PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TONGGUH
Jl. Raya Aermata Desa Buduran, Tlp. 0812-1749-0649. Kode Pos 69151
Email : pkm.tongguh92@gmail.com
Website : https://sites.google.com/view/puskesmas-tongguh/menu
AROSBAYA
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL
UPT PUSKESMAS TONGGUH

Standar Pengukuran Skor

No Parameter
SKOR 2 SKOR 1 SKOR 0 Pencapaian

KASIR
Input
1 Kondisi Ruangan Kasir Bersih Cukup Bersih Kotor

2 Persyaratan tenaga >3 orang 2-3 orang <2 Orang

3 Kompetensi petugas D3/S1 akuntansi profesi lain setara D3/S1 lulusan SMA/SMK

Ketersediaan peralatan (buku

4 >80% ada 40-80% ada <40% ada
register, buku rekap, ATK)

5 Meja kasir Ada, kondisi baik Ada, kondisi kurang baik Tidak ada
6 Resep Ada,lengkap Ada,tidak lengkap Tidak ada
7 Ketersediaan daftar tarif layanan Ada terpampang, lengkap Ada, tidak terpampang Tidak ada
8 SOP Pelayanan Kasir >80 % SOP 40-80 % SOP <40% SOP
9 Alur pelayanan Ada, lengkap Ada, tidak lengkap Tidak ada
10 Bukti pembayaran (nota, kwitansi) Ada, lengkap Ada, tidak lengkap Tidak ada
Proses
Kegiatan dalam gedung yang
11 >80 % kegiatan 40-80 % kegiatan <40% kegiatan
dilaksanakan
Data Pelaksanaan pelayanan
12 >80 % ada 40-80 % ada <40% ada
kasir
13 Kegiatan penulisan nota/kwitansi >80 % kegiatan 40-80 % kegiatan <40% kegiatan
14 Pencatatan >80 % pencatatan ada 40-80 % pencatatan ada <40% pencatatan ada
15 Pelaporan >80% pelaporan ada 40-80% pelaporan ada <40% pelaporan ada

Dilaksanakan tidak tiap Dilaksanakan tiap 6

Dilaksanakan tiap bulan
bulan dan bulan dan
dan terdokumentasi
16 Evaluasi Pelayanan Kasir terdokumentasi dengan terdokementasi dengan
dengan jadwal tertentu
jadwal tertentu dan ada jadwal tertentu dan ada
dan ada tindak lanjut
tindak lanjut tindak lanjut

Total skor pencapaian Pelayanan Kasir

UPATEN BANGKALAN
ESEHATAN
MAS TONGGUH
Tlp. 0812-1749-0649. Kode Pos 69151
gguh92@gmail.com
om/view/puskesmas-tongguh/menu
OSBAYA
AUDIT INTERNAL
SMAS TONGGUH

Skor Pencapaian
Penilaian
Sesuai Tidak Sesuai