Instrumen Audit Unit Layanan Layanan Umum

Nama unit yang diaudit : Unit Layanan Umum

Auditor : Dwi Wahyu S. Raharti
Waktu Pelaksanaan : Selasa, 23 November 2021
Instrumen Audit : MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VII DAN VIII

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

Adakah dokumen SOP Pengkajian awal Terdapat dokumen SOP SOP Pengkajian Awal Klinis No. Dokumen
1 Standar Akreditasi klinis di layanan umum? pengkajian awal klinis UKU/SOP/UKU-01
Puskesmas Kriteria 7.2.1
EP 1
Adakah dokumen persyaratan kompetensi ,
pola ketenagaan dan kondisi ketenagaan
2 Standar Akreditasi yang memberikan layanan klinis di layanan Ada
Puskesmas Kriteria 7.2.1 Umum?
EP 2

Standar Akreditasi Adakah SOP Pelayanan Medis dan SOP Membuat SOP Asuhan
3 Puskesmas Kriteria 7.2.1 Asuhan Keperawatan di layanan Umum? Tidak ada Keperawatan
EP 3

Standar Akreditasi Adakah SOP pelayanan medis di layanan

4 Puskesmas Kriteria 7.2.1 Umum? Ada
EP 4

Standar Akreditasi Adakah dokumentasi hasil pemantauan

5 Terdapat dokumen sertifikat kalibrasi alat kesehatan.
Puskesmas Kriteria 8.6.2 pemeliharaan dan kalibrasi peralatan di Ada
Tanggal terbit 16 & 19 April 2021 (PT.SBA).
EP 4 layanan Umum?

Standar Akreditasi Adakah bukti pelaksanaan informed

6 Puskesmas Kriteria 7.4.4 concent di layanan Umum? Terdapat inform concent yang sudah diisi dengan
EP 1 Ada lengkap dan disimpan di rekam medis layanan Umum

Standar Akreditasi Adakah tersedia inform concent di layanan

7 Puskesmas Kriteria 7.4.4 Umum?
EP 2 Ada Terdapat formulir inform concent yang masih kosong

Standar Akreditasi Adakah dokumen SOP informed concent di

8 Puskesmas Kriteria 7.4.4 layanan Umum?
EP 3

Adakah dokumen bukti pelaksanaan Proses inform concent tidak terdokumentasikan dalam Mengingatkan kembali untuk
9 informed concent pada rekam medis di Tidak ada rekam medis epuskesmas. Telusur rekam medis pasien mencantumkan proses inform
Standar Akreditasi an/ An SD, NRM: 03021916, Tanggal Kunjungan 30 Juni concent dalam rekam medis
layanan Umum? 2021 epuskesmas
Puskesmas Kriteria 7.4.4
EP 4
 Standar Akreditasi Adakah dokumen SOP rujukan di layanan
10 Puskesmas Kriteria 7.5.1 Umum? Tidak ada Membuat SOP rujukan pasien
EP 1

Adakah bukti pelaksanaan rujukan sesuai Telusur acak epuskesmas: Ps an HS, NRM: 03971150
dengan kebutuhan pasien dan apakah Tanggal Kunjungan 17 September 2021 terdapat
11 Standar Akreditasi Ada
resume medis tertulis lengkap pada saat kesesuaian antara anamnesa dan diagnosis pada rekam
Puskesmas Kriteria 7.5.1 rujukan? medis dengan rujukan
EP 2

Standar Akreditasi Membuat SOP Persiapan Pasien

12 Puskesmas Kriteria 7.5.1 Adakah SOP persiapan pasien rujukan? Tidak ada Belum ada SOP persiapan pasien rujukan
rujukan
EP 3

Mengingatkan untuk
Adakah bukti komunikasi dengan fasilitas Jawaban rujukan dari fasilitas kesehatan rujukan tidak
13 Standar Akreditasi Tidak ada menyimpan surat jawaban
kesehatan yang menjadi tujuan rujukan? disimpan di layanan PKPR
Puskesmas Kriteria 7.5.1 rujukan dari fasilitas rujukan
EP 4

Adakah bukti penyampaian informasi Telusur acak epuskesmas: Ps an SM ,Tanggal Kunjungan

14 Standar Akreditasi tentang rujukan kepada pasien/ keluarga Ada 19 Agustus 2021 terdapat bukti penyampaian informasi
Puskesmas Kriteria 7.5.2 pasien? mengenai rujukan kepada keluarga pasien
EP 1
Apakah dalam catatan rekam medis ada
mencangkup informasi tentang alasan
15 Standar Akreditasi rujukan, tujuan rujukan, dan kapan rujukan Ada Tercantum pada surat rujukan FKTP puskesmas
Puskesmas Kriteria 7.5.2 harus dilakukan?
EP 2

Meminta dokumen perjanjian

16 Adakah perjanjian kerjasama dengan Tidak ada Belum terdapat dokumen perjanjian kerjasama dengan antara puskesmas dengan
Standar Akreditasi fasilitas kesehatan rujukan? fasilitas kesehatan rujukan
Puskesmas Kriteria 7.5.2 fasilitas kesehatan rujukan
EP 3

Belum ada Formulir ceklis penerapan 5R di layanan Membuat ceklis penerapan 5R

17 Tidak ada Umum dan belum dilakukan pelaksanaan 5R yang di ruangan dan melaksanakan
terdokumentasi di layanan Umum penerapan 5R di layanan Umum
Pelaksanaan 5R Pelaksanaan 5R?
Tidak ada Belum terdapat SOP 5R Meminta SOP 5R ke bagian
Adakah terdapat SOP 5R? Kesling

Mengetahui Dibuat oleh

Lead Auditor Internal Auditor Internal

Dwi Wahyu S. Raharti

 NIP. 1020184119890122201102029 ………………………………….

dr. Emma Junita Auditee

NIP. 1020184119810620202605010 dr. Emma Junita
NIP. 1020184119810620202605010 ………………………………….