No. STANDAR/ELEMEM PENILAIAN LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU PJ KET
Kriteria 7.2.1 EP 4
Untuk menjamin tidak terjadi Lengkapi pencatatan di rekam Membuat ceklist penilaian Pencatatan rekam medis lengkap
3 kelengkapan rekam medis (Askep, 2019 Bab 7
pengulangan yang tidak perlu rekam medis medis secara lengkap sesuai SOP
data penunjang/SOAP)
harus diisi lengkap sesuai SOP
Kriteria 7.2.2 EP 2
4 Belum semua informasi yang dibutuhkan Lengkapi semua kebutuhan untuk Melengkapi informasi di SOP untuk Adanya SOP pengkajian awal 2019 Bab 7
kajian medis terdapat dalam SOP dan kajian medis dan keperawatan kajian medis dan rekam medis
rekam medis
kriteria 7.2.2 EP 3
Lakukan koordinasi dengan Mensosialisasikan cara pengisian Dilakukan sosialisasi di rapat
5 Belum semua dilakukan koordinasi dengan 2019 Bab 7
petugas kesehatan lain semua petugas kajian awal pasien bulanan (1x1Tahun)
Kriteria 7.2.3
7 EP 3 Belum ada bukti pelaksanaan Triase Lakukan dokumentasi proses Melampirkan foto-foto dokumentasi Adanya bukti pelaksanaan Triase 2019
tetapi sudah diprioritaskan atas dasar triase pelaksanaan triase Bab 7
urgensi
Kriteria 7.3.1 EP 2
Membentuk tim Home Care
SOP pembentukan Tim Interprofesi bila Menentukan tim interprofesi
8 1. SK Terbentuk Tim Home Care 2021 Bab 7
dibutuhkan tersedia tetapi Home Care untuk Home Care
2. SOP
belum ditetapkan
Kriteria 7.3.2 EP 2
SOP Pemeliharaan peralatan dan SOP
Menyusun jadwal pemeliharaan Membuat jadwal pemeliharaan alat Jadwal sudah dibuat dan
10 Sterilisasi peralatan yang perlu Sterilisasi 2019 Bab 7
tersedia,namun jadwal pemeliharaan alat alat dan disosialiosasikan dan disosialisasikan di rapat Staf disosialisasikan
belum ada
Kriteria 7.3.2 EP 3
Pemeliharaan sarana dan sterilisasi Membuat jadwal sterilisasi Membuat jadwal sterilisasi alat dan Jadwal sudah dibuat dan
11 2019 - 2021 Bab 7
alat dilakukan sesuai SOP tetapi jadwal peralatan dan disosialisasikan disosialisasikan di rapat Staf disosialisasikan
sterilisasi peralatan belum Ada
Kriteria 7.4.2 EP 2
Menyusun rencana layanan Rencana layanan setiap pasien ditulis Untuk rencana layanan setiap
15 Rencana layanan belum disusun untuk setiap pasien dengan kejelasan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai pasien sudah ditulis dengan jelas 2019 Bab 7
setiap pasien dengan tujuan yang ingin tujuan yang ingin dicapai di dalam rekam medis tujuan yang ingin dicapai di dalam
dicapai rekam medis
Kriteria 7.4.2 EP 3 Menyusun rencana layanan
Belum ada rencana layanan yang tersebut mempertimbangkan Membuat format pengkajian biologis,
Adanya format pengkajian
16 mempertimbangkan kebutuhan biologis, kebutuhan biologis, psikologis, spiritual, sosial, dan tata nilai budaya 2019 Bab 7
(1x 6 bulan)
psikologis, sosial spiritual, dan tata nilai sosial, spiritual dan tata nilai pasien
budaya pasien budaya pasien
Kriteria 7.4.3 EP 3
SOP layanan terpadu tersedia, Melakukan pertemuan untuk
Adanya jadwal untuk layanan
19 dilaksanakan dengan mempertimbangkan menyelesaikan masalah tersebut Membuat Jadwal 2019 Bab 7
efisiensi pemanfaatan sumber daya dan disosialisasikan terpadu
manusia
Kriteria 7.5.3. EP 1 Membuat resume klinis pasien Membuat resume klinis pasien pada Adanya resume klinis pasien
27 Tidak terdapat dalam resume klinis pasien dalam lembar format rujukan 2019 Bab 7
yang dirujuk format rujukan pasien yang dirujuk. pasien
rujukan
Kriteria 7.5.3. EP 2 Membuat resume klinis pasien Membuat resume klinis pasien pada Adanya resume klinis pasien
28 Tidak dilakukan
format rujukan pasien yang dirujuk. dalam lembar format rujukan
2019 Bab 7
yang dirujuk
pasien
30 Kriteria 7.5.3. EP 4
Membuat resume klinis pasien Membuat resume klinis pasien pada Resume klinis pasien dalam
2019 Bab 7
Belum ditulis dalam resume klinis pasien yang dirujuk format rujukan pasien yang dirujuk. lembar format rujukan pasien
Membuat lembar format monitoring Adanya lembar format
Kriteria 7.5.4. EP 1 Melakukan monitoring selama
31 pasien rujukan untuk monitoring pasien rujukan dan 2019 Bab 7
Bukti monitoring tidak ditemukan rujukan dan didokumentasikan didokumentasikan didokumentasikan
Kriteria 7.5.4. EP 2
Melakukan monitoring selama Memonitoring selama rujukan dan Lembar format monitoring sudah
32 Tidak ditemukan monitoring pasien 2019 Bab 7
rujukan dan didokumentasikan mengisi format monitoring diisi dan didokumentasikan
rujukan
Kriteria 7.6.4. EP 3
Lakukan monitoring indikator Memonitor dan mengevaluasi Tersedianya hasil monitoring
39 Indikator klinis sudah ada tetapi data 2019 Bab 7
klinis indikator klinis indikator klinis
hasil monitoring dan evaluasi belum ada
Kriteria 7.6.4. EP 4
Melakukan analisis terhadap
40 Indikator klinis sudah ada tetapi belum Menganalisis semua indikator Adanya rencana tindak lanjut 2019 Bab 7
indikator yang dilakukan
dilakukan analisa
Kriteria 7.6.4. EP 5 Melakukan tindak lanjut terhadap Adanya hasil tindak lanjut
Mengadakan rapat staf untuk tindak
41 Belum dilakukan analisis dan tindak lanjut hasil analisis tersebut untuk terhadap analisis indikator 2019 Bab 7
lanjut
terhadap indikator perbaikan layanan klinis layanan klinis
Kriteria 7.7.1. EP 5
Melengkapi catatan tentang aturan
45 Catatan pemberian sedasi dan anestesi
Mendokumentasikan pemberian pemberian sedasi dan teknik Pendokumentasian sudah
2019 Bab 7
lokal belum tercatat dalam rekam medis sedasi dan anestesi lokal dilakukan di rekam medis
pemberian anestesi lokal
dan teknis pemberian tidak dicatat
Kriteria 7.8.1. EP 2
47 Panduan penyuluhan penyakit belum Menyusun panduan penyuluhan Membuat buku panduan Adanya buku panduan 2019 Bab 7
tersedia semua untuk 10 penyakit untuk semua penyakit penyuluhan(leaflet dan lembar balik) penyuluhan
terbanyak baru tersedia beberapa
Kriteria 7.8.1. EP 4
Sudah dilakukan edukasi tetapi belum Adanya bukti persetujuan
Melakukan evaluasi terhadap Melengkapi informasi edukasi di
48 dilakukan evaluasi terhadap efektifitas pemberian edukasi di rekam 2019 Bab 7
penyampaian informasi rekam medis
penyampaian informasi/edukasi yang medis
diberikan kepada pasien
No. STANDAR/ELEMEM
LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN
PENILAIAN
Des 18 Jan -
adanya dokumen analisa hasil Juni 19 Juli - Des
pengumpulan data indikator mutu 19 Jan 20 -
klinis semua unit adanya bukti Juni 20 Jul - Des 20 Tim Mutu
rapat berupa undangan,daftar Jan - juni 21
hadir,notulen
Des 18 Jan -
adanya dokumen evaluasi dan Juni 19 Juli - Des
tindak lanjut hasil pengumpulan 19 Jan 20 -
data indikator mutu klinis semua Juni 20 Jul - Des 20 Tim Mutu
unit adanya bukti rapat berupa Jan - juni 21
undangan,daftar hadir,notulen
KET