BALKESMAS WILAYAH PATI

No. Dokumen RR.06

Diterbitkan 02 Jan 2021
RISK REGISTER
Revisi 0
BALKESMAS PATI Halaman 1

Judul : Risk Register Kegiatan Sasaran unit :

P2-Promkes/Pemberdayaan Dibuat Oleh : Disahkan Oleh :
Tgl Dibuat : 15 Juli 2021 1. Melaksanakan kegiatan P2 dan Promkes/Pemberdayaan sesuai permasalahan prioritas di Kab. Wilayah kerja Kepala BALKESMAS Wilayah Pati
Ruangan : Pelayanan 2. Mengevaluasi Proses pelaksanaan kegiatan P2 dan Promkes/Pemberdayaan oleh peserta secara real time
3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pertemuan P2 dan Promkes/Pemberdayaan
Yeni P.E, S.KM dr. Arry Wahyu Sasotya
NIP : 19761019 200112 2 002 NIP.19730323 200701 1 011
Peluang :
1. Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan P2 dan Promkes/Pemberdayaan di lapangan
2. Peningkatan kompetensi peserta dalam pelaksanaan tugas

Monitoring selama 6 bulan

Risk Item Severity Dampak Potensial Cause Probability Related Dept. Risk Action Plan PIC New Severity New Probability New Risk Status
(Item Resiko) (Keparahan) Terjadinya Resiko (Penyebab Potensial) (Kemungkinan) (Dept. Terkait) Status Kriteria (Rencana Tindak Lanjut) (Penanggung Jawab) Target Waktu (Keparahan) (Kemungkinan) (Resiko) Tindakan Perbaikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1. Mencari Narasumber yang
berkompeten sesuai keilmuan
dan pengalaman.
2. Mencari Narasumber yang
komunikatif
1. Pelaksanaan tugas peserta Internal dan Eksternal: 3. Menjelaskan tujuan
Narasumber kurang Peserta tidak maksimal tidak maksimal (Seksi Penunjang kegiatan dan output yang
1 2 2 Low diharapkan Pelaksana Kegiatan Desember 2021 1 1 1 Close
berkompeten memahami materi 2. Peserta tidak mencapai Pelayanan, DKK
kompetensi dengan baik Wilayah Kerja) 4. Melakukan evaluasi
pelaksanaan kegiatan

1. Melakukan konfirmasi
kesiapan pelaksanaan
kegiatan (penyelenggara dan
penyedia tempat)
Internal dan Eksternal: 2. Melakukan
Sarpras penunjang
1 Ketidaknyamanan peserta Peserta kurang memahami 2 (Seksi Penunjang pengecekan sebelum 1 1
kegiatan tidak 2 Low Pelaksana Kegiatan Desember 2021 1 Close
dalam mengikuti kegiatan materi yang diberikan Pelayanan, DKK pelaksanaan
memuaskan
Wilayah Kerja)
 BALKESMAS WILAYAH PATI
No. Dokumen RR
Diterbitkan 02 Jan 2020
RISK REGISTER
Revisi 0
BALKESMAS PATI Halaman 1

Judul : Risk Register Kegiatan Sasaran unit :

P2-Promkes/Pemberdayaan Dibuat Oleh : Disahkan Oleh :
Tgl Dibuat : 04 Januari 2021 1. Melaksanakan kegiatan P2 dan Promkes/Pemberdayaan sesuai permasalahan prioritas di Kab. Wilayah kerja Kepala BALKESMAS Wilayah Pati
Ruangan : Pelayanan 2. Mengevaluasi Proses pelaksanaan kegiatan P2 dan Promkes/Pemberdayaan oleh peserta secara real time
3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pertemuan P2 dan Promkes/Pemberdayaan
Yeni P.E, S.KM Karsidi, ST, M.Si
NIP : 19761019 200112 2 002 NIP.19631231 198802 1 008
Peluang :
1. Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan P2 dan Promkes/Pemberdayaan di lapangan
2. Peningkatan kompetensi peserta dalam pelaksanaan tugas

Monitoring selama 6 bulan

Risk Item Severity Dampak Potensial Cause Probability Related Dept. Risk Action Plan PIC New Severity New Probability New Risk Status
(Item Resiko) (Keparahan) Terjadinya Resiko (Penyebab Potensial) (Kemungkinan) (Dept. Terkait) Status Kriteria (Rencana Tindak Lanjut) (Penanggung Jawab) Target Waktu (Keparahan) (Kemungkinan) (Resiko) Tindakan Perbaikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1. Mencari Narasumber yang
berkompeten sesuai keilmuan
dan pengalaman.
2. Mencari Narasumber yang
komunikatif
1. Pelaksanaan tugas peserta Internal dan Eksternal: 3. Menjelaskan tujuan
Narasumber kurang Peserta tidak maksimal tidak maksimal (Seksi Penunjang kegiatan dan output yang
1 2 2 Low diharapkan Pelaksana Kegiatan Juni 2021 Proses
berkompeten memahami materi 2. Peserta tidak mencapai Pelayanan, DKK
kompetensi dengan baik Wilayah Kerja) 4. Melakukan evaluasi
pelaksanaan kegiatan

1. Melakukan konfirmasi
kesiapan pelaksanaan
kegiatan (penyelenggara dan
penyedia tempat)
Internal dan Eksternal: 2. Melakukan
Sarpras penunjang
1 Ketidaknyamanan peserta Peserta kurang memahami 2 (Seksi Penunjang pengecekan sebelum
kegiatan tidak 2 Low Pelaksana Kegiatan Juni 2021 Proses
dalam mengikuti kegiatan materi yang diberikan Pelayanan, DKK pelaksanaan
memuaskan
Wilayah Kerja)
 ANALISIS HAZARD
TINGKAT BAHAYA
MINOR MODERAT
DAMPAK
1 2
(Kegagalan dapat
(Kegagalan yang tidak disadari
mempengaruhi proses
oleh pasien dan tidak
pelayanan kesehatan tetapi
menimbulkan dampak dalam
menimbulkan kerugian
pelayanan kesehatan)
minor)

Perpanjangan hari rawat

Tidak ada cedera, atau tidak atau perpanjangan kualitas
Pasien
adanya perpanjangan hari rawat pelayanan untuk 1 atau 2
pasien

Dievaluasi dan tidak Evaluasi dan penanganan

Pengunjung
dibutuhkan penanganan untuk 1 atau 2 pengunjung

Pengeluaran Medis,
Hanya penanganan ringan tanpa
kehilangan waktu atau ada
Staf: kerugian waktu atau tidak
kecelakaan kerja untuk 1
menimbulkan kecelakaan kerja
atau 2 staf

Fasilitas atau Kerusakan kurang dari $10,000 Kerusakan lebih dari

Perlengkapan atau tanpa menimbulkan $10,000 tetapi kurang dari
Kesehatan dampak terhadap pasien $100,000

LEVEL DESKRIPSI CONTOH

 Hampir sering muncul
dalam waktu yang
relative singkat
4 Sering (Frequent)
(mungkin terjadi
beberapa kali dalam 1
tahun)
Kemungkinan akan
muncul
Kadang-kadang
3 (dapat terjadi beberapa
(Occasional)
kali dalam 1 sampai 2
tahun)
Kemungkinan akan
muncul
2 Jarang (Uncommon)
(dapat terjadi dalam >2
sampai 5 tahun)
Jarang terjadi (dapat
HampirTidak Pernah
1 terjadi dalam > 5
(Remote)
sampai 30 tahun)
HAZARD
AHAYA
MAYOR KATASTROPIK
3 4

(Kegagalan menyebabkan kerugian yang

(Kegagalan menyebabkan kematian atau kecacatan)
lebih besar terhadap pasien)

Kerugian terhadap fungsi organ tubuh

(sensorik, motorik, psycologic atau
intelektual), diperlukan operasi lebih
lanjut, perpanjangan hari rawat untuk 3
atau lebih pasien, peningkatan level
pelayanan untuk 3 atau lebih pasien
Kematian atau kerugian permanent terhadap fungsi tubuh
(sensorik, motorik, physiologic atau intelektual), bunuh diri,
pemerkosaan, reaksi transfuse, operasi pada bagian atau
pada pasien yang salah, pemberian bayi pada orang tua yang
salah

Perawatan untuk 1 atau 2 pengunjung Kematian; atau perawatan 3 atau lebih

Perawatan 1 atau 2 staf atau 3 atau lebih,

Kematian atau perawatan 3 atau lebih staf
terjadi kecelakaan kerja

Kerusakan sama dengan atau lebih dari

Kerusakan sama dengan atau lebih dari $250,000
$100,000