan

TABEL 5.2
PROGRAM KERJA REVENUE ENHANCEMENT
53 5. PROGRAM & INVESTASI BUSINESS PLAN
CABANG PELABUHAN PANJANG

MULAI SELESAI
No Program Kerja Tema Direktorat Dampak
Bulan Tahun Bulan Tahun
54 5. PROGRAM & INVESTASI BUSINESS PLAN
CABANG PELABUHAN PANJANG

1 Peningkatan pangsa pasar Jan 2017 Dec 2017 Enhancement of - Teralisasinya

cabang Panjang dalam Corporate Business penambahan
bidang bongkar muat pangsa pasar
bidang b/m
- Potensi
Peningkatan
Pendapatan
sebesar + 20
M/tahun

2 Melaksanakan perjanjian Jan 2017 Dec 2017 Enhancement of - Terimplementasin

kerjasama dengan setiap Corporate Business ya kontrak
PBM sebagai pelaksanaan kerjasama dg para
perjanjian konsesi antar mitra (PBM)
pemerintah dengan - Potensi
PT.Pelabuhan Indonesia II Peningkatan
(Persero) Pendapatan
sebesar + 1,5
M/tahun

3 Melakukan penyesuaian Jan 2017 Dec 2017 Enhancing Corporate Potensi Peningkatan
tariff jasa kepelabuhanan Action Pendapatan

4 Optimalisasi jembatan Apr 2017 Dec 2017 Enhancement of Terealisasinya

timbang, alat mekanik dan Corporate Business kegiatan
non mekanik penimbangan truck
bongkar muat

5 Pemanfaatan lapangan Jan 2018 Dec 2018 Enhancement of Penggunaaan

penumpukan untuk stockpile Corporate Business lapangan
penumpukan untuk
stockpile

6 Pembangunan tanki air untuk Apr 2017 Sep 2017 Enhancement of Penambahan tanki
pengisian air kapal cabang Corporate Business air untuk pelayanan
pelabuhan panjang kapal

7 Pengalihan asset jetty PTPN Jan 2017 Dec 2017 Enhancement of Kepemilikan asset
Corporate Business jetty PTPN
8 Perbaikan dan peningkatan Apr 2017 Jan 2018 Enhancement of Peningkatan Fasilitas
dermaga A Corporate Business Dermaga

9 Pengadaan 1 (satu) unit side Jan 2017 Okt 2017 Enhancement of Peningkatan Fasilitas
loader Corporate Business Alat Bongkar Muat

10 Perbaikan berat gudang CFS, Apr 2017 Sep 2018 Enhancement of Peningkatan Fasilitas
001 dan 007 termasuk SID Corporate Business Gudang

11 Pengerukan alur dan kolam Okt 2017 2019 Enhancement of Peningkatan Fasilitas
Corporate Business Alur dan Kolam

12 Pengadaan 1 (satu) unit Juni 2017 Oct 2018 Enhancement of Peningkatan Fasilitas
Container Crane Corporate Business Alat Bongkar Muat

13 Pelebaran Dermaga C1 Apr 2018 Jan 2020 Enhancement of Peningkatan Fasilitas

Corporate Business Dermaga

14 Pengadaan 1 unit Wheel Apr 2018 Jan 2019 Enhancement of Peningkatan Fasilitas
Loader dan 2 unit Excavator Corporate Business Alat Bongkar Muat

15 Perbaikan Berat Jalan di Mar 2018 Mar 2019 Enhancement of Peningkatan Fasilitas
Terminal Multipurpose Corporate Business Jalan

16 Pengadaan 5 unit Head Feb 2018 Feb 2019 Enhancement of Peningkatan Fasilitas
Terminal Tractor Corporate Business Alat Bongkar Muat
55 5. PROGRAM & INVESTASI BUSINESS PLAN
CABANG PELABUHAN PANJANG

17 Pengadaan 5 Unit Chasis Apr 2018 Nov 2018 Enhancement of Peningkatan Fasilitas
Corporate Business Alat Bongkar Muat

18 Pengadaan 2 unit Grab untuk Feb 2018 Oct 2018 Enhancement of Peningkatan Fasilitas
Jib Crane dan I unit Grab Corporate Business Alat Bongkar Muat
untuk Luffing Crane
19 Elektrifikasi 2 unit Luffing Jan 2018 Jan 2019 Enhancement of Peningkatan Fasilitas
Crane Corporate Business Alat Bongkar Muat

20 Pembangunan Terminal Nov 2018 Feb 2020 Enhancement of Peningkatan Fasilitas

Curah Cair Corporate Business Terminal Dedicated

21 Perbaikan Berat Dermaga E Mar 2020 Des 2020 Enhancement of Peningkatan Fasilitas
Corporate Business Dermaga

22 Pembangunan Terminal Des 2020 Des 2023 Enhancement of Peningkatan Fasilitas

Curah Kering Non Pangan Corporate Business Terminal Dedicated

23 Reklamasi Jan 2020 Jan 2022 Enhancement of Peningkatan Fasilitas

Corporate Business Terminal

TABEL 5.3
PROGRAM KERJA COST EFFECTIVENESS

MULAI SELESAI
No InisiatifStrategis Tema Direktorat Dampak
Bulan Tahun Bulan Tahun
1 Melakukan inovasi proses Jan 2017 Dec 2017 Modern Operations Percepatan
operasi penanganan bongkar System pelayanan bongkar
muat curah kering Implementation muat yang
berdampak pada
penurunan biaya
operasional di
terminal Non
Petikemas

2 Pengendalian Biaya ATK Jan 2017 Dec 2017 Enhancing Corporate Efisiensi Biaya ATK
Action

TABEL 5.4
PROGRAM KERJA GOVERNANCE

MULAI SELESAI
No InisiatifStrategis TemaDirektorat Dampak
Bulan Tahun Bulan Tahun
1 Peningkatan Safety dan Apr 2017 Dec 2017 Enhancement of Peningkatan skor
health di Pelabuhan Corporate Business GCG
56 5. PROGRAM & INVESTASI BUSINESS PLAN
CABANG PELABUHAN PANJANG

Panjang
2 Pembaharuan SOP dan WI Apr 2017 Dec 2017 Enhancement of Peningkatan skor
di Cabang Panjang Corporate Business GCG

3 Monitoring dan Apr 2017 Dec 2017 Enhancement of Peningkatan skor

Penyusunan MR Investasi Corporate Business GCG
2018
4 Penelahaan dan penanganan Apr 2017 Dec 2017 Enhancement of Peningkatan skor
Hukum di cabang Panjang Corporate Business GCG

5 Meningkatkan pelayanan Apr 2017 Dec 2017 Enhancement of Peningkatan skor

dan kinerja pemanduan Corporate Business GCG
sesuai KPI

B. PROGRAM INVESTASI

PENGEMBANGAN PELABUHAN PANJANG

Maksud dan tujuan sebagai langkah pengembangan Pelabuhan Panjang menjadi Pelabuhan Internasional yang mampu
mengakomodir perkembangan komoditas Curah Kering baik pangan maupun non-pangan (batu bara) hingga tahun 2036.

Tabel 5.5
Kebutuhan Pengembangan Pelabuhan Panjang

2016 2017 2018 2019 2020

Uraian
DISBURSMENT (RIBU RUPIAH)
Pengembangan Terminal
Multipurpose 39.511.226 15.000.000 35.032.175 53.074.000 34.200.000
Pengembangan Terminal
Petikemas 250.000 125.125.000 12.375.000 30.500.000
Pembangunan Terminal
Curah Cair 1.000.000 34.950.000 34.950.000
Pengembangan Terminal
Curah Kering Pangan 2.097.204 10.566.422 37.188.591 7.200.000 12.500.000
Pembangunan Terminal
Curah Kering non-pangan 500.000 2.500.000
Reklamasi 1.000.000 50.000.000
Pekerjaan penunjang lain 850.000 10.000.000 41.150.000 42.500.000

TOTAL 41.608.430 26.666.422 208.345.766 150.249.000 207.150.000

57 5. PROGRAM & INVESTASI BUSINESS PLAN
CABANG PELABUHAN PANJANG

Pengembangan Pelabuhan Panjang

Nama Proyek
 Pengembangan Terminal Multipurpose
 Pengembangan Terminal Petikemas
 Pembangunan Terminal Curah Cair
 Pengembangan Terminal Curah Kering Pangan
 Reklamasi Terminal Curah Kering non-pangan
Spesifikasi Teknik  Reklamasi
 Pekerjaan Penunjang Lain (termasuk pengerukan)

 Nilai Proyek : Rp. 634.019.618

Nilai Proyek
58 5. PROGRAM & INVESTASI BUSINESS PLAN
CABANG PELABUHAN PANJANG

Adapun distribusi capex untuk proyek ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

2017
Anggaran Mulai Selesai
No Program Pekerjaan
(dalam ribu rupiah) bulan tahun bulan tahun
A Pengembangan Terminal Perbaikan dan Peningkatan Dermaga A Rp 15.000.000,00 Juli 2016 januari 2018
Multipurpose
B Pengembangan Terminal Petikemas Pengadaan 1 (satu) unit New Rp 250.000,00 September 2017 Oktober 2018
Container Crane
C Pengembangan Terminal Curah Cair
D Pengembangan Terminal Curah Perbaikan berat gudang CFS, 001, dan Rp 9.226.500,00 Mei 2017 September 2018
Kering Pangan 007
Perbaikan Appron/Lapangan Dermaga Rp 914.922,00 2015 Maret 2017
D3
Tangki BBM kap. 20.000 Liter Rp 425.000,00 April 2017 Juli 2017
E Pembangunan Terminal Curah Kering
non-pangan
F Reklamasi
G Pekerjaan Penunjang Lain Studi AMDAL Pengerukan Rp 850.000,00 Agustus 2017 Februari 2018
GRAND TOTAL 2017 Rp 26.666.422,00

2018
Anggaran Mulai Selesai
No Program Pekerjaan
(dalam ribu rupiah) bulan tahun bulan tahun
A Pengembangan Terminal Pembangunan Gate Terminal Rp 1.000.000,00 April 2018 Agustus 2018
Multipurpose Multipurpose
Pembangunan infrastruktur lapangan Rp 13.924.375,00 Januari 2018 Agustus 2018
batubara
Perbaikan dan Peningkatan Dermaga A Rp 6.041.800,00 Juli 2016 januari 2018

Pelebaran Dermaga C1 Rp 5.000.000,00 April 2018 Januari 2020

Pengadaan 1 (satu) unit Wheel Loader Rp 675.000,00 April 2018 Januari 2019

Pengadaan 2 (dua) unit excavator Rp 891.000,00 April 2018 Januari 2019

Perbaikan berat jalan di Terminal Rp 7.500.000,00 Maret 2018 Maret 2019
Multipurpose
B Pengembangan Terminal Petikemas Pengadaan 1 (satu) unit New Rp 119.750.000,00 September 2017 Oktober 2018
Container Crane
Pengadaan 5 (lima) unit Chassis Rp 4.000.000,00 April 2018 November 2018
Pengadaan 5 (lima) unit Head Rp 1.375.000,00 Februari 2018 Februari 2019
Terminal Tractor
C Pengembangan Terminal Curah Cair Pembangunan Terminal Curah Cair Rp 1.000.000,00 Maret 2018 Oktober 2018
(SID dan perijinan)
D Pengembangan Terminal Curah Perbaikan berat gudang CFS, 001, dan Rp 26.479.500,00 Mei 2017 September 2018
Kering Pangan 007
Pengadaan 1 (satu) unit Grab untuk Rp 2.189.091,00 Februari 2018 Oktober 2018
Luffing Crane
Pengadaan 2 (dua) unit Grab Jib Crane Rp 3.720.000,00 Februari 2018 Oktober 2018

Elektrifikasi 2 (dua) unit alat bongkar Rp 4.800.000,00 Januari 2018 Januari 2019
muat Luffing Crane
E Pembangunan Terminal Curah Kering
non-pangan
F Reklamasi
G Pekerjaan Penunjang Lain Pengerukan Rp 10.000.000,00 Februari 2018 Agustus 2019
GRAND TOTAL 2018 Rp 208.345.766,00
59 5. PROGRAM & INVESTASI BUSINESS PLAN
CABANG PELABUHAN PANJANG

2019
No Program Pekerjaan Anggaran Mulai Selesai
(dalam ribu rupiah) bulan tahun bulan tahun
A Pengembangan Terminal Pelebaran Dermaga C1 Rp 34.200.000,00 April 2018 Januari 2020
Multipurpose
Pengadaan 1 (satu) unit Wheel Loader Rp 3.825.000,00 April 2018 Januari 2019

Pengadaan 2 (dua) unit excavator Rp 5.049.000,00 April 2018 Januari 2019

Perbaikan berat jalan di Terminal Rp 10.000.000,00 Maret 2018 Maret 2019
Multipurpose
B Pengembangan Terminal Petikemas Pengadaan 5 (lima) unit Head Rp 12.375.000,00 Februari 2018 Februari 2019
Terminal Tractor
C Pengembangan Terminal Curah Cair Pembangunan Terminal Curah Cair Rp 34.950.000,00 November 2018 Februari 2020
D Pengembangan Terminal Curah Elektrifikasi 2 (dua) unit alat bongkar Rp 7.200.000,00 Januari 2018 Januari 2019
Kering Pangan muat Luffing Crane
E Pembangunan Terminal Curah Kering SID Pembangunan Terminal Curah Rp 500.000,00 April 2019 Oktober 2019
non-pangan Kering non-pangan
F Reklamasi studi AMDAL dan SID Rp 1.000.000,00 Mei 2019 Desember 2019
G Pekerjaan Penunjang Lain Pengerukan Rp 41.150.000,00 Februari 2018 Agustus 2019
GRAND TOTAL 2019 Rp 150.249.000,00

2020
No Program Pekerjaan Anggaran Mulai Selesai
(dalam ribu rupiah) bulan tahun bulan tahun
A Pengembangan Terminal Pelebaran Dermaga C1 Rp 34.200.000,00 April 2018 Januari 2020
Multipurpose
B Pengembangan Terminal Petikemas Perbaikan berat dermaga E Rp 30.500.000,00 Maret 2020 Desember 2020
C Pengembangan Terminal Curah Cair Pembangunan Terminal Curah Cair Rp 34.950.000,00 November 2018 Februari 2020
D Pengembangan Terminal Curah pembangunan area pre-gate entry Rp 12.500.000,00 April 2020 Oktober 2020
Kering Pangan terminal curah kering
E Pembangunan Terminal Curah Kering Pembangunan Terminal Curah Kering Rp 2.500.000,00 Desember 2020 Desember 2023
non-pangan non-pangan
F Reklamasi Reklamasi Rp 50.000.000,00 Januari 2020 Januari 2022
G Pekerjaan Penunjang Lain pembangunan jalan berikat pelabuhan Rp 30.000.000,00 Maret 2020 September 2020

pembangunan gate pos utama

pelabuhan arah jl. Soekarno hatta Rp 2.500.000,00 Maret 2020 Agustus 2020
automasi portal gate area pelabuhan Rp 10.000.000,00 Maret 2020 September 2020
GRAND TOTAL 2020 Rp 207.150.000,00