Audit Mutu Internal ( AMI )

adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan

terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT
sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar
untuk mencapai tujuan institusi.
Audit Mutu (AMI) bukanlah asesmen/penilaian
melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan
perencanaan suatu kegiatan/program

1. Audit Dokumen/Desk Evaluasi/Sistem

AMI dari Standar
2. Audit Kepatuhan/Visitasi/Lapangan turunan.
 CHECKLIS / DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/Tanggal : Kamis, 27 September 2020 Auditee : Kaprodi S1 Akutansi

Jam : 08.00 – 10.00 wib Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Auditor : Darwis (Ketua)
Anggota : Faizul Bayani
: Wiwin Sri Hidayati
: Andi Yusuf
: Maisya Zahra
Ruang Lingkup Audit:
1. Standar Isi Pembelajaran
2. Standar Proses Pembelajaran

No Referensi (Butir Pernyataan Pertanyaan Catatan Audit S TS Catatan Khusus

Isi Standar Mutu) ( Sesuai ) ( Tidak Sesuai )
1. Butir 1: prodi memiliki kebijakan, 1. Apakah telah Tidak ditemukan Diharapkan agar
standar mutu, peraturan, ada dokumen pedoman
TS prodi S1 Akutansi
pedoman untuk pengembangan pedoman pengembangan dapat segera
kurikulum, proses pengembanga kurikulum di menyusun
pembelajaran, terwujudnya n kurikulum? prodi S1 Akutansi pedoman
suasana akademik. berdasarkan pengembangan
penjelasan dari kurikulum
Menggunakan Kaidah : kaprodi terpisah dari buku
A–B–C–D sebagaimana kurikulum
A = Subjek yg melakukan sesuatu pernyataan
B = Hal yg hrs dilakukan/dibuktk standar yang
C = Target yg harus dicapai/ telah ditetapkan
Spesifikasi pada butir 1.
 D = Periode/Waktu/Frekwensi
Menggunakan
kaidah : PLOR
P = Problem/
(maslh yg
ditemukan).
L = Location
(lokasi
ditemukan
problem)
O = Objective
(bukti
temuan)
R = Reference
(Dokumen yg
mendasar)

2. Butir 4: prodi memiliki RPS 1. Apakah semua Terdapat 10% Diharapkan

mengacu pada pedoman mata kuliah mata kuliah TS seluruh mata
akademik yang berlaku. telah memiliki belum memiliki kuliah segera
RPS mengacu dokumen RPS dilengkap dengan
Menggunakan Kaidah : pada pada prodi S1 dokumen RPS
A–B–C–D pedoman akuntansi sesuai pedoman
A = Subjek yg melakukan sesuatu akademik yang berdasarkan yang berlaku
B = Hal yg hrs dilakukan/dibuktk berlaku? penjelasan
C = Target yg harus kaprodi
dicapai/spesifikasi sebagaimana
D = Periode/Waktu/frekwensi pernyataan
standar butir 4.
 Menggunakan
kaidah : PLOR
P = Problem
(maslh yg
ditemukan).
L = Location
(lokasi
ditemukan
problem)
O = Objective
(bukti
temuan)
R = Dokumen yg
mendasar)

3. Butir 5: Prodi Menyampaikan 2. Apakah RPS Terdapat 80 % Diharapkan

persentase jumlah mata kuliah menggunakan RPS yang sudah OB seluruh RPS mata
yang menggunakan metode SCL metode menggunakan SCL kuliah
85% pembelajaran pada prodi S1 menggunakan SCL
SCL? akutansi
Menggunakan Kaidah : berdasarkan
A–B–C–D penjelasan
A = Subjek yg melakukan sesuatu kaprodi terkait
B = Hal yg hrs dilakukan/dibuktk dokumen
C = Target yg harus sebagaimana
dicapai/spesifikasi pernyataan 5.
D = Periode/Waktu/frekwensi
 Menggunakan
kaidah : PLOR
P = Problem
(maslh yg
ditemukan).
L = Location
(lokasi
ditemukan
problem)
O = Objective
(bukti
temuan)
R = Dokumen yg
mendasar)

Makassar, …………………… 2018

Auditor,

________________________