A Hasil Audit /temuan sementara

1 Total Sisa Stok Menurut SMILE pada Entitas Pencatatan (EP) yang diaudit (dosis) per 31 Agustus 2021 *
2 Total Sisa Stok AUDITED (hasil traceback dari stok opname) pada Entitas Pencatatan (EP) yang diaudit (dosis) per 31 Agustus 2021 *
3 Selisih Stok AUDITED dan SMILE pada Entitas Pencatatan (EP) yang diaudit (dosis) per 31 Agustus 2021 *
4 Penyebab terjadinya selisih stok vaksin menurut SMILE dan Audited
5 Jumlah Selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan (dosis) *
6 Jumlah vaksin yang rusak (dosis) *
7 Jumlah vaksin yang kadaluarsa (dosis) *
B Temuan Ketidaktepatan Jumlah dan Jenis Vaksin
1 Entitas Pencatatan (auditan) tidak menerima JUMLAH vaksin yang sesuai dengan alokasi dari EP diatasnya *
2 Entitas Pencatatan (auditan) tidak menerima JENIS vaksin yang sesuai dengan alokasi dari EP diatasnya *
3 Distribusi vaksin dari Entitas Pencatatan (auditan) kepada EP di bawahnya dan atau pelanggan tidak tepat JUMLAH *
4 Distribusi vaksin dari Entitas Pencatatan (auditan) kepada EP di bawahnya dan atau pelanggan tidak tepat JENIS *
5 Terdapat anomali jumlah konsumsi vaksin dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi di EP (auditan) ? *
6 Indeks pemakaian vaksin (%) - jumlah suntikan atas sasaran yang divaksin/jumlah vaksin yang digunakan (dikonsumsi) *
7 Jumlah dan kapasitas vaksin carrier kurang/tidak dapat memenuhi pengiriman vaksin sesuai dengan target jumlah pengiriman *
8 Silahkan diisi apabila ada Temuan Lain terkait Ketidaktepatan Jumlah dan Jenis Vaksin *
C Penilaian Ketepatan Sasaran/Tujuan Distribusi
1 Total Sisa Stok Menurut SMILE pada Entitas Pencatatan (EP) yang diaudit (dosis) per 31 Agustus 2021 *
2 Total Sisa Stok AUDITED (hasil traceback dari stok opname) pada Entitas Pencatatan (EP) yang diaudit (dosis) per 31 Agustus 2021 *
3 Selisih Stok AUDITED dan SMILE pada Entitas Pencatatan (EP) yang diaudit (dosis) per 31 Agustus 2021
4 Penyebab terjadinya selisih stok vaksin menurut SMILE dan Audited
5 Jumlah Selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan (dosis) *
6 Jumlah vaksin yang rusak (dosis) *
7 Jumlah vaksin yang kadaluarsa (dosis) *
D Temuan Ketidaktepatan Jumlah dan Jenis Vaksin
1 Entitas Pencatatan (auditan) tidak menerima JUMLAH vaksin yang sesuai dengan alokasi dari EP diatasnya
2 Entitas Pencatatan (auditan) tidak menerima JENIS vaksin yang sesuai dengan alokasi dari EP diatasnya *
3 Distribusi vaksin dari Entitas Pencatatan (auditan) kepada EP di bawahnya dan atau pelanggan tidak tepat JUMLAH *
4 Distribusi vaksin dari Entitas Pencatatan (auditan) kepada EP di bawahnya dan atau pelanggan tidak tepat JENIS *
5 Terdapat anomali jumlah konsumsi vaksin dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi di EP (auditan) ? *
6 Indeks pemakaian vaksin (%) - jumlah suntikan atas sasaran yang divaksin/jumlah vaksin yang digunakan (dikonsumsi) *
 7 Jumlah dan kapasitas vaksin carrier kurang/tidak dapat memenuhi pengiriman vaksin sesuai dengan target jumlah pengiriman *
8 Silahkan diisi apabila ada Temuan Lain terkait Ketidaktepatan Jumlah dan Jenis Vaksin *
E Penilaian Ketepatan Sasaran/Tujuan Distribusi
1 Distribusi Vaksin dari EP-Auditan kepada EP di bawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat sasaran/tujuan distribusi *
2 Silahkan diisi apabila ada Temuan Lain terkait Ketidaktepatan Sasaran/Tujuan Vaksin *
F Penilaian Ketepatan Waktu
1 Distribusi Vaksin dari EP-Auditan kepada EP di bawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat waktu *
2 Vaksin terlalu
Silahkan lama disimpan
diisi apabila di dalam
ada Temuan Lain gudang (tidak segera didistribusikan/dikonsumsi)
terkait Ketidaktepatan * lain, silahkan isikan dengan NIHIL
Waktu *jika tidak ada temuan

G Penilaian Ketepatan Administrasi

1 Pencatatan/administrasi persediaan vaksin di EP (auditan) tidak diinput di SMILE dengan tertib *
2 Jika tidak melakukan pencatatan secara elektronik, persediaan vaksin juga tidak juga dicatat secara manual dengan tertib *
3 Silahkan diisi apabila ada Temuan Lain terkait Administrasi *
H Indikasi Fraud
1 Terdapat indikasi kuat adanya fraud dalam pengelolaan stok vaksin program pada EP auditan *
2 Jika ya, Uraikan kondisi atas indikasi fraud tersebut
I Hal Penting Lainnya
1 Uraikan apabila terdapat hal lainnya yang tidak tercover dalam TAO-TAO tersebut diatas *
2 Apakah anda juga melakukan pengawasan ke EP Fasyankes? *
J EP
A.0.- FASYANKES
Nama Instansi yang Menjadi Obyek Pengawasan *Sebutkan nama Instansi yang menjadi obyek pengawasan (contoh Format Pengisian Puskesmas XYZ) - isian per objek pengawasan
1
2 A.0. Total Sisa Stok Menurut SMILE pada Entitas Pencatatan (EP) yang diaudit (dosis) per 31 Agustus 2021 *
3 A.0. Total Sisa Stok AUDITED (hasil traceback dari stok opname) pada Entitas Pencatatan (EP) yang diaudit (dosis) per 31 Agustus 2021 *
4 A.0. Selisih Stok AUDITED dan SMILE pada Entitas Pencatatan (EP) yang diaudit (dosis) per 31 Agustus 2021
5 A.0. Penyebab terjadinya selisih stok vaksin menurut SMILE dan Audited
6 A.0. Jumlah Selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan (dosis) *
7 A.0. Jumlah vaksin yang rusak (dosis) *
8 A.0. Jumlah vaksin yang kadaluarsa (dosis) *
9 A.0. Entitas Pencatatan (auditan) tidak menerima JUMLAH vaksin yang sesuai dengan alokasi dari EP diatasnya *
10 A.0. Entitas Pencatatan (auditan) tidak menerima JENIS vaksin yang sesuai dengan alokasi dari EP diatasnya *
11 A.0. Distribusi vaksin dari Entitas Pencatatan (auditan) kepada EP di bawahnya dan atau pelanggan tidak tepat JUMLAH *
12 A.0. Distribusi vaksin dari Entitas Pencatatan (auditan) kepada EP di bawahnya dan atau pelanggan tidak tepat JENIS *
13 A.0. Terdapat anomali jumlah konsumsi vaksin dibandingkan dengan jumlah orang yang telah dilakukan vaksinasi di EP (auditan) ? *
14 A.0. Indeks pemakaian vaksin (%) - jumlah sasaran yang divaksin/jumlah vaksin yang digunakan *
15 A.0. Jumlah dan kapasitas vaksin carrier kurang/tidak dapat memenuhi pengiriman vaksin sesuai dengan target jumlah pengiriman *
16 A.0. Silahkan diisi apabila ada Temuan Lain terkait Ketidaktepatan Jumlah dan Jenis Vaksin *
17 A.0. Distribusi Vaksin dari EP-Auditan kepada EP di bawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat sasaran/tujuan distribusi *
18 A.0. Silahkan diisi apabila ada Temuan Lain terkait Ketidaktepatan Sasaran/Tujuan Vaksin *jika tidak ada temuan lain, silahkan isikan dengan NIHIL
19 A.0. Distribusi Vaksin dari EP-Auditan kepada EP di bawahnya dan/atau pelanggan tidak tepat waktu *
20 A.0. Vaksin terlalu lama disimpan di dalam gudang (tidak segera didistribusikan/dikonsumsi) *
21 A.0. Silahkan diisi apabila ada Temuan Lain terkait Ketidaktepatan Waktu *jika tidak ada temuan lain, silahkan isikan dengan NIHIL
22 A.0. Pencatatan/administrasi persediaan vaksin di EP (auditan) tidak diinput di SMILE dengan tertib *
23 A.0. Jika tidak melakukan pencatatan secara elektronik, persediaan vaksin juga tidak juga dicatat secara manual dengan tertib *
24 A.0. Silahkan diisi apabila ada Temuan Lain terkait Administrasi *jika tidak ada temuan lain, silahkan isikan dengan NIHIL
25 A.0. Terdapat indikasi kuat adanya fraud dalam pengelolaan stok vaksin program pada EP auditan *
26 A.0. Jika ya, Uraikan kondisi atas indikasi fraud tersebut
27 A.0. Uraikan apabila terdapat hal lainnya yang tidak tercover dalam TAO-TAO tersebut diatas *jika tidak ada temuan lain, silahkan isikan dengan NIHIL
28 A.0. Apakah ada Pengawasan pada EP-Fasyankes Lainnya ? *