KATA PENGANTAR
ii
DAFTAR ISI
iii
BAGIAN SATU
PANDUAN UMUM APLIKASI
Bagian ini memuat panduan umum penggunaan aplikasi dan hal-hal yang harus
diperhatikan user ketika menggunakan aplikasi.
A. Login
Masukkan username dan password untuk masuk ke dalam aplikasi.
Note: Untuk masuk ke aplikasi user harus memasukkan username dan password yang
telah dibuat sebelumnya. Untuk mendapatkan user silakan menghubungi Perwakilan
BPKP.
1
1. Tambah User
Pilih menu , kemudian lengkapi data sesuai dengan user yang akan
dibuat, pilih status user Aktif kemudian klik tombol Simpan. Menu tambah user
hanya dapat digunakan oleh Perwakilan BPKP sebagai Administrator.
Keterangan
Nama : Isikan uraian nama
Password dan Konfirmasi : Isikan uraian password serta konfirmasi
Password password
Level User : Pilih level user sesuai dengan role user yang
akan digunakan.
Perwakilan BPKP : Pilih perwakilan BPKP
2
Pemerintah Daerah : Pilih Pemerintah Daerah
Satker/OPD : Pilih Satuan Kerja atau OPD
Status User : Memilih status user aktif atau tidak aktif
Level serta hak masing-masing level user dapat dijelaskan sebagai berikut.
3
2. Edit dan Hapus User
Untuk melakukan edit dan hapus user, silahkan klik Aksi pada user yang akan
diubah atau dihapus. Menu ini hanya dapat digunakan oleh Perwakilan BPKP
sebagai Administrator.
3. Reset Password
Untuk melakukan Reset Password, silahkan klik Aksi pada user yang akan di
ubah passwordnya lalu pilih .
4
BAGIAN DUA
DASHBOARD
Bagian ini memuat beberapa informasi secara akumulasi berdasarkan data-data yang telah
di input pada aplikasi yang dapat digunakan untuk monitoring.
Akumulasi data Komitmen PDN yang telah divalidasi dan realisasi komitmen PDN serta
Kebijakan P3DN.
Akumulasi data Nilai Komitmen dan Realisasi PDN, Klasifikasi Komitmen TKDN, Progress
Realisasi PBJ serta Realisasi Kontrak dan Pembayaran PBJ.
Akumulasi data Pagu PBJ, Komitmen dan Realisasi PDN per-Provinsi serta Pagu PBJ,
Komitmen dan Realisasi PDN per-Kabupaten/Kota.
5
Monitoring progress data inputan pada aplikasi seluruh Provinsi.
6
BAGIAN TIGA
PENCARIAN RUP
Bagian ini memuat data Rencana Umum Pengandaan (RUP) yang disajikan secara
keseluruhan baik dengan metode Swakelola maupun Penyedia.
Pilih Pemerintah Daerah, Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen, lalu klik tombol
Klik tombol untuk melihat rincian RUP yang akan divalidasi sehingga terlihat
seperti tampilan di bawah ini.
7
8
BAGIAN EMPAT
KEBIJAKAN P3DN
Bagian ini memuat data Kebijakan P3DN setiap Pemerintah Daerah per Provinsi.
9
User yang melakukan pengisian dan update data kebijakan P3DN pemerintah daerah
adalah APIP Pemda.
Hasil monitoring APIP Pemda terkait kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah
untuk mendukung peningkatan penggunaan produksi dalam negeri diisi dan diperbarui
sesuai form. Data kebijakan dimaksud antara lain:
User APIP Pemda melengkapi isian data pada form Rincian Kegiatan. Untuk isian
Ya/Tidak sertakan keterangan pada kolom catatan, kemudian klik Simpan.
10
BAGIAN LIMA
DATA P3DN
Bagian ini memuat Data P3DN yang meliputi Validasi RUP, Monitoring P3DN, Pelaporan
Monitoring, Data e-Katalog, dan Data e-Tender.
A. Validasi RUP
Untuk dapat melakukan validasi Data RUP, klik menu Data P3DN → Validasi RUP.
Proses validasi ini merupakan proses yang dilakukan pertama kali oleh PPKom di
Satker sebelum melanjutkan ke proses lainnya.
Untuk menampilkan Daftar RUP, pilih Pemerintah Daerah, pilih Satker, pilih Pejabat
Daftar RUP yang ditampilkan adalah Data RUP yang telah dientry oleh satker ke
Aplikasi SiRUP.
11
Langkah validasi RUP dilakukan dengan klik tombol pada tiap paket
pengadaan sehingga terlihat form seperti gambar di bawah.
Terdapat beberapa isian pada form yang otomatis terisi berdasarkan data yang ada di
SiRUP (data bersifat disabled /tidak dapat diedit).
12
e. Mengisi uraian lainnya apabila diperlukan (dapat dikosongkan)
f. Memilih Ya pada pertanyaan “Paket pengadaan ini sudah selesai diverifikasi?”
setelah selesai melakukan validasi
Apabila terdapat requirement data yang tidak sesuai, maka data validasi tidak dapat
disimpan dan akan menampilkan notifikasi error pada pojok kiri bawah layer aplikasi.
Sebagai contoh penggunaan TKDN dijawab Ya namun persentase masih default angka
0, maka akan tampil warning sebagai berikut.
Apabila requirement data sudah sesuai, akan ditampilkan pesan “Success” sebagai
berikut.
Gunakan tombol Kembali ke Daftar RUP untuk kembali ke menu Daftar RUP dan
lakukan validasi paket pengadaan barang/jasa yang lain.
Daftar RUP akan diperbarui dengan keterisian data pada kolom verifikasi sebagai
berikut:
Data yang telah berhasil hasil verifikasi akan digunakan untuk Monitoring Realisasi
Penggunaan PDN.
13
B. Monitoring P3DN
User yang dapat melakukan pengisian data di Menu ‘Monitoring P3DN’ adalah PPKom
di satker. User lain hanya dapat melihat progress berdasarkan data yang diinput
PPKom.
1. Paket Penyedia
Untuk dapat melakukan monitoring P3DN paket penyedia, klik menu Data P3DN →
Monitoring P3DN → Paket Penyedia, sehingga terlihat sebagai berikut.
Untuk menampilkan Daftar RUP, pilih Pemerintah Daerah, pilih Satker, pilih Pejabat
Atas hasil validasi yang telah dilakukan pada menu ‘Validasi RUP’, PPKom menginput
progress realisasi paket pengadaan yang telah diverifikasi dengan klik tombol
sehingga muncul tampilan sebagai berikut.
14
Pada bagian atas form ada beberapa isian yang otomatis terisi (data disabled / tidak
dapat diedit).
Kemudian ada beberapa isian yang dapat di isi seperti pada gambar di atas.
PPKom mengupdate progress realisasi dengan cara:
a. Memperbarui Status Pengadaan dengan memilih dari daftar pilihan status
pengadaan yang tersedia (default adalah ‘Belum Proses Pengadaan’)
Untuk pemilihan status pengadaan terdiri dari:
• Belum Proses Pengadaan
Paket Pengadaan yang belum dalam tahap pemilihan penyedia
• Dalam Proses Pengadaan
Paket Pengadaan dalam tahap pemilihan penyedia
• Pengadaan Gagal
Proses pemilihan penyedia untuk paket pengadaan selesai dengan hasil
gagal menentukan penyedia
• Dalam Proses Pengadaan Ulang
Paket Pengadaan dalam tahap pemilihan penyedia kembali setelah proses
pengadaan sebelumnya gagal menentukan penyedia
• Selesai Proses Pengadaan
Proses pemilihan penyedia telah selesai dilakukan, proses ini termasuk
penetapan pemenang dana tau kontrak telah ditandatangani namun tanggal
efektif pelaksanaan pekerjaan belum dimulai
• Belum Pelaksanaan Pekerjaan
Paket pekerjaan sudah tanda tangan kontrak dan tanggal efektif pelaksanaan
pekerjaan sudah mulai, namun pekerjaan belum dimulai (0%)
• Dalam Proses Pelaksanaan Pengadaan
15
Paket Pekerjaan dalam proses pelaksanaan kontrak, yang termasuk ini paket
pekerjaan yang memiliki kemajuan pelaksanaan kontrak lebih besar dari 0%
dan lebih kecil dari 100%
• Selesai Pelaksanaan Pekerjaan
Paket pekerjaan sudah 100% selesai dengan ditandai dengan adanya BAST
• Selesai Pembayaran Pekerjaan
Seluruh pembayaran kontrak telah dilakukan di luar retensi jaminan
pemeliharaan
b. Mengisi nomor serta tanggal dokumen pengadaan. Untuk pengisian Nomor
Dokumen dapat diisi dengan nomor kontrak/nomor SPK/surat pesanan (dokumen
yang dipersamakan sebagai bukti realisasi dari pengadaan)
c. Mengisi nilai realisasi pengadaan (nilai pengadaan dalam dokumen
kontrak/SPK/surat pesanan atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti
realisasi dari pengadaan)
d. Mengisi jumlah barang diterima (nilai barang/jasa yang telah diterima dari
penyedia)
e. Mengisi jumlah pembayaran (nilai pembayaran pengadaan barang/jasa yang telah
direalisasikan)
f. Memilih metode perhitungan TKDN
Untuk pemilihan metode perhitungan terdiri dari:
1) Sertifikasi TKDN
Besaran tingkat Realisasi PDN didasarkan pada nilai TKDN yang terdapat di
sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Kemenperin.
2) Pernyataan Penyedia (self declared)
Besaran tingkat Realisasi PDN didasarkan pada pernyataan tertulis oleh
penyedia dikarenakan belum adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh
Kemenperin.
3) Perkiraan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
Besaran tingkat Realisasi PDN yang didasarkan atas perkiraan sendiri yang
dilakukan oleh PPKom.
4) Perhitungan Tim P3DN
Besaran tingkat Realisasi PDN yang dihitung oleh Tim P3DN tersendiri.
g. Mengisi persentase realisasi TKDN
h. Mengisi uraian catatan/hambatan realisasi TKDN
16
Tekan tombol , maka akan muncul tombol
pada kanan bawah. Klik tombol tersebut jika akan mengisi Rincian Barang, seperti
terlihat pada gambar di bawah.
17
Untuk pertanyaan ‘Apakah barang memiliki sertifikat TKDN yang dikeluarkan
Kemenperin’, jika menjawab ‘Tidak’, maka data diisi secara manual. Apabila
menjawab ‘Ya’, maka pencarian sertifikat dapat dilakukan dengan cara menekan
tombol ‘Cari Sertifikat’.
Kemudian tekan ‘pilih’ untuk memilih sertifikat. Maka beberapa isian data pada
formulir sebelumnya akan terisi secara otomatis berdasarkan sertifikat yang dipilih.
18
Pada Menu Monitoring P3DN, tab menu Daftar RUP, klik tombol di kiri tabel
untuk melihat data realisasi yang telah diisi.
Apabila user PPKom ingin melakukan edit dan hapus, maka masih dapat dilakukan
sepanjang data tersebut belum dilaporkan oleh user APIP.
C. Pelaporan Monitoring
User yang melakukan pengisian data di Menu ‘Pelaporan Monitoring’ adalah APIP
Pemda.
Setelah menyimpan data pelaporan, pilih ‘Proses Rekapitulasi’ melalui tombol ‘Aksi’
untuk melakukan pemrosesan data validasi RUP serta monitoring realisasi RUP
pemerintah daerah. Akan ditampilkan notifikasi sebagai berikut, kemudian pilih tombol
‘Proses’.
19
Apabila proses pelaporan berhasil, akan ditampilkan notifikasi berikut.
Data Pelaporan monitoring yang berhasil ditambahkan tersebut memiliki status ‘Draf
APIP’. Untuk merubah status dari ‘Draf APIP’ menjadi ‘Posting APIP’ dapat dilakukan
dengan cara menekan tombol ‘Kirim Ke Perwakilan’.
Sebelum menekan tombol ‘Kirim ke Perwakilan’, pastikan bahwa seluruh ‘Rincian
Rekapitulasi’ pelaporan telah terisi dengan mengklik tombol + di sebelah kiri daftar
Satker/OPD.
Pada Gambar di atas terlihat data telah terisi. Apabila data masih kosong tekan tombol
‘Proses Rekapitulasi’ di menu yang sebelumnya, untuk mengisi data di ‘Rincian
Rekapitulasi’ secara otomatis.
Gunakan tombol ‘Aksi’ → Kirim ke Perwakilan hingga muncul notifikasi sukses ‘Data
Laporan berhasil dikirim’.
20
BAGIAN ENAM
REVIU P3DN
Bagian ini memuat Lembar Kerja Pengujian terkait kebijakan, implementasi, PDN-TKDN,
dan kepatuhan.
Keterangan:
21
A. Surat Tugas
Untuk menambahkan Surat Tugas Reviu P3DN di lingkungan Perwakilan BPKP atau
APIP Daerah, klik menu Reviu P3DN, lalu pilih Surat Tugas, sehingga terlihat
tampilan sebagai berikut.
Klik tambah ST Reviu sehingga muncul tampilan berikut. Isikan informasi yang
tersedia yaitu Provinsi, Pemerintah Daerah yang menjadi objek reviu, nomor Surat
Tugas, tanggal Surat Tugas, Tim Reviu (BPKP/APIP Pemda/Gabungan), Keterangan
(dapat diisikan dengan uraian penugasan).
Pada data umum, informasi yang wajib diisi yaitu Nilai Anggaran PBJ, Nilai RUP,
Total Realisasi PBJ, Nilai Komitmen PDN, dan Total Realisasi Asersi PDN. Klik
simpan.
22
Tambah Sampel
Setelah surat tugas dibuat, user memilih sampel yang akan diuji. Sampel dipilih
untuk menguji kepatuhan implementasi P3DN dan/atau validitas asersi realisasi
Keterangan:
Kode RUP : Diisi id RUP (id RUP dapat diperoleh dari menu
Pencarian RUP)
Ambil RUP : Klik Ambil RUP untuk mengisi data umum yang sudah
terinput dalam aplikasi Siswas P3DN
Jenis Pengadaan : Pilih jenis pengadaan: pengadaan barang, pengadaan
jasa, atau pengadaan gabungan (barang dan jasa)
Nama Paket RUP : Diisi nama paket RUP (dapat terisi otomatis setelah
tombol Ambil RUP diklik)
Peruntukan Sample : Pilih peruntukan sampel:
- Uji validasi & kepatuhan (untuk sampel yang
dilakukan pengujian validasi asersi realisasi
PDN/TKDN dan kepatuhan implementasi P3DN)
- Uji validasi (untuk sampel yang hanya dilakukan
pengujian validasi)
- Uji kepatuhan (untuk sampel yang hanya dilakukan
pengujian kepatuhan)
23
Metode Pemilihan : Pilih metode pemilihan: swakelola, penunjukan
langsung, pengadaan langsung, e-purchasing,
sayembara, kontes, tender, tender cepat, seleksi,
dikecualikan, atau darurat (dapat terisi otomatis setelah
tombol Ambil RUP diklik)
No. Kontrak : Diisi nomor kontrak (dapat terisi otomatis setelah tombol
Ambil RUP diklik)
Tanggal Kontrak : Diisi tanggal kontrak (dapat terisi otomatis setelah
tombol Ambil RUP diklik)
Tanggal Pelaksanaan : Diisi tanggal mulai dan tanggal selesai pelaksanaan
Kontrak kontrak (dapat terisi otomatis setelah tombol Ambil RUP
diklik)
Status Pengadaan : Pilih status pengadaan: dalam pelaksanaan pekerjaan,
selesai pelaksanaan pekerjaan, atau pembayaran
pekerjaan (dapat terisi otomatis setelah tombol Ambil
RUP diklik)
Nama Penyedia : Diisi nama penyedia
Jenis Penyedia : Pilih jenis penyedia:
- Non UMK (jika penyedia bukan merupakan UMK)
- UKM-Kop (jika penyedia merupakan UMK/Koperasi)
Nilai Kontrak (Non : Diisi nilai kontrak tidak termasuk pajak
Pajak)
Nilai Pajak : Diisi nilai pajak kontrak
Nilai Realisasi PDN : Diisi nilai asersi realisasi PDN kontrak
Nilai Realisasi TKDN : Diisi nilai asersi realisasi TKDN kontrak
Nilai Pembayaran : Diisi nilai pembayaran
No. BAST : Diisi nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)
Tanggal BAST : Diisi tanggal BAST
Untuk melihat data kontrak yang telah diinput, user dapat mengklik tombol
pada surat tugas.
24
B. Pengujian
Setelah melakukan input Surat Tugas, user melakukan pengujian sebagai berikut.
1. Pengujian Kebijakan
Untuk dapat mengakses menu pengujian kebijakan, klik menu Reviu P3DN, klik
tombol Pengujian, lalu pilih Kebijakan.
Untuk mengisi lembar kerja pengujian kebijakan, klik atas Surat Tugas
25
b. Keberadaan regulasi keberpihakan/perlindungan/penggunaan
produk lokal
Klik tombol edit, pilih Ya/Tidak untuk pertanyaan pertama.
Jika memilih Ya, maka isikan informasi yang tersedia seperti Nomor
Dokumen, Tanggal Dokumen, Hal Dokumen, dan Bukti Dokumen (isikan
dengan kalimat penggalan dalam regulasi yang menerangkan bahwa
pemda telah melakukan keberpihakan/perlindungan/penggunaan produk
lokal). Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif.
Jika memilih Tidak, maka pada catatan reviu isikan alasan/penyebab
mengapa pemerintah daerah tidak menerbitkan regulasi
keberpihakan/perlindunan/penggunaan produk lokal.
26
d. Keberadaan kebijakan preferensi harga
Klik tombol edit, pilih Ya/Tidak untuk pertanyaan pertama.
Jika memilih Ya, maka isikan informasi yang tersedia seperti Nomor
Dokumen, Tanggal Dokumen, Hal Dokumen, dan Bukti Dokumen (isikan
dengan penggalan kalimat dalam kebijakan yang menerangkan bahwa
pemda telah menetapkan preferensi harga). Isikan catatan reviu secara
lengkap dan komprehensif.
Jika memilih Tidak, maka pada catatan reviu isikan alasan/penyebab
mengapa pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan preferensi
harga.
27
Jika memilih Tidak, maka pada catatan reviu isikan alasan/penyebab
mengapa pemerintah daerah belum membentuk pengelola katalog lokal.
Untuk melakukan cetak KKR, klik pada Surat Tugas yang akan dicetak,
28
2. Pengujian Kelembagaan dan Implementasi
Untuk mengisi lembar kerja pengujian kelembagaan dan implementasi, klik aksi
untuk Surat Tugas yang akan dilakukan pengujian dan pilih rincian untuk mengisi
item pengujian kelembagaan dan implementasi sehingga terlihat seperti gambar
di bawah.
a. Tim P3DN
1) Kesesuaian struktur Tim P3DN dengan regulasi (Ketua, Ketua
Harian, Unsur Pemerintah Daerah, Unsur Dunia Usaha)
Klik edit, pilih Ya/Tidak untuk pertanyaan pertama.
Jika memilih Ya, maka isikan Bukti Pengujian dengan alasan
pendukung yaitu berupa jabatan yang mengisi Ketua, Ketua Harian,
perwakilan unsur pemerintah daerah, dan perwakilan unsur dunia
usaha dalam SK.
29
Jika memilih Tidak, maka isikan penyebab struktur Tim P3DN tidak
sesuai dengan regulasi.
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif (isikan struktur
Tim P3DN yang telah ditetapkan).
30
4) Tim P3DN mempunyai rencana kerja
Klik edit, pilih Ya/Tidak untuk pertanyaan pertama.
Jika memilih Ya, maka isikan Bukti Pengujian dengan alasan
pendukung (misalnya penggalan uraian rincian kerja Tim P3DN)
Jika memilih Tidak, maka isikan alasan mengapa Tim P3DN belum
memiliki rencana kerja pada Catatan Reviu.
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif.
31
6) Tim P3DN telah membuat laporan kegiatan
Klik edit, pilih Ya/Tidak untuk pertanyaan pertama.
Jika memilih Ya, maka isikan Bukti Pengujian dengan alasan
pendukung misal Nomor Laporan, Tanggal Laporan, dan Hal
Laporan.
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif (isikan dengan
uraian/penggalan laporan kegiatan dan alasan komprehensif terkait
keberadaan laporan kegiatan Tim P3DN).
Jika memilih Tidak, maka isikan alasan mengapa Tim P3DN belum
membuat laporan kegiatan pada Catatan Reviu.
32
2) Tersedia anggaran operasional pengelolaan e-Katalog Lokal yang
cukup
Klik edit, pilih Ya/Tidak untuk pertanyaan pertama.
Jika memilih Ya, maka isikan Bukti Pengujian dengan alasan
pendukung (misal dokumen anggaran yang memuat rincian
anggaran Pengelola E-Katalog Lokal)
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif (isikan dengan
rincian anggaran operasional pengelolaan E-Katalog Lokal dan
alasan komprehensif terkait ketersediaan anggaran).
33
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif (isikan dengan
uraian kegiatan operasional Pengelola e-Katalog Lokal dan alasan
komprehensif terkait keberadaan kegiatan operasional Pengelola e-
Katalog Lokal).
Jika memilih Tidak, maka isikan penyebab mengapa tim pengelola
katalog lokal belum melakukan kegiatan.
34
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif (isikan dengan
alasan komprehensif telah dilakukannya pembinaan oleh Pemda).
Jika memilih Tidak, maka isikan penyebab mengapa pemerintah
daerah belum melakukan pembinaan kepada UMK pada Catatan
Reviu.
35
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif (isikan dengan
alasan komprehensif telah disediakannya layanan oleh Pemda).
Jika memilih Tidak, maka isikan penyebab mengapa pemerintah
daerah belum memberikan layanan pendaftaran katalog lokal pada
mall pelayanan publik pada Catatan Reviu.
36
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif (isikan dengan
alasan komprehensif telah disediakannya informasi prosedur
pendaftaran produk).
Jika memilih Tidak, maka isikan penyebab mengapa pemerintah
daerah belum memberikan informasi prosedur pendaftaran katalog
lokal bagi UMK pada Catatan Reviu.
37
Jika memilih Ya, maka isikan Bukti Pengujian dengan alasan
pendukung (dapat berupa uraian Laporan Kegiatan Monitoring dan
Reviu atas Implementasi P3DN).
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif.
Jika memilih Tidak, maka isikan penyebab mengapa OPD teknis
terkait belum melakukan monitoring atas implementasi P3DN pada
Catatan Reviu.
38
Jika memilih Ya, maka isikan Bukti Pengujian dengan alasan
pendukung (dapat berupa bukti dokumentasi fasilitasi peningkatan
kuantitas dan kualitas PDN dan/atau produk UMK/koperasi).
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif.
Jika memilih Tidak, maka isikan penyebab mengapa kepala daerah
belum memerintahkan OPD untuk belanja melalui katalog lokal atau
toko daring pada Catatan Reviu.
39
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif.
Jika memilih Tidak, maka isikan penyebab mengapa belanja
pengadaan pemerintah daerah belum diumumkan pada SiRUP dan
e-kontrak belum diisi pada Catatan Reviu.
40
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif.
Jika memilih Tidak, maka isikan penyebab mengapa implementasi
P3DN belum dijadikan indikator pengukuran kinerja OPD pada
Catatan Reviu.
e. Peran PPK
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan reviu kinerja
penyedia dalam aplikasi SIKAP LKPP (Sistem Informasi Kinerja
Penyedia)
Klik edit, pilih Ya/Tidak untuk pertanyaan pertama.
Jika memilih Ya, maka isikan Bukti Pengujian dengan alasan pendukung
(dapat berupa penggalan uraian hasil reviu kinerja penyedia).
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif.
Jika memilih Tidak, maka isikan penyebab mengapa PPK belum
melakukan reviu kinerja penyedia dalam aplikasi SIKAP LKPP pada
Catatan Reviu.
41
3. Pengujian PDN-TKDN
Untuk mengisi lembar kerja pengujian PDN dan TKDN, klik untuk Surat
Tugas yang akan dilakukan pengujian.
B
a
g
i
a
Pilih untuk mengisi item pengujian PDN dan TKD sehingga terlihat
seperti gambar di bawah ini.
B
a
g
42
Item: Pengujian Barang/Bahan
Keterangan:
Nama : Isikan nama item barang/jasa
Satuan Item : Isikan satuan item barang/jasa
Jenis Item Uji : Pilih jenis item uji dengan barang/ bahan,
peralatan, atau tenaga kerja
Harga Satuan : Isikan harga satuan barang/jasa
Volume : Isikan volume barang/jasa
Harga Item : Terisi secara otomatis ketika telah mengisi
harga satuan dan volume
Status PDN : Pilih status PDN barang/jasa, apakah termasuk
barang import atau PDN.
Substitusi import : Jika memilih import, pilih apakah ada/tidak ada
barang PDN sebagai substitusi import.
Barang Wajib (barang : - Jika PDN substitusi impor tersebut adalah
dengan jumlah nilai TKDN barang wajib maka pilih tombol “Barang
+ BMP ≥ 40%, dengan Wajib”. Isikan nilai TKDN sertifikat dan nilai
nilai TKDN minimal 25%) BMP
- Jika PDN substitusi impor tersebut bukan
barang wajib maka pilih tombol “Bukan
43
Barang Wajib”. Nilai TKDN sertifikat dan
nilai BMP tidak perlu diisi.
Persen PDN : Akan terisi otomatis jika:
- Jika status PDN adalah import, maka
persen PDN akan terisi 0%.
- Jika status PDN adalah PDN, maka persen
PDN akan terisi 100%.
Nilai PDN : Akan terisi otomatis setelah mengisi data harga
satuan, volume, dan persen PDN.
Catatan terkait PDN : Isikan catatan terkait PDN secara lengkap
terutama jika status PDN adalah import (isikan
alasan melakukan impor)
Klaim Nilai TKDN : Isikan dengan klaim nilai TKDN berdasarkan
dasar perhitungan TKDN
Dasar Perhitungan TKDN : Pilih dasar PPKom melakukan perhitungan
TKDN antara lain:
- Sertifikat TKDN
- Pernyataan Penyedia (Self Declare)
- Perkiraan PPK
- Perhitungan Tim P3DN
Reviu Nilai TKDN : Isikan dengan nilai TKDN berdasarkan hasil
reviu atas klaim nilai TKDN, dimana bagian ini
diisi oleh reviewer (APIP Pemda atau
Perwakilan BPKP)
Catatan:
- Jika pada bagian status PDN memilih
PDN, maka reviu nilai TKDN diisi > 0%.
- Jika pada bagian status PDN memilih
import, maka reviu nilai TKDN diisi 0%.
Dokumen Perhitungan : Berisikan ada/tidaknya dokumen pendukung
TKDN perhitungan TKDN. Isikan dengan ada/tidak
ada dokumen
Validasi TKDN : Isikan dengan pilihan valid/tidak
valid/disclaimer
Catatan:
- Jika pada dokumen perhitungan terisi
44
Ada Dokumen, maka pilihan isian form
adalah Valid atau Tidak Valid
- Jika pada dokumen perhitungan terisi
Tidak Ada Dokumen, maka pilihan
isian form adalah Disclaimer
Catatan terkait TKDN : Isikan catatan terkait TKDN secara lengkap,
terutama jika validitas TKDN adalah Tidak
Valid atau Disclaimer
Keterangan:
45
Produksi pengadaan jasa) atau lokasi produksi (atas
peralatan yang disewa) “Dalam Negeri” atau
“Luar Negeri”
Persen PDN : Akan terisi otomatis:
- Jika Kewarganegaraan/Lokasi Produksi dan
Kepemilikan adalah “Dalam Negeri”, maka
persen PDN akan terisi 100%.
- Jika Kewarganegaraan/Lokasi Produksi
adalah “Dalam Negeri” dan Kepemilikan
adalah “Luar Negeri”, maka persen PDN
akan terisi 75%.
- Jika Kewarganegaraan/Lokasi Produksi
adalah “Luar Negeri” dan Kepemilikan
adalah “Dalam Negeri”, maka persen PDN
akan terisi 75%.
- Jika Kewarganegaraan/Lokasi Produksi dan
Kepemilikan adalah “Luar Negeri”, maka
persen PDN akan terisi 0%.
Nilai PDN : Akan terisi otomatis setelah mengisi data harga
satuan, volume, dan persen PDN.
Catatan terkait PDN : Isikan catatan terkait PDN secara lengkap
terutama jika status kewarganegaraan/lokasi
produksi dan/atau kepemilikan perusahaan
adalah luar negeri (isikan alasan
menggunakan tenaga kerja asing dan/atau
menyewa barang dari perusahaan luar negeri)
Klaim Nilai TKDN : Isikan dengan klaim nilai TKDN oleh PPKom.
Dasar Perhitungan TKDN : Pilih dasar PPKom melakukan perhitungan
TKDN antara lain:
- Sertifikat TKDN
- Pernyataan Penyedia (Self Declare)
- Perkiraan PPK
- Perhitungan Tim P3DN
Reviu Nilai TKDN : Isikan dengan nilai TKDN berdasarkan hasil
reviu atas klaim nilai TKDN, dimana bagian ini
diisi oleh reviewer (APIP Pemda atau
46
Perwakilan BPKP)
Catatan:
- Jika pada bagian
kewarganegaraan/lokasi produksi
dan/atau kepemilikan memilih Dalam
Negeri, maka reviu nilai TKDN diisi >
0% (untuk peralatan) dan 100% (untuk
jasa).
- Jika pada bagian
kewarganegaraan/lokasi produksi
dan/atau kepemilikan memilih Luar
Negeri, maka reviu nilai TKDN diisi 0%.
Dokumen Perhitungan : Berisikan ada/tidaknya dokumen pendukung
TKDN perhitungan TKDN. Isikan dengan ada/tidak
ada dokumen
Validasi TKDN : Isikan dengan pilihan valid/tidak
valid/disclaimer
Catatan:
- Jika pada dokumen perhitungan terisi
Ada Dokumen, maka pilihan isian form
adalah Valid atau Tidak Valid
- Jika pada dokumen perhitungan terisi
Tidak Ada Dokumen, maka pilihan
isian form adalah Disclaimer
Catatan terkait TKDN : Isikan catatan terkait TKDN secara lengkap,
terutama jika validitas TKDN adalah Tidak
Valid atau Disclaimer
Klik
47
4. Pengujian Kepatuhan
Untuk mengisi lembar kerja pengujian Kepatuhan, pilih ST yang akan diuji, klik
48
3) Apakah dalam penyusunan spesifikasi teknis barang/jasa pada
dokumen Engineering Estimates telah mengacu pada kemampuan
industri dalam negeri
Klik edit, lalu jawab pertanyaan pertama dengan memilih jawaban Ya/Tidak.
Jika memilih Ya, maka isikan Bukti Pengujian dengan alasan pendukung .
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif.
49
6) Apakah dalam penyusunan spesifikasi teknis barang/jasa pada
dokumen penawaran telah mengacu pada kemampuan industri dalam
negeri
Klik edit, lalu jawab pertanyaan pertama dengan memilih jawaban Ya/Tidak.
Jika memilih Ya, maka isikan Bukti Pengujian dengan alasan pendukung .
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif.
8) Apakah PPK telah memberikan sanksi atas perbedaan antara nilai TKDN
penawaran dengan nilai TKDN terealisasi
Klik edit, lalu jawab pertanyaan pertama dengan memilih jawaban Ya/Tidak.
Jika memilih Ya, maka isikan Bukti Pengujian dengan alasan pendukung .
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif.
50
9) Apakah paket pekerjaan ini yang memiliki TKDN minimal 25% dengan
nilai HPS minimal 1 Miliar telah mendapatkan preferensi harga
Klik edit, lalu jawab pertanyaan pertama dengan memilih jawaban Ya/Tidak.
Jika memilih Ya, maka isikan Bukti Pengujian dengan alasan pendukung .
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif.
51
12) Apakah dalam pengujian sampel kontrak/paket pengadaan ditemukan
indikasi fraud dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan paket tersebut.
Klik edit, lalu jawab pertanyaan pertama dengan memilih jawaban Ya/Tidak.
Jika memilih Ya, maka isikan Bukti Pengujian dengan alasan pendukung .
Isikan catatan reviu secara lengkap dan komprehensif.
52